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2、图及说明货物合同电脑数据发票商品部（供应商）区域财务中心北京上海成都广州上海总部付款中心门店付款（一） 业务操作流程图图（二） 流程图说明 首先需与商品部部接触，协商商谈判后签定定合同。商品品部包括位于于上海总部的的全国商品部部和位于各个个城市的城市市商品部 CCCU。全国国商品部负责责全国供应商商，城市商品品部负责地区区供应商。 各门店向康佳订订货，康佳送送货到各门店店仓库，送货货同时取得验验收单。验收收单由家乐福福各门店的收收货区的电脑脑系统打印，由由系统自动编编号。验收单单是厂家与家家乐福结算货货款的重要凭凭证。 发票直接送交（或或邮寄）区域域财务中心。家家乐福在上海海、广州、成成都、北
3、京设设立四个财务务中心，处理理对应地区内内门店的发票票。 区域财务中心收收到发票，审审核无误后录录入系统，通通过系统传输输到上海付款款中心。错误误发票将退回回康佳。 付款中心位于上上海，统一支支付货款，并并在供应商网网站上公布财财务数据，以以便供应商对对帐。 2、 商品出库、验收收、退机流程程（一） 签订供货合同 供应商首首先与家乐福福公司商品部部接触，通过过协商谈判，达达成合作意向向后，签定两份合合同商品合合同和促促销服务协议议。合同每每年度签订一一次，有效期期从每年1月月 1日到 12月 331日。当年年年度合同，不不论在哪一天天签定，其有有效期均追溯溯到当年 11月 1日。未未签定当年合
4、合同的，暂时时沿用上一年年度合同。（二） 建立供应商档案案 填写供供应商信息表表交给商品品部采购，由由家乐福系统统产生一个四四位数的供应应商编号；编号规则是：一家公司法法人一个编号号,一个编号号用于一家公公司法人；（三） 建立商品档案 供应应商获得编号号后，商品部部采购人员将将其产品信息息输入系统，产产品信息包括括单品号码、名名称、条码、规规格、价格等等。在产品进进入系统以后后，门店可以以开始订货。只有商品部有权限增加新的单品。任何一项单品信息的变动必须事先与家乐福公司商品部采购人员协商一致。（四） 选择促销方式 海报报、堆头、货架端和立立柱陈列、货架中间促促销陈列、特别陈列（五） 家乐福发出
5、订单单 订单由家乐福福各门店订货货组通过传真真发送给供应应商；收到订订单后请检查查订单上的每每一项内容，下下单的门店、供供应商编号、公公司名称(可可能下错公司司)、价格（正正常进货价格格与促销进货货价格之分）、数数量、送货日日期、送货地地址等。在送送货之前请务务必确认订单单上的每一项项内容都是正正确的。对于于任何不理解解或者有疑问问的地方请和和订货门店确确认。确认是是错误的订单单，门店更正正后重新下订订单，再按新新订单送货。对对于错误的订订单一定不要要送货；送货货时请携带订订单，门店按按订单收货，没没有订单不接接受货物，请请按订单上的的预计收货日日送货，提前前或延后都不不接收货物。（六） 家乐
6、福收货流程程 货物物必须送到家家乐福收货区区，向收货组组员工交接货货物，并在现现场取得验收收单：（七） 家乐福收货凭证证 货货物送交家乐乐福门店的收收货区后，请请从收货区工工作人员那里里取得盖有收收货专用章的的验收单。验验收单是货物物交付家乐福福门店的唯一一有效凭据。（八） 家乐福退机流程程 1、 门店传真给康佳佳办事处退货货清单，在退货清单单上由公司的的授权代表和和实际收货人人，在方框内填填写相应内容容、签字；2、 该方框在退货清清单上，办事事处填写签字字，凭原件至至门店收货区区取货。授权权代表需由公公司出具授权权委托书，交交家乐福各门门店备案本公司或本公司授权代表 ，授权 ，身份证号码 ，
