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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.27. 培训记录-1 单位：质量安全环保部 编号：KYA/QMSJL027-2015主持人侯书颖时 间2016 年11月 14日地 点办公室记 录 人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：1.文件控制程程序1 目的对质量管理体系系所需的文件件进行控制，确确保在文件的的使用场所得得到有关文件件的适用版本本，防止使用用作废文件。2 范围本程序适用于公公司对质量管管理体系文件件的控制。3 职责3.1 质量安安全环保部是是质量管理体体系文件的归归口管
2、理部门门，负责对质质量管理体系系所需的文件件实施控制。3.2 公司各各部门负责归归口程序文件件的编写、审审核、修订及及各类文件的的使用保管。3.3 基层各各单位负责本本单位作业文文件的编写、审审批、修订及及各类文件的的使用保管。3.4 总经理理负责批准发发布质量手册册、公司的管管理办法、制制度、企业标标准。3.5 管理者者代表负责组组织编写审核核质量手册，批批准发布程序序文件。3.6各部门、基基层各单位负负责与本部门门、本单位相相关的外来文文件的识别、确确认与有效控控制。4 工作程序4.1 文件的的分类4.1.1 质质量方针。4.1.2 质质量目标。4.1.3 质质量手册。4.1.4 程程序文
3、件。4.1.5 作作业文件(管理办法、制制度、作业指指导书、操作作规程、检验验规程、标准准、法律法规规等)。4.1.6 记记录(按记录控控制程序执执行)。4.2 文件的的编写、审批批、发布4.2.1 质质量管理手册册由管理者代代表组织编写写并审核，报报总经理批准准发布。4.2.2 程程序文件由管管理者代表组组织公司相关关部门编写，相相关部门负责责人审核，管管理者代表批批准发布。4.2.3 作作业文件1) 公司制定定的与质量管管理体系有关关的各项管理理制度、规程程规定、管理理办法、标准准等，由相关关部门、单位位编写审核，总总经理批准。2) 产品实现现过程与生产产和服务提供供所需的作业业指导书(包
4、括：操作作规程、检验验规程、大纲纲等)由基层各单单位组织编写写，单位负责责人审核批准准报质量安全全环保部备案案。3) 产品实现现过程与生产产和服务提供供中相关的法法律法规由相相关部门负责收收集、整理并并确认，确保保文件的有效效性。质量安安全环保部负负责汇编。4) 产品实现现过程与生产产和服务提供供过程中引用用的外来技术术文件(如产品采用用的标准等)由质量安全环环保部组织使使用部门、单单位负责人签签字确认，以以防误用。5) 产品实现现过程与生产产和服务提供供过程中使用用的技术文件件、工艺文件（包括顾顾客提供）由由基层各单位位技术负责人人审核、确认认，报质量安全环环保部归档备案。4.4 文件的的发
5、放4.4.1 发发放受控文件件之前，由公司文件管管理员填写文文件发放审批批单，报部部门负责人审审核，经总经经理批准后，按按确定的发放放范围发放，并并填写文件件发放/回收登记表表。4.4.2 各各部门、基层层各单位收到到文件后，由由本部门、单单位文件管理理员填写收收文登记表以以备查阅。4.5 文件的的更改由文件更改提出出部门、单位负责人人填写文件件更改审批单单，报公司司归口管理部部门审核，经经文件批准发发布人批准后后，由公司文文件管理员组组织各部门、基基层各单位的的文件管理人人员统一更改改。4.6 文件的的换版、作废废、销毁4.6.1 公公司内部文件件经过更改，需需要换版时，由由文件主管部部门的
