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1、 *实业有限公司管理制度标题仓库管理办法文件编号BSGL0015版 次A/1发行日期2004年4月21日页 码共9页 第17页一、总则：1. 制定目的：1.1 使使各类物物料之供供应达到到适时、适适地、适适量，使使产品制制造得以以顺畅进进行而无无断料、大大量滞积积、虚占占仓储空空间等情情形。1.2 使使仓管作作业规范范化、制制度化。2. 适用用范围2.1 适适用于玩玩具仓库库、开发发工程科科布料仓仓库、生生产原辅辅料、零零配件（含含包装物物）、零零星物料料及半成成品成品品之仓管管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领（发）料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。3. 管理理单位：3.1 仓仓管
2、部门门负责本本规定之之制订、修修改、废废止之起起草工作作。3.2 总总经理负负责本规规定的制制订、修修改、废废止之核核准工作作。二、内容：4. 仓库库管理职职责：4.1 仓仓管部门门负责：原料、辅辅料、零零星物料料、成品品、外发发半成品品之仓储储管理。4.2 工工厂各科科（车间间）、采采购、品品管、PPMC等等部门负负责在同同仓管部部门进行行配合作作业时执执行本办办法之相相关规定定。4.3 各各科（车车间）负负责已领领物料的的储存、保保管及区区域规范范，PMMC部门门负责其其审核及及稽核。5. 仓管管原则5.1 所所有物料料、产品品均需经经品管判判定合格格后（特特采除外外）方可可入库，其其状态
3、标标识卡需需附于显显著位置置。5.2 做做好仓储储的区、储储位规划划。所有有物料、产产品不可可露天存存放，也也不可直直接置放放于地上上（特殊殊包装者者除外），均均应按库库区、储储位配置置存放，同同一种类类、或同同一批量量应以集集中放置置为原则则，物料料叠放时时要上轻轻下重、上上小下大大，高度度一般不不得高于于2.55M。5.3 物物料以先先进先出出为管理理原则，先先入库者者优先发发放。对对有保质质期限制制的物料料，应采采取进库库日期和和有效终终止日期期登录管管理，严严格要求求先进先先出。5.4 物物料进出出一律凭凭单作业业，只要要物料异异动发生生，即登登录物料料卡，手手工帐和和异动计计算机帐帐
4、务，确确保料卡卡帐一致致。6. 仓储储安全管管理6.1仓库库应在温温度、湿湿度等方方面满足足所存放放物料的的特性需需求，配配备防火火（爆）、防防盗、防防潮、防防腐（蛀蛀）等安安全设施施，以保保证物料料的品质质。对危危险品应应予以隔隔离储放放。6.2仓库库严禁烟烟火，不不得带入入火种（火火柴、打打火机等等）。6.3仓库库物料应应叠放整整齐，保保证通道道畅通。仓仓库管理理人员下下班时，应应巡视仓仓库并关关闭门窗窗、电源源。发现现安全设设施损坏坏时要立立即报告告，并记记录在检检查表上上,采取紧紧急措施施。6.4 违违反上述述规定者者未造成成损失时时记大过过处分，造造成损失失时予以以开除处处分并追追索
5、其赔赔偿或移移交司法法机关处处理。7. 人员员管制7.1仓库库重地，严严禁闲杂杂人员进进入。对对确因公公需进入入仓库的的，应遵遵从仓库库管理人人员的指指挥，仓仓库管理理人员应应予以监监督、要要求。7.2 仓仓库管理理人员应应明确各各自管理理区域，不不得擅离离职守。7.3仓库库管理人人员应建建立代理理制度，并并适当进进行轮调调以熟悉悉各类物物料及其其储位。7.4仓库库管理人人员异动动时，应应由仓库库主管监监督对其其所经管管物料进进行全面面盘点交交接，无无误后方方可正式式异动。7.5违反反上述规规定者未未造成损损失时记记大过处处分，造造成损失失时予以以开除处处分并追追索其赔赔偿或追追交司法法机关处
