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1、郑州健康城城市开发发有限公公司郑州环翠峪峪风景区区开发有有限公司司工程管理制制度目录岗位制度2开发报建制制度7投资控制11进度控制16安全管理23合同管理29建设工程项项目信息息管理32法律责任37岗位制度为了加强公公司职能能部门及及岗位建建设，提提高公司司的战略略执行力力，实现现战略化化目标的的需要，通通过制度度的完善善和规范范，流程程再造和和优化，保保证职能能的有效效发挥。第一章 项目目负责人人岗位职职责第一条 项项目负责责人作为为公司工工程代表表，对施施工过程程中的所所有问题题向公司司负最终终责任。第二条 根根据公司司项目组组织机构构编制要要求，确确定项目目组织机机构和人人员安排排，落实
2、实管理人人员职责责，配合合项目公公司开展展工作。第三条 建建立项目目的合同同管理体体系，严严格履行行合同管管理任务务，处理理好与中中标单位位的争议议和纠纷纷。第四条 建建立合格格中标单单位数据据库。第五条 全全面控制制施工质质量、进进度、成成本，完完成公司司下达的的建设任任务。第六条 组组织所负负责工程程周工作作例会，检检查工作作完成情情况，贯贯彻实施施公司及及项目公公司的规规章制度度，起草草工作报报告。第七条 在在建筑新新材料、新新技术、新新工艺方方面与外外界进行行交流，建建立专业业顾问人人才信息息库。第八条 严严格执行行公司制制定的动动态成本本管理制制度，并并负有领领导和实实施职责责。第九
3、条 执执行公司司发布的的各项指指令，接接受公司司各职能能部门的的指导、检检查、监监督。第十条 定定期向公公司领导导和有关关部门提提交项目目实施的的情况报报告。第十一条 审查施施工组织织设计，参参与组织织施工图图纸技术术交底会会，提出出建设性性意见。第十二条 掌握图图纸内容容工艺要要求、材材料的选选用要求求，掌握握建筑工工程的规规范要求求，并能能够合理理的运用用。第十三条 严格控控制工程程投资成成本在预预算范围围内，对对成本控控制结果果负责。第十四条 定期或或不定期期考核监监理公司司的土建建工程质质量、 进度、成成本控制制和现场场安全文文明施工工管理业业绩，并并提供书书面报告告。第十五条 收集和
4、和整理工工程管理理的新思路路、新方方法、新新技术和和新工艺艺，为工工程提供供技术服服务支持持；第十六条 掌握景景观、道道路、绿绿化等相相关知识识，负责责编制和和完善所所负责工工程的工工程管理理程序性性文件。第十七条 确保项项目的施施工过程程处于受受控状态态，监督督中标单单位履行行合约义义务，协协调与项项目有关关的外部部周边关关系及公公司各职职能部门门关于本本项目的的工作，完完成公司司的关于于项目的的质量目目标和进进度目标标，协助助成本管管理部完完成成本本控制目目标。第十八条 施工进进度控制制计划执执行情况况的检查查 ：监监督监理理单位检检查施工工单位的的进度计计划及完完成情况况。检查查现场作作
5、业面劳劳动力、机机械设备备、材料料的到位位情况，进进度款是是否专款款专用，对对周、月月及总进进度控制制计划与与实体实实际进度度进行对对比，分分析进度度滞后的的原因，针针对影响响进度的的因素前前瞻性地地采取措措施，及及时报批批报建、合合理安排排工序穿穿插。第二章 对监理理单位的的管理第一条 监监理单位位应当按按照法律律、法规规、规章章以及有有关技术术标准、设设计文件件和合同同约定，对对工程施施工质量量实施监监理。第一条 监理是是现场质质量、进进度控制制和施工工单位间间协调的的主要责责任单位位，并协协助甲方方进行成成本控制制。依据据监理理合同，经经审定的的监理理规划，监监理细则则及建建设工程程监理
6、规规范对对监理单单位监理理行为进进行控制制。第二条 监监理单位位应当按按照合同同约定建建立现场场监理机机构，配配备相应应的监理理人员。监监理服务务期内，监监理单位位不得擅擅自调整整监理人人员；确确需调整整监理人人员的，应应当征得得建设单单位同意意。第三条 督督促监理理单位向向承包商商移交施施工场地地，向施施工单位位明确现现场管理理规定和和程序。第四条 参参加由监监理单位位组织的的施工组组织设计计评审，由由监理监监督施工工单位根根据审核核意见完完善施施工组织织设计，参参加由监监理单位位组织的的施工图图纸会审审，催促促设计院院完善设设计图纸纸，解决决设计问问题。第五条 监监理单位位应当严严格审查查
