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1、泓域咨询/广元运动鞋服项目实施方案报告说明运动鞋服使用场景延伸，市场规模迎来扩大机遇。运动鞋服成为日常穿着的选择之一，在品类从“运动专用”向“运动休闲”的过渡下，其购买需求、购买频次有望明显提升。据艾媒咨询市场调查数据显示，超50%的消费者表示在日常生活中青睐穿着运动鞋服，并且超40%消费者习惯于在换季时购买运动鞋服。根据谨慎财务估算，项目总投资11662.84万元，其中：建设投资9324.86万元，占项目总投资的79.95%；建设期利息227.59万元，占项目总投资的1.95%；流动资金2110.39万元，占项目总投资的18.09%。项目正常运营每年营业收入20600.00万元，综合总成本费
2、用17268.35万元，净利润2428.16万元，财务内部收益率14.14%，财务净现值-338.95万元，全部投资回收期6.79年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目投资背景分
3、析9一、 中长期：消费环境好，运动风潮泛化、细分化9二、 运动参与度提升，休闲时尚风流行11三、 运动鞋服：变局中成长12四、 全面推动产业转型升级，努力打造区域经济发展高地13第二章 绪论18一、 项目概述18二、 项目提出的理由20三、 项目总投资及资金构成22四、 资金筹措方案22五、 项目预期经济效益规划目标23六、 项目建设进度规划23七、 环境影响23八、 报告编制依据和原则23九、 研究范围24十、 研究结论24十一、 主要经济指标一览表25主要经济指标一览表25第三章 行业发展分析27一、 女性运动需求增长，细分市场持续火爆27二、 品牌商：国牌崛起成为明显趋势。28第四章 项
4、目选址可行性分析29一、 项目选址原则29二、 建设区基本情况29三、 持续增强经济发展动力活力31四、 积极融入新发展格局，奋力打造重要门户枢纽34五、 项目选址综合评价38第五章 建筑工程方案39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表41第六章 产品方案43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表43第七章 SWOT分析说明45一、 优势分析（S）45二、 劣势分析（W）47三、 机会分析（O）47四、 威胁分析（T）49第八章 法人治理结构57一、 股东权利及义务57二、 董事61三、 高级管
5、理人员67四、 监事69第九章 运营管理模式71一、 公司经营宗旨71二、 公司的目标、主要职责71三、 各部门职责及权限72四、 财务会计制度75第十章 发展规划分析83一、 公司发展规划83二、 保障措施84第十一章 组织机构、人力资源分析86一、 人力资源配置86劳动定员一览表86二、 员工技能培训86第十二章 项目环境影响分析89一、 编制依据89二、 环境影响合理性分析89三、 建设期大气环境影响分析89四、 建设期水环境影响分析92五、 建设期固体废弃物环境影响分析93六、 建设期声环境影响分析93七、 建设期生态环境影响分析94八、 清洁生产95九、 环境管理分析96十、 环境影
6、响结论98十一、 环境影响建议98第十三章 原辅材料供应及成品管理100一、 项目建设期原辅材料供应情况100二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理100第十四章 工艺技术及设备选型102一、 企业技术研发分析102二、 项目技术工艺分析104三、 质量管理105四、 设备选型方案106主要设备购置一览表107第十五章 节能可行性分析108一、 项目节能概述108二、 能源消费种类和数量分析109能耗分析一览表109三、 项目节能措施110四、 节能综合评价111第十六章 投资计划113一、 编制说明113二、 建设投资113建筑工程投资一览表114主要设备购置一览表115建设投资估算表116
7、三、 建设期利息117建设期利息估算表117固定资产投资估算表118四、 流动资金119流动资金估算表120五、 项目总投资121总投资及构成一览表121六、 资金筹措与投资计划122项目投资计划与资金筹措一览表122第十七章 经济效益分析124一、 基本假设及基础参数选取124二、 经济评价财务测算124营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表126利润及利润分配表128三、 项目盈利能力分析128项目投资现金流量表130四、 财务生存能力分析131五、 偿债能力分析132借款还本付息计划表133六、 经济评价结论133第十八章 项目招标、投标分析135一、 项目招标依据
