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年 度 报报 告一、生产销销售 月 份生产日期实际生产销售金额存货金额利润目标实际利润利润率一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说明明：贰 产品生产销销售比较产品名称：月 份份产 量生产额销售额单 价价利 润润目标实际目标实际估计实际估计实际估计实际一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合 计分析及说明明：贰 投资及改善善方案项 目估计投资实际支出进行状况成果贰 新产品开发发及改良状状况名称规格新设计改良已支付费用用完成状况成 果未开始进行中已试制已生产贰 设备购置整整修设备名称及及类别数 量购置金额整修金额合 计预 算差异贰 人事状况单 位人 员 数数工 资资备 注直接间接合计预算直接间接合计预算贰 成本费用分分析成 本 项 目预算实际差异费 用 项项 目预计实际差异八、 部门门报告 1业业务部2生产部部