7、作为本公司代表收取本退货单项下退回本公司的商品。 （授权代表签名） （实际取货人签名）；3、 在退货清单的有有效日，一般般在三天内，办办事处应在家家乐福的收货货区进行退货货；4、 退货时四方人员员必须在现场场：1) 家家乐福收货组组员工，2)家乐福保安安，3)家乐乐福相应营业业部门员工，44)康佳办事事处退货办理理人员。5、 康佳业务员或物物流公司需出出示上述退货货清单原件和和取货人身份份证，现场核核对货物种类类数量无误，然然后在退货报报告上签字确确认收到货物物。门店收货货区员工验证证取货人的所所持退货清单单是真实的，并并验证身份证证号码和签字字，与退货清清单核对一致致后，供应商商从收货区运运
8、走货物；6、 退货请供应商以以负数开入下下一次的进货货发票；7、 如果对各门店退退货有任何疑疑问，请在退退货后六个月月内及时与门门店相关部门门联系！3、 发票开具和移交交（一） 标准格式增值税税发票1、 各种百分比费用用（折扣）以以负数开入发发票（净额发票）；2、 货物金额是进货货减去退货后后的净进货金金额（净进货发票票）；3、 按顺序，按要求求列示金额和和信息（标准格式）。（二） 请按标准格式开开具增值税发发票，如下图图：1、 票面标注：所有有单品，合计计开一行，详详细单品开入入增值税发票票清单；2、 票面标注：合同同折扣开入发发票，即净额额发票。签订订在商品合合同上各种种折扣，合计计开一行
9、。如如某供应商的的合同条款为为：采购量折折扣1%，数数据交换费11.5%合计5%，则则发票上只列列一栏5%；折扣必须体体现在发票上上，不要把折折扣放在销货货清单或进货货价格中体现现，请严格按按照以上标准准格式开票；3、 票面标注：发票票的备注栏（第1行）店代代码，部门，供供应商编号；（第2行）验收收单号。如多多张验收单之之间以逗号连连接；（第3行）退货货单号。如多多张退货单之之间以逗号连连接；（第4行）不含含税退货金额额。4、 部门号一定是两两位数，供应应商编号一定定是四位数，验验收单和退货货单号码一定定是六位数，不不可以缺位，不不需要其它内内容，必须打打印不可手写写。如果发票票对应多张验验收
10、单，发票票的备注栏上上无法完整打打印，可以另另用一页纸作作为附件，但但必须仍按以以上格式，允允许换行，但但排列次序不不变。该附件件必须加盖公公司公章，同同时在发票的的备注栏内注注明：“详见附件”。注：请严严格按照以上上格式及顺序序开具发票，否否则将被视为为错误发票。5、 进货减掉退货之之后，得到净净进货数字，在在净进货的基基础上再计算算折扣。（三） 新合同的衔接：对于新年度度的合同折扣扣，在正式确确认新的合同同条件后，就就可以按新的的折扣条件开开具发票，如如果在发票上上的折扣与商商品合同不不一致，为了了不影响回款款，家乐福不不退票，但在在付款时帐扣扣差异。（四） 发票直接送交区区域财务中心心：
11、家乐福公公司在上海，北北京，广州，成成都设立四个个区域财务中中心，现场签签收，集中处处理对应区域域内门店发票票。1、 窗口送票：当面面将发票交给给财务中心工工作人员，同同时取得发票票签收回执；回执上面注注明发票号码码、金额、签签收日期等；若以后发生生争议，比如如发票丢失或或供应商发现现发票未及时时入帐等，需需要凭这份回回执才能核查查，家乐福区域域所在地注册册分公司业务务人员负责将将本注册分公公司所开家乐乐福发票送达达区域财务中中心，如成都都要将四川分分公司发票直直接送交给家家乐福。2、 通过邮寄或快递递公司送票：快递公司一一般不关心信信封里面放了了什么，家乐乐福无法与之之核对，所以以需要供应商