6、负责人人或文件管理理人员填写文文件换版/作废审批表表，报文件件批准发布人人批准。文件件换版后，原原版文件作废废。4.6.2 外外来文件经过过核查或评审审确认作废时时，由文件使使用部门/单位或文件件管理部门提提出，填写文文件换版/作废审批表表报有关负负责人批准。4.6.3 作作废文件由公公司文件管理理员如数回收收，并填写文文件发放/回收登记表表，在作废废文件的首页页加盖“作废”印章进行标标识。需要资资料保留的作作废文件，应应注明“资料保留”字样。4.6.4 销销毁文件由公公司文件管理理员填写文文件/记录销毁清清单，文件件管理部门负负责人批准后后实施销毁。4.7 文件的的管理4.7.1 质质量安全
7、环保保部负责公司司的受控文件件，建立受受控文件清单单，根据受受控文件的增增减及修订状状况，及时对对受控文件件清单进行行核查更改。各各部门、单位位负责管理本本部门、本单单位的受控文文件，根据公公司的受控控文件清单核核查在用文件件的有效性，并并本部门或本本单位的受受控文件清单单。4.7.2 文文件借阅由借借阅人在文文件/记录借阅登记记表上签字后后方可借出，文文件管理员应应按时收回借借出的文件。4.7.3文件件使用人不得得在受控文件件上涂抹，不不准私自将受受控文件转借借他人。当文文件破损严重重影响使用时时，应到文件件管理部门办办理更换手续续，交回破损损文件，补发发新文件。新新文件的受控控号仍沿用原原
8、文件受控号号，文件管理理员将破损文文件销毁。4.7.4 文文件遗失后，应应向公司文件件管理部门办办理遗失申报报，补发文件件时应给予新新的受控号，并并注明遗失的的受控文件受受控号同时作废。4.7.5 文文件评审每年年至少进行一一次，由公司司文件管理部部门组织各部部门、单位文文件管理人员员对有关内部部文件有效性性、适用性进进行核查、确确认。4.7.6应确确保需要保密密的文件，特特别是公司的的产品图样、技技术文件和需需要保密的外外来文件，得得到有效的管管理和使用，对对于其复印、发发放，应得到到相关人员的的批准，严格格控制其发放放范围并做好好相应的记录录，对于泄露露公司秘密的的人员，按照照相关的规定定
9、予以处理。4.8 外来文文件的控制4.8.1适时时采集、核查查公司使用的的法律、法规规、国家标准准、国际标准准国外先进标标准、行业、企企业标准及相相关上级部门门下发的文件件等，对失效效的外来文件件按4.6.2条执行。4.8.2外来来文件的收文文由公司文件件管理部门和和相关部门、单单位的文件管管理员负责实实施识别、确确认后，将其其填写到外外来文件/记录清单中中，并建立相相应的管理档档案，实施有有效控制。4.8.3外来来文件的发放放，由公司的的文件管理部门门和相关部门门、单位的文文件管理员确确认使用范围围，填写文文件发放/回收登记表表，组织发发放。4.9电子版本本为承载媒体体的文件控制制4.9.1
10、各部部门、单位相相关文件管理理人员应识别别、确认文件件的适用性、有有效性，并建立电子版本本文件清单，建建立的电子版版文件与清单保保持一致，以以备查阅、检索索。培训效果评价：通过培训使参加加培训的人员员能够理解和和熟知：体系文件的审核批准、发发放、销毁、作作废、更改控控制和外来文文件的控制要要求，此次的培训训达到了培训训效果。 评价人：侯书颖 20116年1月 14日保存部门：各部门、各单位 保存期限 3年27. 培训记记录-1 单位：质量量安全环保部部 编号：KYAA/QMSJJL027-2015主持人侯书颖时 间2015 年112月 14日地 点办公室记 录 人王小军参会人员请假人员无迟到人
11、员无培训内容：培训记录：2.记录控制程程序1 目的对质量管理体系系运行中的记记录予以控制制，提供对产产品质量的可可追溯性及体体系有效运行行的证据。2 范围本程序适用于质质量管理体系系运行记录的控控制。3 职责3.1 质量安安全环保部是是记录控制的的归口管理部部门，负责汇汇编并保存公公司总记录和和各部门、单单位的使用记记录。3.2 各部门门、单位负责责编制、识别别、确认和保保存本部门、本本单位的记录录，并将本部部门、单位使使用的记录表表格汇编后报报归口管理部部门备案。3.3 各部门门、单位负责责人批准本部部门、本单位位使用的记录录表格。4 工作程序4.1 记录的的标识、编号号4.1.1 质质量安
