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1、永源集团有限公公司共 35 页企业质量诚信制制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30日企业质量诚信制制度 编制： 审核： 批准： 受控状态：受控控手册版本号：第第一版 20088 年年 12 月 30 日发布 2009 年 1 月 1 日日实施 企业质量诚信制制度第1页 共 35 页目录第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度 第一节 质量诚信信教育培训管管理办法2 第二节 质量奖罚罚制度3第二章 质量量检验制度 第一节 质检部管管理制度6 第二节 检测设备备管理制度9 第三节 原材料控控制程度11 第四节
2、过程质量量控制程度13 第五节 检验和试试验规程18第三章 售后后服务制度 第一节 质量三包包服务承诺21 第二节 顾客投诉诉处理程序22 第三节 售后服务务管理规定24 第四节 顾客满意意度调查程序序227第四章 产品品追溯制度 第一节 产品质量量可追溯性控控制程序29 第二节 员工、环环境及社会责责任管理控制制程序32第五章 质量量诚信自律 第一节 企业质量量诚信测评管管理制度34第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第一章 第一节节第2页 共335 页质量诚信教育培培训管理办法法第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日1目的 为为了强化企业业质量诚信意意识，加强企企
3、业质量诚信信教育，落实实三级质量诚诚信教育培训训制度，提高高整体质量诚诚信素质，特特制定本制度度。2适用范围 本制度适用用于公司所有有各部门及车车间。3职责31人力资源源部负责公司司所有各部门门的一级质量量诚信教育培培训，为公司司所有质量诚诚信教育培训训的归口部门门。32生产部为为制造下属各各部的二级质质量诚信教育育归口部门，负负责所有各部部门的培训。33各车间负负责人为各车车间班组长及及员工的三级级质量教育培培训。4管理规定41人力资源源部根据公司司情况并结合合公司的培训训管理规定，特特制定质量诚诚信教育培训训管理办法；认真贯彻执执行质量诚信信的精神，在在全公司范围围内进行推广广和宣传。42
4、企业诚信信教育培训内内容和范围包包括为：421企业业诚信教育培培训范围为公公司内外部经经营管理活动动及涉及的对对象；422企业业诚信教育培培训内容为： aa）企业产品品设计、生产产、采购、销销售、服务等等所有产品领领域； bb）企业诚信信文化的建设设、宣传及活活动组织； cc）内部员工工环境与职业业安全健康； dd）社会环境境与社会责任任；43对公司三三级质量诚信信教育的规定定：431凡在在岗的专职检检验人员和计计量人员，必必须经过上岗岗培训，由部部门经理和有有关部门负责责培训和考试试，经考试和和考核合格者者，上报总经经理批准，人人力进行了资资源备案，比比如计量人员员或检验关键键岗位人员必必要
5、时也可进进行委外培训训，取得相应应资格证，确确保持证上岗岗。432公司司每年定期举举行培训教育育，一级培训训不低于4次次；二级培训训不低于4次次；三级培训训不低于6次次。433所有有教育培训的的考核及管理理办法同公司司培训管理规规定相同；第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第一章 第一节节第3页 共 页质量诚信教育培培训程序第一版 第355次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日434对在在培训及学员员成绩优异的的人员给予一一定的奖励，通通过培训后在在工作岗位上上起着明显带带头或突出成成绩的员工也也给予一定奖奖励，同时在在其他员工中中宣传和推广广经验。44三级企业业质量诚信教教育开展
