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1、 南京伟豪美耐家具有限公司部门目录第一章 部门组织架构及定员定编第二章 部门总流程第三章 部门规章章制度一、 信息建设规规划制度度；二、 设备管理制制度；三、 设备管理流流程及考考核点；四、 网络管理制制度；五、 网络管理流流程及考考核点；六、 软件管理制制度；七、 软件管理流流程及考考核点；八、 部门重要资资料；第四章 部门工作职职责一、 信息化规划划建设信息息总监二、 内、外网络络建设系统统管理员员三、 网络安全建建设系统管管理员四、 内部通讯建建设系统工工程师五、 软件信息化化建设系统统工程师师六、 信息化集成成建设系统统工程师师七、 网络推广建建设系统工工程师八、 工作检查信息息总监九
2、、 网络维护系统统管理员员 十、 设备维护系统统管理员员部门信息部岗位副总经理第一章 部门组织织架构信息总监系统工程师系统管理员定员定编：信息部总配配置3人人；1、 信息总监1人人；2、 系统管理员员1人人；3、 系统工程师师1人人；第二章 部门总流流程第三章 部门规章章制度一、 信息建设规规划第一条 信息建建设规划划实际上上涉及到到公司内内每一个个业务领领域，信息建建设规划划的原则则：1.1 信息建建设规划划必须服服务于公公司整体体的战略略规划；1.2 信息建建设规划划必须是是全局性性的规划划；1.3 信息建建设规划划必须要要有一定定的前瞻瞻性；1.4 信息建建设规划划必须要要有一定定的时间
3、间周期，一一般3-5年为为一个周周期；1.5 信息建建设规划划时必须须根据每每年公司司战略重重点制定定每年的的具体信信息建设设规划； 并并且需要要这些领领域的代代表(用用户管理理人员)的合作作。如果果规划过过程没有有一定的的严格要要求，那那么，公公司规划划人员、用用户和信信息服务务人员就就有走捷捷径的倾倾向。这这符合任任何一次次规划过过程的实实际情况况。因此此，执行行某种提提出义务务和责任任要点的的规划方方法学是是重要的的。此方方法学也也应该为为受规划划影响的的人员，尤尤其是用用户管理理人员和和公司行行政首脑脑提供某某种手段段，使他他们能给给影响他他们各自自命运的的规划的的有关方方面不断断地输
4、入入信息，而而且具有有某种否否决权。第二条 信息建建设规划划主要分分三个阶阶段：2.1 第一阶阶段准备阶阶段，这个阶阶段重点点是学习习了解公公司整体体的战略略规划，进进行充分分的了解解、沟通通，准确确掌握公公司在信信息化建建设方面面的设想想、规划划。在着着手进行行信息服服务远景景规划所所包含的的那些活活动之前前，必须须做一定定的准备备工作。这这些准备备工作涉涉及到态态度、方方案、机机构、训训练和熟熟悉情况况等方面面。忽略略了任一一方面都都会给信信息服务务远景规规划的制制订工作作带来不不必要的的困难。 2.2 第二阶阶段制订规规划阶段段，在第二二阶段中中，要编编制和批批准信息息服务的的战略规规划
5、，拟拟定信息息服务规规划过程程中主要要活动的的顺序及及其相互互关系，每项主主要活动动都有编编号，其其编号放放置在此此活动框框外边左左上角处处，或者者放置在在一组同同类活动动框上面面的括号号里。这这些编号号并不一一定描述述活动执执行的顺顺序，但但对下面面的详细细活动说说明起了了相互参参照的作作用。活活动说明明详细地地介绍了了该活动动涉及到到的人员员、责任任、判定定标准、需需要考虑虑的问题题、解决决问题的的方法和和信息的的来源。2.3 第三阶阶段实现和和维护，关于信信息服务务战略规规划的每每一部分分都应该该由信息息系统政政策委员员会和相相应的信信息服务务及用户户管理人人员一起起合作拟拟定。如如果不