12、商随信附一份份发票明细单单，写明：供供应商编号，店店名，部门，联联系电话，联联系人，真实实的通讯地址址；拆封后，对对照清单验收收发票，若有有不符，则按按所留的电话话及时联系，以以免时间耽误误太久难以查查证。对家乐福区区域结算所在在地注册分公公司外的发票票由注册分公公司税务会计计直接邮寄给给家乐福区域域结算中心财务，如湖北北分公司需将将家乐福发票票邮寄给家乐乐福成都结算算中心。（五） 发票送交的时间间：家乐福财财务中心在收收票后24小小时内完成发发票处理。月月末，在每月月倒数第四天天的18:000之前送交交财务中心的的发票，家乐乐福在当月输输入系统。凡凡在这个时间间以后送交的的发票，家乐乐福在次
13、月输输入。（六） 发票丢失的处理理：发生增值值税发票遗失失，在开票日日起的两个月月内，向家乐乐福财务中心心提供以下凭凭证，可以替替代发票。超超过两个月，只只能重新开票票。1、 发票存根联复印印件，盖公章章； 2、 发票遗失情况说说明，盖公章章； 3、 送货单，盖公章章； 4、 供应商所在地的的税务局的完完税证明。（七） 退货的发票处理理 1、 从退货发生到家家乐福财务中中心收到已经经包含这笔退退货的发票的的时间25天天内办理正负负合并开发票票手续；2、 超过25天未办办理合并开发发票，家乐福福将在付款中中帐扣退货款款；但在不超超过6个月的的时间内办理理了合并开发发票，家乐福福将退还前次次已经帐
14、扣的的退货款；3、 在发生退货6个个月后仍未办办理合并开发发票，只能通通过办理退货货红字发票解解决。（八） 办理退货红字发发票流程1、 提供退货的相关关证明材料： (a) 加盖公章的“销货单位同同意退货证明明”，公章必须与与进货发票的的公司名称一一致； (bb) 进货的的发票复印件件。多单品发发票必须附销销货清单，因因为退货证明明必须按单品品办理；(cc)进货对应应的银行收款款凭证；(dd)退货单复复印件，请供供应商妥善保保管好退货单单；(e)当当地税务机关关要求提供的的其他文件。 2、 供应商备齐上述述材料交给家家乐福各城市市财务部，家家乐福凭此填填写税务局统统一格式的开开具红字增值值税专用
15、发票票申请单，呈呈交税务局审审批；3、 税务局审核开开具红字增值值税专用发票票申请单，批批准后加盖税税务局的印章章，发还家乐乐福公司；4、 家乐福各城市财财务部将开开具红字增值值税专用发票票申请单的的厂商联交给给康佳；5、 开具红字发票，交交给家乐福各各城市财务部部；6、 在取得开具红红字增值税专专用发票申请请单的厂商商联，必须开开红字发票给给家乐福公司司；若未开具具红字发票，家家乐福公司将将终止再次办办理任何退货货证明。4、 家乐福费用结算算及付款流程程（一） 费用结算方式：1、 禁止以现金方式式向家乐福公公司支付合同同费用和门店店促销费用；家乐福公司司在费用结算算方式上，包包括总部合同同费
16、用和门店店促销费，只只有两种结算算方式，从货货款中帐扣和和开入净额发发票。2、 家乐福只接受两两种补差方式式,，盖有供应商商公章的补差差协议(补差差费用将以直直接帐扣开普普票的方式收取)；免费电视机机商品(即货货抵补差，必必须要求门店店提供免费商商品验收单,否则该笔补补差将不被承承认)。 对于双方总部确确认的促销活活动, 将由由家乐福总部部和我公司总部确确认补差金额额, 并由家家乐福总部统统一帐扣到各各注册分公司司 对于门店常规的的补差, 必必须由CCUU跟供应商确确认, 并按按照我们认可可的方式补到到CCU, 而不是门店店 当月的费用（负负毛利、补差差），要求出出具一份已兑兑付完毕的公公函，