6、441公司司认真组织好好一级教育工工作，根据制制定的总要求求，对各部门门下达企业诚诚信教育任务务，并监督其其实施执行情情况。442各部部门负责人部部根据公司要要求，编制教教育培训计划划和内容，认认真组织下属属的教育培训训。443各车车间经理认真真组织好班组组长及员工的的诚信宣传教教育工作，并并收集其员工工诚信教育信信息，并及时时反馈情况，使使其进一步改改善和提高。44教育方式式：可以通过过专题培训、书书面文字进行行张贴或传达达、利用带头头或先进员工工进行经验交交流、也可以以利用早会或或班前会、还还可以利用图图片展示等多多种方式。5相关文件 人人力资源控制制程序6记录 年年度培训计划划 员员工培
7、训申请请表 员员工培训记录录 特特殊岗位人员员鉴定表第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第二章 第二节节第4页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日第二节 质质量奖罚制度度1.目的为了稳定公司产产品质量，扩扩大市场占有有率，提高产产品质量，强强化员工的质质量意识、严严肃工艺纪律律，增强全体体员工的工作作责任心，避避免质量事故故的发生，特特制定本制度度。2.考核对象公司所有部门的的职员及所有有车间的操作作者。3.考核办法3.1 检验员员抽检时发现现的质量问题题，每月月底底汇总统计。3.2 在车间间生产过程中中上下道工序序互检时发现现的质量问题题
8、由发现者反反馈到检验员员处。3.3 车间生生产过程中发发现的质量问问题由发现者者反馈到检验验员，由检验验员记录作汇汇总统计。4. 处罚条例例4.1 零配件件进货检失控控造成的直接接经济损失：a) 300元元1000元，由由责任人负担担60%损失失；b) 10000元以上，由由责任人在负负担（1）项项处罚的基数数上再负担超超过部分300%损失。4.2 毛坯进进货检失控造造成的直接经经济损失：a) 30000元5000元元，由责任人人负担15%损失；b) 50000元以上，由由责任人在负负担a）项处罚的的基数上再负负担超过部分分10%的损损失。4.3 车间巡巡检、完工检检、装配首检失失控造成的直直
9、接经济损失失处罚参照44.1进行。4.4 最终检检失控，按合合同金额计算算损失：a) 50000元200000元，每次3300元，其其中责任人负负担200元元，部门负责责人负担1000元；b) 200001元1000000元，每次次600元，其其中责任人负负担400元元，部门负责责人负担2000元；c) 1000000以上，每每次15000元，其中责责任人负担11000元，部部门负责人负负担500元元。4.5 技术图图纸出错造成成的直接经济济损失：a) 100元元1000元元，由责任人人负担20%损失；b) 10000元5000元元，由责任人人在负担a）项处罚的的基数上再负负担超过部分分10%
10、的损损失；c) 50000元以上，由由责任人在负负担b）项处罚的的基数上再负负担超过部分分5%的损失失；以上设计、审核核、批准各负负担33%损损失。4.6 生产交交货期延迟，合合同价值在：a) 500000元以下，每每天处5元处处罚；b) 500000元2000000元，每天天处10元处处罚；c) 2000000元以上上，每天处115元处罚。4.7 车间生生产批量报废废，处罚参照照4.1进行，直直接责任人占占处罚金额的的50%，车车间巡检员占占处罚金额的的30%，车车间主任责任任人占处罚金金额的20%。4.8 供应部部采购延期的的，延期到货货每份合同按按每日2元处处罚，其中部部门负责人占占1.
11、5元，协协助人员占00.5元（因因自然灾害、不不可抗力造成成除外，本项项每月由行政政部进行统计计）。采购计计划出错造成成直接经济损损失处罚参照照4.1进行。4.9 销售部部由于合同传传递不清或审审核不当造成成直接经济损损失：a) 300元元1000元元，由责任人人负担60%损失；b) 10011元5000元元，由责任人人在负担a）项处罚的的基数上再负负担超过部分分30%的损损失。第一章 质量量诚信教育和和奖惩制度第二章 第二节节第5页 共 35 页质量奖罚制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日c) 50000以上，由责责任人在负担担b）项处罚的的基数上再负负担超