7、施工组组织设计计、施工工技术方方案、工工程开工工报告等等是否符符合法律律、法规规、规章章、工程程建设强强制性标标准和合合同约定定，重点点审查隐隐蔽工程程和桥梁梁的施工工技术方方案；对对不符合合要求的的，不得得予以签签字确认认。第六条 监监理单位位应当按按照监理理规范和和合同约约定，采采取旁站站、巡视视和平行行试验检检测等形形式对工工程实施施监理，检检查施工工单位的的质量保保证措施施落实情情况和主主要人员员、关键键设备到到位情况况，核查查施工技技术档案案，重点点检查隐隐蔽工程程的施工工情况，并并及时、真真实、完完整地做做好监理理记录。第七条 监监督监理理单位完完成上墙墙资料：晴雨表表、监理理单位
8、各各种规章章制度、监监理架构构、监理理人员岗岗位职责责，每月月工程进进度照片片、工程程进度形形象表、各各阶段总总平面布布置图等等。第八条 工工程部应应要求监监理单位位每月上上报监监理月报报，并并对其中中所反映映的质量量、进度度、安全全文明等等情况形形成反馈馈意见，填填写监监理月报报 审核核意见表表，对对于其中中存在的的问题以以及工程程部平时时巡视所所发现的的问题， 应要求求监理敦敦促施工工单位予予以整改改，并将将整改结结果再上上报工程程部核实实。第九条 督督促监理理单位每每周召开开监理例例会对各各施工单单位工序序、质量量、进度度进行监监控和协协调。必必要时，工工程部也也可以组组织监理理单位和和
9、施工单单位召开开质量专专题会议议。各会会议应注注意作好好相应的的记录并并予以保保存，所所有的会会议纪要要必须经经工程部部审核通通过，监监督监理理和施工工单位落落实纪要要内容。第十条 监监督监理理的其他他质量记记录和质质量文件件管理，督督促监理理单位对对不合格格工程质质量发不不合格报报告和整整改通知知等质量量文件，并并监督监监理在施施工单位位整改后后的验证证与文件件的封闭闭。第十一条 监督监监理对施施工单位位报审的的进度款款、签证证、变更更等的审审核工作作。第十二条 参加由由监理单单位组织织的分部部分项工工程验收收及工程程初验。工工程初验验后督促促监理单单位提交交监理档档案资料料，由监监理检查查
10、施工单单位的竣竣工资料料，协助助整个竣竣工资料料验收工工作。第十三条 监理实实行总监监理工程程师负责责制，未未经总监监理工程程师签字字，不得得支付工工程价款款。第三章 对施工工单位的的管理第一条 施工单单位应当当建立质质量责任任制，建建立健全全施工质质量保证证体系，推推行全面面质量管管理。第二条 施工单单位应当当严格履履行施工工合同，建建立施工工现场管管理机构构，配备备相应的的主要管管理人员员。施工工期内，施施工单位位不得擅擅自调整整主要管管理人员员；确需需调整的的，应当当征得建建设单位位同意。第三条 施工单单位不得得转包和和违法分分包工程程；将工工程分包包的，应应当符合合相关法法律、法法规、
11、规规章的规规定和合合同约定定，与分分包方签签订分包包合同，并并对分包包工程质质量负责责，不得得以包代代管。第四条 施工单单位应当当按照工工程设计计文件和和图纸以以及施工工技术标标准施工工，不得得擅自修修改工程程设计，不不得偷工工减料。第五条 施工单单位在施施工过程程中发现现工程设设计文件件和图纸纸有差错错的，应应当及时时提出意意见和建建议。第六条施工工单位应应当严格格履行施施工报批批、自检检、报验验程序。第七条 工程开开工应当当经监理理单位同同意；未未经同意意的，不不得开工工。第八条施工工单位应应当在每每道工序序完成后后，按照照规定进进行自检检；未经经自检或或者自检检不合格格的，不不得报监监理
12、工程程师签字字确认。上上道工序序未经监监理工程程师签字字确认，施施工单位位不得进进行下道道工序施施工。隐隐蔽工程程隐蔽前前，施工工单位自自检合格格后应当当通知监监理单位位进行检检查验收收。第九条 施工单单位应当当对存在在质量问问题的工工程负责责返修。施工单位应应当建立立施工技技术档案案，及时时、真实实、完整整地记录录施工过过程中的的质量、技技术控制制情况。开发报建制制度第一章 土地报报批本制度所称称土地报报批，是是指通过过一些手手续，流流程，让让土地性性质改变变，主要要有集体体土地变变为国有有土地，农农用地变变为建设设用地。为为了规范范土地新新增建设设用地上上报和征征收程序序，制定定本制度度。
