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1、T-MAX TOOLING 日邁模具（东莞）有限公司 管理系统统程序文件件文件名称供应商管理理程序书页 码第1页共66页文件编号TR-QEESP066Q版 本 号号B0修订日期2009-05-225修 订 号号2修 订 记 录版 次次页 码修 订 内 容容发 行 日日 期A01-6新 规2006-05-004A11-6将采购职责责从生产管管理课划出出，设立采采购课，修修改相关内内容。2007-11-220B01-6公司名变更更，修改相相关内容2009-05-227姓 名职 务签 署年 / 月月 / 日作 成成殷 会 真真采购课担当当审 阅阅高 仓管理者代表表批 准准高 仓总 经 理日邁模具程程
2、序文件文件编号TR-QEESP066Q版 本 号号B0页码第2页共66页供应商管理理程序书发行日期2009-05-2271.0目的的本文件规定定对供应商商的评审及及监查过程程,以确保保供应商能能长期稳定定提供符合合本工厂要求的的原材料、委外外加工品、设设备和服务务。2.0范围围本文件适用用于日邁模模具之供应应商的评审审与考核。办公用品品等不影响响本公司产产品质量和和加工过程程的供应商商不在此范范围之列。3.0参考考文件3.1采采购控制程程序书 TRQESPP05Q 3.2受受入检验程程序书 TRQESPP14Q4.0定义义4.1供应应商：提供供产品或服服务的组织织和个人。4.2供应应商开发：通
3、过各种种有效渠道道进行寻找找符合工厂厂要求供应应商的过程程。4.3供应应商评审：在正式选选择供应商商之前，由由相关部门门对其进行行现场确认的的过程。4.4供应应商考核：定期对合合格供应商商进行产质质量、交期期、服务等等方面的评评价过程， 确保其持持续的供应应能力符合合工厂的要要求。5.0职责责5.1 采采购课5.1.11主导对供应应商的开发发、评审及及考核工作作。5.1.22负责合合格供应商商名单的的制订、更更新及保存存。5.2 品品质保证课课 5.22.1负责责对供应商商品质保证证能力的确确认。5.2.22负责对供供应商月度度来料品质质效绩评估估。日邁模具程程序文件文件编号TR-QEESP0
4、66Q版 本 号号B0页码第3页共66页供应商管理理程序书发行日期2009-05-227 5.3 生产管理理课主导物流、委委外加工供供应商的开开发、评审审及考核工工作。5.4 工工场长负责对合格格供应商选选用的批准准。6.0程序序6.1供应应商的开发发6.1.11采购课应通通过各种渠渠道寻找适适合公司业务所所需的供应应商, 针针对合适的的供应商提提出供应应商基本资资料表。6.1.22有关供应应商的信息息收集方法法:a)客户提提供供应商商的信息。b)供应商商自行来厂厂联系。c)根据“工商黄页页”的信息进进行联络。d)通过上上互联网查查找。6.2物料料及委外加加工合格供供应商的评评审与选用用6.2
5、.11客户所指指定之原材材料供应商商、加工厂厂视同为本本公司之合合格供应商商,直接登登录于合合格供应商商名单。6.2.22物料之制制造厂商为为国外供应应商，需由由代理商办办理进口者者，则对该该代理商视视同为合格格供应商，直直接登录于于合格供供应商名单单。 6.2.3供应商商如自设生生产工厂，必必要时需进进行对其工工厂进行现现场评审。a)由采购购课确定评评审的时间间(在供应应商递交供供应商基本本资料表后后两周内进进行)，并并通知供应应商。b) 由采采购课、生生产管理课课、品质保保证课、生生产技术课课组成供应应商评审小组前往实实地针对该该供应商之之品质保证证、制程控控制、订单单受理、员员日邁模具程
6、程序文件文件编号TR-QEESP066Q版 本 号号B0页码第4页共66页供应商管理理程序书发行日期2009-05-227 工工培训及环环境保护等等项目进行行实际评审审。c) 评审审小组针对对评核结果果需填写供供应商评审审表，并并依供应应商评审表表要求对对供应商评评出A、BB、C、DD四个等级级，经呈报报工场长签签核后存档档备查。d）评审结结果为A或或B级的供供应商，得得以登录于于合格供供应商名单单。e) 评审审结果为CC级的供应应商，暂不不登录于合合格供应商商名单。采采购课应对对其发出供供应商工程程监查指摘摘事项对策策报告书，列列出需改善善项，由供供应商自行行改善完成成并报告后后，按6.2.
7、3aa 、6.2.3bb执行,经经改善后的的供应商评评审结果达达到A或BB级方可登登录于合合格供应商商名单。f)评审结结果为D级级或产品对对环境有严严重危害的的视为不合合格供应商商，不得登登录于合合格供应商商名单。6.2.44如供应商商无自设生生产工厂，属属于代理业业务或店面面者，则由由供应商送送样经由本本公司生产产技术、品品质保证课课或相关部部门确认能能符合品质质需求时，则则以书面通通知采购课课，登录于于合格供供应商名单单。6.3物流流供应商选选用前的评审6.3.11由生产管管理课主导导选择物流流服务供应应商,先确确认其证照照齐全,然然后对其进进行产品运运输注意事事项的宣导导,确认合合格方可
8、委委托其运输输。6.4供应应商的月度度评价6.4.11品质保证证课对供应应商批合格格率作月度度统计，记记录于供供应 商月度评价表表。6.4.22 采购课课对供应商商纳期达成成率、配合合度作月度度统计，记记录于供供应商月度度 评评价表。6.4.33若供应商商的供应绩绩效单项评评估低于990%，采采购课责令令其改善，若若连续三日邁模具程程序文件文件编号TR-QEESP066Q版 本 号号B0页码第5页共66页供应商管理理程序书发行日期2009-05-227 个月月改善无效效报工场长长审批，考考虑取消其其供应商资资格。6.5合合格供应商商名单的的制订与更更新6.5.11采购课负责责制订合合格供应商商
9、名单。6.5.22合格供供应商名单单须经工工场长批准并并将正本存存在本部门门，副本发发至相关部部门，当合合格供应商商名单有有变更时,应及时更更新并重新新确认。6.6待待评审供供应商 66.6.11如遇紧急情况况相关部门门报告工场场长,在未对供应应商进行调调查而先向向其发出采采购,此类类供商应在在合格供供应商名单单中说明明“待评审审”字样,在第一次次采购完成成后,应及及时补回所所有的相关关评审程序序。7.0附件件7.1供供应商基本本资料表 TR-QEESP066Q-F117.2供供应商评审审表 TR-QEESP066Q-F227.3合合格供应商商名单 TR-QEESP066Q-F33 7.4供供
10、应商月度度评价表 TR-QEESP066Q-F447.5供供应商工程程监查指摘摘事项対策策报告书 TR-QEESP066Q-F55日邁模具程程序文件文件编号TR-QEESP066Q版 本 号号B0页码第6页共66页供应商管理理程序书发行日期2009-05-227权责部门流 程 图记录表单采购课生产管理课课采购课工场长采购课 采购课 生产管理课 品质保证课 生产技术课 采购课品质保证课采购课 生产管理课批准供应商考核合格供应商更新合格供应商登录供应商评审供应商开发合格供应商续用NGOKNGOK供应商基基本资料表表供应商评评审表供应商工工程监查指指摘事项对对策报告书书合格供应应商名单合格供应应商名单供应商评评价表