6、把把正式的的定期审审查加进进规划的的方法学学中，则则不管是是公司的的还是信信息服务务的远景景规划都都往往会会受到忽忽视，或或者在某某些情况况下被故故意忽略略。对于于信息服服务的战战略规划划的实现现进展情情况的审审查应当当每季不不多于一一次，而而且不少少于每半半年一次次。拟定定最初的的信息服服务的远远景规划划可能要要花六个个月到二二年的时时间，然然后，此此过程还还要继续续进行下下去。规规划至少少应该每每一年半半全面地地修改一一次，但但是，至至多每年年修改一一次。虽虽然编制制初期的的规划文文件资料料可能要要花费多多达二年年的时间间，但是是以后对对规划的的修改只只要花费费至多六六到九个个月的时时间。
7、如如果这样样做，就就应该增增加从事事信息服服务远景景规划任任务的工工作人员员。 第三条 信息化化建设规规划基本本内容是是：3.1 信息政政策制定定，建立立公司信信息服务务业务章章程3.2 信息系系统选择择，根据据企业实实际情况况确定信信息化系系统3.3 信息化化硬件建建设，保保障软件件系统的的应用3.4 信息化化组织机机构建立立，该机机构需要要根据软软硬件的的发展做做出弹性性的调整整3.5 信息化化人员的的培养，信信息化人人员的培培养主要要由信息息部和相相关业务务部门结结合共同同培养，融融专业知知识和实实际经验验为一体体3.6 信息化化管理制制度建立立，根据据公司管管理制度度，把信信息化手手段
8、融入入其中，建建立起信信息化的的现代管管理体系系3.7 信息化化流程建建立，利利用信息息化工具具优化业业务操作作流程3.8 标准化化，公司司数据库库标准化化、流程程标准化化、制度度标准化化 3.9 拓展计计划，随随着公司司发展，制制定相适适应的信信息化规规划方案案二、 设备管理制制度第一条 总则1、 为了更好的的管理公公司计算算机及附附属设备备，落实实管理责责任，保保持设备备的完好好状况，充充分发挥挥计算机机在日常常工作中中的作用用，特制制定本制制度。2、 本制度重点点规范公公司服务务器、电电脑、传传真件、打打印机的的维护、维维修、更更新，及及机房的的管理。3、 本制度适用用于公司司所用岗岗位
9、人员员的办公公设备应应用。第二条 应用规范1、 计算机应用用人员均均要经过过相应培培训，懂懂得基本本操作规规程，能能对计算算机进行行简单维维护。2、 计算机维护护人员应应定期或或不定期期对计算算机系统统进行更更新，升升级病毒毒库和例例行检查查，做好好各种数数据的备备份。3、 非计算机维维护人员员不得拆拆卸或更更换计算算机硬件件，不得得将公司司计算机机硬件设设备带离离公司，一一经发现现，按购购买价值值的双倍倍考核！4、 不得安装与与工作无无关的软软件，新新增加软软件要经经主管批批准后由由计算机机相关人人员实施施安装。5、 在工作用机机上请勿勿下载、安安装、试试用不明明软件，禁禁止登录录非法网网站
10、，以以免造成成系统故故障。如如需使用用和安装装外来文文件或下下载互联联网上的的文件必必须先进进行杀毒毒，确认认无毒后后，才能能应用到到本地机机器，不不要接收收和下载载来历不不明的文文件。定定期升级级杀毒软软件，查查杀病毒毒。6、 计算机停止止使用半半小时以以上的，应应开启节节电措施施或关闭闭主机。7、 使用计算机机的人员员应及时时做好业业务相关关的数据据备份，防防止因机机器故障障或被他他人误删删除引起起文件丢丢失。8、 工作人员管管理好自自己的用用户名、工工号、密密码。若若调整工工作岗位位，应及及时通知知主管更更改相关关权限。不不得盗用用他人用用户名和和密码登登录计算算机，或或更改、破破坏他人
11、人的文件件资料。做做好局域域网上共共享文件件夹的密密码保护护工作。严严禁外来来人员使使用工作作计算机机。9、 禁止利用计计算机玩玩游戏、聊聊天、看看电影；禁止浏浏览登入入反动、色色情、邪邪教等非非法网站站、浏览览非法信信息以及及利用电电子信箱箱收发有有关上述述内容的的邮件；不得通通过互联联网或光光盘下载载安装传传播病毒毒以及黑黑客程序序。10、 禁止对计算算机私设设开机口口令、对对硬盘格格式化操操作、改改变机器器配置。11、 计算机系统统专用资资料（软软件盘、系系统盘、驱驱动盘）应应由专人人进行保保管，不不得随意意带出或或个人存存放。12、 造成系统、数数据受到到严重破破坏，或或使工作作受严重