12、全环保保部负责组织织对质量管理理体系运行中中的记录进行行标识、编号号，以备记录的识别别、检索。4.1.2 记记录的标识、编编号1)财务部CCW2) 质量安全全环保部ZL。3) 氧气厂YQ。4）车队CDD。4.2 记录填填写4.2.1 记记录填写应准准确、及时、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改。空白表格格无填写内容容时采用划杠杠“/”表示。当记记录需要相关关人员确认签签名时应签名名，不允许空空白。4.2.2 因因笔误或需更更改的内容，不不允许采用涂涂、抹、刮的的方式，应采采用杠改(用“”划去原内容容，在其上方方填写更改后后的内容)，必要时更更改人应在更更改内容上盖盖章确认。4.3 记录编
13、编制4.3.1 质质量安全环保保部将公司与与质量管理体体系运行有关关的记录进行行收集汇总，编制记录录控制清单，报报管理者代表表批准。质量量安全环保部部应定期对公公司记录控控制清单和和各部门、单单位的记录录控制清单进进行核查，使使公司记录录控制清单与各部门、单位的记录控制清单保持一致性。4.3.2 各各部门、单位位将本部门、本本单位与质量量管理体系有有关的记录进进行收集汇总，编编制记录控控制清单，单单位负责人审审批后报质量量安全环保部部备案。4.4 记录的的保存4.4.1 各各部门、基层层各单位对质质量管理体系系运行使用的的记录应进行行分类，按年、月、日日时间顺序进进行整理装订订成册并标识，妥妥
14、善保存防止止损坏和丢失失。4.4.2 记记录的保存部部门、单位、保保存期限，按按记录控制制清单的规定执行。4.5 记录的的发放、复印印4.5.1 各各部门、单位位使用的记录录，由归口部门予以以发放，当使使用的记录需需要复印时，由各部门门、单位根据据需要负责复复印，记录复复印时，应尽尽可能双面复复印。4.6 记录的的销毁各部门、单位的的记录需要销销毁时，由文文件管理员填填写文件/记录销毁清清单，报各各部门或单位位负责人审核核，经主管部部门审批后销销毁。4.7 记录表表格4.7.1 各各部门、单位位的记录表格，由本部部门、本单位位负责人根据据需要组织编编制与审批，文件管理人员负责本部门、单位记录控
15、制清单的汇编，并报质量安全环保部备案。4.7.2 各各部门、单位位根据生产和和服务提供的的需要，提出出记录表格或内容的的更改，更改改后的记录表表格由本部门、单单位负责人审审批。文件管理人人员负责本部部门、单位记记录控制清单单的更改，更更换更改记录录表格，并将将原记录表格格进行作废标标识，防止误误用。4.7.3各部部门、单位根根据生产和服服务提供的需需要编制的记录表格，由本部门门、单位负责责人审批。文件管理人人员负责本部部门、单位记记录表格编号号的申请，并并对记录控控制清单的的更改，更改改后的记录录控制清单和和编制的记录录表格及时报报公司归口部部门备案。4.8 电子版版本为承载媒媒体的记录控控制
16、4.8.1各部部门、单位记记录管理人员员应识别、确确认记录的适用性性、有效性，并建立电子版本记录控制清单，建立的电子版记录与清单保持一致，以备查阅、检索。4.9 外来记记录控制4.9.1各部部门、单位记记录管理人员员应对外来记记录识别、确确认适用性并并建立外来来文件/记录控制清清单，由记记录的使用者者对外来记录录实施内容的的填报，控制制管理按本程程序执行。培训效果评价：通过培训使参加加培训的人员员能够理解和和熟知记录控控制中记录表表格的填写、记记录的作用、记记录的保存的的重要性，此次次的培训达到到了培训效果果。 评价人：侯书颖 20116年2月 14日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限