6、处理。8. 物料料管制8.1 严严格仓储储内部管管制，保保证料卡卡帐一致致，为PPMC等等部门提提供正确确的库存存信息。8.2 对对于常用用物料必必须由PPMC主主导与仓仓管、采采购、生生产等单单位协商商拟定最最低、最最高存量量及安全全存量标标准，呈呈请公司司最高主主管核准准实施，以以保证安安全库存存量，后后续应每每半年重重新核定定一次，酌酌情调整整。8.3 AA、B、C分类管管理8.3.11 ABBC库存存分类法法。A、B、C库存分分类法按按物料的的单价、物物料获得得的难易易程度以以及生产产需求性性是否紧紧迫、数数量大小小来划分分，以将将最大的的精力用用于对公公司可能能产生最最大影响响的少数
7、数种类的的物料上上。具体体分类A类所有有按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排序序的累计计金额770前前面的物物料。B类除AA、C以外，均均为B类物料料。C类按“标准单单价年度需需求量”从大到到小排列列的900后面面的物料料。8.3.22 A、B、C分类由由PMCC主导与与开发工工程科、资资材等部部门共同同确定。一一般情况况下每年年底结合合年度预预算资料料一次设设定，也也可以由由PMCC单位通通过计算算机系统统逐一的的维护。8.3.33 仓管单单位应定定期对AABC类类物料进进行盘点点，同时时通过计计算机系系统维护护。8.3.44 ABBC盘点点容差值值A类0.11B类0.44C类1 。容容
8、差值是是指允许许误差量量与实际际在库量量的百分分比值。8.4 时时效管制制与呆滞滞废料处处理8.4.11 对有保保质期要要求的进进库物料料必需张张贴时效效管制色色标，色色标分类类红色有有效期为为6个月月，绿色色有效期期为122月，白白色有效效期为224月，于于色标上上注明进进库时间间以示区区分，并并列明细细管制。8.4.22 除特定定注明物物料外，一一般物料料、成品品均以112个月月有效期期限。8.4.33 仓管人人员对过过期物料料(或成品品)在投入入使用(或出货货)前应联联系品管管人员进进行重新新检验，作作出处理理。8.4.33.1检验验合格可可重新投投入使用用的物料料，再次次库存期期不得超
9、超过三个个月，否否则依呆呆滞料处处理。8.4.33.2 检验不不合格者者依呆滞滞料处理理，或由由PMCC单位安安排生产产部门进进行重检检。8.4.44 对于三三个月以以上没有有任何批批量出库库异动者者(指计划划内领料料作业，盘盘点异动动、样板板领用等等除外)，超过过12个月月不用的的机器设设备工装装夹具，视视为呆滞滞料，仓仓管单位位应每月月反馈呆呆滞料信信息并积积极追踪踪处理。8.4.55 废料是是指制造造加工过过程中所所遗留下下来或是是被用坏坏的残物物，废料料一律由由使用单单位开立立“报废单单”，由相相关部门门判定再再交由负负责部门门审核后后方可报报废。8.4.66呆滞料料废料须须隔离存存放
10、，呆呆滞料废废料处理理如下：呆滞废料的的类别负责部门(提出处理理方案或或审核报报废单)审核批准处理方法原辅料PMC财务部门行政科退还供货货商(打折)以“不保保用”售予其其它使用用者售予中间间商设备开发工程科科财务部门总经理以“不保保用”售予其其它使用用者售予中间间商工装、夹具具开发工程科科财务部门行政科售予中间间商计量器具品管科财务部门行政科售予中间间商半成品、成品业务部财务部门总经理售予中间间商公司自用用其它处理理方法办公用品总务科财务部门行政科售予中间间商公司自用用其它处理理方法a. 公司司自用定期将呆、废废料清单单给各部部门或传传阅，决决定是否否能在公公司内部部使用。b. 退还还供货商商
11、呆、滞料以以新品或或废品方方式退还还供货商商，以有有利价格格和供货货商协商商。c. 以“不保用用”方式售售予其它它使用者者废品可以卖卖给其它它公司就就它的现现有状况况加以利利用，此此种方法法往往能能得到较较高价格格。d. 售予予中间商商中间商是指指从事呆呆、废料料的收集集、分类类及加工工的专业业性中间间商，当当物料为为不能使使用的废废品，且且数量太太少，不不足以直直接售予予使用者者，这些些中间商商被利用用作为处处理废品品的途径径。8.4.77 价格协协议8.4.77.1 浮动价价格协议议：呆、废废品的价价格是随随呆、废废品处理理时市场场行情而而定，销销售条款款所涵盖盖的期限限由一个个月到一一年