12、过部份份10%的损损失。4.10 物流流部数量填写写错误及无复复核每次处55元处罚，其其中直接责任任人占10元元，复核人55元。领发料料错误造成直直接经济损失失处罚参照44.1进行；4.11 行政政部、财务部部人员失职造造成直接经济济损失处罚参参照4.1进行。5 奖励条例5.1 车间与与车间之间互互相监督把好好质量关，减减少批量性质质量问题。下下道工序要及及时指出上道道工序的质量量问题，上道道工序所处罚罚的50%金金额用于奖励励下道工序。5.2 车间员员工对质量问问题提出书面面合理化建议议，并被采纳纳得到落实的的一次性奖励励302000元。5.3 在产品品创名牌、质质量创优方面面作出突出贡贡献
13、的一次性性奖励1000300元元。5.4 车间主主动组织QCC小组活动，对对生产过程、质质量问题进行行讨论并获得得成果的一次次性奖励20005000元。5.5 在提高高产品质量、工工作质量和服服务质量作出出较大成绩，受受到上级部门门表彰、用户户的表扬，为为公司提高信信誉的一次性性奖励3000800元元。5.6 车间及及时反映出技技术设计上的的缺陷并能提提出改进措施施，避免批量量性质量问题题或提高产品品质量、产品品的奖励300010000元/次。6 执行说明6.1 制度的的执行为质检检部，当达到到处罚或奖励励的标准时，由由质检部及时时提出申请，处处罚由生产副副总审批，奖奖励由总经理理审批。6.2
14、 如果被被处罚人员不不服，可以提提出异议，经经明确责任后后可取消处罚罚。6.3 本处奖奖罚条例目的的不在于罚款款，而是通过过奖罚来提高高员工的质量量意识，使产产品质量能够够得到进一步步的提高。7 记录奖罚单第二章 质量量检验制度第二章 第一节节第6页 共 35 页质检部管理制度度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日1.品质管理和和检查制度1.1 贯彻执执行国家、部部、行业的质质量法规和公公司的企业标标准。1.2 制定企企业按各项质质量检验工作作制度和各类类质量检验人人员岗位责任任制，进行月月度考核。1.3 品质工工作是对产品品图纸、技术术标准、工艺艺规程等技术术文
15、件以及订订货合同中技技术条件对产产品进行检验验和验收，做做出合格与否否的结论。1.4 对工艺艺规程中检验验工序的合理理性、可检查查性、完整性性进行审查，按按检验指导书书检验。1.5 参与新新老产品的改改进试验、技技术鉴定和评评审工作。1.6 参与对对原材料、外外购件、外协协件的供应方方的质量保证证能力的质量量评审工作。1.7 负责对对不合格品控控制实行监控控、统计、管管理、不得由由其他部门自自行处理。1.8 及时分分析质量事故故，提出相应应意见，报公公司领导和有有关部门。1.9 组织产产品的例行试试验、对可靠靠性、安全性性试验及其它它分析与鉴定定工作的质量量试验。1.10 每月月对产品质量量指
16、标进行统统计、分析、掌掌握产品质量量动态，报告告各有关部门门。1.11 参与与用户访问和和售后服务工工作，及时进进行质量信息息反馈工作。2 对车间检验验人员的规定定2.1 车间检检验员根据各各自车间、流流水线的安排排进行工作。2.2 按时上上岗，不得早早退、不得请请假，如有事事应及时告之之质检部办公公室，并由办办公室人员组组织安排人员员顶岗、替岗岗。2.3 下班前前做好本班工工作，及时清清理、清扫工工作区域的脏脏污，切断电电源。3 培训制度3.1 原则根据公司整体发发展战略和人人力资源部的的培训计划，质质检部建立培培训制度，坚坚持“干什么，学学什么；缺什什么，补什么么”的原则，认认真贯彻质量量
17、体系标准，推推广全员培训训，加强员工工专业知识及及业务水平，全全面提高检验验队伍的整体体素质。3.2 推广新新员工的培训训，建立持证证上岗制度3.2.1 试试用期员工在在试用期内通通过“师傅带徒弟弟”或“岗位练兵”形式开展培培训，利用业业余时间由专专人负责授课课，讲解岗位位知识、管道道系统知识、计计量器具维护护和保养等知知识，学员通通过笔试，成成绩在70分分以上为合格格，录用，并并发放检验员员资格证书。3.2.2 根根据企业发展展与人力资源源的统一安排排，组织新员员工学习公司司规章制度、劳劳动纪律、安安全生产等培培训。3.3 在岗员员工针对性培培训3.3.1 检检验员必须熟熟练掌握信息息化软件