13、第一条 荥阳市辖区区内的建建设项目目用地为为新征土土地的应应当符合合荥阳市市土地利利用总体体规划。第二条 建设项目选选址在荥荥阳市城城市建设设用地规规划范围围及乡镇镇建设用用地规划划范围内内的，我我公司凭凭相关资资料到市市国土资资源局规规划科进进行土地地利用规规划审查查，经核核对符合合土地利利用总体体规划，属属于建设设用地区区的，出出具符合合规划意意见。第三条 向国土局提提交用地地意向申申请。第四条 报市政府审审批。由由市国土土局征地地科牵头头相关部部门配合合，共同同做好报报批工作作。（一） 由国土局集集体会审审，根据据土地利利用年度度计划，编编制批次次。（二） 由规划科审审核是否否符合土土地
14、利用用总体规规划及建建设用地地控制指指标。（三） 我公司与规规划科签签订委托托补充耕耕地协议议书及补补充耕地地资金情情况说明明。（四） 征地科联系系测绘队队测量定定界，权权属调查查，清查查附属物物，登记记确认。（五） 征地科协调调乡土部部门召开开征地补补偿会，拟拟定征地地公告方方案，经经审核后后正式行行文，征征地科协协调乡土土部门完完成征地地方案公公告的送送达与确确认。（六） 协调社保部部门和财财政局部部门及时时拨付社社保资金金、耕地地开垦费费、新增增建设用用地有偿偿使用费费等。（七） 拟定报批文文书。规规划处负负责拟定定农用用地转用用方案及及相关图图件，规规划科负负责拟定定补充充耕地方方案及
15、及相关图图件资料料，地权权、测绘绘队负责责拟定地地类和权权属资料料及相关关图件、勘勘测定界界技术报报告书，征征地科负负责拟定定建设设用地呈呈报说明明书、征征收土地地方案、供供地方案案等相相关资料料。征地地科负责责提供拟拟定报批批文书所所必须的的相关资资料。（八） 上报审批。组组卷完成成后及时时上报到到市国土土局、省省国土厅厅，等待待批文。（九） 批文下达后后，完善善土地征征收手续续1. 征收土地公公告。2. 拟定征收土土地补偿偿安置方方案。3. 完成征收土土地补偿偿安置方方案公告告的送达达与确认认。4. 转至征收办办。第五条 卷宗宗上报过过程中要要协调县县市级国国土局和和省国土土厅，确确保顺利
16、利完成审审批，尽尽量缩短短审批周周期。第六条 保证证报批报报建项目目手续的的完整，符符合审批批资格，取取得相关关批复。第七条 根据据国家各各省市有有关地产产政策法法规的更更新，及及时掌握握并传达达有关政政策的调调整或变变动，并并对政策策变化对对各项目目开发的的影响进进行评估估，提出出建设性性建议第八条 收集集项目相相关资料料，整理理归档各各类文件件。第九条 根据据项目进进度合理理安排报报建流程程。第十条 负责责部门月月总结，月月计划的的制定。第十一条 监监督执行行公司的的信息保保密制度度，杜绝绝开发资资料任何何形式的的外泄。第十二条 负负责及时时促进或或优化于于政府和和国土局局等部门门的合作作
17、关系，为为公司建建立良好好、长期期的沟通通平台。第十三条 向向公司主主管领导导汇报工工作进展展，提出出合理化化建议。第二章 土地收收储与出出让土地收储是是指国家家土地储储备机构构动用国国家优先先购买权权力，对对流入土土地市场场的土地地使用权权进行购购买，通通过土地地整理后后作为储储备用地地的过程程。土地地出让是是指国家家以土地地所有者者的身份份将土地地使用权权在一定定年限内内让与土土地使用用者，并并由土地地使用者者向国家家支付土土地使用用权出让让金的行行为。为规范国有有土地使使用权出出让行为为，建立立公平、公公开、公公正的土土地使用用制度，科科学有序序的进行行国有土土地公开开出让工工作，根根据
18、招招标、拍拍卖、挂挂牌出让让国有土土地使用用权规定定、招招标、拍拍卖挂牌牌出让国国有土地地使用权权规范等等有关法法律、法法规规定定，制定定本制度度。第一条 发布布国有土土地使用用权出让让公告。第二条 土地地挂牌出出让流程程相关文文件（土土地出让让请示与与批复、用用地批复复等）拟拟稿，政政府手续续（土地地请示与与批复上上报、用用地批复复盖章等等）办理理、国土土局软件件录入等等工作。第三条 与规规划设计计中心协协调出具具规划设设计前置置条件。第四条 与评评估公司司一起勘勘测土地地现状，了了解是否否完成拆拆迁工作作。第五条 负责与竞买买人、买买受人签签订成交交确认书书。第六条 根据荥阳市市国有土土地