12、重影响的的，还要要追究其其经济责责任和进进行必要要的行政政处分。 112、文文件管理理、接入入设备管管理；第三条 日常维护护1、 服务器必须须放置在在独立的的机房，除除系统管管理人员员及信息息部主管管之外，任任何人员员不允许许触碰服服务器，服服务器上上不允许许装载任任何无关关的软件件，服务务器必须须保证每每周进行行一次病病毒的查查杀。任任何人员员不允许许恶意对对服务器器进行攻攻击，不不得拷贝贝无用的的甚至病病毒的资资料发送送服务器器上，一一旦发现现，论情情节轻重重者立即即开除，并并承担因因此造成成的损失失。 2、 不得在联接接电脑的的电路上上插接大大功率电电器；茶茶杯的摆摆放应远远离电源源、键
13、盘盘；主机机风扇旁旁不要遮遮挡其它它物品，以以保持良良好的散散热通风风；不要要用易产产生静电电的抹布布或未拧拧干的抹抹布擦拭拭电脑，不不用手触触摸显示示屏。3、 爱护硬件设设施，做做好计算算机的维维护保养养工作，每每周至少少清洁一一次。禁禁止随意意拔弄、拆拆卸、搬搬动计算算机设备备、配件件（键盘盘、鼠标标等），对对网络共共享设备备要求在在网管人人员指导导下操作作，严格格按操作作程序正正常开机机、关机机；对任任何硬件件设施或或加密狗狗USBB接口的的设施除除外）不不得带电电插拔。4、 计算机网络络管理人人员及使使用人员员应每周周对计算算机设备备进行病病毒检测测，发现现病毒感感染应及及时清除除，防
14、止止扩散和和蔓延。对对国家通通报的病病毒发作作时间禁禁止开机机，如确确需使用用应由计计算机管管理人员员负责技技术处理理。要对对计算机机设备、电电源电路路进行定定期检查查，发现现问题及及时处理理。 5、 节约使用计计算机耗耗材，如如纸张、墨墨盒等。打打印重复复数量多多的，应应尽量使使用复印印机复印印。应尽尽量双面面打印或或复印。6、 计算机操作作人员应应做好计计算机简简单维护护，如发发现机器器有异常常声音或或故障，经经简单维维修仍不不能正常常工作的的，应及及时向计计算机管管理人员员报告。7、 部门主管要要对本部部门工作作人员使使用计算算机中的的违规行行为进行行及时劝劝阻、制制止。如如疏于管管理造
15、成成严重后后果的，要要负连带带责任。8、 外出、下班班等不使使用电脑脑时请及及时按照照正常关关机方法法关机，以以减少电电磁辐射射、节约约用电、延延长电脑脑使用寿寿命、保保护自己己及他人人的身体体健康，不得强行关闭电源！午休时间请及时把显示器关闭。及时检查机器设备，关机后，切断电源，关好门窗，方可离开。9、 各部门的打打印机、传传真机由由部门领领导指定定专人负负责，禁禁止其他他人员随随便使用用，公共共打印机机各使用用人员都都负有管管理职责责，出现现故障由由系统管管理员统统一维护护，打印印纸从行行政部领领取，行行政部负负责登记记。第四条 设备维修1、 如电脑出现现故障，如如蓝屏、死死机、系系统运行
16、行速度非非常慢等等情况时时，第一一时间电电话通知知系统管管理人员员到现场场进行故故障查看看；2、 系统管理人人员对故故障进行行分析，先先尝试自自行维修修，如无无法维修修，编制制书面说说明报批批后外送送维修；第五条 设备更新3、审批通通过后正正式执行行采购，办办理资产产的入账账、领用用手续，领领用人员员签字，入入部门及及个人使使用资产产统计表表，并把把原电脑脑设备进进行回收收；4、如为了了保障公公司网络络、设备备正常运运转，需需要备用用一些设设备、器器材，信信息部可可以编制制签呈呈，陈陈述清楚楚具体原原因和理理由，书书写清楚楚品牌、数数量、比比价信息息等。第六条 机房管理制制度1、 机房交换机机