17、要求家家乐福签字盖盖章。（二） 扣款发票的取得得 1、 扣款发票由当地地城市的JVV财务部开具具。凡是与百百分比有关的的费用，家乐乐福提供国税税普通发票；凡是固定金金额的扣款，家家乐福提供地地税普通发票票。2、 对于地税普通发发票，一般当当月扣款在下下月初开票，一一个供应商编编号开一份发发票，发票总总额等于上月月所扣款项总总和；3、 对于国税普通发发票，由于涉涉及的退佣差差异因为合同同条款变更，有有时为正有时时为负，为减减少开票的混混乱，在下次次开票时自行行调整，若不不能自行调整整，家乐福在在每年一月和和七月统一对对帐后，对累累计的退佣差差异开发票；4、 大多数家乐福JJV采用邮寄寄方式递送发
18、发票，采用邮邮寄方式的城城市一般在每每月15前寄寄出；部分地地区需上门领取发发票；若未在在适当时间内内收到发票，请请持付款明细细至各城市JJV财务部开开取发票，超超过三个月，非非特别原因将将不再受理。（三） 主要扣款项目RB diffferencce 退退佣差异 Conditiional RB 年度度有条件退佣佣 Cashierr Dispplay 付付款口陈列费费 Lightinng Boxx 灯箱箱劳务费 HO otheer 其他他扣款（总部部输入） Qualityy Conttrol 质质量控制费用用 DM 海报费 TG 堆台劳务务费 Change Vendoor 改变供供应商编号如某扣
19、款描述为为：07Caahier-TG-Diisplayy(II)(ID11998900)(U9900:694)HOOthhers其他他*312 07代表所属年年份；U9990代表所属属CCU（商商品部）；6694代表所所属合同编号号；312代代表所属门店店（四） 货款结算到期日：发票可可以被支付货货款的日期帐 期：家乐乐福货到288天，票到的的前提下付款付款日：家乐福福公司的开户户银行向供应应商支付货款款的日期发票到期日家家乐福完成收收货的日期合同帐期家乐福全国付款款中心：电子子信箱：SIISm 200120上上海浦东南路路528号上上海证券大厦厦25楼财务务部付款中心心客户合作部部 2001
20、0-088家乐福的采购管管理的内容巴西家乐福最早早成立于19973年。但但这个拥有1175，0000，0000人口的国家家既为零售商商们提供了巨巨大的发展机机会，同时也也存在诸多艰艰难挑战。一一方面，它拥拥有巨大的购购买力市场，另另一方面，又又被资源贫乏乏危机所困扰扰，缺乏必要要的基础设施施，经历着永永无尽头的经经济危机。尽尽管如此，家家乐福仍努力力坚持生存。22004年，巴巴西家乐福已已经成为巴西西的第二大零零售商，仅次次于巴西本国国零售商Coompanhhia BrraSiliia de Distrribuiccao(CBBD)。最近，家乐乐福开始了一一项商业系统统和全球业务务流程标准化化
21、的工程。这这项工程是在在系统开发商商Accennture的的帮助下，采采用统一的财财政和会计平平台以及PeeopleSSoft公司司的企业资源源计划(ERRP)软件模模型。该项目目的部分内容容包括在任一一国家创建共共享服务中心心(SSCSS)，用途是是组织商品的的集中购买和和供应。对家乐福而而言，任何标标准化尝试都都是一项艰难难的挑战。在在欧洲、亚洲洲、拉丁美洲洲，家乐福共共设有92000个分店。至至l999年年家乐福收购购其本国竞争争对手普莫德德集团(Prromodees Grroup)之之后，已成为为世界第二、欧欧洲第一零售售商。仅在巴巴西，家乐福福就拥有966家高级百货货商场，1222家
