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1、说说明明此光盘中的表格是专为项目管理人员尤此光盘中的表格是专为项目管理人员尤其是工程项目管理人员配备的全套项目管理其是工程项目管理人员配备的全套项目管理表格表格。读者在具体应用时读者在具体应用时，可根据自己管理的可根据自己管理的项目的具体情况进行修改、调整。项目的具体情况进行修改、调整。表 格 目 录第一部分项目进度控制1项目施工生产完成情况 2项目施工生产完成情况 2月度（月）建筑安装施工作业计划 3季度（月）建筑安装施工作业计划 3季度（第季度）建筑安装施工作业计划 4年度（年）建筑安装施工作业计划5工程项目施工作业总进度计划6施工组织设计报审表7承包人申报表8工程开工申请单 9承包人每周
2、工作计划10周完成统计表11设计变更申报表12延长工期申报表13交工报验单 14工程进度执行状况表15工程进度管理考核标准16合同外工程通知单 17计日工通知单18移交证书19开发计划进度表20开发计划进度表21月项目计划表21月项目计划表22月度（月）行动预定表22每日计划预定表23每日计划预定表24工作计划管理表24预算作业进度表25复工申请表 26缺陷责任期终止证书27工程暂时停工指令 28复工指令29工程进度表（年月）30工程进度表（年月）31项目进度跟踪表31项目进度跟踪表3224 小时行动计划表3224 小时行动计划表33工程检查表 35第二部分项目质量控制36分项工程（工序）检验
3、计划表37分项工程（工序）试验计划表38纠正（预防）措施要求表39作业规范书 40检验、试验委托单 41检验异常处理单42质量水准统计分析表43不合格品报告44材料不合格品报告 45工程质量事故报告 46工程质量事故处理记录47工程质量事故处理记录47紧急放行申请报告 48例外转序申请报告单49紧急放行和例外转序跟踪记录50最终检验和试验自验记录51工序质量自互检卡 52现场质量检验报告单53现场质量检验报告单53计量器具周检登记台账54计量器具周检登记台账54技术交底通知书55内部质量体系审核日程计划表56内部质量体系审核会议签到表57内部质量体系审核不合格报告58试验记录表 59试验记录表
4、 59现场审核结果记录表60内审不合格纠正跟踪表61内审不合格纠正跟踪表61质量管理工作计划表62第三部分 项目安全控制64安全管理实施计划表65隐患整改通知66安全隐患整改复查验收表67安全隐患整改责任表68安全隐患整改复查验收表69隐患整改催办通知 70查封通知70经常性安全教育记录表71安全技术教育培训表72安全用品年（月）度购置计划73安全生产（月）工作计划74安全值班表 75安全值班表 75防台防汛措施落实责任表76意外事故报告表77业务灾害报告表78故障事故调查报告表79第四部分项目成本控制80项目材料用量及单价表81项目材料用量及单价表81项目机械设备用量及单价表 82项目机械设
5、备用量及单价表 82项目工程分包情况表83项目工程分包情况表83项目劳务分包情况表84项目劳务分包情况表84现场管理及财务费用情况表 85现场管理及财务费用情况表 85其他费用情况表86其他费用情况表86合格供应商及分包商情况汇总表87合格供应商及分包商情况汇总表87目标成本预算基本表88目标成本预算附表：主要材料控制计划表 89目标成本预算附表：主要设备控制计划表 90目标成本预算各项费用表91项目费用估算表92分部（部门）成本目标责任书93固定资产折旧提取明细表94月成本核算材料分解表95项目费用单价分析表96单价构成分析表97月度（月）成本计划完成情况报表98月成本完成情况报告99挣值跟
6、踪报告 100清产核资清单 101设备成本核算表102设备成本核算表102月度（月）成本情况考核表103现场成本考核情况评分表104第五部分项目分包管理 105分包商评价记录表106分包商名录107合格分包商名录（年度）108承包人申报表 109项目分包询（报）价清单110项目分包申请表111建设工程招标申请书 112资格预审表113分包商承建类似工程项目情况表116投标报价清单 117合同评审表118合同评审报告单119合同会审表120工程量签证单 121分部及部门会签单122工程结算单123预付款通知单 124分包合同结算、支付台账125分包合同结算、支付台账125第六部分项目现场管理 1
