《质量体系文件程序54256.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量体系文件程序54256.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.质量体系文件控制程序编号：VKSZ/QP/DC001版号：A/4页码：第 2 页 共 12 页质量体系文件控控制程序编制朱 蓓日期2002-8-23审核唐激扬日期2002-8-23批准刘荣先日期2002-8-23流 程 要 素素流程目标：流程时间要求流程监控点数目目流程主要责任岗岗位总经理办公室流程涉及职位数数目修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人2002-100-24A/14.1.3、44.1.2、44.4.2、55.1、5.3、5.44.2、5.5、5.66.4、5.7、5.77.2
2、、5.7.3、55.10、77.3朱 蓓唐激扬刘荣先2003-1-23A/23、4、5.33、5.6.4、5.77.2、5.8.3、55.9.2朱蓓唐激扬刘荣先2003-4-25A/35.3、5.44.1、5.4.3、55.1.1、55.6.3、55.6.4、55.8.2、55.10.33、删除5.10.4朱蓓唐激扬刘荣先2004-4-8A/41、3.5、33.6、3.7、5.11.1、5.2.1、55.4、5.5朱 蓓唐激扬刘荣先深圳市万科房地产有限公司SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD.质量体系文件控制程序编号：VKSZ/QP/DC001版号：A/2页码
3、：第 12 页 共 12 页1. 目的规范公司质量体体系文件，包包括质量手册册、程序文件件、作业指引引、记录、技技术文件、内内部标准、标标准合同文本本的管理，确确保使用文件件的充分、适适用和有效性性。2. 适用范围适用于质量管理理体系文件的的控制管理。3. 术语和定义3.1. 质量手册：规定定组织质量管管理体系的文文件。是公司司各项质量活活动必须遵循循的法规，是是质量运行体体系中需长期期遵守的纲领领性文件。是是对公司各项项运作中与项项目论证、施施工、销售、售售后服务等有有关的活动的的5W1H（WWHY、WHHO、WHEEN、WHAAT、WHEERE、HOOW）的描述述。3.2. 程序文件：为进
4、进行某项活动动或过程所规规定的途径而而形成的文件件。3.3. 作业指引：组织织为确保其过过程有效策划划、运作和控控制所需的文文件。是公司司有关具体活活动如何操作作，操作的程程度和深度如如何，如何进进行控制的描描述文件。3.4. 记录：阐明所取取得的结果或或提供所完成成活动的证据据的文件。3.5. 技术文件：指组组织在产品实实现过程中所所依据的国家家法律、法规规、行政规章章、行业标准准、涉及公司司质量管理体体系的集团规规范等外来文文件的总称。技技术文件的控控制过程参见见本程序文件件的支持性文文件：技术术文件控制作作业指引。3.6. 内部标准：指由由相关职能部部门根据本公公司项目操作作实际，在国国
5、家行业标准准基础上制定定的适应公司司项目操作的的技术标准文文件，具体操操作过程参见见本程序的支支持性文件：内部标准准控制作业指指引。3.7. 标准合同：指经经过经办部门门制定及相关关审核部门审审核通过并颁颁布生效，统统一反复适用用于某一经济济业务的合同同。具体操作作过程参见本本程序的支持持性文件：标标准合同文本本管理作业指指引3.8. 文件标识：指体体系文件编号号，并对其版版本及修订状状态进行标记记的工作。4. 职责4.1. 各部门4.1.1. 根据业务需要，提提出质量体系系文件编写或或修订需求。4.1.2. 编写或修订属本本部门职能范范围的程序文文件、作业指指引及表格。4.2. 总经理办公室
6、4.2.1. 负责审核各部门门提出的文件件编写与修订订需求。4.2.2. 负责编写或修订订质量手册册4.2.3. 负责记录表格的的审核、批准准。4.2.4. 负责质量体系文文件的标识、分分类及归档工工作。4.3. 人力资源部4.3.1. 负责公司组织架架构、各部门门职责权限及及岗位职位说说明书的编制制、审核及维维护工作。4.4. 管理者代表4.4.1. 审核质量手册册。4.4.2. 批准程序文件、作作业指引及公公司总监级以以下岗位职位位说明书。4.5. 总经理4.5.1. 批准质量手册册。4.5.2. 批准公司总经理理级、总监级级岗位职位说说明书。5. 工作程序5.1. 编写或修订申请请。5.