17、摆放在在通风、易易于操作作、易于于接线的的位置；2、 机房接入的的线都必必须做好好标识，理理顺后捆捆扎好；3、 机房空调必必须244小时开开机，温温度设定定24度度恒温；4、 机房内严禁禁吸烟，不不得高声声喧哗，地地面必须须保持干干净、干干燥；5、 机房门日常常情况下下必须锁锁上，非非系统管管理人员员不能擅擅自进入入机房，如如发现擅擅自进入入机房，并并擅动线线路的，发发现一次次给予110分考考核并严严重警告告，发现现两次直直接开除除；外来人员需需工作需需要进入入机房时时，必须须征得信信息总监监同意，并并由系统统管理员员陪同；三、 设备管理流流程及考考核点第一条 管理设备范范围本制度管理理设备包
18、包括：服服务器、机机房设备备、路由由器、终终端计算算机、打打印机、传传真机、扫扫描仪、投投影仪、电电话机。第二条 设备维护前前期准备备 工具准准备，主主要有：1、 螺丝刀，最最适用的的大小、十十字、一一字多型型号装的的螺丝刀刀盒；2、 老虎钳；3、 各种必备的的软件安安装盘，包包括操作作系统、驱驱动等；第三条 日常设备维维修1、电脑维维修，主主要维修修故障有有： 11.1 系统运运行缓慢慢，一般般处理方方式：1.1.11 查杀杀毒；1.1.22 清清理系统统垃圾；1.1.33 重重新安装装系统； 11.2 出现现蓝屏、死死机，一一般处理理方式：1.2.11 开开箱清理理下机箱箱内灰尘尘；1.2
19、.22 把把电脑内内存、显显卡等插插件重新新拔插下下，并除除下灰；1.2.33 通通过系统统中设备备管理器器，查看看是否有有异常工工作的设设备； 1.33 自自己无法法排除故故障，送送到维修修点进行行维修； 22、打印印机维修修，主要要维修故故障有： 2.11 无无法连接接打印机机，一般般处理方方式：2.1.11 检检查网络络连接是是否通畅畅；2.1.22 检检查是否否安装了了打印机机驱动；2.1.33 检检查默认认打印机机是否选选择正确确； 2.22 打打印机无无法正常常工作，一一般处理理方式：2.2.11 是是否卡纸纸；2.2.22 是是否无墨墨；2.2.33 是是否纸张张设置错错误；2.
20、2.44 是是否走纸纸盒损害害； 2.33 如如是租赁赁打印机机题，立立即电话话联系租租赁厂家家上门维维修； 33、传真真机维修修，主要要维修故故障有：3.1 无墨，检检查墨盒盒是否没没有粉，使使用备用墨盒盒，该墨墨盒送出出去充粉粉；3.2 无法收收发传真真，传真真机比较较专业，如如果出现现问题，立立即拿到到制定厂厂家维修修； 44、电话话机维修修，主要要维修故故障有：4.1 没有信信号，检检查电话话线路是是否有问问题，询询问电信信公司是是否外部部线路故故障；4.2 检查电电话机本本身是否否有问题题，可以以拿到别别人位置置，插线线测试；4.3 电话机机以旧换换新，旧旧电话机机批量送送修，如如无
21、法维维修，按按废品出出售处理理；5、长江路路处设备备，原则则上让长长江路人人员自行行带到指指定的维维修点进进行维修修，费用用由行政政部结算算；3、 设备维修流流程： 3.1 系统管管理人员员必须在在半个小小时内做做出响应应，到现现场对故故障进行行查看、分分析，先先尝试自自行维修修；如无法法维修，在工作联系单上备注故障分析及维修建议； 3.22 工作作联系单单在信信息总监监签字确确认后，系系统管理理员外出出维修； 3.3 尽可可能找板板桥的维维修点进进行维修修，确需需去珠江江路进行行维修，则则必须对对原因进进行说明明； 3.4 维修修费用信信息部通通过备用用金先行行支付； 3.5 维修修完毕电电
