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1、企业管理标准质量环境管理手册PPW/QEM2011内容：质量/环境管理手册目录版本 / 修改状态：F / 2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司司管理标准准 PPPW/QEEM-20011 质量、环境境管理体系系管理手册（依据GBB/T199001-20088、GB/T240001-22004标标准）合订本编制/日期期： 审核/日期期： 批准/日期期： 受控状态： 受 控 发 放 号号： ZZJB 2013-2-28发布 2013-2-28实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司 发布质量/环境境/管理手手册目录序号手册编号题 目目GB/T1190011条款
2、GB/T2240011条款10.1管理手册更更改控制页页20.2颁布令30.3公司简介40.4质量/环境境管理方针针50.5任命书60.6管理手册册的说明明和管理71范围1182引用标准和和法规2293术语和定义义33104.1质量/环境境/管理体体系总要求4.14.1114.2文件要求4.2.11总则4.2.114.4.44124.2.22管理手册4.2.22134.2.33文件控制4.2.334.4.55144.2.44记录控制4.2.444.5.44154.3识别别与控制4.3.11环境因素识识别与评价价4.3.11164.3.33法律法规和和其他要求求4.3.22175管理职责5.1管
3、理承诺5.1185.2.11以顾客为关关注焦点5.2195.2.22相关方要求求4.3.33205.3质量、环境境、管理方方针5.34.2215.4.11管理目标、指指标和管理理方案5.4.114.3.33225.4.22管理体系策策划5.4.22235.5.11职责和权限限5.5.114.4.11245.5.22管理者代表表5.5.224.4.11255.5.33沟通与信息息交流5.5.334.4.33265.6管理评审5.64.6276资源管理6.1资源提供6.14.4.11286.2人力资源6.24.4.22296.3基础设施6.34.4.11306.4工作环境6.44.4.11质量/环
4、境境管理手册册目录序号手册编号题 目目GB/T1190011条款GB/T2240011条款317产品实现7.1产品实现过过程和运行行控制的策策划7.14.4.66327.2与顾客有关关的过程7.2337.3设计和开发发7.3347.4采购7.44.4.66357.5生产和服务务提供与运运行控制7.54.4.66367.6监视和测量量设备控制7.64.5.11377.7应急准备和和响应4.4.77388测量、分析和改进8.1监视、测量量和改进-总则8.1398.2.11顾客满意8.2.11408.2.22内部审核8.2.224.5.55418.2.33过程的监视视和测量8.2.33428.2.4
5、4产品的监视视和测量8.2.44438.2.55环境的监视视和测量4.5.11448.2.66合规性评价价4.5.22458.3.11不合格品控控制8.3468.3.22环境不符合合的控制4.5.33478.4数据分析8.4488.5.11持续改进8.5.11498.5.22纠正措施和和预防措施施8.5.22/8.55.34.5.3350附录A公司组织机机构图51附录B质量管理体体系职能分分配表5.5.1152附录C环境管理体体系职能分分配表4.4.1153附录D管理体系程程序文件清清单54附录E产品实现过过程流程图图企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.1内容：管理文件更改控制页版本 /
6、修改状态：F/ 2发放更改记记录发放范围发放号ZJBSCZLJSCG1CG2YXSYPMCZGCWJX部门总经办生产部质管部技术部采购一部采购二部营销部大客户事业业部PMC部综管部财务部绩效小组数量111111111111备注文档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档电子档更 改改 记记 录录序号主要更改内内容版本/修订订状态更改页次更改日期更改人批准人1组织结构图图变更F/0-FF/1附录A2012.4.2332.质量、环境境体系职能能分配表F/0-FF/1附录B、CC2012.4.2333.技术一、二二部合并F/0-FF/1第五章2012.4.2334.8.4数据据分