18、的功功能，学会操操作计算机。3.3.2 IISO基础知知识培训，由由专人授课和和各检验负责责人日常指导导相结合的方方式开展，检检验员要严格格按照质量手手册内容执行行，熟悉掌握握各自岗位职职责，认真做做好记录，真真实反映质量量状况，监督督和督促车间间纠正和整改改。3.3.3 JJJF 11112-20003计量检检测体系基础础知识培训，由由专人授课和和专职计量员员日常指导相相结合的方式式进行基础知知识培训。计计量员要求严严格按照计量量检测体系手手册内容执行行。3.3.4 55S现场管理理知识培训，由由专人负责统统一授课，每每月检查和指指导的方式开开展。3.4 其他内内容每年年底总结一一年培训实施
19、施情况，制定定下年度质检检部培训计划划，上报人力力资源部。第二章 质量量检验制度第二章 第二节节第7页 共 35 页质检部管理制度度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日4 检验管理4.1 本办法法适用于品质质部门的基本本任务、工作作职责及有关关部门相互关关系和考核内内容。4.2 基本任任务是以质量量为中心，切切实做好产品品质量检验管管理工作，协协助质量认证证工作。4.3 与各部部门的关系4.3.1 应应每日、年向向有关部门提提供日报和有有关资料提供供部门之间工工作的配合。4.3.2 及及时反映生产产部门有关产产品质量的报报表和资料。4.3.3 对对物资仓库提提供及
20、时合格格与不合格的的处理意见。4.3.4 及及时反馈供应应部门外协、外外购、毛坯等等物资合格与与不合格的处处理意见。4.3.5 处处理客户投诉诉处理意见。4.3.6 及及时向各车间间反馈有关产产品售后服务务客户投诉的的质量信息，以以利于产品质质量的提高和和改进。4.4 检查与与考核4.4.1 对对本公司产品品的质量负责责监督、检查查、考核。4.4.2 对对本部门检验验规程和有关关规章制度的的修订，出厂厂合格证的签签署负责。4.4.3 对对不合格品的的处置负责作作出处理。4.4.4 按按照公司质量量考核细则规规定对各有关关部门进行考考核负责。4.4.5 如如违反上述考考核细则及有有关规定，按按公
21、司规定的的经济责任制制条款进行处处罚。5 质量分析例例会5.1 为保证证质量目标的的实现，使质质检部及时准准备地掌握质质量情况，科科学地搞好质质量管理，质质检部采取定定期召开质量量例会制度。5.2 质量分分析例会在每每个月的300号召开，如如逢星期天往往后顺延一天天召开。5.3 质量分分析例会由生生产副总主持持召开，技术术部、生产部部、质检部、销销售部及各相相关车间等应应参加会议。5.4 质量分分析例会主要要包括以下几几方面内容：本月质量月月报的汇报、不不合格处置情情况、顾客信信息反馈情况况、存在的主主要质量问题题及整改要求求。5.5 质量分分析例会做好好例会记录，与与会人员签到到，会议内容容
22、整理后要及及时以文件的的形式发至各各相关部门，质质检部要收集集例会记录归归档形成质量量资料。6 检验室管理理6.1 严格执执行按照质量量管理制度和和检验流程进进行检验，按按图纸及检验验规程的要求求进行严格检检验，并作好好原始记录，即即进行检验验记录。各各自在电脑中中输入进货检检验数据。6.2 非本公公司及外协部部零件，严禁禁私自检验，违违者给予纪律律处分。6.3 老产品品新客户、未未经相关领导导审批送来的的零部件、不不得进行检验验，必须经分分管领导审批批后，质检人人员才准许进进行检验。6.4 检验人人员对于检测测设备，量刃刃器具必须爱爱护，保持检检验室和设备备的卫生清洁洁，并定期进进行维护、保