7、27生产过程分析表128生产线动作时间分析表129生产作业流程分析表 130生产过程分析明细表 131生产过程分析明细表 131操作过程分析表132操作过程分析表132生产作业流程程序表 133生产时间研究记录表 1345S 定点摄影报告 1345S 定点摄影报告 1355S 问题点改善一览表1355S 问题点改善一览表136清洁卫生评分表136清洁卫生评分表137清洁工作安排表137清洁工作安排表138卫生区域计划表138卫生区域计划表139组织领导考核标准（100 分）139组织领导考核标准（100 分）140现场管理考核标准（120 分）141现场管理考核标准（120 分）142质量管理
8、考核标准（150 分）144质量管理考核标准（150 分）145安全管理考核标准（120 分）145安全管理考核标准（120 分）146工程进度管理考核标准（100 分）147工程进度管理考核标准（100 分）148机料管理考核标准（80 分）148机料管理考核标准（80 分）149用工管理考核标准（40 分）151用工管理考核标准（40 分）151财务管理考核标准（40 分）152财务管理考核标准（40 分）152后勤保障考核标准（150 分）153后勤保障考核标准（150 分）153续表 154续表 155精神文明考核标准（100 分）156精神文明考核标准（100 分）156续表 157
9、第七部分项目合同管理 158投标调价函159投标担保书160授权书 161承包人申报表（通用）162设计变更申报表163设计变更通知 164索赔审批书165合同外工程单价申报表166计日工单价申报表167工程计量计算表168合同人工及主要设备报表169合同人工及主要设备报表169合同材料月底到达现场计量表 170合同材料月底到达现场计量表 170清单支付月报表171清单支付月报表171中期支付证书 172中期支付证书 172合同外工程月计量申报表173买卖合同174采购损失报告 175损失索赔通知书176合同修订记录 177索赔申报表178工程量（船机台班）签证单179付款通知单180付款申请
10、181设备欠款清单 181第八部分IX项目信息管理 183资料管理清单 184文件和资料现行状态清单185管理部收文清单186受控质量文件发放表 187质量文件修订表188文件和资料现行状态清单189外来文件管制表190文件特殊分发申请表 191收文簿 192收文簿 192发文簿 193发文簿 193文件和资料借阅登记表194卷内目录195工程业务联系单196接收传真处理表197接收传真处理表197发文签收簿198发文签收簿198收文登记簿199收文登记簿199文件传阅记载表200文件传阅记载表200收文处理表201文件邮寄登记表202第九部分项目生产要素管理 203部门资金需求计划204发出
11、及耗用材料汇总表205加工件材料定额核算单206公用工具领用登记表 207能源消耗台账月报表 208材料统计表209材料消耗量核算统计表210用工统计表211财产报废申请表212财产报废申请表212财产移转申请表213财产移转申请表213材料节超评分排序表 214材料节超评分及奖励标准215考核评分登记表216职工及家属医药费报销清单217设备进场验收单218设备保养旬报表219设备站（）月修理工作计划 220设备站机修组（）月工作报表221设备修理过程记录单 222设备修理派工单223设备修理申报表224设备修理验收合格报告224设备保养记录 225设备站外协修理申报单226机械设备卡227
12、保养记录卡228暂停使用生产设备每月定期维护保养表229维护申请单230物料、技术变更评审表231备用品管制卡 232设备总览表233设备总览表234重点设备保管清单234重点设备保管清单235定期维护保养计划表 235定期维护保养计划表 236设备年度定期检查表 236设备年度定期检查表 237设备维护保养明细表 237设备维护保养明细表 238机器设备日常点检表 238机器设备日常点检表 239定期保养实施记录表 240设备星级考核表241设备维护保养规定表 241资源需求表242资源需求表243年度物料耗用预算表 243年度物料耗用预算表 244物料需求计划表244物料需求计划表245物
13、料定期采购计划表 245物料定期采购计划表 246物料采购计划表246物料采购计划表247特殊物料需求表247物料需求计划汇总表（按物料类别）248物料需求计划汇总表（按物料类别）249物料编号申请单249物料编号申请单250设备需求计划表250设备需求计划表251物料需求申请表252特别采购申请表253请购单（一）254请购单（二）255外包申请单256采购询价单（一）257采购询价单（二）258物料订购单259采购单 260采购单 260采购日记261采购日记261物料采购记录 262物料采购记录 262采购跟踪控制表263采购跟踪控制表263物料采购跟催表264物料采购跟催表264订购确