19、使用用权公开开出让结结果，发发布国有有土地公公开出让让公示信信息。第七条 国有土地公公开出让让结果应应在公开开出让活活动结束束后，110个工工作日内内将公示示。第八条 与健康城项项目组对对关于健健康园区区范围内内土地批批、征、挂挂情况的的沟通，整整理相关关材料。第九条 关注注国土资资源部、河河南省国国土资源源厅、郑郑州市国国土资源源局官方方网站，收收集国家家土地法法律法规规及地方方性土地地政策法法规，了了解关于于土地利利用及房房地产开开发等方方面政策策及最新新消息。投资控制第一章 总总则本制度所称称的投资资控制，是是指建筑筑工程造造价和成成本管理理的总括括；一个个工程能能否利用用有限投投资取得
20、得最大预预期收益益，很大大程度上上依赖于于工程投投资管理理的效果果。 第一条条 范范围（一） 决策阶段建设工程项项目确定定实施以以后，在在决策阶阶段最重重要的任任务就是是进行方方案的选选择确定定以及优优化，在在该阶段段，造价价经营部部首先要要根据实实际的工工程建设设需求、规规模等进进行综合合的研究究，对材材料、工工艺、施施工交通通情况、环环境影响响等多方方面进行行综合的的考虑，然然后形成成多个计计划方案案，并且且要对各各个方案案的优劣劣、造价价等进行行评估优优选出最最终的几几个方案案备选。（二） 设计阶段设计阶段就就必须要要求对工工程建设设的材料料、施工工进度要要求进行行设计控控制。造造价经营
21、营部应在在确保设设计质量量的基础础上进行行限额设设计，了了解建设设工程市市场的行行情、价价格，在在设计完完成以后后对造价价进行初初步的评评估分析析，树立立投资意意识，确确保设计计技术方方案的经经济性。（三） 招投标阶段段 造价经经营部要要建立健健全招投投标管理理办法，建建立完善善的招标标管理制制度，开开标评标标阶段要要根据公公平性与与合法性性的原则则进行工工作，招招标完成成后要对对所有的的招投标标资料进进行整理理检查。（四）施工工阶段（1）材料料管理工程部及应应加大施施工过程程中选用用材料的的监督力力度，保保证施工工过程材材料的质质量。对对于施工工可能使使用到的的新型材材料要做做好分析析工作，
22、在在不能保保证新型型材料使使用效果果时，严严禁施工工方盲目目使用；对于可可以有效效使用的的环保材材料可以以鼓励和和推荐使使用，达达到有效效节约施施工投资资的目的的。（2） 经济管理 施工过过程中应应编制资资金使用用的计划划，在工工程变更更时要做做好工程程变更的的造价控控制管理理，一旦旦工程建建设过程程中发现现资金的的使用与与实际计计划产生生不合理理偏差时时要及时时纠偏，找找到原因因，控制制造价。第二章 投资的的事前控控制 第一条复复核施工工图纸，熟熟悉工艺艺程序，核核查工程程量清单单，审查查工程预预算，分分析合同同价构成成因素，做做到心中中有数。分分析造价价控制的的重点和和难点。 第二条分分析
23、价格格构成，确确定控制制重点。对对照施工工合同、本本工程施施工预算算书和施施工投标标书分析析合同价价构成因因素，明明确工程程费用最最易突破破的部分分和环节节，从而而明确投投资控制制的重点点； 第三条进进行造价价风险分分析，制制定防范范对策。按按照三维维动态分分析法就就本工程程实施过过程中可可能发生生的各种种情况进进行分析析，按照照目标维维、时间间维、因因素维的的方法论论预测工工程风险险及可能能发生索索赔的诱诱因，制制定防范范性对策策，减少少赔事件件的发生生。 第四条针针对工程程实际，合合理规避避风险责责任。对对工程建建设规模模大，工工期长，分分包单位位多，工工程情况况复杂，施施工自然然条件差差
24、，诱发发费用索索赔的诱诱因多，必必须事先先制定避避免索赔赔和反索索赔措施施，明确确索赔程程序及要要求，努努力减少少或避免免索赔要要素的形形成。 第五条进进行材料料、设备备和单项项专业分分包队伍伍的选择择等工程程招标事事宜，力力求通过过规范的的工程招招标，使使其质量量、价格格更趋合合理，最最大限度度地压缩缩不必要要的项目目投资费费用的支支出。第三章 投资的的事中控控制 第一条参参加图纸纸会审，重重点就设设计技术术指标、使使用功能能、结构构形式和和选用的的建筑材材料进行行审查，力力求工程程设计更更趋科学学、经济济、适用用、安全全，以减减少施工工过程的的工程变变更和洽洽商。 第二条动动态跟踪踪控制，