22、脑送还还实际使使用人员员，并且且对维修修结果进进行确认认，在工工作联系系单上上签字确确认维修修的结果果； 3.6 维修修返回，系系统管理理员把签签字完毕毕的工工作联系系单交交给申请请维修人人员签字字确定； 3.7 系统统管理员员根据工工作联系系单、发发票填写写费用报报销单，报报销明细细分部门门进行填填制，走走报销流流程； 3.8 选择择的供应应商或维维修点，必必须能开开出正规规发票，采采取月结结的方式式进行结结算； 编编制一个个采购、维维修基本本价格表表； 工作联系系单（设设备维修修申请表表） 申申请流程程： 申申请人系统统管理员员信息息总监系统统管理员员执行申请请人确认认行政政专员复复核账务
23、报报销 表表单：工作联系系单（设设备维修修申请表表） 第四条 设备保养、升升级1、 对所有设备备进行登登记、造造册，详详细记录录配置、成成本、购购入时间间、使用用人员，便便于对设设备进行行管理；2、 每周对所有有终端电电脑进行行病毒库库升级，并并进行病病毒查杀杀；3、 每月对所有有终端电电脑进行行抽查，有有无游戏戏、有无无禁止安安装程序序，设备备有无损损坏；4、 单次保养、升升级金额额低于110000元，写写工作作联系单单，书书写清楚楚原由、品品牌、金金额预算算，信息息总监签签字后通通过备用用金执行行；超过过10000元，必必须填写写采购签签呈。签呈 申申请流程程： 系系统管理理员信息总总监行
24、政副副总总经理理系统统管理员员往来来会计 表表单：签 呈呈 编编号：QQC-110011文件名称：关于申请电脑的签呈收文部门：总经办发文部门：采购部文号：CG-1001抄送部门：财务部发文日期：2010年10月20日内 容 因 特此申请，请领导进行审批。发文部门主管：相关部门主管：财务审核： 副总审批：总经办审批：第五条 服务器维护护 11、每天天上班99:000之前都都必须首首先检查查所有服服务器的的运行情情况，勾勾填机机房日维维护表。如果果出现异异常备份份好数据据，尝试试重新启启动；2、 所有服务器器不允许许安装任任何无用用的程序序，保证证服务器器系统的的干净，防防止病毒毒传染、保保证速度
25、度；3、 系统服务器器必须设设置密码码，除了了信息部部人员，别别的人员员禁止使使用服务务器；4、 服务器每个个月要进进行一次次性能的的检查，如如果发现现系统出出现缓慢慢的迹象象，则安安排一次次重新启启动；5、 每周进行一一次病毒毒的查杀杀；6、 每月查看一一下服务务器设备备是否出出现异常常，尤其其是硬盘盘，如果果出现异异常（闪闪烁红灯灯），则则必须第第一时间间异地备备份数据据，并立立即联系系服务器器维修厂厂家进行行硬盘的的更换；1、 机房日维护护表 报报表流程程： 系系统管理理员每日日巡查打打勾信息总总监每月月不定期期进行抽抽查；机房日维护表日期机房一、二设备情况网络线路故障备注8-28-38
26、-48-58-68-78-88-98-108-118-128-138-148-158-168-178-188-198-208-218-228-238-248-258-268-278-288-298-308-31四、 网络管理制制度第一条 总则1、 为了确保公公司网络络的安全全运行，保保障公司司软件系系统正常常运行，保保证各部部门岗位位正常使使用网络络资源开开展工作作，特制制定本制制度。2、 本制度重点点规范公公司内、外外网设置置、安全全管控及及使用要要求。3、 本制度适用用于公司司所用岗岗位人员员的网络络应用。第二条 网络日常管管理1、 所有网络设设备（包包括光纤纤、路由由器、交交换机、集集线
27、器等等）均归归信息部部所管辖辖，其安安装、维维护等操操作由信信息部工工作人员员进行。其其他任何何人不得得破坏或或擅自维维修。2、 所有公司内内计算机机网络部部分的扩扩展必须须经过信信息部实实施或批批准实施施，未经经许可任任何部门门不得私私自连接接交换机机、集线线器等网网络设备备，不得得私自接接入网络络。信息息部有权权拆除用用户私自自接入的的网络线线路、没收私私接设备备并进行行处罚措措施。3、 如因工作原原因或者者增加人人员，需需要调整整或增加加接入端端口，则则必须书书面申请请，经分分管副总总审批后后方可执执行。4、 各部门的联联网工作作必须事事先报经经信息部部，由信信息部做做网络实实施方案案。