14、定或更改通知单265采购控制表266收货单 267进料检验说明书268物料检验委托单269物料检验委托单269物料检验报告 270物料检验报告 270物料验收单271物料验收单271物料入库单272物料入库单272物料收发记录表273领料单 274领料单 274批号领料汇总表275批号领料汇总表275特别领料单276特别领料单276领用物料记录表277领退料单278退料单 279月度（月）物料盘存表280月度（月）物料盘存表280物料报废申请单281物料报废申请单281物料报废单282物料报废单282备品一览表283物料考核评比表284项目进度控制第一部分项目进度控制管理表格管理表格项目施工生
15、产完成情况项目施工生产完成情况填报单位：年月工程承包额自行承包万元合同总额万元结算价值万元工程量码头工程吨位泊位延长米公路工程平方米公里桥梁工程座延长米自年初至报告期累计完成总承包产值（万元）分包产值自行完成施工产值合计开工、竣工日期竣工开工施工单位名称或工程项目名称序号月度（月）建筑安装施工作业计划月度（月）建筑安装施工作业计划编报单位：年月施工作业进度25242322212019181716151413121110987654321313029282726施工产值单价工程量计量单位工程项目及分部分项工程名称编号季度（第季度）建筑安装施工作业计划季度（第季度）建筑安装施工作业计划编报单位：年
16、月日施工作业进度备注月2530201053026月2530201053026月2530201053026计划数量、金额产值单价工程量合同数量、金额合同价工程量计量单位工程项目及分部分项工程名称编号年度（年）建筑安装施工作业计划年度（年）建筑安装施工作业计划编报单位：年月日施工作业进度备注12 月30102611 月25102610 月2610269 月25102682510267 月25102662510265 月2510264 月2510263 月2510262 月2510261 月251026计划数量、金额产值单价工程量合同数量、金额合同价工程量计量单位工程项目及分部分项工程名称编号工程项
17、目施工作业总进度计划工程项目施工作业总进度计划编报单位：年月日施工作业进度备注年121110987654321年121110987654321年121110987654321计划数量、金额产值单价工程量合同数量、金额合同价工程量计量单位工程项目及分部分项工程名称编号施工组织设计报审表承包单位合同号监理单位编号致（总监代表）：现报上工程的实施性总体施工组织设计及附件，请予审查和批准。附件：1施工进度计划、CPM 网络图/条形图2详细施工方法、顺序、时间3材料、设备、人员进场计划、资源的安排4资金流动计划5项目管理组织设置及人员分工6施工安排和方法总说明7质量控制方法、手段8重点工程施工措施9质量
18、保证体系承包人：年月日总监代表审查意见：同意修改后再报不同意总监代表：年月日总监助理意见：同意修改后再报不同意总监助理确认：年月日总监审定意见：同意修改后再报不同意总监：年月日备注：关键控制性工程由总监批准，一般工程由总监代表审批。说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。承包人申报表承包单位合同号监理单位编号致（监理工程师）：事由：申报内容：附件：承包人：年月日总监代表：年月日总监：年月日备注：说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。工程开工申请单承包单位合同号监理单位编号致（总监代表）：根据合同要求，我们已经做好工程开工
19、前的一切准备工作，现要求该项工程正式开工，请予批准。计划开工日期：计划竣工日期：本项工程现场负责人姓名：附件：施工组织设计报审表施工技术方案报审表施工放样报验单建筑材料报验单进场设备报验单分项工程月进度计划承包人：年月日结构监理工程师意见试验监理工程师意见测量监理工程师意见同意开工不同意开工签字：年月日同意开工不同意开工签字：年月日同意开工不同意开工签字：年月日总监代表意见：可以开工/不可以开工签字：年月日总监助理意见：可以开工/不可以开工签字：年月日总监意见：可以开工/不可以开工签字：年月日说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。承包人每周工作计划承包单位