12、不等等；8.4.77.2 固定价价格协议议：买、卖卖双方谈谈妥的确确定价格格，中间间商定期期提货；8.4.77.3 临时议议价等。8.4.88 程序8.4.88.1 正常情情况下，各各单位每每月定期期填报“呆、废废料处理理清单”，向相相应的负负责部门门申报，将将物料清清楚地分分类、标标示；8.4.8.2 负责部门门填写“呆、废废料处理理申请单单”申报处处理，确确定最终终处理意意见，并并指定负负责人及及检查人人。9. 仓储储规划与与物料卡卡管理9.1 仓仓管应规规划及悬悬挂储位位标示图图与各类类警示牌牌如严禁禁烟火等等。9.2 仓仓管员应应根据材材料之特特性、体体积、数数量、时时间、包包装方式式
13、、搬运运工具及及路线等等，规划划适当之之储存空空间储位位。9.3 物物料储存存以一位位一料一一卡为原原则，如如储位不不足时，可可将下述述各项合合并存放放于同一一储位：a. 存取取频率低低者b. 数量量极少者者c. 容易易分辩者者成品仓储以以客户别别为原则则（同一一客户成成品存放放在相同同区域）9.4 各各项物料料需确实实存放于于规定之之储位，如如储位不不足存放放时，仓仓管员应应规划暂暂时存放放区，待待储位充充足时，随随时整理理至指定定储位。9.5 物物料卡设设置9.5.11 每种物物料都必必须设置置其相应应之物料料卡，物物料卡上上详细说说明物料料之料号号、品名名、规格格、型号号、客户户和储位位
14、。9.5.22 所有物物料卡之之表头(含料号号、品名名、规格格) 数据据。9.6 物物料卡摆摆放9.6.11 有序物料卡卡按料号号的大小小顺序排排列。9.6.22 就近仓库各各区根据据物料的的存放位位置，将将物料卡卡摆放在在离物料料最近处处。9.6.33 异动：每日将将有异动动的物料料卡单独独放置在在物料卡卡架上，以以利于每每日核对对异动状状况。9.7 物物料卡记记帐、存存盘9.7.11 物料进进出库区区动作一一经发生生必须在在10分钟钟内登记记好物料料卡后，每每日下班班前将相相关单据据录入计计算机帐帐。9.7.22 登记物物料卡时时，需注注明进出出库动作作的日期期、进库库或出库库数量，及及时
15、结出出余数，并并注明原原始凭证证号码。发发现料卡卡差异时时，应即即查明不不符原因因并提出出处理对对策获核核准后方方可下班班。9.7.33登记物物料卡时时，不能能越行填填写，字字迹需清清楚、端端正且不不得涂改改、不得得用红笔笔填写。若若意外填填错，涂涂改须经经权责主主管签章章核准。9.7.44 物料卡卡用完之之后，必必须按库库区、年年份、流流水号顺顺序进行行存盘。物物料卡的的存盘年年限为一一年，过过期物料料卡由财财务部门门作废销销毁。10. 循循环盘点点10.1 物料管管理员每每日必须须对发料料异动后后的余数数作计算算机帐、实实物帐（物物料卡）、手手工帐盘盘点与核核对，确确保异动动及时入入帐，料
16、料帐准确确，盘点点无误时时物料卡卡方可再再置放回回原位。10.2 财务部部门每月月组织全全公司仓仓管单位位进行一一次循环环盘点（抽抽盘），仓仓管单位位必须全全力配合合。同时时对盘点点差异部部分要找找出原因因，进行行盘盈盘盘亏处理理。10.3 盘盈、盘盘亏之处处理10.3.1盘盈盈、盘亏亏数额，各各仓库管管理员必必须填报报原因，层层呈后送送（副）总总经理核核准, 凭单异异动物料料卡和计计算机帐帐目。10.3.2盘点点结果查查核盘点表表录入后后须当天天送财务务部门，对对于盘亏亏额在容容差范围围之外或或金额数数量绝对对值较大大的，仓仓管单位位须附上上原因说说明呈报报公司最最高主管管，予以以追究责责任
17、。11. 定定期盘点点11.1 公司依依财务作作业需要要，每一一年度年年中(6月30日)，年末末(12月31日)应进行行全公司司范围的的财产盘盘点。11.2 定期盘盘点由财财务部门门组织，分分为初盘盘、复盘盘及抽盘盘三个阶阶段，其其中初盘盘、复盘盘由各物物料(含现场场使用物物料、在在制品、成成品)管理部部门内部部进行，抽抽盘由行行政科、财财务部门门等抽盘盘人员进进行(同时配配合外部部会计师师验盘)。11.3 定期盘盘点具体体方案由由财务部部门于盘盘点实施施前二周周做出并并下达，信信息部门门提供计计算机协协助。12. 接接收、发发放及退退料作业业（进出出库管制制）12.1 原辅料料、零配配件（包