25、及及时对比比纠偏。做做好施工工过程的的动态控控制，配配合工程程进度做做好计量量工作，定定期进行行投资实实际值与与计划值值的比较较，审核核承包商商的进度度计划。发发现偏差差及进度度拖延，立立即采取取纠正措措施，使使工程费费用及工工程进度度始终处处于受控控状态。通通过审核核承包商商的工作作量及报报表，提提出支付付意见，避避免超额额支付和和提前支支付。 第三条严严格控制制工程变变更，对对工期和和费用作作出评估估。对于于确需变变更的工工程内容容，认真真分析工工程变更更可能对对未完工工程投资资支出及及对工期期的影响响，并根根据实际际情况、设设计变更更文件、变变更工程程量清单单和其它它资料，按按照施工工招
26、投标标文件和和施工合合同的有有关条款款，对工工程变更更的费用用和工期期做出评评估，并并就工程程变更费费用及工工期的评评估情况况与承包包商和业业主达成成一致意意见后，再再批准实实施变更更工程施施工。 第四条认认真审查查工程报报表，严严格进行行工程计计量。遵遵循相关关合同文文件的规规定，认认真审查查承包商商提出的的工程计计量月报报表，核核对设计计及变更更工程量量，分析析工程变变更签证证原因，复复核变更更工程量量，处理理合同外外临时工工程计量量，据实实签发各各期工程程计量报报审单。对对于未经经质量验验收或质质量验收收不合格格的工程程内容，一一概不予予计量。 第五条严严格期中中支付审审查，拒拒绝不合合
27、理申请请。根据据工程计计量成果果，核对对合同条条款、检检查隐蔽蔽纪录、核核实设计计变更签签证、核核实施工工图工程程量、执执行定额额单价，防防止各种种计算误误差，杜杜绝不合合理的支支付申请请。 第六条工工程变更更、设计计修改要要慎重，事事先应进进行技术术经济合合理性预预测分析析； 第七条及及时掌握握造价信信息，完完善价格格信息制制度，及及时掌握握国家调调价的范范围和幅幅度； 第八条严严格审查查承包商商提出的的索赔申申请，审审查内容容主要包包括：索索赔申请请格式符符合要求求，资料料真实、齐齐全、满满足评审审需要，合合同依据据准确，理理由正确确、充分分；数额额计算原原则与方方法恰当当，数量量与监理理
28、记录和和评估人人员掌握握的资料料相一致致。 第九条定定期、不不定期的的进行工工程费用用超支分分析，并并及提出出控制工工程费用用突破的的方案和和措施；第四章 投资的的事后控控制第一条审核核施工单单位提交交的工程程结算书书；严格格核查承承包商编编制的工工程结算算资料的的完整性性。第二条鉴于于工程竣竣工结算算一般由由业主或或其委托托的专业业咨询单单位进行行审核，当当业主要要求协助助时，监监理机构构将委派派造价工工程师予予以协助助。第三三条 严格按按检验批批、分项项、分部部（子分分部）工工程进行行质量验验收，并并进行质质量评价价，对于于工程质质量存在在问题提提出整改改意见，直直至整改改合格于于以验收收
29、。第四四条建筑筑通病的的事后控控制，如如雨后渗渗漏、墙墙体裂缝缝等，一一但发生生，影响响观感，影影响使用用功能，要要在材料料、设计计、施工工、管理理上查找找原因，施施工单位位制定专专项方案案，总监监审批后后，进行行整改。第五条技术事故的事后控制，查明原因，及时上报，设计院、专家会诊，拿出整改方案，监理监督整改。第六条事后控制还有：参建单位内部验收，住宅工程的分户验收，物业管理部门组织的细部检查，业主组织的客户看房等，这些活动参加的人员多，不同专业，不同需要，全方位，多角度的提出整改意见，是对工程质量全面评价，也是对工程质量的事先控制、事中控制的检验。在工程项目建设中要使质量控制有成效，就要在事