7、析明确确责任部门门F/0-FF/1第八章2012.4.2335公司名称变变更、质量量目标、环环境目标、指指标变更F/1-FF/2首页、第五章2013.2.211企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.2内容：管理手册颁布令版本 / 修改状态：F/ 2管理手册颁颁布令为满足顾客客需求并争争取超越顾顾客的期望望，提高本本公司质量量、环境管管理水平，增增强企业自自身实力和和竞争能力力，更好地地适应市场场经济需要要，使公司司质量、环环境管理与与国际标准准接轨，特特编制质量量、环境管管理手册。本公司管管理手册是是依据GBBT 11900112008 idtt IS0090011：20008质量管管理体系
8、 要求、GGBT 240001一20004 iidt IIS0144001：20044环境管管理体系 要求及使使用指南二个标准编制的。阐述了公司的管理方针和质量、环境的管理目标指标，并对公司质量、环境二合一管理体系运行有效性的保持和持续改进进行了具体描述，是指导全公司实施质量、环境管理的纲领性文件，也是公司的基本法规之一，是公司开展各项管理活动的依据和行为准则，符合国家、地方和行业有关适宜的法律法规和公司的实际情况，对内指导公司质量、环境管理体系的各项管理活动。对外是公司质量、环境管理能力的证实性文件。公司全体员员工要认真真学习和理理解公司的的管理方针针，贯彻实实施体系管管理文件的的各项规定定
9、，为实现现公司的管管理目标而而不断努力力。本管理手手册实施施日为20013年2月28日。 总 经 理：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2013年年2月28日企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.3内容：公司简介版本 / 修改状态：F / 2公 司 简简 介略企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：环境方针版本 / 修改状态：F / 0企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状态：F / 2质量方针全力创市场场、改进与与创新、只只做高品质质、流程要要保证！方针诠释：全力创市场场以营销为龙龙头，市场场优先原则则，树立顾顾客第一意意识，不断断
10、开拓新市市场。改进与创新新 企业要发展展，产品必必须创新，只只有不断的的满足客户户需求，才才能真正开开拓市场，占占领市场；只有不断断改进，企企业才能进进步，制度度才能完善善，流程才才能顺畅，品品质才能提提高，企业业才能发展展； 只做高品质质是我们产品品的定位和和追求的目目标，只有有提供高品品质的产品品，才能更更好地为用用户服务，高高品质不仅仅仅局限于于具体的产产品，也包包括我们对对客户服务务质量。流程要保证证质量管理体体系的建立立，各项管管理制度的的制定，所所有流程的的顺利执行行是公司生生存、发展展的根本保保证。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.4内容：质量/环境管理方针版本 / 修改状
11、态：F / 2环境方针 保护环环境 遵遵规守法、预防污染 节能降降耗持续改进 和谐发发展方针诠释：保护环境 遵规守守法体现了本公公司对环境境保护的重重视。维护护环境质量量是本公司司的一项重重要工作。本本公司承诺诺，要将环环境保护作作为一项重重要的管理理要素，有有机地融入入到每一项项生产经营营活动中，并并在环境管管理过程中中，严格遵遵守国家、地地方环境保保护法律法法规，确保保各类污染染物按规定定达标排放放。预防污染 节能降降耗是本公司贯贯彻“预防为主主，防治结结合”的行为准准则。在实实际的生产产经营过程程中，本公公司将严格格控制各项项环境管理理活动，通通过优化工工艺等有效效措施，努努力减少环环境