20、合同号监理单位编号致（总监代表）：现报上分项工程的月日至月日施工安排，请批准。承包人：年月日计划施工项目施工项目说明要求监理安排工程名称完成时间检查试验测量上述计划满足总的施工进度计划要求/不满足总的施工进度计划要求，可以按此计划施工/不可按此计划施工，需按总进度计划修改。同意修改后再报不同意总监代表：年月日周完成统计表序号名称工程数量计划完成时间实际完成时间完成百分比备注123456789101112131415161718审核人：制表人：设计变更申报表承包单位合同号监理单位编号致（总监代表）：现因（原因），需对（工程名称及具体项目名称）进行设计变更，变更额为（+，）元。附件：变更设计图、说
21、明、工程量清单，工程量变更前后对照资料等。承包人：年月日总监代表意见总监助理审核意见总监审批意见 同意 不同意说明总监代表：年月日 批准 不批准说明总监助理：年月日 批准 不批准说明总监：年月日说明：共 6 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，4 份返回承包人作申请付款时用并存档。延长工期申报表承包单位合同号监理单位编号致（总监代表）：根据合同条款的规定，由于下述原因，我要求延长日历天，使竣工日期（包括已指令变更延长的工期在内），从原来的年月日延长到年月日请予批准。承包人：年月日要求延期的原因和理由：延长工期的计算：总监代表签字：收到日期：年月日总监助理签字：收到日期：年月日总监签字：收到
22、日期：年月日说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。交工报验单承包单位合同号监理单位编号致（总监代表）：现已按合同要求基本完成，并已通过自检，特报请进行交工验收。（下述未完成工程将在缺陷责任期内完成。）上述工程中的缺陷及未完成项目：项目名称责任内容完成时间备注附件：交工报告、竣工图、自检资料承包人：年月日总监代表查验意见：合格（单项工程移交证书另发）基本合格，限期完成缺陷修补及未完工程 不合格，改正后再报总监代表：年月日总监助理意见：合格，签定后，移交证书另发 基本合格，最终完善缺陷修补 不具备验收条件，满足后再报总监助理：年月日总监意见：合格，签定后，移交
23、证书另发 基本合格，最终完善缺陷修补 不具备验收条件，满足后再报总监：年月日说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。工程进度执行状况表序号工序责任人计划完成时间最早最迟实际完成时间总时差备注开始时间结束时间开始时间结束时间工程进度管理考核标准序号标准标准分扣分内容扣分考核方法责任部门责任人1根据合同工期编制总体进度计划，并报监理批准，对年月（季）进度计划和关键工程进度计划进行动态管理15检查计划现场检查2工程计划目标层层分解，完成计划的措施并落到实处15检查计划和措施3施工组织严密，流水节拍合理，交叉作业有序20现场检查4重要节点工程按期完成，整体工程进度按
24、计划进展或提前完成30检查工程进度报表5做好工程记录10施工日志现场检查6及时、准确地填报工程报表10检查工程报表合同外工程通知单承包单位合同号监理单位编号致（承包人）：兹委托你进行下列不包括在合同内的额外工程，正式变更指令另行签发。工程内容及细节：计价及付款方式：总监代表：年月日总监助理：年月日总监：年月日承包人签收：承包人：年月日说明：共 6 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 4 份并在申请付款时用。计日工通知单承包单位合同号监理单位编号致（承包人）：现决定对下列工程项目内容用计日工来完成，请据此执行，特此通知。计日工作内容及要求：计价及付款方式：总监代表：年月日总监助理：年
25、月日总监：年月日承包人签收：承包人：年月日说明：共 6 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 4 份并在申请付款时用。移交证书承包单位合同号监理单位编号致（承包人）：兹证明第号“交工报验单”所报工程已按照合同和监理工程师的指示（该报验单注明的工程缺陷和未完工程除外）完成，因此从年月日开始，该工程进入缺陷责任期。附件：总监代表：年月日总监意见：总监：年月日备注：本证书适用于部分（分项、分部工程）和全部（包括单位工程）工程的交工。总监批准的交工之日就是“缺陷责任期”的起算日。说明：共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 1 份。开发计划进度表开发计划进度表项目名称：备注批