18、包括委外外加工件件）以及及零星物物料接收收作业12.1.1 接供货货商来料料，仓管管员依“物料需需求表”“订购购单”或“外发加加工合同同”和交货货单（供供货商送送货单）、实实物核对对无误后后，清点点数量，并并在交货货单（供供货商送送货单）上上签字确确认，作作为暂收收依据。将将物料置置放于待待检区，填填写“检查通通知单”，通知知检验人人员做进进料接收收检验。12.1.2 进料接接收检验验按进进料检验验程序进进行。（详详见附件件）12.1.3 来料检检验完成成后1) 检验验人员依依检验结结果填写写“物料检检查报告告”一式四四份，品品管部门门存底一一份，其其余三份份（分别别为仓管管联、采采购联、PM
19、C联）送往仓管办理入库实收作业。2) 仓管管对允收收物料或或选别及及特采物物料办理理入库。a.依实际际入库物物料的型型号/规格、数数量等填填具实际际入库数数量，仓仓管员在在“进货单单”(一式四四份)上签章章确认，一一份仓管管存根，其其余三份份送采购购审核，采采购留底底一份，其其余分发发一份给给供货商商作为接接收的依依据，一一份送财财务部门门作为付付款审核核凭据，仓仓管员将将接收物物料按物物料类别别放置指指定位置置。b. 依“进货单单” 填具“物料卡卡”及登帐帐。c. 对有有储存期期限要求求的物料料，于“物料卡卡”上标识识，留意意存放日日期。d. 按供供货商、进进料日期期，对物物料给予予进料批批
20、号的编编号，并并在“物料卡卡”上标识识，以作作为追溯溯线索。e. 对选选别及特特采物料料应予标标识，并并在“物料卡卡”上登录录备注。3）仓管对对经检验验判定不不合格的的物料或或拒收物物料，配配合进料料检验人人员予以以标识、隔隔离，并并反馈采采购部门门及时处处理。12.2原原辅料、零零配件（包包括委外外加工件件）以及及零星物物料发放放作业。12.2.1仓管管员依据据生管发发放的“领料单单”以及“外发物物料明细细表”备料，备备料时要要复查物物料是否否齐备有有异常时时立即向向PMCC反馈。对对领用部部门的计计划生产产用量依依“领料单单”、“外发物物料明细细表”发放物物料，不不得多发发，填写写实发数数
21、量并签签章。零零星物料料凭经领领用单位位权限主主管核准准的“领料单单”申请领领料。12.2.2仓管管依据总总经理签签章核准准的“超耗申申请单” 及“超耗领领料通知知单”上的请请补码量量发放申申补物料料。12.2.3仓管管对原辅辅料、零零配件发发放，按按先进先先出的原原则执行行。12.2.4仓管管依据“外发加加工合同同”和“外发物物料明细细表”，发放放委外加加工品，由由领料者者点数验验收，发发放者、领领料者签签章确认认。12.2.5仓管管发放作作业时：A依据“外发物物料明细细表”、“超耗申申请单”，填具具“物料卡卡”，并登登帐。B对进料料批号、制制令单号号及选别别及特采采的物料料，必要要时应在在
22、 “外发物物料明细细表”上标示示另加备备注。12.2.6 对多余余物料或或使用中中发现的的不良物物料，依依据有车车间主管管签章确确认、不不良退料料应有品品管部门门确认的的“退料单单”办理退退料（一一式三联联，一联联存根，二二联仓库库，三联联PMCC）。A不良物物料，予予以标识识、隔离离、及时时处理；B非不良良物料，放放置指定定位置，填填具“物料卡卡”，依“退料单单”登帐。12.3 物料、成成品接收收作业12.3.1 仓管依依据有成成品检验验人员签签章确认认合格的的“物料/成品/半成品品入库单单”办理入入库（一一式三联联，一联联存根，二二联仓库库，三联联PMCC）。A核对型型号、数数量等无无误后