7、2. 各部门根据工作作实际提出编编写或修订质质量体系文件件的需求，说说明新编/修修订原因以及及是否涉及其其他体系文件件的修改，并并将文件稿电电子版以邮件件形式发送总总经理办公室室品质管理工工作人员。5.2.1. 总经理办公室根根据质量体系系运行状况以以及流程相关关部门的确认认意见，确定定是否需要新新编或修订。5.3. 标识文件：经审审核同意编写写或修订文件件后，由总经经理办公室负负责给定文件件编号，确定定并标识版本本号。5.3.1. 质量体系文件编编号规则为：a) 质量手册编号：VKSZ/QM0011，“QM”为QUALLITY MANAUUL质量手册册的英文缩写写，公司只应应有一个质量量手册
8、，所以以编号为0001。b) 其他体系文件的的编号由四部部分组成：公司代码/文件件级别/级内内类型+数字字流水号。文件级别为程序文件本类型内顺序流水号例：内部质量量审核程序编编号VKSZ/QPP/CH001表示文件是测量改进类附表一：文件级别及类型型代码：文件级别及类型型代码质量手册MA程序文件QP作业指引WI记录表格QR技术文件TD标准合同HT内部标准NB附表二：程序文件、作业业指引及记录录表格级内代码一览表表级内类型代码文件控制DC管理职责MA资源管理RS产品实现PR测量分析与改进进CH职位说明书HRc) 技术文件的级内内代码见技技术文件控制制作业指引d) 内部标准的级内内代码见内内部标准
9、控制制作业指引。e) 标准合同文本的的级内代码见见标准合同同文本管理作作业指引。5.3.2. 质量体系文件有有效版本标识识。a) 所有文件均要标标明版本及修修订状态，即即版本号。b) 其编号规则为：文件每修订订一次，修订订状态从0、11到9依次递递增，超过110次时其版版本由A、BB到Z依次次递增。5.4. 质量体系文件的的审核、批准准 5.4.1. 文件编写完毕，报报总经理办公公室审核，涉涉及部门接口口问题的新编编/修订内容容需要经各部部门负责人确确认。5.4.2. 质量体系文件采采用电子审批批方式，通过过ISO90000文件控控制程序进行行，文件批准准后，由总经经理办公室负负责打印出最最终
10、文本送批批准人签名确确认后正式发发布。文件的的审核批准权权限如附表三三。附表三：文件类型审核审核批准批准方式质量手册管理者代表总经理电子程序文件部门经理总经理办公室主主任管理者代表电子作业指引部门经理总经理办公室主主任管理者代表电子表格部门经理总经理办公室主主任电子职位说明书部门经理人力资源部经理理管理者代表总经理：总监及及以上岗位电子5.4.3. 技术文件、标准准合同、内部部标准的审批批权限按相应应作业指引的的规定执行。5.5. 文件的生效及发发布文件经批准人批批准后，由总总经理办公室室在文件控制制系统中统一一进行文件生生效及发布操操作：5.5.1. 总经理办公室保保存一套有权权人签字的批批
11、准件，如有有修订，旧版版本即销毁。5.5.2. 公司全体可通过过ISO90000文件控控制系统查阅阅新文件，最最新修订情况况在文件中用用蓝色加粗字字体明确表示示。5.5.3. 生效的记录表格格、标准合同同文本、内部部标准，为方方便使用，除除在ISO99000文件件控制系统中中发布外，特特在内部网“质量文件”栏目下提供供可下载版本本。5.5.4. 记录表格需在表表头栏标明表表格生效日期期，根据工作作衔接需要，为为表格换版特特设10天的的过渡期，即即自新版表格格生效之日起起十日(日历历天)内，使使用新旧版表表格均为合格格，第十一日日起必须采用用新版表格。5.5.5. 体系文件电子版版本的管理规规定
12、：a) 质量体系文件由由总经理办公公室保存完整整的一套电子子版本。电子子版本的利用用规定按照55.7条执行行。b) 电子文件的发布布、生效、版版本更新及使使用权限等管管理均通过IISO90000文件控制制软件完成。其其数据库每天天由系统自动动备份，每周周由总经理办办公室信息技技术人员手工工作异地备份份，以确保数数据安全。c) 公司内部网ISSO90000文件控制系系统中可根据据权限查询所所有版本的电电子文档。d) 电子版本永久保保存。5.6. 文件的评审5.6.1. 在下列情况下，总总经理办公室室须组织相关关部门对文件件进行评审，以以确保文件的的适宜性和充充分性：a) 当质量体系或其其过程需要
13、发发生变化时。b) 管理评审时提出出需要改进时时（包括纠正正预防措施）。c) 测量分析过程提提出的需要采采取纠正预防防措施时。d) 新产品（项目）策策划时。5.6.2. 对需要更新的文文件应按照体体系文件修订订程序执行。5.7. 质量体系文件的的利用规定5.7.1. 质量体系文件是是公司经营管管理和业务运运作的保证，内内部网上公布布的文件版本本仅供全体职职员查询参考考，严禁复制制传播。5.7.2. 如集团内各公司司需要借用公公司质量体系系文件，需提提交文件利利用申请单，经经总经理办公公室主任确认认，并呈公司司管理者代表表批准后，方方能由总经理理办公室提供供文件。5.7.3. 体系文件一律不不向集团以外外单位提供阅阅览。5.7.4. 对违反以上规定定擅自提供体体系文件者，一一经发现，按按公司工作失失误处罚管理理办法处理。5.8. 质量记录的管理理按照质量量记录和档案案管理程序文文件执行。6. 支持性文件6.1. VKSZ/QQP/DC0002 质质量记录及档档案管理程序序6.2. VKSZ/WWI/DC0001 技技术文件控制制作业指引6.3. VKSZ/WII/DC/0006标准准合同文本管管理作业指引引6.4. VKSZ/WII/DC/0007内部部标准控制作作业指引（试试行，未正式式发布）7. 相关记录及表格格7.1. VKSZ/QRR/DC0007文件利利用申请单