26、准人/日期：审核人/日期：制表人：实际完成日计划完成日督导者负责人工作项目序号1234567891011月项目计划表月项目计划表自年月日起至年月日编制日期：年月日备注批准人/日期：审核人/日期：制表人：完工日期/数量项目单位生产量单位型号/规格品名序号说明月度（月）行动预定表31每日计划预定表302928272625242322212019181716151413121110987654321工作内容日期项目预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩预定实绩工作计划管理表每日计划预定表月月月月月月月月月月月月月份工作内容日期123456789101
27、11213141516171819202122232425262728293031计划名称部门主题目标人员组别领导者协助者（助理）行动计划步骤日程表（记载进展状况）完成率（%）开始 月 日1020中程目标 月 日3040（修正目标）月 日5060（延长）月 日7080完成 月 日90100成果检测预算：修正预算：结算：预算作业进度表年月日项次作业项目责任部门完成期限1经营策略2质量方针、目标3预算科目及当年 19 月费用明细4业 务计划当年（月份）计划次两年（年度）计划5各部门年度计划展开6共同费用分摊基准7预算编制费用计划表设备投资计划表模具购入计划表人员计划表8年度计划汇总完毕9年度计划/
28、修订/汇总备注主管：制表人：复工申请表承包单位合同号监理单位编号致（总监代表）：签于第号工程暂停指令所指工程的停工因素已经消除，特报请批准复工。附件：具备复工条件的情况说明承包人：年月日总监代表意见：具备复工条件 不具备复工条件 满足上述意见提出的条件后再报总监代表：年月日 具备复工条件 不具备复工条件 满足上述意见提出的条件后再报总监助理：年月日 具备复工条件 不具备复工条件 满足上述意见提出的条件后再报总监：年月日备注：1本表用于暂停工程的复工申请。2申请批准后，再根据总监签发的“复工指令”执行。说明：共 3 份，承包人报送总监代表和总监各 1 份，1 份返回承包人存档。缺陷责任期终止证书
29、承包单位合同号监理单位编号致（承包人）：兹证明根据合同规定于年月日完成了工程最终验收（“移交证书”第号）的工程，已按照所有合同条款、变更指令及补充条款的要求完成了缺陷责任的修补、养护工作。附件：总监代表：年月日总监意见：总监：年月日说明：共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 1 份。工程暂时停工指令承包单位合同号监理单位编号致（承包人）：由于的原因，根据合同有关条款，现通知你于年月日时起对工程暂停施工，在没有收到我或我的授权人签发的复工指令前不准复工。总监代表：年月日总监助理：年月日总监：年月日承包人签收：承包人：年月日说明：1共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发
30、承包人 1 份。2某分项工程或某工序的暂停由总监代表签发，并报备总监助理，单位工程或分部工程的暂停由总监签发。复工指令承包单位合同号监理单位编号致（承包人）：鉴于第号“工程暂停指令”所述工程的工程暂停因素已消除，请你于年月日起对工程恢复施工。根据造成工程暂停的原因和合同规定的责任：1于此日起开始计算你的工期，直到后面的暂停或完工。2合同工期不变，由指令变更的工期延长除外。附件：第号复工申请备注：总监代表：年月日总监助理：年月日总监：年月日承包人签收：承包人：年月日说明：共 3 份，总监 1 份，总监代表 1 份，下发承包人 1 份。工程进度表（年月）工程进度表（年月）项目名称承包单位合同号工程
31、部位监理单位编号100%80%60%40%20%0%承包人：年月日总监代表：年月日说明：共 4 份，承包人报送总监代表、总监和业主各 1 份，1 份返回承包人存档。合同总价：暂定金额：工程量清单金额：工程变更：估计最终金额按月计划与实际完成（%）年8877665544332211年12121111101099887766开工令日期：合同期限：合同完成日期：时间延长：修改合同完成日期：5544332211完成/合同价（%）累计%月计%累计%月计%单项完成（%）业主：工程部位：单价/合同价（%）合同金额（元）实际进度计划进度名称总计总监代表办公室收到日期清单号项目进度跟踪表项目进度跟踪表项目名称：