23、，填填写实际际入库数数，仓管管员在“物料/成品/半成品品入库单单”上签章章确认。B将成品品放置指指定位置置，堆放放整齐。C依“物物料/成成品/半半成品入入库单”登帐。12.3.2 仓管对对必需退退库的成成品，依依据有总总经理核核准签单单章确认认的“退料单单”办理退退库。A先予以以标识、隔隔离，通通知成品品检验人人员检验验确认品品质状态态，体现现于“退料单单”。B合格成成品，核核对型号号、数量量，填写写实际退退库数，在在“退料单单”签章确确认，将将成品放放置指定定位置，堆堆放整齐齐。C依“退退料单”登帐。D不合格格品核对对型号、数数量，填填写实际际退货数数，在“退料单单”签章确确认，配配合成品品
24、检验人人员予以以标识、隔隔离，及及时处置置。12.4 物料、成成品出库库作业12.4.1仓管管依据生生管开具具经总经经理或其其授权人人核准签签章确认认的“出货通通知单”办理出出库。A依业务务部开具具的“销售出出库单” （送送货单）核核对型号号、数量量等无误误，出货货者、仓仓管员在在“销售出出库单” （送送货单）上上签章确确认。B依“销销售出库库单” （送送货单）登登帐。12.4.2仓管管必须隔隔日向PPMC、采采购、财财务呈报报库存情情况，以以“库存表表”体现。三、附件3.1 进进料检验验程序3.2 成成品检验验流程四、表单4.1 物物料卡4.2 退退料单4.3 进进货单4.4 领领料单4.5
25、 物物料/成成品/半半成品入入库单4.6 （销销售）出出库单4.7 送送货单4.8 盘盘点表4.9 标标识卡4.10报报废单4.11 采购订订单（合合同）4.12 订购单单4.13外外发加工工合同4.14检检查通知知单4.15物物料检查查报告4.16外外发物料料明细表表4.17超超耗申请请单4.18超超耗领料料通知单单4.19出出货通知知单4.20呆呆、废料料处理清清单4.21呆呆、废料料处理申申请单进 料 检检 验 程 序进 料 检检 验 流 程 图QA试验室检 验准备样办、资料报验IQC货 仓供应商来货判断结果QC主管审核滥用性测试1 外观2 功能3 耐用性收 货不接受不合格可接受进 料
26、检 验 流 程 说 明1 货仓收到来料时，根据订货单或送货单核对来料编号、名称和数量，确认无误后堆放于货仓待验区（注意与其它产品/物料隔离）。然后连检验通知单一起交QC部，通知IQC检验。2 QC收到送货单后，准备好该款所有工程资料和客户资料及样办，然后根据来料的数量（IQC要点一下数量）确定抽查数，参照AQL MTL-STD-105E单次抽样标准（正常水平）II级进行抽查检验。3 IQC/QA根据工程资料和客户资料及样办对来料按规定检查外观、功能、寿命以及滥用性测试，然后根据检验和测试之结果来判断来料是否合格，合格时IQC须签章收货，不合格时须将坏办以及报告提交QC主管审核，并与物料、生产签
27、署决定如何处理。所有来料必须检验合格后方可入仓待发工场/车间使用。4 来料经确认不合格时，参照不合格品控制程序处理，并贴上标签注明状态。如：拣用、加工需书面通知供应商。1） 退回供应商：生产不急用，且次品不能通过加工修复使用的。2） 拣用：只是次品比例超标准，而生产急需，如果退货影响生产进度时，可考虑选用。3） 加工：如生产急需，且次品可通过加工修复的，如果退货影响生产进度时，可考虑加工。成 品 检 验 程 序成品检验流程说明1 生产部生产出来之产品，按客户要求包装好后，堆放指定之待验区域，注意要与次品或不良品隔离并标示。2 生产通知QA，QA根据需验产品准备好有关资料和签办，并核对批量、箱号
28、确定抽样数量（参与AQL MIL-STD-105E单次抽样水平II级）。3 根据客户要求和相关检验标准进行逐一检验，包括检验外观、功能及监用性测试等等。4 检验完毕，搜集所有缺陷和坏办并知会生产部负责人，与其进行认真核对，确定缺陷的严惩程度和收/退货，然后填写QA最终成品检验报告，包括产品编号、名称、合同号、箱号、数量、AQL值、检查内容和缺陷描述及收/退货等，报告经成品检验QA签名和生产负责人签名，确认后交QC部经理审核，并派发相关部门，原稿QA存档。5 经过检验之后之成品，如果合格，贴上合格标签，并核准该批成品入货仓待客验货，如果不合格时，根据不合格控制程序处理，如返工、翻箱、偏差接受（A