23、保养，发现故故障，不得自自行拆修。若若发现检测设设备非正常人人为损坏，根根据情节轻重重，追究有关关人员责任和和赔偿。6.5 各车间间及非相关人人员不得进入入检验室，更更不得私自操操作检测设备备及电脑，如如不执行报质质检部经理处处理。6.6 零配件件的合格单位位人员不得进进入检验室，检检验不合格的的按不合格品品控制程序处处理。第二章 质量量检验制度第二章 第二节节第8页 共 35 页质检部管理制度度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日6.7 当天送送检的零配件件必须当天检检验完毕，及及时填写合格格零配件入库库手续，不合合格零配件当当场退掉，为为协作单位提提供良好服务
24、务。6.8 图纸、量量具任何人不不得外借，如如出借量具需需经部门领导导批准，定时时、及时归还还。第二章 质量量检验制度第二章 第二节节第9页 共 35 页检测设备管理制制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日1 目的对测量和监视装装置（以下简简称计量器具具）的控制，保保证所有计量量器具满足实实际测量要求求。2 范围适用于公司所有有计量器具的的控制，特种种设备由生产产部管理。3 职责3.1 质检检部负责计量量器具的归口口管理。3.2 供应应部负责计量量器具的采购购。3.3 各部部门负责在用用计量器具的的正确使用、维维护和保养。4 工作程序序4.1 计量量器具的配备备
25、4.1.1 生产部根据据生产过程的的测量要求及及有关标准的的规定提出计计量器具的配配备要求。4.1.2 计量器具的的采购由使用用部门填写计计量器具和试试验设备申购购单，经质质检部批准后后，由供应部部负责采购。成成批采购需报报总经理批准准。4.2 计量量器具的管理理4.2.1 公司设计量量员，归属质质检部，统一一负责公司范范围内的计量量管理。4.2.2 计量员对公公司在用计量量器具统一编编号，并按计计量器具台帐帐进行登记记。4.2.3 在用计量器器具应建立计计量器具领用用登记及周期期检定一览表表。4.2.4 常用计量器器具的领用由由领用人填写写工量具/零配件申领领发放单，经经部门负责人人批准后，
26、由由计量员发放放。常用计量量器具发放应应建立常用用计量器具发发放/收回登登记表，并并经领用者签签字。4.2.5 常用计量器器具使用完后后，由领用人人及时归还，计计量员在常常用计量器具具发放/收回回登记表中中做好回收记记录。4.3 计量量器具的检定定4.3.1 计量器具检检定的对象包包括所有在用用计量器具。4.3.2 列入国家强强制检定范围围内的计量器器具，报当地地政府计量部部门备案，由由指定的计量量检定机构检检定。4.3.3 公司无法检检定的计量器器具，送具有有法定资格的的计量部门检检定。第二章 质量量检验制度第二章 第二节节第10页 共共 35 页页检测设备管理制制度第一版 第0次次修改颁布
27、日期：20008 年 12 月月 30 日4.3.4 国家规定的的计量器具检检定规程优先先采用，国家家无检定规程程的自制计量量器具，由技技术部编制检检定规程，并并实施检定。4.3.5 计量器具的的检定记录由由计量员统一一保管，周期期检定合格后后，发放使用用前，由计量量员在计量器器具上贴合格格标识。4.3.6 新购置的计计量器具，无无检定证书的的，应执行周周期检定后，方方可投入使用用。4.4 计量量器具使用、维维护和保养4.4.1 在用计量器器具应检定合合格，且在有有效期内，否否则不准使用用。4.4.2 在用计量器器具的维护、保保养责任到人人，谁使用、谁谁负责。4.4.3 使用者必须须了解计量器
28、器具的性能和和操作方法后后，方可使用用。4.4.4 使用计量器器具时先核对对零位，检查查有否损坏，如如发现不准确确，应及时送送检。4.4.5 仪器、仪表表等固定安装装的计量器具具，一定要按按规定安装，不不得随意拆迁迁。4.4.6 库存计量器器具由计量员员负责保养，安安全环境管理理、生产过程程使用的计量量器具应妥善善保管，合理理放置，使用用后必须擦洗洗干净。4.5 人员员资格4.5.1 计量员按有有关规定进行行专业培训，经经考核合格后后由计量部门门颁发“计量检定员员证书”，才能从事事相应项目计计量检定工作作。4.5.2 安全环境管管理、生产过过程中使用计计量器具的人人员必要时应应经有关业务务培训