12、污染，科科学利用资资源能源，强强化企业和和员工的环环境保护意意识，做到到清洁文明明生产，降降低生产过过程中的能能耗，担负负环境保护护的社会责责任。持续改进 和谐发发展持续改进各各项管理工工作，持续续增强社会会的满意度度，不断提提高环境绩绩效，实现现员工、公公司、社会会、自然的的和谐发展展。企业管理标准质量环境管理手册章节号：0.5内容：任命书版本 / 修改状态：F / 2任 命 书为了认真贯贯彻GB/T190001-22008质量管管理体系 要求和和GB/TT240001-20004环环境管理体体系 要要求及使用用指南二二个标准，建建立、实施施和保持公公司的质量量、环境管管理体系，满满足顾客需
13、需求并争取取超越顾客客的期望，提提高公司的的质量、环环境管理水水平、增强强企业竞争争能力、适适应当前市市场经济和和环境保护护及的要求求，特任命命 XXXXXXX同志为本公公司质量、环环境管理体体系管理者者代表。管理者代表表的职责是是：1、 保证公司质质量、环境境管理体系系所需的过过程得到建建立、实施施和保持，负负责程序文文件和有关关部室制定定的体系管管理文件的的审批。2、 通过管理评评审或其他他方式向总总经理报告告质量、环环境管理体体系的运行行状况，包包括任何改改进的需求求。3、 通过宣传、教教育、激励励等形式在在全公司内内提高满足足顾客、相相关方、员员工要求和和法律法规规要求的意意识；做好好
14、对全体员员工质量、环环境意识和和能力的培培训工作。4、 负责质量、环环境管理体体系中有关关事宜的外外部联络；负责二合一管理理体系目标标、指标的的审核和管管理方案、重重要环境因因素的审批批，协助总总经理贯彻彻实施管理理方针、目标指标标和管理方方案。总 经 理理 ： XXXXXXX2013年年2 月28日企业管理标准质量环境职理手册章节号：0.6内容：管理手册的说明和管理版本 / 修改状态：F / 20.6 管理手册的的说明和管管理0.6.11 本手册册的说明0.6.11.1 本本手册是依依据GB/T190001-22008 idt ISO99001：20088质量管管理体系 要求、GGB/T22
15、40011-20004环境境管理体系系 要求、使用指指南及有关关法律法规规的要求和和结合公司司管业产品的的特点、顾顾客/相关关方的需求求以及质量量、环境管管理的实际际状况相结结合编制而而成，它规规定了本公公司的质量量、环境管管理体系，描描述了质量量、环境管管理体系的的每一过程程及相互的的作用。0.6.11.2 本本手册阐述述了公司的的质量、环环境管理方方针和目标标指标，对对质量、环环境管理体体系的各项项要求做出出了具体规规定。0.6.11.3本公公司建立质质量、环境境管理体系系是为确保保向顾客稳稳定地提供供满足适用用法律法规规要求的合合格产品，通过持续续的质量改改进达到顾顾客满意和和期望。同同
16、时，向社社会作出环环保承诺和和向公司员员工作出维维护员工必必备利益的的承诺。0.6.11.4 本手手册中有关关的职责、活活动、程序序等内容由由管理者代代表领导本本公司管管理手册编编写小组按按现行组织织及活动情情况确定并并编制。0.6.11.5本手册是是我公司质质量、环境境管理工作作的纲领性性文件，是是公司内部部管理体系系审核的主主要文件依依据。因此此，应对其其制定、审审核、发放放、使用、修修改、换版版实施有效效的统一管管理。0.6.22 手册的的管理0.6.22.1 手册册的形成a) 手册由体系系工程师负负责组织编编写和修订订，管理者者代表审核核，总经理理批准发布布；b) 手册分书面面和电子文
17、文档二种形形式，书面面和电子文文档原稿由由体系工程程师负责保保存归档；设专人管管理并加以以控制；书书面和电子子文档文件件必须保留留有效的备备份存档文文件。c) 书面形式的的手册分受受控版本和和非受控版版本，受控控版本加盖盖“受控”印章后发发放给相关关部门、认认证和咨询询机构，仅仅受控版本本的持有者者可得到最最新版本。非非受控版本本不加盖任任何印章，仅仅供对外宣宣传和参考考，不受更更改控制，不不保证其连连续有效性性。d) 手册由体系系工程师负负责编号和和标识。e) 手册持有者者应妥善保保管，不得得丢失、复复制、外传传、涂改拆拆散手册。当当持有人调调离或离开开本公司时时，应及时时交还手册册。f)