8、135二、 项目招标范围135三、 招标要求136四、 招标组织方式136五、 招标信息发布138第十九章 总结说明139第二十章 补充表格141建设投资估算表141建设期利息估算表141固定资产投资估算表142流动资金估算表143总投资及构成一览表144项目投资计划与资金筹措一览表145营业收入、税金及附加和增值税估算表146综合总成本费用估算表147固定资产折旧费估算表148无形资产和其他资产摊销估算表149利润及利润分配表149项目投资现金流量表150第一章 项目投资背景分析一、 中长期：消费环境好，运动风潮泛化、细分化根据彭博数据库，当前国内运动鞋服市场规模达3500亿元左右，过去几年
9、增速达双位数，明显高于鞋服行业平均增速。复盘过去国内运动鞋服行业的发展：1）受益于2008年北京奥运会的催化作用，运动鞋服行业景气上行，国内市场高速成长。2）后续增速放缓，并于2012-2013年迎来因前期过度扩张带来的行业收缩。3）近年处于快速增长通道。2015年以来运动鞋服行业基本回到健康成长的通道中，2015-2019年国内市场规模CAGR超过13%，由此2021年国内市场规模在3500亿人民币左右。运动鞋服品类渗透率的提升。运动鞋服的渗透率（即某地区运动鞋服市场规模所占服装整体市场规模的比例）迅速提升，使运动鞋服市场得以呈现出快速增长的态势。渗透率提升背后的原因及动力包括参加运动人数增
10、加、人均体育消费金额提升、运动鞋服穿着场景延伸等。我国参加运动的人数在逐年增加。据国家国民体质监测中心发布的2020年全民健身活动状况调查公报，全国经常参加体育锻炼的人数及占比均逐年提升，2020年占比为37.2%（口径为含儿童青少年，比2014年增加了3.3PCTs/比2007年增加9.0PCTs）。其中城乡仍有差距、但差距较之前明显缩小，2020年城镇/乡村居民中经常参加体育锻炼的人占比分别为40.1%/32.7%，过去乡村居民运动人数的提升更加明显。随着收入水平提升，人均体育消费金额大幅提升。我国居民可支配收入及生活水平不断提高，同时运动健身的需求在增加，进而带动居民在体育运动上花费的金
11、额大幅增长。据2020年全民健身活动状况调查公报数据，2020年成年人/老年人人均体育消费分别为1758/1092元，较2014年增长790/588元，均有明显提升。运动鞋服使用场景延伸，市场规模迎来扩大机遇。运动鞋服成为日常穿着的选择之一，在品类从“运动专用”向“运动休闲”的过渡下，其购买需求、购买频次有望明显提升。据艾媒咨询市场调查数据显示，超50%的消费者表示在日常生活中青睐穿着运动鞋服，并且超40%消费者习惯于在换季时购买运动鞋服。展望未来，我国运动鞋服市场预计仍有望快速增长。和发达国家对比，中国在体育人口占比、运动鞋服渗透率上都有较大空间。基于渗透率水平的假设对未来的市场规模空间进行
12、估算：考虑到在全民运动意愿提升、运动时尚风潮兴起、政策频繁出台助力等环境因素下，国内积极参与运动的人数比例有望继续增加，同时考虑存在的休闲日常场合服装穿着需求，假设到2025年中国运动鞋服渗透率达到20.4%，即2020年全球的平均水平。过去几年国内服装市场增速基本稳定在中单位数左右，且据国家统计局数据，我国居民在服装上的花费稳步提升，故假设国内服装整体市场规模保持4%左右的发展速度。基于此假设进行估算并得出判断，中长期来看我国运动鞋服行业仍处于快速成长过程中，2025市场规模有望达到5400亿元左右。二、 运动参与度提升，休闲时尚风流行运动全民化的趋势正在快速发展。1）大众健康意识增强。随着
13、健康生活方式的推广，消费群体愈发重视体育锻炼。根据中国体育用品业联合会同尼尔森发布的调研报告2020年大众健身行为和消费研究报告显示，超过80%的受访者疫情后将增加健身活动相关的消费，86%的受访者未来愿意花更多的时间和精力在运动锻炼上，92%的人认为对自身健康的关注是养成运动习惯的首要驱动因素。2）国内政策导向助力全民运动参与度提升。2021年3月十四五规划出台，首次在五年规划中明确体育强国建设目标，除此之外根据健康中国行动（2019-2030年）和体育强国建设纲要计划以及国务院印发全民健身计划（2021-2025年），明确到2025年全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，