30、前、事中、事后工程质量“全过程，全方位”监控中，实行先实验，先示范，样板工程引路的事先控制；巡视、旁站，跟踪抽查，联合普查的事中控制；验收整改的事后控制，坚持控制程序化、标准化和科学化作业，达到精品工程，使业主、客户满意，参建单位也从中受益。（请造价经经营部对对投资控控制章节节进行审审查，并并修改补补充）进度控制为了有效的的控制施施工进度度，尽可可能摆脱脱因进度度压力造造成工程程组织的的被动，制制定本制制度。通通过控制制管理以以实现工工程的进进度目标标。第一条 根据合合同并结结合工程程实际情情况，制制定工程程项目总总进度目目标和分分阶段目目标，实实行目标标控制。第二条 施工单单位应根根据建设设
31、单位要要求、合合同工期期，制定定切实可可行的施施工总进进度计划划和阶段段性施工工进度计计划，并并落实人人力、物物力、财财力及机机械设备备等资源源，确保保计划按按期完成成。第三条 监理单单位应认认真审查查施工单单位提交交的施工工进度计计划和资资源供应应计划，提提出修改改意见并并监督其其实施。第四条 监理单单位根据据建设单单位的进进度目标标要求和和施工单单位提交交的施工工进度计计划，制制订控制制措施，并并认真实实施。第五条 检查进进度计划划实施到到位情况况。第六条 严格控控制各阶阶段主要要目标进进度和关关键线路路上的关关键工序序、关键键分部分分项工程程和单位位工程工工期的实实现。第七条 定期检检查
32、、分分析、纠纠正实际际施工进进度和计计划进度度的偏差差，对重重大问题题提出整整改要求求并及时时解决有有关问题题。第八条 协调施施工单位位与相关关职能部部门之间间的配合合工作，确确保施工工顺利进进行。第九条 当施工工进度不不能满足足合同要要求或纠纠正不力力时，可可采取必必要的经经济处罚罚及组织织管理措措施。质量控制第一章 总则则第一条 本制制度所称称的建设设工程项项目质量量，是指指通过项项目实施施形成的的工程实实体的质质量，是是反映建建设工程程满足相相关标准准规定或或合同约约定的要要求。第二条 建设设工程项项目质量量控制应应贯彻全全面、全全员、全全过程质质量管理理的思想想，运用用动态管管理的原原
33、理，进进行质量量的事前前控制、事事中控制制和事后后控制。第三条 工程部部应当建建立健全全项目质质量保证证体系，制制订质量量管理制制度，设设置质量量管理机机构或者者配备专专职质量量管理人人员，严严格履行行质量管管理职责责。第四条 为认真真作好质质量控制制工作。在评审招标文件和合同条款中，注意有关质量和现场配合的条文的审核，确立明确的质量目标。在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位严格履约实现质量目标。第五条 确定工工程项目目质量风风险控制制方针 、目标标和策略略；根据据相关的的法律法法规和工工程合同同的约定定，明确确项目参参与各方方的质量量风险控控制责任任。第六条 对项目目实
34、施过过程中业业主方的的质量风风险进行行识别、评评估，确确定相应应的应对对策略，制制订质量量风险控控制计划划和工作作实施办办法，明明确项目目机构各各部门质质量风险险控制职职责，落落实风险险控制的的具体责责任。第七条 在工程程项目实实施期间间，对建建设工程程项目质质量风险险控制实实施动态态管理，通通过合同同约束，对对参建单单位质量量风险管管理工作作进行督督导、检检查和考考核。 第二章 事前控控制第一条 本制度度所称的的事前质质量控制制，即在在正式施施工之前前进行的的事前主主动质量量控制。要要求针对对质量控控制对象象的控制制目标、活活动条件件、影响响因素进进行周密密分析，找找出薄弱弱环节，制制定有效
35、效的控制制措施和和对象。第二条 根据工工程特点点、质量量目标编编制，对对容易出出现投诉诉的质量量问题，要要编制有有效预防防措施。第三条 根根据工程程特点、质质量目标标、监理理合同以以及有关关法规，严严格审查查监理理规划，以以便监督督监理质质量管理理行为。第四条 根根据合同同要求，与与工程部部及监理理单位对对施工单单位的施施工组织织设计、施施工方案案中有关关质量保保证措施施进行审审核。第五条 监理理单位应应当按照照法律、法法规、规规章以及及有关技技术标准准、设计计文件和和合同约约定，对对工程施施工质量量实施监监理。第六条施工工单位应应当建立立质量责责任制，建建立健全全施工质质量保证证体系，推推行