28、5、 公司局域网网的网络络配置由由信息部部统一规规划管理理，其他他任何人人不得私私自更改改网络配配置。6、 接入公司局局域网的的客户端端计算机机的网络络配置由由信息部部部署的的DHCCP服务务器统一一管理分分配，包包括：用用户计算算机的IIP地址址、网关关、DNNS和WWINSS服务器器地址等等信息。未未经许可可，任何何人不得得使用静静态网络络配置。7、 任何接入公公司局域域网的客客户端计计算机不不得安装装配置DDHCPP服务。一一经发现现，将给给予通报报并交有有关部门门严肃处处理。8、 网络安全：严格执执行国家家网络络安全管管理制度度。对对在公司司局域网网上从事事任何有有悖网络络法规活活动者
29、，将将视其情情节轻重重交有关关部门或或公安机机关处理理。9、 任何人不得得在局域域网络和和互联网网上发布布有损集集团形象象和职工工声誉的的信息，一一旦发现现降级处处理甚至至劝退。10、 任何人不得得扫描、攻攻击集团团计算机机网络，导导致网络络故障或或者数据据丢失，承承担经济济损失责责任。11、 任何人不得得扫描、攻攻击他人人计算机机，不得得盗用、窃窃取他人人资料、信信息等。12、 不得在上班班时间下下载与工工作无关关的文件件资料。第三条 网络接入管管理为了避免或或减少计计算机病病毒对系系统、数数据造成成的影响响，接入入公司局域域网的所所有用户户必须遵遵循以下下规定：1、 任何单位和和个人不不得
30、制作作计算机机病毒；不得故故意传播播计算机机病毒，危危害计算算机信息息系统安安全；不不得向他他人提供供含有计计算机病病毒的文文件、软软件、媒媒体。2、 采取有效的的计算机机病毒安安全技术术防治措措施。要要求客户户端计算算机必须须安装使使用信息息部部署署发布的的杀毒软软件和3360安安全卫士士。3、 定期或及时时更新用用更新后后的新版版本的杀杀病毒软软件检测测、清除除计算机机中的病病毒。4、 公司内部所所有电脑脑不用的的USBB端口全全部封掉掉。不得得恶意利利用移动动媒介（主主要是UU盘）绕绕过公司司监管，恶恶意拷入入病毒文文件。5、 公司内部内内外网严严格从物物理上断断开，上上内网的的电脑杜杜
31、绝再连连接到外外网。6、 所有终端计计算开机机密码设设置后，必必须报备备信息部部建立备备档文件件。如需需更改密密码，必必须通知知信息部部同时修修改备档档文件。7、 接入网络电电脑必须须统一设设置公司司发布的的屏保，不不得随意意个性化化设置。8、 公司员工自自有电脑脑设备，因因工作需需要需接接入公司司网络的的，接入入之前必必须由系系统管理理员检查查没有安安全隐患患的情况况下，同同时经过过部门领领导审批批同意后后方可接接入。自自有电脑脑一旦接接入公司司网络，就就必须服服从公司司网络安安全管理理的各项项制度，并并接受信信息部随随时检查查，所安安装的软软件、程程序必须须符合公公司的安安全要求求；第四条
32、 数据安全规规定随着各种系系统应用用越来越越多，数数据的安安全性会会越来越越重要，因因此必须须严格做做好数据据的防护护工作：1、 设立专业的的数据库库服务器器，安装装正版、稳稳定的数数据库软软件，应应用的数数据库设设置成自自动数据据备份模模式；2、 数据库服务务器摆放放空间必必须配备备独立的的空调，224小时时开机，恒恒温244度，服服务器除除春节及及特别维维护之外外，244小时开开机运行行；3、 数据库服务务器硬盘盘必须配配置成镜镜像备份份，一旦旦其中一一块硬盘盘坏掉，也也不会出出现数据据丢失的的情况；4、 培训专业的的数据库库维护人人员，每每天下班班后第一一时间对对数据库库进行手手工备份份