14、健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升。运动休闲风格引领行业风潮。在全民运动趋势的推动下，日常穿着与运动服饰的界限变得越来越模糊，运动休闲风格受到年轻消费者的大力追捧。以FILA为例，安踏体育针对中国运动时尚品类服装缺乏的现状，将FILA定位为集运动、时尚、休闲于一体的运动品牌。FILA中国业务通过弱化运动功能、强化营销宣传等方式成功转型，过去十年（2010-2020年）增速达56%。各类细分运动兴起加速行业规模扩张。运动参与度的提升使更多消费者开始关注运动产品性能的专业性。在过去，多数消费者往往是“一衣多穿，一鞋多用”，而随着对于运动安全及产品专业性重视程度的提高，消费者对于产品的性
15、能也提出更高的要求。以马拉松为例，新型跑鞋能够通过在鞋底夹层嵌入不同材质硬板，改善脚底反馈、增强包裹性并减轻跑鞋重量，提高跑者运动表现。对于优质专业性能产品，消费者也愿意付出更高的价格：如特步为长跑打造的竞训260专业训练鞋，吊牌价达到了699元，远高于其他普通款跑鞋。三、 运动鞋服：变局中成长渗透提升、运动风潮、政策支撑背景下，运动鞋服是具备成长性的优质赛道。1）短期在疫情反复、基数差异、冬奥会等运动赛事催化等因素的影响下，预计2022年行业零售整体呈现波动增长态势。2）中长期维度来看，国内运动市场仍优于国内服装行业整体、优于全球运动市场，在运动风潮兴盛、国家政策支持下行业具备长期成长性。运
16、动产业链利润分配：研发、品牌和营销壁垒使制造、品牌龙头共享价值红利。运动鞋服产品专业属性强，产业链格局稳定同时竞争壁垒高。1）产业链的价值重心仍在品牌商、并将进一步倾斜，国产品牌商有超越行业增速的机会。2）上游品牌商集中化加速，头部制造商壁垒得以深化。渠道商利润空间相对来说被压缩。四、 全面推动产业转型升级，努力打造区域经济发展高地坚持把发展经济着力点放在实体经济上，推动数字经济和实体经济深度融合，推进产业基础高级化、产业链现代化，实现产业提质增效、延链集群，提高经济质量效益和竞争力。畅通区域产业链供应链。抢抓全国产业链供应链重构机遇，促进域内特色优势产业集群化发展，推动产业链供应链上下游企业
17、协同分工、联动发展，积极嵌入区域性生产网络，提升产业链供应链稳定性和竞争力。高质量承接先发地区产业转移，推进特色优势产业与区域产业体系供需适配，实施产业基础再造和产业链提升工程，加快打造新兴产业链。统筹推进现代流通体系建设，围绕大宗商品物流、消费物流、智慧物流、应急物流等领域引进和培育具有顶级供应链运营能力的龙头流通企业，引导企业开展供应链安全风险评估。整合利用“三线建设”战略资源，提升军工电子和新材料领域发展优势。加强与成渝西等重点地区协作，争取重大战略性基础设施和生产力布局。围绕产业链部署创新链，深入实施质量提升行动和品牌创建行动。推动制造业高质量发展。以特色优势产业和战略性新兴产业为主攻
18、方向，着力构建资源互补、链式关联、梯次发展的制造业生态圈，打造千亿级铝产业集群、五百亿绿色家居产业集群和西部地区知名的绿色农副产品加工基地，发展壮大新材料、新一代信息技术、生物医药等新兴产业。实施高水平技改升级，推动制造业与互联网、大数据、人工智能等深度融合，提升电子信息、机械制造等产业发展能级。推动制造业向服务型制造、平台化经营方向转型。实施绿色制造工程，创建一批绿色工厂、绿色企业、绿色园区。壮大制造业企业群体，强化大企业培育，促进大中小企业融通发展。实施亩均效益评价，全面提升园区发展质效。推动智能建造与建筑工业化协同发展，加快发展建筑业总部经济，促进建筑业转型升级。发展壮大现代服务业。推动
19、生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，建设川陕甘结合部服务业强市。推动支柱型服务业提质增效，突破发展现代物流，转型发展商业贸易，培育发展金融服务。促进科技信息、商务会展、人力资源、特色餐饮、家庭社区五大成长型服务业提速增量。推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合发展，加快服务业聚集区建设，加强公益性、基础性服务业供给。推进服务业标准化、品牌化建设。建设中国生态康养旅游名市。以建设天府旅游名县和全域旅游为引领，加快建设大蜀道国际旅游目的地和生态康养旅游目的地，推动文化旅游业转型升级。进一步促进文化、旅游及相关产业深度融合，形成新的文化旅游业态，丰富文旅产品
20、供给，提升剑门蜀道剑门关旅游区品质，建成曾家山国家级旅游度假区，建设一批国家级、省级文化产业和文旅融合产业园区，争创一批天府旅游名县、名镇、名村和国家、省全域旅游示范区。打造白龙湖、亭子湖、栖凤湖等滨水旅游产品，开发工业旅游、体育旅游、生态旅游、低空旅游、研学旅游等旅游业态，促进红色旅游、乡村旅游提质升级，建设“大蜀道”“大熊猫”知名文旅精品。完善“快进慢游”旅游交通网络，建设黑石坡至曾家山快速旅游通道，全面提升剑昭旅游公路。推进旅游酒店多元化、主题化、品质化发展，打造特色主题旅游演艺，提升文旅公共服务水平。壮大文旅市场主体，培育一批文旅优秀骨干企业。打造精品旅游线路，开展精准宣传推广，做靓广