18、体系工程师师对手册的的使用和保保管（维护护）进行监监督检查。0.6.22.2 手册册的发放a） 书面形式的的手册由体体系工程师师按照发放放范围发放放，发放应应做好记录录。b） 电子形式的的手册必要要时由体系系工程师负负责在公司司内部网站站上及时更更新。c） 手册更改后后，当持有有人得到最最新更改页页或新版本本手册时，应应将作废页页或旧版本本手册交回回，并在分分发记录上上登记。作作废页或旧旧版本由体体系工程师师收回后，加加盖“作废”章并保留留一份存档档，其余的的集中销毁毁。d） 自更改页或或新版本手手册实施之之日起，作作废页或旧旧版本手册册自动失效效。e） 对外发放的的手册，应应经管理者者代表批
19、准准。0.6.33 手册的的更新和换换版0.6.33.1 手册册由体系工工程师根据据每年管理理评审的结结果，确定定是否需要要更改。0.6.33.2 当出出现下列情情况时，需需对手册的的内容进行行追加更改改：a) 适用的法律律法规及其其他要求发发生变化；b) 质量/环境境管理方针针的更改；c) 组织机构出出现大的变变更；d) 当重要环境境因素发生生更新而不不能满足体体系运行时时；0.6.33.3 当由由于上述原原因引起手手册变更、其其版面内容容修改超过过13或或重要内容容发生较大大变化时，必必须进行换换版并加以以标识。版版本标识序序号按A、BB、C 顺序依依次升级。0.6.33.4 当手手册换页
20、更更改或杠改改时应变更更修改状态态标识，修修改状态标标识按0、11、2 顺序依依次升级。0.6.44 修订更更改记录当手册需更更改时，体体系工程师师必须执行行文件控控制程序并做好更改记录。0.6.55 体系工程程师负责组组织本手册册的编制，负负责归口管管理和解释释。企业管理标准质量环境管理手册章节号：1内容：范围版本 / 修改状态：F / 21范围1.1 总总则本质量/环环境管理手手册（以下下简称手册册）按照GGB/T1190011-20008质量管管理体系 要求、GGB/T2240011-20004环境境管理体系系 要求及及使用指南南以及有有关法律法法规，结合合公司管业业、卫浴、玻玻璃胶产品
21、品的特点、顾顾客/相关关方的需求求以及质量量、环境管管理的实际际状况，建建立文件化化的质量/环境管理理体系。着着重从管理理职责、资资源管理、产产品实现以以及测量、分分析和改进进等几个方方面进行描描述，阐明明了公司的的质量、环环境方针，相相应的目标标和指标、组组织结构、资资源配置以以及从识别别顾客的服服务要求到到顾客对服服务结果的的认可和满满意，从识识别环境因因素到实施施环境管理理，并通过过持续改进进，使顾客客/相关方方持续满意意质量、环环境管理和和控制要求求。本手册所描描述的质量量/环境管管理体系适适用于：a) 使公司确信信能符合所所声明的质质量/环境境方针以及及向社会展展示质量/环境管理理的
22、符合性性；b) 向顾客证实实公司具有有稳定地提提供满足顾顾客和适用用法律法规规要求的产产品的能力力；c) 通过对手册册所描述的的质量/环环境管理体体系的有效效运用，包包括持续改改进体系的的过程以及及保证符合合顾客与适适用的法律律法规要求求，旨在增增强顾客满满意；d) 本手册适用用于本公司司塑料管材材、管件及及配件的研研发、制造造、销售；水暖产品品及配件、金金属软管、阀阀门、陶瓷瓷制品、卫卫浴产品及及配件、家家具、电器器设备、五五金制品研研发、销售售；自营和和代理各类类商品及技技术的进出出口业务等等等；1.2 应应用1.2.11依据本公公司管业、卫卫浴、玻璃璃胶的行业业特点及其其实现过程程的实际
23、状状况，公司司所生产的的产品执行行国家、行行业和企业业标准的有有关规定及及市场需要要组织研发发和生产。其其技术图纸纸及工艺文文件自行设设计。GBB/T199001-20088 idtt ISOO90011：20008标准的各各条款都适适用于本公公司，因此此不作任何何删减。1.2.22 GB/T240001-22004、GBT 28001-2001 标准中全部要求适用于本公司，故不作任何删减。企业管理标准质量环境管理手册章节号：2内容：引用标准和法规版本 / 修改状态：F / 22 引用标标准和法规规2.1 引用标准准下列标准所所包含的条条文，通过过在本手册册中引用而而构成本手手册的条文文，本手
24、册册发布时，所所示版本均均为有效。所所有标准都都会被修订订，使用本本手册的各各方应探讨讨使用下列列标准最新新版本的可可能性。2.1.11 管理标准准ISO90000：22005 质量管理理体系 基基础和术语语ISO90001：2008 质量管管理体系 要求ISO90004：22000 质量管理理体系 业业绩改进指指南ISO199011：20033质量和（或或）环境管管理体系审审核指南GB/T 28288.122003/ISO22859-1：19999 计数抽抽样检验程程序 第11部分：按按接收质量量限（AQQL）检索索的逐批检检验抽样计计划2.1.22 产品执执行标准/技术规范范 2.2 主要