33、，同时时把备份份的数据据文件拷拷贝到专专门备份份数据的的移动硬硬盘上，进进行异地地的同时时备份；五、 网络管理流流程及考考核点第一条 网络建设与与应用1、 根据公司的的发展需需求、机机房的位位置、办办公区域域布局，合合理的规规划网络络线路的的架设、走走线；2、 为了确保网网络的安安全性，公公司网络络架设采采取内、外外网物理理分开的的方式，分分别架设设内部局局域网、外外部局域域网两个个网络；3、 根据办公区区域人员员的配置置及后期期人员增增加的计计划需求求，把内内、外网网络终端端接口都都配备到到各部门门的工作作区域，配配置的基基本原则则是： 3.1 所有需需要使用用电脑的的部门办办公区域域都需要
34、要配置内内部网络络终端接接口，一一个工位位配置一一个接口口，有可可能的话话，每个个部门都都预留11个接口口； 3.2 所有部部门的办办公区域域都配置置一个外外部网络络终端接接口，但但是正常常情况下下不开通通，如需需开通，必必须由部部门主管管填写增加/调整接接入端口口申请表表，经总经经理签字字同意后后方可；4、 公司员工自自有电脑脑设备，因因工作需需要需接接入公司司网络的的，必须须由使用用人填写写自有设设备接入入网络申申请表，由部门门分管副副总签字字同意后后方可；5、 对公司所有有的网络络终端绘绘制布局局图，一一份放在在机房，一一份在信信息部留留存；对公司机房房中交换换机设备备（包括括电话交交换
35、机）的的接入端端口绘制制示意图图，一份份放在机机房，一一份在信信息部留留存； 增加加/调整整接入端端口申请请表 申申请流程程： 申申请人各级级部门负负责人分管管副总系统统管理员员 表表单：增加/调整整接入端端口申请请表 日期：申请部门申请人职务申请原因部门负责人意见分管副总意见系统管理员意见自有设备备接入网网络申请请表 申申请流程程： 申申请人各级级部门负负责人分管管副总系统统管理员员 表表单：自有设备接接入网络络申请表表 日期：申请部门申请人职务申请原因部门负责人意见分管副总意见系统管理员意见第二条 网络安全病毒防护。主主要防范范外部病病毒入侵侵及内部部病毒传传播。主主要包括括如下措措施：1
36、、 定期或及时时更新用用更新后后的新版版本的杀杀病毒软软件检测测、清除除计算机机中的病病毒，每每周至少少升级、查查杀病毒毒一次。2、 公司内部所所有电脑脑不用的的USBB端口全全部封掉掉，如发发现封条条人为撕撕坏、损损坏，每每次扣罚罚3分。不不得恶意意利用移移动媒介介（主要要是U盘盘）绕过过公司监监管，恶恶意拷入入病毒文文件，一一旦发现现并证实实一次，立立即开除除。3、 公司内部内内外网严严格从物物理上断断开，上上内网的的电脑杜杜绝再连连接到外外网。相相关部门门如确实实因工作作需要使使用外网网的，可可以提出出申请专专门放置置一台独独立的机机器专门门上外网网，或者者可以使使用公共共上网区区域的电
37、电脑。如如需同时时上内外外网，由由申请人人填写开开通内外外网端口口申请表表，必必须经总总经理签签字批准准方可，同同时电脑脑的防护护必须通通过信息息部的检检验过关关。开通内外外网端口口申请表表 申申请流程程： 申申请人各级级部门负负责人分管管副总总经经理系统管管理员 表表单：开通内外网网端口申申请表 日期：申请部门申请人职务申请原因部门负责人意见分管副总意见总经理意见系统管理员意见第三条 数据安全1、 各部门人员员必须及及时做好好各种数数据资料料的录入入、修改改、备份份和数据据保密工工作，保保证数据据资料的的完整准准确和安安全性。重要文件资料不要存放在C盘或者桌面，防止系统异常时数据丢失。2、
38、ERP系统统、财务务软件系系统等重重要的数数据务必必做到每每天2个以上上地方的的同时异异地备份份。工艺艺数据每每周进行行一次异异地备份份。3、 不得对公司司数据库库、ERRP系统统、服务务器文件件进行恶恶意的篡篡改、破破坏！一一旦发现现，立即即开除！4、 不得使用公公司计算算机干与与工作无无关的事事情，例例如玩游游戏、看看碟片等等，发现现一次，当月工资等级下降一级！5、 公司员工具具有信息息保密的的义务。任任何人不不得利用用计算机机网络泄泄漏公司司机密、技技术资料料和其它它保密资资料。6、 严禁外来人人员对计计算机数数据和文文件进行行拷贝或或抄写以以免泄漏漏公司机密密。公司司路由器器、交换换机
