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1、最终用户操作手册MM_21流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：1.0第二十一章 MM_21国内采购订单收货流程1. 流程说明本流程适用于仓仓储OEM收收货员依据采采购订单对国国内OEM厂厂商的供货商商品进行收货货入库的过程程。 操作要点： 订单审核要点：1：仓储OEMM收货员依据据供应商到货验收单单(附件一)上上填写的采购购订单编号在在系统中进行行订单编号的的核对，检查查采购订单是是否在系统中中存在。如果果供应商填写写的采购订单单在系统中不不存在，仓储储OEM收货货员可对厂商商缴库的无系系统订单的商商品进行拒收收。2：仓储OEMM收货员在确确认采购订单单在系统中存存在后，检查查厂商交
2、货实实际日期是否否大于该订单单在系统中的的预计交货日日期，如果实实际交货日期期比系统预计计交货日期提提前3天，仓仓储OEM收货员员可对该笔订订单商品进行行拒收。3：在确认以上上两个条件正正确无误后, 仓储OEEM收货员依依据订单的最最大可收货量量进行收货入入库，如果厂厂商的实际交交货数量大于于采购订单的的最大可收货货量，仓储OOEM收货员员针对厂商多多缴部分进行行拒收。4：仓储OEMM收货员与厂厂商共同进行行缴库商品数数量清点后将将商品收入质质检区域，并并在到货验收单单上标注到厂量，将单据转转品保，由其其进行品质鉴鉴定。5：品质鉴定完完成后，品保保在到货验收单单上标注良品品数量及不良良品数量，
3、将将到货验收单单转仓库OEEM收货员,或执行特采采作业。6：仓储OEMM收货员依据据品保鉴定品品质为合格的的商品收入非非限制使用库库存，品质不不合格的商品品退还供应商商。 系统作业步骤及及要点：1：仓储OEMM收货员在将将国内OEMM厂商缴库的的商品收入质质检区域后，需需立即在SAAP中进行收收货至质检冻冻结库的系统统收货动作。2：当品保的品品质鉴定完成成后，仓储OOEM收货员员需根据品保保实际验收的的合格的数量量进行从质检检冻结库收货货至非限制使使用库存的系系统收货动作作。3：当品保品质质判定为不合合格品的商品品退还供应商商后，仓储OOEM收货员员需在系统进进行由质检冻冻结库存退货货至供应商
4、的的系统退货动动作。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例条件一、根据供供应商到货验验收单IYDD-0010001上的采采购订单项目目450000003611进行收货。条件二、采购订订单45000000366的订购量为为100PCC、厂商本次次实际交货为为50PC，在在系统中将550PC商品品收入质检库库。例1、 *品保质检后发发现50PCC中的25PPC为合格品品其于为不合合格品，仓库库OEM收货货员将25PPC质检库 的商品收入入非限制使用用库存，损坏坏的25PCC商品退还供供应商。*品质鉴定不合合格的25PPC退还供应应商，并且在在系统中进行行操作。例2、 *品品保鉴定后发发现50
5、PCC中的20PPC为合格品品其余为不合合格品。*仓储OEM收收货员误操作作，将30PPC不合格品品收入系统库库存，而200PC合格品品退还了供应应商。*在系统中对差差异的数量进进行倒冲。3.2. 系统菜单及交易易代码后勤物料管理仓仓库管理货物物移动收货对采购订订单PO已知知编号交易代码：MIIGO3.3. 系统屏幕及栏位位解释 例11：到货验收单编号采购订单编号此画面中输入采购订单、到货验收单单的编号栏位名称栏位说明资料范例交货单厂商出货单的编编号。（注：到货验收单单编号）IYD-0011001按键进入下一个个画面。1、 当选择相关移动动类别后，系系统将自动给给出相应的移移动类型。2、 系统
