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4、经济指标水水平，降低生生产成本。2合规目标2.1生产经经营活动符合合国家有关法法律、法规和和股份公司内内部规章制度度。二、 业务风风险1经营风险1.1生产组组织或紧急状状态的指挥失失当，造成生生产装置、油油井发生重大大事故或非计计划停工、停停井或出现产产品出厂质量量事故、环境境污染事故。原辅料供应、产产品出厂等环环节出现问题题导致生产装装置被迫停工工等。1.2日常运运行管理不严严、协调不当当，造成生产产运行结果偏偏离股份公司司下达的生产产经营计划。1.3生产方方案不合理，造造成技术经济济指标不达标标。2合规风险2.1生产经经营活动违反反国家有关法法律、法规，导导致政府管理理部门的处罚罚；违反股
5、份份公司内部规规章制度，造造成经济损失失。三、业务流程程步骤与控制制点1制定月度生生产经营计划划1.1根据股股份公司年度度、季度生产产经营计划和和总裁班子对对当期生产经经营的指示精精神，生产经经营管理部对对月度生产经经营计划提出出具体要求，各各事业部在与与分（子）公公司生产管理理部门或计划划部门进行广广泛沟通、充充分了解和掌掌握分（子）公公司真实生产产经营状况的的基础上，结结合分（子）公公司上报的月月度生产经营营计划建议，提提出月度生产产建议计划，报报生产经营管管理部进行综综合平衡后，编编制出股份公公司月度生产产经营计划，经经总裁审定批批准后，下达达各事业部。由由各事业部下下达分（子）公公司执
6、行。1.2分（子子）公司生产产或计划部门门根据下达的的月度生产经经营计划，结结合本单位实实际情况，制制定月度生产产运行计划，经经分（子）公公司分管副经经理审批后执执行。1.3由于市市场或实际生生产情况发生生了变化，股股份公司需要要调整月度生生产经营计划划时，在征求求分（子）公公司和主管事事业部意见的的基础上，生生产经营管理理部提出月度度生产经营计计划调整建议议，经总裁审审批后下达各各事业部。由由各事业部下下达分（子）公公司执行。1.4 分（子）公公司因生产运运行因素需要要调整月度计计划，对于其其内部控制的的计划指标，由由生产、计划划、营销等有有关部门提出出调整建议，经经经理或分管管副经理签字字
7、批准后执行行；对于总部部下达的计划划指标，由分分（子）公司司生产、计划划、营销等有有关部门提出出调整建议，经经经理或分管管副经理签字字批准后，上上报主管事业业部和生产经经营管理部审审批确定后执执行。 2生产运行管管理2.1各级生生产调度部门门对生产实行行统一调度、综综合协调，确确保生产活动动安全稳定运运行。生产经经营管理部、各各事业部和分分（子）公司司的生产调度度（运行）管理理部门，按各各层次不同授授权和职责分分工，掌握生生产运行动态态，组织指挥挥生产活动。2.2生产组组织。生产调调度部门根据据月度生产经经营运行计划划，协调人财财物，衔接各各专业管理部部门，按照HHSE的各项项规定组织指指挥生
8、产，完完成分管副经经理和上级调调度下达的各各项生产调度度令和生产调调度指令，确确保全面完成成生产运行计计划。下达生生产调度令必必须经分管副副经理或经其其授权的负责责人审核签发发。调度员下下达生产调度度指令，并做做好记录。接接受生产调度度令或生产调调度指令的单单位必须无条条件执行并做做好记录。2.3优化平平衡。组织资资源、物料互互供、产品结结构、产供销销、公用工程程的平衡和优优化工作，确确定的生产经经营优化方案案须经同级生生产部门负责责人审批后执执行。2.4处理紧紧急状态、生生产事故和非非计划停工。在在发生紧急状状态、生产事事故和非计划划停工时，调调度部门负责责信息传递、参参与组织、调调遣各专业
9、部部门的力量，及及时、妥善地地处理生产事事故，并参与与事故调查工工作。处理紧紧急状态、影影响安全的生生产事故，当当班调度均有有权发指令进进行指挥；处处理其他生产产事故必须经经同级生产调调度管理部门门负责人审批批。2.5组织开开停工。分（子子）公司生产产调度部门参参与审查开、停停工方案和临时开开、停工应急急预案，经分分（子）公司司分管副经理理或其授权的的负责人审批批后，组织实实施。油田分（子）公公司应制定开开、停井管理理规定。2.6 分（子）公公司生产部门门负责抽查下下级生产部门门交接班制、巡巡回检查制，确确保安全生产产。每月不定定期、不定时时、不定点进进行抽查，发发现违纪情况况以书面形式式督促
10、整改。3组织生产经经营调度例会会3.1 生生产调度会的的主要任务为为分析内外部部环境变化对对生产经营活活动的影响和和执行计划过过程中存在的的问题，安排排部署应对措措施。股份公公司生产调度度例会分周调调度会和月度度生产调度会会，月度生产产调度会由总总裁办公室组组织，周调度度会由生产经经营管理部组组织，生产经营管管理部负责编编写会议纪要要，经会议主主持者审核签签发执行，并并监督检查落落实会议议定定事项。各分分（子）公司司的生产调度度例会制度，参参照此规定自自行制定。4编制报表，检检查计划完成成情况4.1各事业业部和分（子子）公司生产产调度管理部部门应编制生生产调度日报报和生产产完成旬报等等调度快报
11、，经经同级生产、调调度部门负责责人审阅后，逐逐级上报，并并报分管生产产负责人。4.2生产经经营管理部每每日跟踪检查查各事业部和和分（子）公公司、各事业业部每日跟踪踪检查分（子子）公司的生生产经营活动动进度完成情情况，逐家落落实分（子）公公司生产经营营运行计划的的执行情况，及及时纠正执行行过程中发现现的偏差，提提出书面整改改意见。分（子子）公司参照照执行。5月度生产经经营完成分析析5.1 股份公司及及分（子）公公司的生产或或计划部门应应根据生产月月度统计数据据进行月度生生产运行完成成情况分析，查查找生产运行行中存在的问问题，提出整整改措施，编编写月度经济济活动分析报报告，经部门负责责人审核后，提提交同级的经经济活动分析析会。5.2 分（子）公公司和由股份份公司代管生生产的存续企企业每月必须须在12日前前将上月份经经济活动分析析会材料和纪纪要以电子邮邮件的形式报报送生产经营营管理部、主主管事业部。四、 相关关制度目录（制制度后标号为为内部控制制手册配套规规章制度汇编编目录索引引号）1 关于印发中中国石油化工工股份有限公公司炼油企业业工艺技术管管理制度（修修订）的通知知（石化股份份炼2000358号号） -1.155.22 关于印发中中国石油化工工股份有限公公司月度炼油油生产计划管管理办法的的通知 （石石化股份炼调调2004450号） -2.15.8