29、。4.6 计量量监督4.6.1 计量器具发发现偏离校准准状态时，应应停止使用，送送计量部门检检定，对其间间所检产品的的有效性进行行重新确认，并并作记录。4.6.2 无检定合格格证或超过检检定周期一律律不得使用，经经检定合格的的计量器具应应能出具检定定合格证书或或有关记录。5 记录/表表格 负责归归档部门5.1 计量器具具和试验设备备申购表 质检部5.2 计量器具具台帐 质检部5.3 计量器具具领用登记及及周期检定一一览表 质检部5.4 常用计量量器具发放/收回登记表表 质质检部第二章 质量量检验制度第二章 第三节节第11页 共共 35 页页原材料控制程序序第一版 第0次次修改颁布日期：2000
30、8 年 12 月月 30 日1目的 确确保进货物料料符合规定的的要求，使未未经检验、验验证或检验不不合格的毛坯坯、零部件、外外购件不进入入仓库，同时时为评估和选选择提供依据据。2范围 适用于采购购入公司的各各种生产性原原辅材料、外外购外协件的的检验。3职责31质检部负负责对原辅材材料进货质量量控制，进货货人员按进货货检验和试试验规程、检检验指导书对对生产性作进进厂检验、试试验及供应商商品质异常状状况的反馈与与监控，并做做好检验和试试验状态标识识。32待检室人人员负责进货货物料的登记记、开具检验验单，对检验验完毕后的物物料进行检验验状态的区分分；负责通知知采购人员到到货情况及物物料处置品存存放和
31、联络事事宜。33仓库人员员负责物料的的点收及保管管工作。34技术部负负责提供采购购（或外协）物物资的图纸（或或样品实物）、技技术标准、产产品零配件目目录及采采购物资分类类明细表等等技术资料。35供应部负负责编制采购购计划，实施施采购，负责责不合格品处处置，联络供供应商组织进进行质量改进进；负责组织织相关人员进进行贷方评定定工作。4工作程序41进货检验验411技术术部依据标准准、技术要求求、合同要求求等编制进货货检验作业指指导书，对每每项重要检验验项目的方式式、方法贮存存作出规定，其其内容必须包包括：检验方方法、检验工工具以及精度度、抽样方法法和验证方式式。对于复杂杂的检验和试试验须制定检检验和
32、试验操操作规程。412外购购外协件、原原辅材料到达达公司后，由由供应部开出出送检单送送至质检部进进货检验员实实施检验。413供方方送货人员将将物料送至待待检区，质检检部进货检验验员依送检检单，及有有关合格证明明文件、检验验报告，及时时到送货点现现场按检验验和试验规程程随即抽样样，并按检验验文件作业指指导书对产品品进行正常检检验，填写记记录单送呈主主管负责人审审批，对非标标准或非常用用物料无检验验依据的原材材料，材料提提供人需提供供产品相关的的技术资料。414验收收结果判定合合格，由进货货检验员在送送检单上标标注合格结论论，并做好合合格标识，并并将送检单单交至仓库库原物料收货货处。415仓库库管
33、理员凭送送检单办理理入库手续，不不得接受不合合格及未检验验的产品。42不合格处处理421不合合格品的处理理不合格控控制程序执执行。422不合合格品经返工工（返修）、分分拣后，必须须经过重新检检验。检验合合格后，检验验员在不合合格品评审处处置单上注注明，填入合合格数和不合合格数。主管管负责人复核核后办理入库库手续。如再再不合格，按按4211条执行。43紧急放行行431任何何进厂物资，必必须经过质检检部检验，不不存在紧急放放行。5相关文件第二章 质量量检验制度第二章 第三节节第12页 共共 35 页页原材料控制程序序第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日 检检验和试验程
34、程序 进进货检验规程程 不不合格控制程程序6质量记录 送送检单 不不合格品评审审/处置单7流程图71原材料控控制流程供应部填写进厂物资报检单进货检验员按检验规程抽样测量判定入库 Y开具不合格品评审处置单、作不合格标识 N退货让步接收选用（责任单位）7.2 退货流流程供应部填写进厂物资报检单供应部填写进厂物资报检单测量判定返回装配车间挑出合格零件 NG供应部填写进厂物资报检单 OK退回供应商供应部填写进厂物资报检单第二章 质量量检验制度第二章 第四节节第13页 共共 35 页页过程质量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日1目的 对对产品实现的的过程进行监监