29、OD）、报废等。1） 翻箱、返工：生产部根据成品检验报告单上记录之缺陷进行相应处理、改善，反工完成需通知QC、QA重验，直到合格后方可入仓。2） AOD走货：生产部根据产品缺陷的程度，作一个明确的风险评估，同时积极与客户进行沟通，争取客户偏差接受。3） 报废：对于不可用之不合格成品，由QC重新检验，经品质部经理裁示报废，并依照产品防护控制程序办理报废手续，将废品报废。成 品 检检 验 流 程 图合格不合格不合格合格合格不申诉不合格申诉生产部走货客QC验货入成品货仓车间返工生 产 部QC主管签核填 写 报 告成 品抽样（根据AQL平II级核对批量和箱号QC准备样板和资料验货（外观/功能和滥用测试
30、）厂长总经理签核贴实物板物 料 卡供应商名称称：储位编号： 建建卡日期期： 物料编编号： 日期领料部门物料名称产品名称入库/数量量出库/数量量结存摘要/备注注退 料 单NO：退料部门： 日期：序号品名规格/型号号领料日期领用量退料数退料原因备注1234567仓管： 品管： 主管： 退料料人：第一联存根根；第二二联仓库库；第三三联PMMC科进货单单据编号： 日期：进货类型： 仓库： 经手人人：供货商： 供货货单编号号： 备注注：产品编号品名规格单位数量单价金额条形码合计金额合计（大大写）：制表人： 收收货人： 发货货人： 主管管：东莞市佳诚诚儿童用用品有限限公司领料单地址：广东东省东莞莞市高步步
31、镇冼沙沙第二工工业区 邮邮编：55232285 电电话：007699-877377789单据编号： 日期期： 发货人： 部部门：发货人： 领领料经手手人： 金金额合计计：备注：产品编号品名规格单位数量单价金额合计制表人：物料/成品品/半成成品入库库单NO：入库部门： 入库库日期：序号品名规格/型号号单位入库数量实际入库数数制程单号备注1234567仓管： 品品管： 主管： 入库者者：第一联存根根；第二二联仓库库；第三三联PMMC东莞市佳诚诚儿童用用品有限限公司销售出库单单NO：公司地址：广东省省东莞市市高步镇镇冼沙管管理区第第二工业业区 电话话：877377789 传传真：8873003177
32、客户出库日期所属部门仓库仓管员所属公司项次料件编号料件名称规格单位出库量单价金额来源摘要备注：客户签收： 批准准： 审核核： 仓库库主管： 送货货： 制表表：仓库（白联联）；财财务（黄黄联）；收货单单位（红红联）东莞市佳诚诚儿童用用品有限限公司地址：广东东省东莞莞市高步步镇冼沙沙管理区区第二工工业区电话：07769-873377889 传真：07669-8873003177 NO：送货单客户： 年 月月 日 货号ORDERR NOO品名及规格格DESCRRIPTTIONN单位/数量量QUANTTITYY/UNNIT单价UNIT PRIICE金额AMOUNNT备注REMARRKS合计 人人民币万
33、 千 百百 拾 元 角角 分小写TOTALL港币上列货品一一经贵客客认可签签收后不不得异议议，本公公司收款款另备正正式收据据。经手人： 收收货人签签名盖章章： PER BBY RECCEIPPT BBY第一联存根根；第二二联客户户；第三三联财务务东莞市佳诚诚儿童用用品有限限公司盘点表盘点卡号料件编号名称规格单位账载成本账载量盘点量稽盘量库位备注打印日期： 制表人人： 佳诚儿童用用品有限限公司Bestssignn Chhilddrenns CCommmodiiltiies LTDD标 识 卡SUPPLLIERR供 应应 商商： PURCHHASEE ORRDERR采 购购 单 号： RART CODDE NNO物 料料 编 号： DESCRRIPTTIONN产 品品 名 称： PART NANNE物 料料 名 称： QUANTTITYY数 量： IN-HOOUSEE DAATE入 仓仓 日 期： 报废单NO： 致抄 送由日 期生产单号客 名生产货号产品编号报废类别物料 成品 其它：所报废货品品名称数量报废原因：（详情情见QCC部门之之报告_）备注：通知填写人人： 批批核：