17、3年27. 培训记记录-1 单位：质量量安全环保部部 编号：KYAA/QMSJJL027-2015主持人侯书颖时 间2016 年11月 14日地 点办公室记 录 人王小军参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：3.质量方针、目目标控制程序序1目的通过对质量方针针和目标的策策划、实施、检检查、评审和和持续改进，从从而达到和超超过规定质量量方针和目标标的要求。2范围适用于公司质量量方针和目标标的控制，对对顾客的“服务承诺”，年度经营营管理承包责责任书的质量量管理目标。3职责3.1质量安全全环保部策划划公司质量方方针和目标，经经总经理批准准后组织实施施，并进行定定期的内部审审核和管理评评审。
18、3，2总经理下下达并与各部部门、单位签签署年度经营营管理承包责责任书，明确确质量管理目目标，并进行行中途和年终终考核。3.3质量安全全环保部策划划、审核各单单位的“服务承诺”，并进行定定期检查评审审。3.4各部门、单单位实施公司司质量方针和和目标，并根根据各部门、单单位分解的质质量目标进行行量化、检查查、考核。4 工作程序4.1 质量方方针和目标的的策划4.1.1质量量方针a)质量方针应应和公司宗旨旨，经营理念念及长期发展展规划相适应应。以顾客为为关注焦点，使使顾客满意为为目标，提供供优质服务，用用突出个性、通通俗易懂、高高度概括的简简短话语予以以表述。经总总经理批准发发布，公布于于众，为制定
19、定和评审质量量目标提供纲纲领性框架。b)质量方针要要传达到管理理人员、执行行人员、操作作人员和验证证人员等各层层次，通过会会议、培训、文文件等形式广广泛宣传，使使全体员工正正确理解质量量方针并努力力贯彻执行。4.2质量目标标4.2.1为实实现质量方针针，公司应明明确提出以满满足产品生产产和服务为主主的质量目标标，质量目标标应适用公司司的实际，具具有可操作行行，并是可测测量的。质量量目标应包括括：（但不仅仅限于）a)产品质量方方面目标；b)追求顾客满满意方面的目目标；c)售后服务及及承诺；b)安全生产经经营方面的目目标。4.2.2公司司质量目标应应结合年度经经营目标，明明确提出综合合性的质量目目
20、标或经营目目标，以实现现质量目标或或经营目标的的完成和满足足考核要求。如如：（但不仅仅限于）a)产品交付合合格率；b)顾客满意率率；c)服务及时率率；b)投诉处置率率；d)产品质量事事故率；e)设施设备完完好率；f)安全生产无无事故；g)交通运输无无责任事故；h)产品售后服服务及时率；i)现场使用监监测设备的有有效率。4.2.3公司司各部门和各各单位根据公公司质量目标标，制定本部部门和本单位位质量目标，本本部门和本单单位的质量目目标可分解到到各个层次或或岗位。如：（但不仅限限于）a)作业指导书书执行率；b)检测设备完完好率；c)检测设备检检定及时率；d)特殊工种培培训率；e)特殊工种持持证率；
21、f)产品检测合合格率；g)设施设备日日常检查维护护保养及时率率。4.3质量方针针和目标的实实施4.3.1公司司质量方针和和目标（主要要目标）在质质量手册中中明确表述，由由公司总经理理签发批准实实施。4.3.2在每每年度管理处处经营管理承承包责任书中中，明确下达达各管理处的的综合管理处处目标和质量量目标，由总总经理与各管管理处主任签签署实施。4.3.3在质质量手册和和“服务承诺”中提出主要要的质量目标标。4.4质量方针针和目标的考考核评审4.4.1总经经理每年度组组织一次管理理评审，通过过对质量方针针和目标的实实施结果，生生产和服务绩绩效的评审，验验证质量方针针和目标的符符合性，提出出纠正和改进