22、超级市市场，7家分分销中心。11999年，家家乐福试图在在巴西普及一一种集中采购购模型，该模模型最初应用用于法国。一、集中配配送家乐福发现现SaoPaaolo地区区有建立配送送中心的显著著需要，但在在选择具有熟熟练配送经验验的设施设备备服务商的时时候却没有很很大的选择余余地。因为巴巴西没有提供供这项服务的的市场，家乐乐福是巴西唯唯一一家采用用物流服务商商的零售企业业。因此，巴巴西几乎没有有一家零售商商具有丰富零零售经验。最终，家乐乐福选择Cootia PPenskee物流公司经经营Sao Paoloo配送中心。最最初，合同仅仅应用于233个商店和有有限的几类商商品，随后，应应用范围迅速速扩展，
23、包括括96家高级级百货公司、223家超级市市场和6家较较小的配送中中心。在Sao Paoloo的Osassco，主要要配送设施的的建设分两阶阶段：第一阶阶段用地455万平方英尺尺，随后几年年将增长到880万平方英英尺。Saoo Paoolo配送中中心经营辐射射范围达七八八百公里。家家乐福高级百百货商场除一一小部分分布布在附近其他他州外，绝大大多数都围绕绕着Sao Paoloo。配送中心心现在经营336000类类产品，包括括食品、器械械和电子设备备，拥有1770台电动升升降机和2220台无线电电频率接收器器。随着设施施逐渐完善、作作业效率提高高，Sao Paoloo配送中心的的员工数量由由800
24、减少少到600，每每年处理35500万到44000万份份货单，平均均每天交易货货物约55000份。Cotiaa Pensske在距SSao Paaolo东北北方向5000米的Vittoria为为家乐福开设设了第二个配配送中心，拥拥有30名员员工和120000平方米米的工作场所所，配送范围围包括2个高高级百货商场场和15个超超级市场。由于其规模模庞大，家乐乐福需要的不不仅是可储存存充足产品的的基本仓库，而而且需要复杂杂的仓库管理理系统。Cootia PPenskee新的物流服服务商通过整整合Pensske零售 商、世世界其他地区区消费品配送送专业技术，凭凭借Cotiia公司对巴巴西零售市场场的掌
25、握与了了解，开发自自己的仓库管管理软件，解解决了库存管管理系统越来来越难以适应应家乐 福在巴西西日益扩展的的商业网络需需求的难题，同同时方便了与与当地客户的的联系。二、经营业业绩考核家乐福经营营中，有两个个配送中心保保持紧密联系系。每月Caarrefoour和Cootia PPenskee都要在一起起分析评估本本月的经营业业绩，业绩衡衡量标准有以以下13个：1、质量检检查。对基本本设备和家用用电器，家乐乐福检查所有有产品并确定定99999合格后才才运往商店，对对纺织品、玩玩具、快运食食品，检查220的产品品并确定99999合合格后运输；2、生产力力。以每人每每小时计算；3、配送时间间间隔。以每
26、天天实际发车量量计算；4、规定时时间内完成运运输任务的能能力。实际统统计以24、448小时、或或更长时间计计量；5、将家乐乐福企业资源源管理系统和和Cotiaa Pennske仓库库管理系统的的数据比较，差差错率不高于于00 55；6、平均每每车装载量，以以车辆最大容容量计；7、货车预预计接发货物物数量及实际际接发货物数数量；8、从供应应商处得到的的货物数量及及需求的货物物数量；9、运至商商店的货物数数量及商店的的需求量；10、货车车装载时间，分分货车及货物物类型计：11、由供供应商提供的的单一商品和和混合商品的的数量和比率率；12、运至至商店的货物物为单一商品品和混合商品品的数量和比比率；1