21、元女儿节、大蜀道文化旅游节等节会，提升“剑门蜀道、女皇故里、熊猫家园、红色广元”文旅品牌影响力。深入实施“康养+”战略，打造集健康养生、医疗养老、康养旅游、健身休闲、生态美容、健康教育于一体的现代生态康养产业，加快建成大稻坝、天曌山等一批医养融合、生态康养示范基地和中医养生保健基地。实施康养产业关键技术创新工程，构建“互联网+康养”产业发展模式，建设智慧医养康养信息平台。推动医疗、养老机构资源互动融合，打造医养结合广元品牌。加大康养领军企业培育扶持力度。创新健身休闲运动推广普及方式，打造特色健身休闲产业带。大力发展高质高效农业。持续深化农业供给侧结构性改革，加快建设“7+3”现代特色农业，积极
22、构建特色农业“一区两带七集群”，全面提升中国特色农产品优势区、国家农产品质量安全市建设水平，加快建设特色农业强市。落实最严格的耕地保护制度，实施藏粮于地、藏粮于技战略，推进高标准农田建设，强化现代农业科技、种业和现代装备支撑，加强动植物疫病防控体系建设，巩固提升农业综合生产和收储调控能力，保障粮食安全和重要农产品供给。开展粮食节约行动。强化绿色导向、有机生产、标准引领和质量安全监管，推进“一控两减三基本”，加强地理标志产品保护，积极开展有机农产品认证，增强“广元七绝”品牌影响力和市场竞争力。高标准建设现代农（林）业园区，推动农业现代化示范区创建。打造农旅文融合新产品、新业态，延展农业产业链价值
23、链增收链。推进清洁能源开发利用。构建安全、绿色、经济现代能源体系，建设集天然气、水电、风电为主，新能源兼备的区域性清洁能源供给中心。推进天然气勘探开发、输气管网、储气调峰、终端市场等产供储销体系建设。坚持以气引企、以气聚企，在苍溪、剑阁、青川和广元经济技术开发区积极发展以天然气为燃料和原料的高载能产业，拓展清洁能源高效利用途径，打造中国西部重要的天然气清洁能源利用基地。有序发展风电，清洁高效发展火电。完善电力输送通道布局，加强智能电网建设，推进城市输配电网络建设和农村电网改造升级，推动跨区域电力调剂通道建设。推进充电桩、换电站等基础设施建设。积极培育发展数字经济。推进新一轮智慧广元建设，统筹布
24、局5G、大数据中心、工业互联网、物联网和人工智能等新型基础设施建设，加快推进5G商用规模化。推动川北云计算大数据中心、川北云计算中心、川北枢纽数据中心等规模化、一体化、绿色化、智能化发展，实施智能算力基础设施建设行动，形成连接成渝、辐射川陕甘的区域性信息枢纽。大力培育发展数字经济，抢抓四川创建国家数字经济创新发展试验区机遇，深入推进数字产业化和产业数字化，加强数字政府、数字惠民、智慧社会建设，提升公共服务与社会治理数字化水平，形成有较强竞争力的数字经济生态体系。推动数字经济与实体经济深度融合，积极推动企业上云，支持铝产业等特色优势产业开展工业互联网示范试点，形成一批面向中小企业可推广的典型应用
25、。推动数据资源社会化、市场化应用。第二章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：广元运动鞋服项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：崔xx（二）主办单位基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是
26、我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面
27、合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（待定），占地面积约26.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx套运动鞋服/年。二、 项目提出的理由运动全民化的趋势正在快速发展。1）
28、大众健康意识增强。随着健康生活方式的推广，消费群体愈发重视体育锻炼。根据中国体育用品业联合会同尼尔森发布的调研报告2020年大众健身行为和消费研究报告显示，超过80%的受访者疫情后将增加健身活动相关的消费，86%的受访者未来愿意花更多的时间和精力在运动锻炼上，92%的人认为对自身健康的关注是养成运动习惯的首要驱动因素。2）国内政策导向助力全民运动参与度提升。2021年3月十四五规划出台，首次在五年规划中明确体育强国建设目标，除此之外根据健康中国行动（2019-2030年）和体育强国建设纲要计划以及国务院印发全民健身计划（2021-2025年），明确到2025年全民健身公共服务体系更加完善，人民