25、适用的的法律法规规中华人民民共和国产产品质量法法中华人民民共和国环环境保护法法中华人民民共和国劳劳动保护法法中华人民民共和国计计量法中华人民民共和国标标准化法中华人民民共和国合合同法2.3 其他适用的的法律法规规和与产品品有关的标标准见适适用的法律律法规和其其他要求清清单企业管理标准质量环境管理手册章节号：3内容：术语和定义版本 / 修改状态：F /23 术语和和定义 3.1 本本手册中与与质量有关关的术语采采用GB/T190000-22008 质量量管理体系系 基础础和术语标标准中的定定义。3.1.11 质量一组固有有特性满足足要求的程程度。3.1.22 管理体系系 在质量方方面指挥和和控制
26、组织织的协调的的活动。3.1.33 质量目标标在质量量方面所追追求的目的的。3.1.44 质量策划划质量管管理的一部部分，致力力于指定质质量目标并并规定必要要的运行过过程和相关关资源以实实现质量目目标。3.1.55 质量保证证质量管管理的一部部分，致力力于提供质质量要求会会得到满足足的信任。3.1.66 持续改进进增强满满足要求的的能力的循循环活动。3.1.77 组织结构构是表明明组织各部部分排列顺顺序、空间间位置、聚聚散状态、联联系方式以以及各要素素之间相互互关系的一一种模式，是是整个管理理系统的“框框架”。3.1.88 基础设施施组织运运行所必需需的设施、设设备和服务务的体系。3.1.99
27、 相关方关注组组织的绩效效或受其绩绩效影响的的个人或团团体。3.1.110 过程一组将输输入转化为为输出的相相互关联或或相互作用用的活动。3.1.111 质量特性性产品、过过程或体系系与要求有有关的固有有特性。3.1.112 纠正为消除已已发现的不不合格所采采取的措施施。3.1.113 纠正措施施为消除除已发现的的不合格或或其他不期期望情况的的原因所采采取的措施施。3.1.114 预防措施施为消除除潜在不合合格或其他他潜在不期期望情况的的原因所采采取的措施施。3.1.115 客观证据据是通过过观察、测测量或试验验获得的并并且能被验验证的，与与产品和服服务质量有有关的或与与某一质量量管理体系系要
28、素的存存在和实施施有关的定定性或定量量的信息、记记录或事实实陈述，证证明是真实实的信息。3.1.116 评审为了确保保主题事项项的适宜性性、充分性性和有效性性所进行的的活动。3.1.117 审核为获得审审核证据并并对其进行行客观评价价，以确定定满足审核核准则的程程度所进行行的系统的的、独立的的并形成文文件的过程程。3.1.118 计计量是指实实现单位统统一、量值值准确可靠靠的活动。3.2 本本手册中与与环境有关关的术语采采用GB/T240001-22004 环境管管理体系 要求和和使用指南南标准中中的定义。与环境管理理体系有关关的术语和定义义3.2.1 固体废弃物物是指在在生产、日日常生活和和
29、其它活动动中产生的的污染环境境的固态、半半固态废弃弃物质。3.2.2 重要环境岗岗位指与确确定的重要要环境因素素直接相关关的岗位人人员或与应应急响应直直接相关的的岗位人员员，如：设设备管理员员、电工等等，还包括括如下岗位位： 设备备修理工、检检查人员、清清洁工、空空压机操作作工、油品品/化学品品库保管员员、安全员员、固废处处理管理人人员、食堂堂工作人员员等。3.2.3 重要环境因因素是指组组织通过环环境因素评评价，确定定需要严格格控制的环环境因素。3.2.4 三同时本公司发发展所涉及及到的新建建、改建、扩扩建、技术术改造和引引进的工程程项目，其其防治环境境污染的设设施、劳动动卫生设施施和消防设
30、设施必须与与主体工程程同时设计计、同时施施工、同时时投入使用用。3.2.5 三种状态是指正正常、异常常和紧急状状态。3.2.6 三种时态是指过过去、现在在和将来。3.2.7 七种类型是指大大气排放、水水体排放、废废物管理、土土地污染、对对社区的影影响、原材材料与自然然资源的使使用、其他他地方性环环境问题。3.3 本本手册除以以上标准所所涉及的术术语和定义义外，还需需增补的缩缩略语及符符号有：a） 公司：XXXXXXXXb） 顾客：接收收本公司产产品的任何何组织或个个人（消费费者、经销销商或委托托方）c） QMS：质质量管理体体系的英文文缩写d） EMS：环环境管理体体系的英文文缩写企业管理标准