32、年月日备注制表人：计划量/实际量日日交期日日日数量日日日日品名/型号日日日日项目单位合同号24 小时行动计划表24 小时行动计划表时间1234567891011121314151617181920212223 24星期七天后8910111213141516171819202122本日123456789101112131415续表时间1234567891011121314151617181920212223 24星期七天后2324252627282930311234567本日16171819202122232425262728293031工程检查表年月日项目：报告时间：自到评审目标：绩效满足目标
33、低于目标高于目标预算满足目标超支剩余进度计划满足目标滞后超前总的来说，项目成功吗？是不是若不成功，是由哪些因素造成的？哪些工作确实做得很好？哪些工作本应做得更好？对项目的未来有何建议？如果你再做一次，会有哪些不同？你学到了哪些经验可以用于未来的项目？备注：制表人：项目质量控制第二部分项目质量控制管理表格管理表格分项工程（工序）检验计划表编号：序号分项（工序）名称检验内容检验方法备注说明：本表为质量计划中的附表，由质检部编写，报项目总工审批执行。分项工程（工序）试验计划表编号：序号分项（工序）名称试验项目试验用仪器（具）适用规程责任人说明：本表为质量计划中的附表，由试验室编写，项目总工审批后执行
34、。纠正（预防）措施要求表编号：责任部门要求认可不合格事实描述：不符合标准：严重程度：重大一般轻微审核：（章）年月日纠正（预防）措施计划描述：计划完成日期：主管部门审定：实施情况：评定：评定人：评定日期：作业规范书作业名称站别页别组装机种发行单位发行日期版本工时经办审核项目作业说明料号数量工具图解说明注意事项检验、试验委托单总包单位合同号监理单位编号委托单位取（制）样日期委托单编号取（制）样地点工程名称送样日期使用部位收样日期试样（件）名称规格数量质量或长度备注委托项目备注委托经手人电话收样人姓名地址邮编检验异常处理单日期：年月日仪器名称仪器编号校正日期填写人员报告编号检验结果部分范围合格校验不
35、合格不合格范围是否在该检测与试验仪器的使用范围内是判定者否审核者备注：该检测与试验是否影响重要质量或试验结果是判定者否审核者备注：裁决品管部主管质量水准统计分析表部门：编号：类别 进料 制程 最终统计月/年份序号不合格项目/发生部门频数（次）百分比（%）累计百分比（%）备注12345678合计频数项目/部门分析：统计分析：审核：日期：不合格品报告编号：工程名称发生时间施工单位主要责任者不合格品名称类别不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门：年月日项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人：年月日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人：年月日实施情况简述：填写人/部门：年
36、月日质检部门复检意见：复检人：年月日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。材料不合格品报告编号：工程名称材料名称规格型号数量不合格品简述（附检测资料）：填写人/部门：年月日项目部不合格品评审处置小组处置意见：审批人：年月日局不合格品评审处置小组对重大不合格品的评审、处置意见：审批人：年月日实施情况简述：填写人/部门：年月日质检部门复检意见：复检人：年月日说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。工程质量事故报告编号：工程名称事故部位发生时间事故经过及原因分析处理意见备注施工单位：经理总工质量员制表人：日期：说明：本表由质检部组织填写，原件由资料室保存。工程质量事故处理记录工程质量事
37、故处理记录编号：损失金额计算总价合计施工单位说明：本表一式三份，公司一份，报局一份，报项目部一份。交工验收后装入竣工资料袋一并送局档案室。质量员单价事故报告编号事故等级数量总工单位工料名称经理工程名称事故部位处理时间及情况鉴定紧急放行申请报告材料名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位申请原因分项工程技术负责人：日期：申报意见物资部门负责人：日期：质量部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。例外转序申请报告单产品名称编号规格型号工程项目数量工程部位申请原因分项工程技术负责人：日期：申报意见物资部门负责人：日期：生