29、群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升。“十三五”时期是我市决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越取得决定性成就的五年，是全面践行新发展理念、推动治蜀兴川广元实践再上新台阶取得显著成效的五年。全市经济综合实力迈上新台阶，二二年地区生产总值可望突破千亿元大关，城乡居民收入稳步增长，经济高质量发展取得新成效。脱贫攻坚取得决定性胜利，乡村振兴开局良好，7个贫困县全部摘帽、739个贫困村全部退出、34.7万名贫困人口稳定脱贫，历史性消除绝对贫困和整体贫困，城乡面貌发生根本性变化。基础设施显著改善，全国性综合交通枢纽加快建设，三江新区建设全面提速，城市规模不断扩大，发展基础
30、进一步夯实。嘉陵江上游生态屏障持续巩固，蓝天、碧水、净土三大保卫战成效显著，成功创建国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市。供给侧结构性改革深入推进，产业转型升级步伐加快，“6+2”新型工业、“4+5”现代服务业、“7+3”现代特色农业加快成势，全市规上工业总产值突破千亿，区域性商贸物流中心加速形成，县域经济、民营经济、文旅经济加快发展，成功创建国家农产品质量安全市，中国生态康养旅游名市建设取得明显进展。对外开放新态势加快形成，主动融入成渝地区双城经济圈建设取得积极进展，川东北经济区、阆苍南一体化协同发展扎实推进，九广合作、浙广合作深入实施。重点领域和关键环节改革取得突破性进展，“放管服”改
31、革成效明显，营商环境持续优化。全面依法治市取得重大进展，民主法治建设迈出重大步伐，平安广元建设卓有成效，连续四年入选全国最安全城市，群众安全感、满意度测评连续六年位居全省第一，防范化解重大风险取得积极成效，社会保持和谐稳定。乡镇行政区划和村级建制调整改革顺利实施，城乡基层治理制度创新和能力建设全面加强。民生和社会事业全面进步，社会保障体系更加完善，公共服务水平稳步提升，人民生活水平明显提高，新冠肺炎疫情防控取得重大成果。国防动员基础不断夯实。全面从严治党持续纵深推进，干部队伍和党风廉政建设全面加强，政治生态持续优化。五年攻坚克难、砥砺奋进，“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在
32、望，建设川陕甘结合部区域中心城市和四川北向东出桥头堡取得阶段性成效，为全面开启建设社会主义现代化广元新征程积蓄了发展动能、奠定了坚实基础，广元发展站在了新的历史起点上。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资11662.84万元，其中：建设投资9324.86万元，占项目总投资的79.95%；建设期利息227.59万元，占项目总投资的1.95%；流动资金2110.39万元，占项目总投资的18.09%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资11662.84万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）
33、7018.10万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4644.74万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：20600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17268.35万元。3、项目达产年净利润（NP）：2428.16万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.14%。5、全部投资回收期（Pt）：6.79年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9943.83万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 环境影响该项目投入运营后产生废气、
34、废水、噪声和固体废物等污染物，对周围环境空气的影响较小。各类污染物均得到了有效的处理和处置。该项目的生产工艺、产品、污染物产生、治理及排放情况符合国家关于清洁生产的要求，所采取的污染防治措施从经济及技术上可行。八、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。