39、的账账号、密密码要严严格保密密。7、 系统管理员员每月不不定期进进行数据据备份、终终端设备备、网络络病毒的的核查，编编制数数据安全全巡查表表，作作为信息息部月度度报表提提交。数据安全全巡查表表 编编制流程程： 系系统管理理员信息总总监复核核； 表表单：数据安全巡巡查表 巡查人员巡查时间巡查事项巡查结果信息总监复核 巡查查事项： 1）数数据备份份； 2）终终端USSB端口口； 3）终终端屏保保； 4）终终端开机机密码； 5）终终端安装装程序及及文件资资料； 6）网网络病毒毒查杀； 7）网网络上网网信息监监控；第四条 应用规范网络应用及及安全最最重要的的其实就就是日常常的应用用，良好好的应用用习惯
40、是是网络安安全防护护最核心心也是最最有用的的手段。1、 制定公司网网络应用用规范守守则，具具体规定定网络、电电脑、设设备的应应用规范范要求；2、 所有客户端端必须安安装杀毒毒软件，每每周升级级并且杀杀毒一次次，根据据实际查查杀情况况编制病病毒查杀杀登记表表；3、 除文件服务务器，所所有接入入网络台台式机都都严格禁禁止使用用U盘；4、 所有接入网网络台式式机都必必须按照照公司规规范安装装必要的的应用程程序，严严禁安装装游戏、观观看视频频、看小小说等；5、 不得故意传传播计算算机病毒毒，危害害计算机机信息系系统安全全；6、 不得向他人人提供含含有计算算机病毒毒的文件件、软件件、媒体体。病毒查杀杀登
41、记表表 编编制流程程： 系系统管理理员信息总总监复核核； 表表单：电脑病毒查查杀登记记表日期电脑使用人查杀时间USB封口查杀结果使用者确认备注 六、 软件管理制制度第一条 总则1、 为了确保公公司运行行各项软软件的正正常、稳稳定运行行，特制制定本制制度。2、 本制度重点点规范公公司4大大软件系系统应用用、内外外部通讯讯软件、网网站的日日常应用用、基础础数据维维护、权权限维护护、查询询维护、增增删数据据管理、集集成接口口应用管管理等方方面。3、 本制度适用用于公司司所用岗岗位人员员的软件件应用。第二条 软件日常维维护1、 公司所有应应用软件件的所有有权属于于公司所所有，任任何人不不得进行行私自的
42、的拷贝、尝尝试破解解；2、 所有软件的的系统管管理员账账号只有有信息部部有权使使用，相相关部门门人员只只准使用用自身的的账号登登录系统统；不得得冒充他他人账号号登录；3、 不得对公司司软件服服务器进进行恶意意访问和和攻击；4、 除信息部门门人员外外，其他他人员不不得对软软件后台台数据库库进行访访问、链链接，更更不得恶恶意修改改、破坏坏数据库库中数据据；第三条 软件数据变变更1、 所有系统的的用户新新增权限限由信息息部控制制；2、 所有系统的的用户权权限由信信息部赋赋予；3、 所有单据的的删除权权限、反反核准权权限由信信息部控控制。如如需反核核、删除除单据，必必须出具具签核的的手续；七、 软件管理流流程及考考核点第一条 内部通讯软软件维护护1、 应用电脑连连接。把把公司所所有需要要应用网网络、应应用ERRP系统统、共享享数据的的电脑接接入到内内网、外外网，具具体方式式是：1.1 对需要要接入电电脑进行行检查，看看是否已已经装了了杀毒软软件，是是否装了了不合公公司规定定的软件件和资料料，核定定无误后后，允许许接入；1.2 确定需需接入电电脑应用用的是内内网还是是外网，选选择正确确的接入入端口；1.3 领取一一根网络络连接线线，把电电脑连接接到网络络端口上上，进行行测试是是否可以以连入到到网络中中；2、 内部通讯软软件应用用。根据据不同