31、质量环境管理手册章节号：4.1内容：质量、环境管理体系-总要求版本 / 修改状态：F /24.1 质质量、环境境管理体系系总要求求4.1.11 依据GGB/T1190011-20008 质量管管理体系 要求标标准、GBB/T244001-20044 环境境管理体系系 要求和和使用指南南全部要求求，建立文文件化的质质量、环境境管理体系系，加以实实施和保持持，并予以以持续改进进，确保管管业、卫浴浴、玻璃胶胶产品和相关服务满满足顾客和和适用法律律法规要求求。4.1.22 本手册册描述了质质量、环境境管理体系系所采用的的管理的系系统方法和和控制要求求，包括各各种核心要要求及其相相互作用，并并提供查询询
32、相关文件件的途径：a) 识别质量、环环境管理体体系所需要要的过程，包包括管理职职责、资源源提供、产产品和过程程实现、与与测量分析析和改进有有关的活动动（包括环环境因素识识别、评价价和控制等等）。b) 确定各过程程的顺序和和相互关系系。c) 为确保过程程的有效运运作和控制制，制定相相应的准则则和方法。d) 确保可以获获得必要的的资源和信信息，以支支持过程的的有效运作作和对过程程实施监视视。e) 监视、测量量和分析这这些过程。f) 实施必要的的措施，以以实现管理理方针和相相应的目标标和指标，以以及得到持持续的改进进。4.1.33 质量、环环境方针是是通过“PDCAA”循环实现现体系的持持续改进，同
33、同时，经全全体员工的的共同努力力，不断提提高公司的的质量、环环境、管理理水平，寻寻求顾客、相相关方和员员工满意、经经济效益与与环境保护护的协调发发展。本公公司产品实实现过程，见见附录F。4.1.44 通过对产产品实现过过程的识别别，影响本本公司产品品符合要求求的外包过过程为：制制品的外加加工及产品品运输过程程为外包过过程，由于于对这些过过程的控制制公司不能能免除其满满足顾客和和相关法律律法规要求求的责任，因因此，考虑虑这些外包包过程对本本公司提供供产品满足要要求的能力力的潜在影影响，应对对其按以下下要求实施施控制：a) 按本手册“7.4采购购”控制要求求，对管材材、管件制制品的外加加工及产品品
34、运输的外包供方进行选选择、评价价和管理；且运输服服务供方必必须具备法法规规定的的相应运输输资质要求求。b) 由于产品实实现过程的的外包活动动对产品交交付活动有有直接联系系，可能会会影响产品品要求的符符合性，所所以公司对对外包加工/服务供方方的控制应应约定相应应的控制条条款，应签订技术术加工协议议或运输服服务协议，包包括明确外外包方应分分担的相应应责任。企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.2内容：文件要求版本 / 修改状态：F / 24.2文件件要求4.2.11总则质量、环境境管理体系系文件包括括：a) 质量、环境境方针和相相应的目标标、指标：为全体员员工提供关关注焦点的的文件。b) 质量、
35、环境境管理手册册：向公司司内部和外外部提供关关于质量、环环境管理体体系的一致致信息的文文件。c) 程序文件：提供如何何完成质量量、环境管管理活动的的一致信息息的指导性性文件。d) 作业文件：确保产品品实现和环环境、管理理过程有效效运行并得得到控制所所需的作业业性文件。e) 记录：确保保三个标准准要求的记记录和证实实所完成的的活动并取取得的结果果提供客观观证据的可可追溯性文文件。4.2.22 质量、环环境管理手手册4.2.22.1 体系系工程师负负责编制质质量/环境管理理手册。4.2.22.2 本本手册描述述了公司的的质量/环环境管理体体系，是公公司实施质质量/环境境管理的纲纲领性文件件，其内容
36、容覆盖了GGB/T1190011-20008和GB/TT240001-20004标准准的全部要要求。4.2.22.3质质量/环境管理理手册的的编制及其其后的修订订或更新应应反映下列列内容：a) 阐述质量量、环境管管理体系的的范围，包包括质量、环环境、管理理体系中任任何删减的的细节与合合理性。b) 本手册适用用于本公司司塑料管材材、管件及及配件的研研发、制造造、销售；水暖产品品及配件、金金属软管、阀阀门、陶瓷瓷制品、卫卫浴产品及及配件、家家具、电器器设备、五五金制品研研发、销售售；自营和和代理各类类商品及技技术的进出出口业务等等等；c) 支持质质量/环境境管理手册册的程序序文件和实实施过程中中其