35、视和测量，以以验证产品要要求得到满足足；对产品特特性进行监视视和测量，以以确保满足顾顾客的要求。2范围 适适用于对产品品实现过程持持续满足其预预定的能力进进行测量；对对生产所用原原材料、外购购零配件、在在制品和成品品及顾客提供供的财产进行行监视和测量量。3职责 质质检部负责外外购产品的检检验及对过程程和产品的监监视和测量，确确保产品的符符合性。4工作程序41过程的监监视和测量411技术术部负责提供供满足过程能能力的技术文文件。生产部部负责识别需需要进行监视视和测量的生生产过程，配配置了相应的的仪器仪表、设设备、工具及及熟练的操作作人员，使过过程能力持续续满足公司生生产的需要。42对特殊过过程和
36、关键过过程应进行相相应的监视和和测量控制（生生产流程图见见下）第二章 质量量检验制度第二章 第四节节第14页 共共 35 页页过程质量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日421关键键过程和特殊殊过程42111关键过程包包括： aa）对成品的的质量、性能能、功能、寿寿命、可靠性性及成本等有有直接影响的的工序； bb）产品重要要质量特性形形成的工序； cc）工艺复杂杂，质量容易易波动，对工工人技艺要求求高或问题发发生较多的工工序。42122特殊过程包包括： aa）产品质量量不能通过后后续的测量或或监控加以验验证的工序； bb）产品质量量需进行破坏坏性试验或采
37、采用复杂、昂昂贵的方法才才能测量或只只能进行间接接监控的工序序； cc）产品仅在在交付使用后后，不合格的的质量特性才才能暴露出来来的工序。42133本公司生产产的关键过程程是铜棒（毛毛坯）的熔铸铸（热锻）、金金加工各检测测点及装配车车间的质量控控制点；不存存在特殊过程程。 产产品研发部、品品质部组织对对这些过程进进行了确认，证证实了它们的的过程能力。这这些确认的内内容包括： aa）证实所使使用的过程方方法符合要求求并有效实施施； bb）对所使用用的设备、设设施能力（包包括精确度、安安全性、可用用性等要求）及及维护保养有有严格要求，并并保存维护有有保养记录。执执行基础设设施和工作环环境控制程序序
38、的有关规规定。相关生生产人员进行行了岗位培训训，能够熟练练操作； cc）产品研发发部制定 了了标准、图纸纸、工艺卡片片、作业指导导书等，经产产品研发部主主任审批后实实施，以保证证产品质量； dd）对这些这这过程的生产产进行了监控控和检查，填填报相应的检检查记录； ee）过程的再再确认：当生生产条件发生生变化时（如如人员、设施施、材料、工工艺、环境的的变化等），应应对上述过程程进行再确认认，确保对影影响过程能力力的变化及时时作出反应；根据需要对对相应的工艺艺卡片和作业业指导书进行行更改，执行行技术文件件的管理控制制程序。422喷涂涂过程的质量量控制 aa）对喷涂过过程的磷化工工序的磷化液液浓度、
39、时间间、温度参数数、烘烤工序序的温度参数数、时间参数数配置了温度度控制表和转转速控制表并并对上述参数数进行监视和和控制，对该该过程的输出出进行合格率率控制。423机壳壳加工过程的的质量控制 aa）对加工中中心及金工车车间生产的各各中间产品设设置了检验点点及质量控制制点，控制测测量人工废品品率和设备故故障率，从中中分析寻找改改进的机会采采取纠正措施施来保证生产产过程中的产产品确保符合合性。4.2.4装配配过程的质量量控制C）对装配过程程的各工序开开展下道工序序检查上道工工序的监控测测量产品下线线前由监控人人员进行测量量。4.3过程运作作状况检查4.3.1由相相关的职能人人员及车间主主任执行。检检查范围可包包括：A）对过程作业业人员操作技技艺的考核检检查及遵守作作业指导书情情况的检查，鉴鉴定作业有效效性和准确性性；第二章 质量量检验制度第二章 第四节节第15页 共共 35 页页过程质量控制制制度第一版 第0次次修改颁布日期：20008 年 12 月月 30 日B）对工艺纪律律、工艺卡片片执行情况的的检查，确保保符合性；4.3.2每次次检查必须作作好检查记录录并进行汇总总分析，以此此控制生产过过程的运作质质量、