38、产部门负责人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填报批准后，报资料室存一份，分部自存一份。紧急放行和例外转序跟踪记录产品名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位放行、转序情况记录分项工程技术负责人：记录：日期：试验报告结果试验负责人：质量部门负责人：日期：备注说明：本表一式两份，由分部组织填写后，报资料室存一份，分部自存一份。最终检验和试验自验记录编号：工程名称合同工期主要结构形式合同造价自验情况整改意见自验意见签发制表人：日期：说明：本表由质检部填写，报总工签批。工序质量自互检卡编号：分项工程名称构件部位班组自检内容自检结果序号自检项目允许偏差（mm）测点数
39、实测偏差（mm）12345678910自评意见：互检意见：复评意见：班组长：班组质检员：操作人员：下道工序：说明：本表由班组长组织操作人员填写，交分项技术员保存。工序完工后，交资料室保存。现场质量检验报告单现场质量检验报告单总承包单位：分包单位：监理单位：合同号：编号：实测数据结论：监理工程师：年月日承包人：年月日说明：不同项目填写此表时按业主要求填写。施工时间检验时间检验方法和频率工程部位规定值或允许偏差检验项目工程名称桩号项次计量器具周检登记台账计量器具周检登记台账编号：备注保管人领用单位检定单位计划期实施期检定周期精度或规格编号计量器具名称类别技术交底通知书单位工程名称：年月日工程项目工
40、程部位接受班组及有关人员工程数量进度要求质量标准施工程序及技术操作要点安全注意事项主要附件1设计图纸4质量自验记录2施工草图53配料单6施工负责人工程技术负责人安全员质量监督检查员交底人交底时间工段长签字班组长签字内部质量体系审核日程计划表被审部门：审核日期：标识号：审核组长：审核员：审核员：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：备注说明：本表可用其他表式替代。内部质量体系审核会议签到表部门名称：标识号：类别日期参加人员审核组人员首次会议末次会议内部质量体系审核不合格报告标识号：部门：不合格序号ISO9002 标准条款
41、质量手册条款程序或须知不合格场所审核组长审核员被审核部门代表严重轻微纠正的责任人计划完成日期需要到场复查不需要到场复查审核组长确认纠正措施及验证：复查或确认结论尚未清除已经清除复查或确认人员部门负责人质管员复查或确认日期复查或确认后简要说明：备注：说明：不合格序号用四个数字或字母表示，前两位为部门代号，由审核组确定，后两位为不合格流水号。试验记录表试验记录表单位监理单位工程名称合 同施工单位：结构物名称：取样地点：测定方法：测点的各项指标数据评价：技术负责人：试验监理工程师：说明：本表为试验记录的通用表格，可根据具体试验项目做适当调整。试验单位试验规程试验人签字复核人签字主管签字委托单位名称委
42、托单编号试验日期工程部位试样描述试验编号现场审核结果记录表受审部门：审核员：标识号：审核日期：审核区域审核项目对应文件名称审核区域负责人陪同人发现的情况与客观证据：审核员意见：审核区域负责人意见：审核组评审结果：说明：本表可用其他表式替代。内审不合格纠正跟踪表内审不合格纠正跟踪表部门：标识号：备注审核组长：年月日质保部门：管理者代表：复查人员复查确认说明复查结论尚未清除清除是否复查建议完成日期不合格说明不合格序号ISO9002 标准要求质量活动序号质量管理工作计划表年月日部门负责人人数负责工作目前质量概况：不良原因分析：改善计划：审核人：制表人：说明：本表由项目部各分部编写，交项目部审批。项目
43、安全控制第三部分项目安全控制管理表格管理表格安全管理实施计划表年月日主题实施内容负责人核查日期1234567891011121314星期隐患整改通知项目部安改字（）第号部门：经检查，发现你工段（部）存在下列事故隐患，望接通知后立即整改。隐患部位完成日期隐患情况整改要求整改后请用书面汇报。接单位书面汇报后，即组织验收。特此通知。报：送：年月日安全隐患整改复查验收表被检查单位（部门）限期完成时间年月日整改内容及要求整改事项完成情况月日我部组织了复查验收，认为公司在此次安全隐患整改问题上，态度端正，措施及时有力，基本同意该公司的整改报告。附：（）隐患整改报告实际完成时间年月日复查验收时间年月日复查验
44、收人员姓名职务姓名职务安全隐患整改责任表安全检查时间：年月日序号整改内容所属单位责任人完成时间安全隐患整改复查验收表序号整改内容整改责任人整改完成时间实际完成时间主办协办复查验收人员：复查验收时间：月日隐患整改催办通知项目部安催字（）第号单位：负责人：工段：班组：负责人：上次检查，曾发现并以项目部安改字（）第号通知你们整改。据了解，此隐患整改至今仍未落实。为保证职工在生产过程中的安全、健康，顺利完成生产任务，今特再次通知、催办。要求迅速组织力量，务于月日前完成。此通知报：送：年月日查封通知项目部安封字（）第号部门：安全生产是企业管理的一项基本原则。经查你部门隐患严重，不符合上级有关规定。为保障