27、3、家乐乐福或Cottia Peenske拒拒绝受理商店店订单的比率率。三、库存作作业准确率据主要负责责人说，到目目前为止，配配送中心库存存作业准确率率非常高。由由于采用条码码技术，库存存管理准确率率达99997，外向向物流订单处处理准确率达达99899。此外，尽尽管配送中心心对商品库存存量和商品积积压值不能提提供确切数字字，但库存量量和商品积压压确实很少。其其中最重要的的是，由于产产品现货供应应能力、客户户服务水平以以及库存管理理可见度的提提高，商品销销售量持续增增加。通过集中配配送，家乐福福实现了拥有有少量库存，但但却增加了存存货的项目分分类。尤其在在那些占地很很大的商店，这这点很重要，所
28、所以商品必须须被分类存储储在各个商品品架上。Cootia PPenskee的配送中心心不经营易腐腐蚀食物，仅仅经营含有有有效期的干燥燥食品。通过过条码扫描技技术提供的食食品信息能保保证供应新鲜鲜产品并准确确除去原有商商品架上过期期产品而将指指定的产品分分配到相应的的架上。此外，家乐福也也保留了从分分销中心到商商店运输的垂垂直管理。零零售商与5个个运输公司直直接合作而且且以后也将继继续保留这种种合作关系。四、交叉送送货家乐福计划划在Sao Paoloo配送中心增增加交叉送货货的功能。在在这里，零售售商引用沃尔尔玛的例子，仅仅在巴西开设设10家高级级百货商场，却却通过交叉送送货中心完成成70-80
29、0的运输业业务。由于增建换换装站，涉及及产品接收和和运输的物流流过程，不再再需要长期储储存货物，降降低了库存成成本，同时加加快了产品的的响应时间。过过去家乐福建建立的管理信信息系统不具具有交叉送送货信息转转换功能，但但在20044年家乐福更更改了信息系系统，新建了了具有交叉叉送货信息功能的管理理信息系统。不不久以后，CCotia Penskke与家乐福福签署管理巴巴西新配送中中心的合约，设设施由Exccel物流公公司经营，负负责管理6家家高级百货商商场和33家家超级市场的的采购与配送送业务。在过去，家家乐福的第三三方供应商从从不与运输商商发生商业关关系。现在家家乐福与Cootia PPensk
30、ee建立的第一一次伙伴关系系，标志着巴巴西零售企业业、物流服务务商、运输商商共同制订供供应链管理综综合决策的开开始。在供应应链合作中，家家乐福仍处于于最核心的地地位。家乐福福希望对仓库库货架作业流流程实现更严严格的控制，此此外，计划采采用仿声仓库库储存系统和和无线电识别别系统。五、经营障障碍对家乐福经经营影响最大大的因素是巴巴西匮乏的基基本设施和不不稳定的经济济因素。巴西西高速公路货货运量占总货货运量的755之多，但但仅有2万辆辆商业经营性性卡车，而且且这些经营车车辆的驾龄仅仅18年。由由于小公司在在巴西有免税税的优势，所所以大型跨国国运输公司不不愿意在巴西西投资。但巴巴西政府已开开始投资高速速公路系统的的外包 发发展和维修，极极少数资金充充足的私营公公司也紧跟其其后，增加投投资，现在巴巴西85的的运输市场份份额属于巴西西本国公司。在巴西，像像家乐福这样样大型的零售售商面临的最最大问题是巴巴西有限的购购买力。多数数巴西人处于于贫困线上，仅仅仅有90的人有能力力购买最基本本的生活用品品。假如巴西西经济稳定并并且巴西中产产阶级数量能能继续扩大，这这种困境将可可能得到解决决。同时，家家乐福希望通通过20044年自行开发发的信用卡操操作系统能使使这种困境有有所改善。理理论上讲，当当利率降低时时，这项计划划将使家乐福福客户拓宽他他们的支付业业务。 12420020090038郑丽娟物流一班