6、的凭证日期期和记帐日期期，应为真正正的事务发生生日期。如不不进行手工修修改，系统将将以当前系统统时间为默认认值。栏位名称栏位说明资料范例凭证日期原始凭证的发生生日期2001/044/12记帐日期影响财务会计或或成本控制的的输入日期2001/044/12移动类型每此商品在系统统中的移动都都由移动类型型指派。 详细说明货货物移动的关关键信息。103按键进入下一个个画面。填写厂商缴库商商品的实际入入质检区域的的数量栏位名称栏位说明资料范例以条目单位的数数量将被输入的数量量100SKU中的数量量采购订单中的总总数量100在以条目单位位的数量栏位中，输输入厂商实际际缴库的数量量按键进入下一个个画面。1、
7、 用户标记项目目确定以示确认该该行项目的输输入内容。2、 按由系统对用户户输入的信息息进行检查，是是否正确无误误。3、 系统检查无错误误信息后，用用户可按或实施系统库库存帐的录入入。在系统过帐完成成后，系统将将给出一个系系统连续编号号的物料凭证号码，表示示系统已记录录此笔的商品品移动，厂商商缴库的商品品已收入质检检冻结库存。栏位名称栏位说明资料范例物料凭证包含货物移动信信息的单据编编号500000005441、此画面的操操作指将在质质检库存的商商品收入非限限制使用库存存。2、从质检库存存收入非限制制使用库存的的依据是原先先收入质检冻冻结库存的物物料凭证编号号。3、在此画面中中点选相应的的商品移
8、动项项目，且输入入对应的物料料凭证编号。按键进入下一个个画面。依据品保实际验验收合格的商商品数量，在在以条目单位位的数量栏位中，对对原先收入质质检库存的物物料凭证数量量进行修改。在以条目单位位的数量栏位中输入入实际品保验验收合格的商商品数量。按键进入下一个个画面。1、 在WK仓库库数据中检查查系统默认的的收货库位是是否与实际入入库的库位相相同，如果是是不同的库位位可进行相应应的修改。2、 库位、数量等信信息确认完毕毕后，在项目确定栏中进行标标记。3、 按纽由系统进用用户输入信息息正确度的检检查。1、当系统自动动检查无误后后，状态栏中中将会出现绿绿灯。2、系统检查无无错误信息后后，用户可按按或进
9、行系统过过帐。此画面表示在系系统记帐完成成后，系统将将给出一个系系统连续编号号的物料凭证号码，表示示系统以记录录此笔的商品品移动状况，厂厂商缴库的合合格商品已从从质检库存中中收入非限制制使用的正常常库存。此画面操作针对对品保质检不不合格的商品品实施退供应应商的动作。1、 在系统的可选择择栏位中点选选相应的处理理方式。2、 输入原先的收入入系统质检库库存的物料凭凭证编号。按键进入下一个个画面。依据用户选者的的相应的货物物处理方式及及物料凭证的的编号，系统统自动的带出出相应的移动动类型和相关关的厂商交货货单的编号。按键进入下一个个画面。在原收入系统质质检库存的物物料凭证的数数量栏中输入入实际品保判
10、判退供应商的的数量。在以条目单位位的数量中输入判退退数量后，标标记项目确定按键进入下一个个画面。1、在移动原因因中输入相应应的退货原因因。2、按进行系统统自动的用户户输入信息检检查。3、系统检查无无错误信息后后，用户可按按或进行系统库库存过帐。此画面表示在系系统记帐完成成后，系统将将给出一个系系统连续编号号的物料凭证号码，表示示系统已记录录此笔的品移移动状况，不不合格的商品品以质检库存存中退还供应应商。例2：选择相应的移动动类别及原先先从质检冻结结库存收入非非限制使用库库存的物料凭凭证。按键进入下一个个画面。系统根据用户前前面选择的移移动条件，自自动给出相关关的移动类型型。按键进入下一个个画面。在以条目单位位的数量栏中输入应应冲退的数量量。输入确认的数量量后，标记项目确定以示确认按键进入下一个个画面。1、 输入相关移动原原因。2、 按，由系统自动动的对用户输输入系统的信信息状况进行行检查。3、 系统检查无错误误信息后，用用户可按或进行系统过过帐。此画面表示在系系统记帐完成成后，系统将将给出一个系系统连续编号号的物料凭证号码，表示示系统以记录录此笔的商品品移动状况，误误操作的入库库数量已从系系统中被扣除除。文件名称：5b16bf0132b872e826aea2f5ec67f755.docx文件名Page 33 of 33文件准备: 谢慧斌 日期：10/05/22 7:10 上午