35、九、 研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。十、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积30937.711.2基底面积10746
36、.461.3投资强度万元/亩346.212总投资万元11662.842.1建设投资万元9324.862.1.1工程费用万元7993.642.1.2其他费用万元1073.202.1.3预备费万元258.022.2建设期利息万元227.592.3流动资金万元2110.393资金筹措万元11662.843.1自筹资金万元7018.103.2银行贷款万元4644.744营业收入万元20600.00正常运营年份5总成本费用万元17268.356利润总额万元3237.557净利润万元2428.168所得税万元809.399增值税万元784.1810税金及附加万元94.1011纳税总额万元1687.6712
37、工业增加值万元5867.7313盈亏平衡点万元9943.83产值14回收期年6.7915内部收益率14.14%所得税后16财务净现值万元-338.95所得税后第三章 行业发展分析一、 女性运动需求增长，细分市场持续火爆女性消费力量在运动鞋服领域的话语权也在不断扩大。随着收入水平与受教育水平提高，越来越多女性开始通过健身运动提升自身形态及身体素质，在女性运动风潮的引领下，女性运动市场规模增长趋势显著。1）以耐克为例，过去五年耐克女子产品整体增长速度高于男子产品。在FY2021疫情影响逐步退散的情况下，耐克女子产品实现快速增长，年收入增长率达到20%；高于整体男子产品11%的增长率。2）安踏在制定
38、未来5年的发展规划中也提到发力女子运动品类，开发女子专属商品。要在女性消费者形成安踏品牌的记忆点，未来5年流水规模200亿。品牌商切入细分市场，提供更加齐全、领域更加细分的女性运动产品。早在上世纪80年代，锐步便抓住热点推出女子专用运动鞋，并一度成为第一大运动鞋品牌。与男性运动偏好不同，女性更偏好瑜伽、慢跑等提升身体形态的运动。在这些运动热点的快速渗透下，新兴品牌飞速成长。Lululemon2007年于纳斯达克上市后，品牌实现快速增长并在瑜伽赛道中保持领先。而更重要的一点是，Lululemon除了围绕传统女性运动产品外，持续拓展室内运动产品，并能够获得消费者青睐。过去十年内，Lululemon
39、营收及业绩CAGR分别达到19.8%/16.8%。二、 品牌商：国牌崛起成为明显趋势。国内运动鞋服市场集中度高（据各品牌销售规模测算2020年CR5品牌市占率约53%，较2015年+5PCTs）并在持续上行，同时伴随着民族品牌意识崛起+国产品牌持续进步，后者存在份额提升的机会。1）当下国产品牌份额加速上升，未来趋势预计延续。据公司公告，2021年安踏品牌流水增速超过25%，李宁品牌Q1-Q3流水增速分别为80%+/90%+/40%+，增长态势大幅超越国际品牌在中国市场的表现。2）品类竞争要素明确并日渐激烈。产品端：品牌商加大科技研发，同时兼顾时尚设计，进而推动产品价格的提升，目前李宁/安踏分别
40、推出超过2000/1000元的鞋品；营销端：龙头企业掌握核心赛事资源，合作偶像增加曝光。渠道端：由高速增长迈入高质增长，DTC渠道和电商渠道成为重要抓手。第四章 项目选址可行性分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况广元市位于四川省北部，北与甘肃省、陕西省交界，南与南充市为邻，西与绵阳市相连，东与巴中市接壤，幅员面积16319平方公里。1985年经批准成立地级市，辖苍溪、旺苍、剑阁、青川4县和利州、昭化、朝天3
41、区，23个乡、112个镇、7个街道。广元市有国家级经济技术开发区广元经济技术开发区。广元市人民政府驻地利州区。2020年年末全市常住人口267.5万人，其中，城镇人口126.26万人，乡村人口141.24万人。全市登记的户籍人口为298.9万人。2020年，全年地区生产总值达1008.01亿元，增长4.2%，增速居全省第5位。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使大变局加速演变，新一轮科技革命和产业变革深入发展，和平与发展仍然是时代主题，同时世界进入动荡变革期，不稳定性不确定性明显增加。我国正处