36、全面面质量管管理。第七条施工工单位应应当严格格履行施施工合同同，建立立施工现现场管理理机构，配配备相应应的主要要管理人人员。施施工期内内，施工工单位不不得擅自自调整主主要管理理人员；确需调调整的，应应当征得得建设单单位同意意。第八条 施工工单位不不得转包包和违法法分包工工程；将将工程分分包的，应应当符合合相关法法律、法法规、规规章的规规定和合合同约定定，与分分包方签签订分包包合同，并并对分包包工程质质量负责责，不得得以包代代管。第九条 施工工单位在在施工过过程中发发现工程程设计文文件和图图纸有差差错的，应应当及时时提出意意见和建建议。第三章 事事中控制制第一条 本制度度所称的的事中质质量控制制
37、，即在在施工质质量形成成过程中中，对影影响施工工质量的的各种因因素进行行全面的的动态控控制。第二条监理理单位应应当按照照合同约约定建立立现场监监理机构构，配备备相应的的监理人人员。监监理服务务期内，监监理单位位不得擅擅自调整整监理人人员；确确需调整整监理人人员的，应应当征得得建设单单位同意意。第三条 监监理单位位应当严严格审查查施工组组织设计计、施工工技术方方案、工工程开工工报告等等是否符符合法律律、法规规、规章章、工程程建设强强制性标标准和合合同约定定，重点点审查隐隐蔽工程程和桥梁梁的施工工技术方方案；对对不符合合要求的的，不得得予以签签字确认认。第四条监理理单位应应当按照照监理规规范和合合
38、同约定定，采取取旁站、巡巡视和平平行试验验检测等等形式对对工程实实施监理理，检查查施工单单位的质质量保证证措施落落实情况况和主要要人员、关关键设备备到位情情况，核核查施工工技术档档案，重重点检查查桥梁、隧隧道和隐隐蔽工程程的施工工情况，并并及时、真真实、完完整地做做好监理理记录。第五条 监理实实行总监监理工程程师负责责制，未未经总监监理工程程师签字字，不得得支付工工程价款款。第六条 施工单单位应当当严格履履行施工工报批、自自检、报报验程序序。第七条 工程开开工应当当经监理理单位同同意；未未经同意意的，不不得开工工。第八条 施工单单位应当当在每道道工序完完成后，按按照规定定进行自自检；未未经自检
39、检或者自自检不合合格的，不不得报监监理工程程师签字字确认。上上道工序序未经监监理工程程师签字字确认，施施工单位位不得进进行下道道工序施施工。隐隐蔽工程程隐蔽前前，施工工单位自自检合格格后应当当通知监监理单位位进行检检查验收收。第九条 施工单单位应当当按照工工程设计计文件和和图纸以以及施工工技术标标准施工工，不得得擅自修修改工程程设计，不不得偷工工减料。第 条 施工单单位应当当对存在在质量问问题的工工程负责责返修。第十条 施工单单位应当当建立施施工技术术档案，及及时、真真实、完完整地记记录施工工过程中中的质量量、技术术控制情情况。第十一条 施施工、监监理单位位应当加加强其内内部检测测机构和和工地
40、试试验室的的管理，根根据工程程实际，合合理确定定工地试试验室的的规模，配配置相应应的试验验检测人人员和设设备，在在核定的的专业和和项目参参数范围围内进行行试验检检测。第十二条 测量量及定位位放线的的监控：工程部部负责向向施工单单位提供供施工现现场附近近的国家家定位放放线基准准坐标点点及高程程控制点点，并要要求监理理单位配配备专门门的测量量工程师师和经标标定过的的仪器对对施工单单位的定定位放线线情况进进行严格格校核复复验。第十三条 重要要材料、设设备的质质量监控控：对于于乙供材材料，必必须在施施工合同同或限价价过程中中给予必必要的质质量要求求描述。所所有进场场材料根根据规范范要求查查看材料料设备
41、的的准用证证、合格格证、检检验报告告，监理理对于部部分材料料必须进进行有见见证送检检，未经经检查合合格的材材料不得得使用。发发现不合合格品时时，予以以退货。第十四条 对隐隐蔽工程程及重要要和关键键工序的的监控：工程部部应坚持持经常性性的质量量检查制制度，对对隐蔽工工程及重重要和关关键工序序要会同同监理单单位到施施工现场场进行检检查。工工程质量量检查情情况如实实记录在在监理单单位相应应的质量量保证表表格上，工工程部相相关负责责人签字字认可。当当出现把把不合格格时，工工程部应应要求监监理工程程师填写写整改改通知单单。第十四条 监理理实行总总监理工工程师负负责制，未未经总监监理工程程师签字字，不得得