37、他相关关文件的引引用；d) 对公司实实施质量、环环境管理体体系适用的的过程顺序序和相互作作用（包括括对环境管管理标准、标标准中核心心要求）的的表述。4.2.22.4质质量/环境境管理手册册的评审审、批准、发发放、更改改及作废等等的控制要要求按文文件控制程程序的规规定执行。4.2.22.5 公公司将采取取多种形式式对质量量/环境管管理手册进进行宣贯，以以使各级人人员都能正正确理解公公司的质量量/环境方方针相应的的目标和指指标，明确确质量/环环境岗位职职责，按手手册及相关关文件的要要求规范自自己的行为为，确保质质量/环境境管理体系系的有效运运行。4.2.33 文件控控制4.2.33.1 公公司制定
38、文文件控制程程序，并并组织实施施。公司体体系文件除除书面形式式外，还可可包括电子子媒体、硬硬拷贝或它它们的组合合。4.2.33.2 公公司质量/环境管理理体系文件件控制的内内容主要有有：a) 文件在发布布前应得到到批准，以以确保文件件的适宜性性和充分性性。b) 文件在实施施过程中应应定期（通通过管理评评审会议）或或不定期地地进行评审审，以确保保质量、环环境管理体体系文件的的适宜性、充充分性、有有效性、协协调性和可可操作性，对对评审中发发现的问题题应进行修修改更新并并再次得到到批准；c) 体系工程师师负责编制制全公司管管理体系方方面的“受控文件件清单”，标明文文件的现行行修订状态态，防止使使用失
39、效/作废的文文件，并提提供查询相相关文件的的途径。d) 各部门确定定文件的发发放范围，确确保对质量量、环境管管理体系有有效运行起起重要作用用的各个场场所都能得得到相应文文件的有效效版本。e) 文件的使用用部门/使使用人对其其使用的文文件应进行行适当保护护，以确保保其清晰、易易于识别和和检索。f) 体系工程师师负责收集集与本部门门及其他各各部门相关关的外来文文件（包括括适用的法法律法规等等），确认认其有效性性，并控制制其分发。g) 作废文件经经确认后回回收并记录录，为累积积知识或追追溯历史而而具有保留留价值的文文件，应加加盖“保留”印章，以以防止作废废文件的非非预期使用用。4.2.33.3 作作
40、为证实质质量、环境境管理体系系活动（包包括服务质质量、工序序控制、环环境保护、污污染预防等等）有效实实施的相关关记录应按按本手册44.2.44条款的要要求实施控控制。4.2.44 记录控控制4.2.44.1 体系工工程师负责责制定记记录控制程程序，并并组织监督督实施。4.2.44.2 公公司记录的的控制范围围为：标准准所要求的的记录及产产品实现过过程中监视视和测量的的记录，以以证实：a) 产品和服务务符合要求求。b) 质量/环境境管理体系系有效运行行。c) 环境得到有有效控制，并并为可持续续发展奠定定基础。4.2.44.3 公公司记录的的控制要求求包括：a) 记录应字迹迹清楚、不不可涂改，划划
41、改需有签签字/日期期。b) 标识应明确确，具备对对相关活动动、产品或或服务的可可追溯性。c) 进行防护，使使之便于检检索、查阅阅，避免损损失、变质质或遗失。d) 应规定记录录的保存期期限，对过过期、失效效或作废的的记录应按按规定的要要求进行处处置。4.2.44.4 支支持性文件件a)文件件控制程序序 PPWW/QEPP-WJKKZ b)记录录控制程序序 PPWW/QEPP-JLKKZ企业管理标准质量环境管理手册章节号：4.3内容：识别与控制版本 / 修改状态：F/ 24.3.11 环境因因素识别与与评价4.3.11.1 体系工程程师是环境境因素识别别与评价归归口管理人人员，负责责建立环环境因素
42、识识别、评价价与更新控控制程序，负负责确定重重要环境因因素，并列列出相应的的环境因素素清单和重重要环境因因素清单，同同时建立相相应的管理理方案。4.3.11.2 公司各部门门应参与识别别环境因素素，并协助助体系工程程师进行环环境因素评评价。4.3.11.3 体系工程程师对识别别、评价的的环境因素素列出清单单，并将清清单和相应应的管理方方案报公司司管理者代代表审批；在建立环环境目标时时，对与这这些有重大大影响的因因素加以考考虑。4.3.11.4 体系工程程师在进行行环境因素素识别中，要要着重从以以下几方面面进行：废废气与废水水排放；噪噪声、固体体废弃物的的产生；杀杀虫剂等化化学品的使使用；原材材料及资源源能源的消消耗等。4.3.11