42、于实现中华民族伟大复兴的关键时期，已转向高质量发展阶段，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。我省加快推动成渝地区双城经济圈建设成势见效，发展的战略动能将更加强劲、战略位势将更加凸显、战略支撑将更加有力。今后五年，广元发展将处于全面建设社会主义现代化夯基筑底起步期、高质量发展加速期、城市能级提升突破期、大开放促大发展关键期，转型发展、创新发展、跨越发展具有多方面优势和条件。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，将为广元发展提供新支撑；“一带一路”建设、长江经济带发展、新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、川陕革命老区振兴发展等重大战略深入实施，将为广元发展提供
43、新动能；我省“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”新态势加快形成，将为广元发展创造新空间；国家推动经济社会发展全面绿色转型，将为广元发展创造新优势。同时，我市发展滞后的基本市情仍然没有根本改变，发展不充分不平衡问题依然突出，发展约束和不确定性增加，主导产业支撑乏力，市场机制不活，开放程度不深，科技创新能力薄弱，内生增长动能不足，巩固拓展脱贫攻坚成果任务艰巨，基础设施、新型城镇化、民生保障等领域还有短板弱项，自然灾害易发多发、社会治理任务繁重等带来一系列风险挑战。面向未来，全市上下必须胸怀两个大局，辩证看待新发展阶段面临的新机遇新挑战，深刻认识社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，切实增强机
44、遇意识和风险意识，强化使命担当，把握发展规律，保持战略定力，努力在危机中育先机、于变局中开新局。三、 持续增强经济发展动力活力坚持把深化改革作为加快发展的根本动力，强化创新在现代化建设中的核心地位，推进创造型、引领型、市场化改革，推动创新链产业链融合发展，使一切有利于高质量发展的力量源泉充分涌流。深化经济领域重点改革。建设高标准市场体系，健全市场体系基础制度，坚持平等准入、公正监管、开放有序、诚信守法，形成高效规范、公平竞争的统一市场。加强产权保护，健全产权执法司法保护制度。深化要素市场化配置改革，健全要素市场运行机制，完善要素交易规则和服务体系。深化土地管理制度改革，建立健全城乡统一的建设用
45、地市场，推动不同产业用地类型合理转换。盘活存量建设用地，主动参与建设用地、补充耕地指标跨区域交易。推进户籍便捷迁徙、居住证互通互认和流动人口信息共享，健全劳动力和人才社会性流动体制机制。探索经济区和行政区适度分离改革。加快推进现代财税金融体制建设。推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理。健全财政体制，增强基层公共服务保障能力。加强政府债务管理。深化投融资体制改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制，积极争取政策性金融支持，持续推动普惠金融发展。健全金融风险预防、预警、处置、问责制度，对违法违规行为零容忍。激发各类市场主体活力。加快实施国有企业改革三年行动，推动国有企业整合重组，培养壮大市、
46、县区国有企业，打造AA+信用平台，提高融资能力、降低融资成本。完善现代企业制度，健全市场化经营机制，完善国有资产监管体制，积极稳妥推进国有企业混合所有制改革。优化民营经济发展环境，落实支持民营经济发展各类政策，加强对民营企业全生命周期服务，坚决破除制约民营企业发展的各种壁垒，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。健全政企协商制度，加大民营企业困难问题化解力度，依法平等保护民营企业产权和企业家权益。弘扬企业家精神，培育具有较强竞争力的一流企业。打造一流营商环境。加快政府职能转变，深化“放管服”改革。坚持以“一件事”“一网通办”“一窗分类受理”改革为重点，持续推进“最多跑一次”，全面提升12345服务热线办理质效。积极推进工程建设项目联合审批改革，全面推行“一窗通办”。加快政务服务标准化、规范化、便利化，大力推行“互联网+政务服务”，建设一体化在线政务综合服务平台，推行指尖办、掌上办，持续深化政务公开。实施涉企经营许可事项清单管理，推进审批制向备案制承诺制转变，加强事中事后监管，实行创新包容审慎监管。实施高标准市场体系建设行动，提高市场综合监管能力。健全重大政策事前评估和事后评价制度，畅通参与政策制定渠道。加快社会信用体系建设，健全信用评价奖惩体制机制。深化行业协会、商会和中介