42、支付工工程价款款。第十五条 在需需要进行行中间验验收的分分部工程程完工后后，工程程部按照照有关施施工中间间验收控控制程序序的规定定核查质质量并组组织验收。在在单位工工程完工工后，工工程部按按照工程程竣工验验收控制制程序的的规定核核查质量量并组织织验收。第十六条 建设工工程完工工后，建建设单位位应当及及时组织织交工验验收，并并自交工工验收合合格之日日起155日内，将将交工验验收报告告报送相相应的交交通、市市政、水水务行政政主管部部门备案案。 第四章 事后后控制第一条 本制度度所称的的事后质质量控制制，即在在事后质质量把关关，包括括对质量量活动结结果的评评价、认认定；对对不合格格产品进进行处理理，
43、控制制的重点点是发现现施工质质量方面面的缺陷陷，并通通过分析析提出施施工质量量改进的的措施，保保持质量量处于受受控状态态。第二条 对于重重要分部部分项工工程，在完工工后交工工前要督督促监理理单位 检查验验收。在在移交政政府相关关职能部部门时，针针对各分分部分项项要再次次与政府府相关职职能部门门、监理理、施工工单位联联合检查查。第三条 对于质质量问题题投诉的的维修要要有记录录和统计计、分析析。第四条 对于容容易出现现质量问问题的分分部分项项工程，要要结合设设计、施施工控制制和管理理检查措措施写出出专题总总结报告告，报公公司工程程部。安全管理为了贯彻执执行“安全第第一、预预防为主主、综合合治理”的
44、方针针，落实实安全生生产责任任，杜绝绝各类基基建事故故，促进进安全文文明施工工水平的的稳步提提高，结结合工程程建设实实际，特特制定本本制度。第一章 业业主项目目部安全全文明施施工管理理职责 第一条条 根据据项目安安全文明明施工总总体策划划中确定定的安全全文明施施工管理理目标及及保障措措施，对对工程建建设安全全文明施施工进行行全过程程监督检检查和指指导，保保证安全全文明施施工目标标的实现现。 第二条 分阶段段审批安安全文明明施工设设施配置置计划单单和安安全文明明施工措措施实施施计划单单，并并委托监监理单位位对其进进场的安安全设施施以及安安全文明明施工措措施情况况进行验验收，各各种验收收记录存存档
45、。第三条 监督施施工单位位“两措”费用分分阶段使使用情况况，按规规定向施施工单位位支付现现场安全全措施费费和文明明施工措措施费。 第四条条 工程程建设过过程中，通通过隐患患曝光、专专项整治治、奖励励罚款等等手段，促促进参建建单位做做好现场场安全文文明施工工管理，持持续提高高现场安安全文明明施工水水平。 第五条 组织织对项目目安全文文明施工工标准应应用情况况进行监监督、检检查，通通过整改改完善、不不断改进进，使项项目达到到安全文文明施工工标准化化要求。 第六条 定期期开展分分析和总总结工作作，及时时提出改改进安全全文明施施工水平平的建议议。第二章 监监理单位位安全文文明施工工管理职职责 第一条
46、监理理部需认认真按国国家有关关安全生生产施工工的方针针、政策策、法令令、法规规、工程程建设强强制性标标准、有有关合同同和上级级有关规规定，针针对施工工特点做做好工程程项目的的安全文文明策划划与施工工监理控控制工作作，确保保工程安安全控制制目标的的实现。在在监理工工程项目目的同时时，负责责监理安安全施工工和文明明施工工工作，并并承担作作为监理理应承担担的相应应的安全全施工、文文明施工工监理责责任。 第二二条 建立安安全监理理制度及及运行机机制，总总监为安安全第一一责任人人，履行行安全监监理职责责，对项项目建设设过程中中的安全全文明施施工进行行全面的的控制和和监督。配配备资质质和能力力满足岗岗位要
47、求求的安全全监理工工程师，负负责现场场安全工工作的控控制和监监督。对对现场发发生的事事故负主主要连带带管理责责任。监监理人员员应有有有效的资资格证并并经过安安全教育育培训。监监理部应应配备满满足工程程监理需需要的安安全法律律、法规规、技术术标准、规规范和操操作规程程等安全全监理依依据性资资料。第三条 在编制制“监理大大纲”、“监理规规划”、“监理实实施细则则”时，应应明确安安全监理理目标、措措施、计计划和安安全监理理工作程程序，并并建立相相关的安安全监理理工作制制度（如如施工安安全审查查、备案案制度和和重大施施工措施施方案案审查制制度等等等）和工工作程序序，制定定工程监监理安全全控制工工作计划划进行安安全文明明施工二二次策划划，将项项目安全全健康环环境管理理目标和和文明施施工策划划要求分分解到各