45、职工的安全、健康，确保生产，特责令你部门于年月日起查封停产，整改完工后报项目部批准使用。此通知报：送：年月日经常性安全教育记录表教育日期教育内容理解程度或考试成绩讲课人签章听课人签章身体检查记录日期内容及结果工种变动登记变动日期变 动 后单位工种变动原因工伤事故或重大事故苗子记录发生事故日期发生事故或苗子原因及处理意见安全技术教育培训表姓名：填表时间：单位部门（班组）级别职务性别年龄教育培训主要内容考核鉴定备注安全用品年（月）度购置计划购置月份序号材料名称单位数量用途及说明备注说明：此计划将根据施工生产实际需求及时调整。安全生产（月）工作计划月份序号工作内容完成时间责任人检查人安全值班表安全值
46、班表项目经理部年月日25说明：1坚持安全值班制度，是完成各项施工任务的需要和保证，在整个施工过程中必须长期坚持下去，确保安全施工顺利进行。2领导干部安全值班与每天值班表同步，并以安全值班为重点，戴证上岗，对当天的安全工作督促检查，并负全面责任。3值班人员及时处理各种安全隐患，如遇值班人员不能处理的隐患，应及时上报总值班员，以便及时做出处理决定。2423222120191817161514131211109876543213029282726日期星期值班领导总值班员安全值班分部值班员分部值班员防台防汛措施落实责任表序号防台防汛措施内容责任部门责任人完成时间责任人签字备注1234567891011
47、12意外事故报告表意外事故报告书于月日发生意外事故。特此报告。科报告者签章年月日发生地点发生日期年月日时分受伤者姓名科性别出生年月日年月日年龄岁受伤者地址受伤者家属受伤部位受伤程度痊愈日期预定恢复工作日医院名称医院地址医药费保险关系保障事故状况：事故原因：对策：警察局科律师消防队业务灾害报告表业务灾害报告书于月日发生业务灾害。特此报告。科报告者签章年月日发生单位发生地点发生时间年月日时分受伤人数受伤者姓名受伤部位受伤程度医院名称地址灾害情况损失情况灾害原因对策联络公安局消防队分队保险公司律师故障事故调查报告表故障事故调查报告书就一事调查如下。科姓名签章名称地点日期范围状况内容、原因图解损失处理
48、意见项目成本控制第四部分项目成本控制管理表格管理表格项目材料用量及单价表项目材料用量及单价表工程名称：备注填表人：部门负责人：说明：1项目所用材料的数量应如实填写（含业主或指定供应商供应的材料及安全设施使用材料等）。2项目所用材料的单价应填写入库价（含业主或指定供应商供应的材料）。3累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。4周转材料应填写本项目中的周转费用。5本表可扩充。年度金额年度用量计划金额实际金额累计金额本月金额计划用量实际数量累计用量本月用量单价单位材料规格及名称序号项目机械设备用量及单价表项目机械设备用量及单价表工程名称：备注填表人：部门负责人：说明：
49、1项目所用机械设备的数量应如实填写。2新购置的机械设备应填写购买费用及安装费用，并填写该机械设备在本项目中的折旧金额（旧设备亦填写折旧费用）。3累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。4租赁设备需在备注中注明内、外部设备及服务情况。5本表可扩充。年度金额年度用量计划金额金额累计金额本月金额计划用量实际数量累计用量本月用量单价单位机械设备规格及名称序号项目工程分包情况表项目工程分包情况表工程名称：备注填表人：部门负责人：说明：1分包内容为分项工程及计日工等。2累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。3在备注中注明履约情况。4属分包商
50、的工作范围但在项目部领用材料、用电等应注明扣除（单独列一行，金额用负数表示）。5本表可扩充。分包单位名称年度金额年度完成量计划金额金额累计金额本月金额计划用量实际数量累计完成量本月完成量单价单位分包内容序号项目劳务分包情况表项目劳务分包情况表工程名称：备注填表人：部门负责人：说明：1分包内容包括三通一平、临时设施及分部（或分项）工程等。2累计栏均为从项目开工至本月，如跨年度则还需分别填写各年度年终的量及金额。3在备注中注明履约情况。4本表可扩充。分包单位名称年度金额年度完成量计划金额实际金额累计金额本月金额计划用量实际数量累计完成量本月完成量单价单位分包内容序号现场管理及财务费用情况表现场管理