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1、门店三级检检查工作管管理办法归属体系：鹏润投资资（国美电电器）有限限公司经营营管理手册册行政系系统分册文件编号：鹏润行人资0003撰写单位：行政中心心人力资源源部版 本：第一一版生效日期：20033年5月119日机密等级： 机密 一般合计页数： 10 正文文页数：44附件个数： 4制度正文目目录：目 录录页次1、目的12、范围13、名词解解释14、职责15、作业内内容16、注意事事项47、附件4总裁审批 管理理研究室审审核 撰撰写人1 目的：2 为加强国美美门店及一一线窗口人人员的服务务意识，加加大总部及及分部对门门店的督导导与考核力力度，达到到提升国美美的整体服服务质量、进进一步提高高国美美
2、誉誉度，不断断增强企业业竞争力的的目的，特特制定此门门店自检、分分部核查、总总部抽查的的门店三级级检查工作作指导书。2. 范围围：2.1适用用范围：国国美电器有有限公司各各分部、各各门店2.2发布布范围：国国美电器各各中心、各各分部3 名词解释：无4 职责：各门门店、各分分部、总部部根据各自自责任实行行自检、核核查、抽查查。5 作业内容：5.1三级级检查管理理体系5.1.11门店自检检责任人：门门店经理、副副经理、门门店主任组组成自检小小组，门店店经理负总总责，副经经理负责具具体执行。垂直管理机机构：分部部人力资源源部、总部部门店检查查督导小组组。5.1.22分部核查查责任人：分分部总经理理负
3、总责，分分部人力资资源部负责责具体执行行。垂直管理机机构：总部部门店检查查督导小组组（总部人人力资源部部）5.1.33总部抽查查责任人：由由总部人力力资源部有有关人员组组成的“总部门店店检查督导导小组”5.2三级级检查管理理流程5.2.11门店自检检5.2.22使用表格格：门店店综合自检检记录表、门门店自检报报告5.2.33检查流程程：5.2.33.1每天检检查次数不不得少于22次，每次次使用门门店综合自自检记录表表记录。5.2.33.2记录表表中“标准”一栏的详详细规范与与标准依据据：A. 总部销售中中心下发的的相关文件件；B. 售后服务中中心下发的的各岗位位服务标准准及处罚条条例、服服务项
4、目和和服务承诺诺；C. 总部下发的的门店员员工行为规规范（门门店认为必必要但表格格中没有体体现的自检检项目，可可增加和调调整）。5.2.33.3得分只只要低于标标准分的必必须在“存在的问问题”一栏中注注明原因，并并在“整改方案案”一栏中注注明改正办办法以及改改正期限；低于标准准分较多的的项目要对对相关责任任人进行处处罚。5.2.33.4营业结结束前，门门店经理必必须将当天天的自检情情况进行汇汇总，填制制门店自自检报告，目目的在于发发现问题的的同时也注注意跟踪问问题的解决决。5.2.33.5门店店自检报告告必须在在第二天晨晨会向门店店全体员工工通报。5.2.33.6对于于两次检查查都不符合合标准
5、且带带有普遍性性的问题，门门店经理要要组织培训训；对于门门店不能解解决的要及及时上报分分部，限期期整改。5.2.33.7此二二表每周在在分部人资资部来门店店核查时一一同交予分分部检查人人。5.2.33.8此表表格作为分分部检查和和总部抽查查的依据，涂涂改无效。5.3分部部核查5.3.11使用表格格：分部部核查记录录表、每每周检查报报告5.3.22检查流程程：5.3.22.1检查次次数为每周周每店必须须一次，使使用分部部核查记录录表记录录；5.3.22.2记录表表中“标准”一栏的详详细规范与与标准依据据：A.总部销销售中心下下发的相关关文件；B.售后服服务中心下下发的各各岗位服务务标准及处处罚条
6、例、服服务项目和和服务承诺诺；C. 总部部下发的门门店员工行行为规范（门门店认为必必要但表格格中没有体体现的自检检项目，可可增加和调调整）。5.3.22.3得分只只要低于标标准分的必必须在“存在的问问题”一栏中注注明原因，并并在“整改方案案”一栏中注注明改正办办法以及改改正期限。5.3.22.4分部人人资部的核核查包括两两方面：检检查门店的的各项工作作，同时要要对门店的的自检情况况进行核查查。5.3.22.5对于门门店的各项项工作不符符合标准，打打分低于标标准分的要要当场对相相关责任人人进行处罚罚。5.3.22.6对于门门店的自检检工作的核核查，包括括两部分：A.对以前前的“门店综合合自检记录
7、录表”、“门店自检检报告”的检查其填写完完整性、正正规性和出出现问题的的跟踪解决决情况；如如当天检查查低于两次次且没有记记录的，对对门店经理理、副经理理进行处罚罚，行政扣扣罚2分。B.对当天天的门店自自检情况的的核查将分部部核查记录录表的检检查和打分分情况和门门店当天的的综合自自检记录表表进行对对照，对分分数相差550%的选选项数超过过5个的，对对检查人进进行处罚；总分数相相差20分分的对门店店经理、副副经理进行行处罚；上上述处罚最最低扣2分分。5.3.22.7对所有有门店检查查完毕后，分分部人资部部检查人员员依据各门门店的“自检报告告”和“分部核查查记录表”填制每每周检查报报告，经经分部总经
8、经理签字后后于次周一一上报总部部门店检查查督导小组组。5.3.22.8同时要要在每周的的经理例会会上通报，还还要将每每周检查报报告下发发各门店，门门店经理在在晨会上通通报。5.3.22.9分部人人资部每月月对所有门门店的核查查结果进行行综合排名名，对于排排名最后的的门店进行行通报批评评并给予两两个经理扣扣罚2分的的处罚，连连续三次以以上排名最最后，给予予两个经理理降薪、降降职处罚。5.3.22.10上四四种表格分分部和门店店要保存至至少三个月月，以备总总部抽查。5.4总部部抽查5.4.11通过各分分部上报的的分部核核查记录表表、 每每周检查报报告进行行情况汇总总和综合评评比；5.4.22通过各
9、分分部暗访人人员的检查查结果进行行评价；5.4.33通过组织织各分部之之间进行门门店互查，根根据互查结结果进行评评价；5.4.44通过直接接下分部和和门店，抽抽查各门店店总体情况况，核查各各分部各门门店上报的的自检情况况和核查情情况，每三三个月对所所有分部检检查一次。5.5 检检查结果的的处理5.5.11“总部门店店检查督导导小组”每周对各各分部上报报的检查情情况进行核核查、抽检检和评比，并并下发全国国通报，进进行综合排排名，评价价、指导各各分部的门门店检查工工作，并根根据各分部部检查完成成情况和问问题进行奖奖惩；5.5.22“总部门店店检查督导导小组”每月对各各分部的检检查情况进进行综合汇汇总和评比比排名，并并下发全国国通报；对对当月排名名前三位的的分部，将将给予奖励励；对当月月排名后三三位的分部部人资部经经理和监察察考核人员员，将要求求提交理由由书；5.5.33部门店检检查督导小小组”将不定期期的对各分分部门店进进行抽查、暗暗访，对各各分部门店店三级检查查执行情况况进行核查查，并将检检查结果进进行全国通通报，对表表现较好的的分部予以以嘉奖，对对存在问题题的分部提提出整改要要求并予以以处罚。6.注意事事项：无7. 附件件7.1门门店综合自自检记录表表；7.2门门店自检报报告；7.3分分部核查记记录表；7.4每每周检查报报告