22、进措施。4.4.2质量量安全环保部部年中和年底底对各单位经经营管理承包包责任书中的的综合管理目目标和质量目目标进行考核核，根据考核核结果进行奖奖惩。4.4.3公司司各部门和各各单位根据相相关职能和层层次的质量目目标进行月、季季、年度的考考核。4.4.4质量量安全环保部部对各部门和和各单位的月月、季、年度度考核进行汇汇总审核，向向管理者代表表和总经理提提出评审、改改进建议。45质量方针针持续性的评评审4.5.1公司司应对质量方方针进行定期期评审和修订订，以反映不不断变化的内内外部条件和和信息，以适适应公司内外外部环境的变变化，执行管管理评审控制制程序。4.5.2对质质量方针的批批准、发布、评评审
23、、修改应应实行控制，执执行文件控控制程序培训效果评价：通过培训使参加加培训的人员员能够理解和和熟知质量方方针、目标控控制程序，各部门、单位位结合公司质质量目标建立立本部门、单单位的质量目目标、指标，目目标、指标满满足可测量、可可操作性，此此次的培训达达到了培训效效果。 评价人：侯侯书颖 2015年12月 14日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限 3年27. 培训记记录-1 单位：氧气气厂 编号：KYAA/QMSJJL027-2015主持人时 间2016 年22月 14日地 点办公室记 录 人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：13.工业氧气气瓶充装和服服务提供控制制程序1目的
24、为了强化安全管管理，消除潜潜在的隐患，提提高充装质量量，保证气瓶瓶充装安全。2适用范围 适用于工业业氧气气瓶充充装的控制和和管理。3 职责3.1 质量安安全环保部负负责制定适用用于本充装单单位的安全生生产规章制度度及安全技术术操作规程。3.2质量安全全环保部负责责采购产品的的审批，对实实现产品符合合性所需的工工作环境进行行控制。3.3质量安全全环保部负责责审批氧气厂厂编制的氧氧气充装计划划单。3.4氧气厂在在气瓶安全充充装的同时，不不断完善充装装管理制度，岗岗位质量责任任制度，紧急急处理措施，提提高充装质量量。3.5氧气厂负负责指导车间间进行氧气充充装过程控制制，负责充装装设施设备的的维护保养
25、，编编制必要的作作业指导书，并并负责充装气气瓶的防护。4 工作程序4.1 获得氧氧气充装的信信息和文件4.1.1 根根据氧气充装装过程的输出出和顾客要求求评审的输出出等获得必要要的氧气充装装信息，分别别执行相应的的产品实现现过程的策划划程序与顾客有有关的过程控控制程序的的有关规定。4.1.2 对对氧气充装过过程按国家有有关法规实施施，必要时编编制作业指导导书或有关的的规章制度及及操作规程。4.1.3 氧氧气充装计划划a) 氧气厂根根据获得氧气气充装信息，依依据氧气充装装设备、人员员等情况，结结合氧气充装装能力，制订订和下达氧氧气充装计划划单，并作作为氧气厂氧氧气充装销售售统计的依据据，氧气充充
26、装计划单与与氧气充装实实际情况发生生变化的更改改，执行文文件控制程序序的有关规规定。b) 氧气厂根根据氧气充充装计划单，安安排气瓶充装装，生产车间间或班组根据据计划，填写写领料单，向向库房领取所所需原材料、辅辅料，氧气厂厂统计每天或或每批气瓶充充装情况，填填写氧气充充装统计报表表。氧气厂厂根据计划的的完成情况，作作为制定下次次计划的参考考。4.1.4从事事气瓶充装单单位的所有工工作人员，都都必须经过安安全培训，熟熟悉掌握气体体的性质和防防火，灭火知知识，严格执执行安全操作作规程和防火火制度。4.1.5充装装气体的厂房房和气瓶仓库库，必须通风风良好，严禁禁烟火、油渍渍和防静电作作业。工作人人员不
27、得穿化化纤服装，钉钉子鞋和使用用能撞击产生生火花的工具具操作。4.1.6气瓶瓶充装作业场场所的所有电电器设备必须须是防爆型的的，厂房和气气瓶仓库的地地面应采取防防静电措施，并并按规定设置置可燃气体检检测报警设施施。4.1.7机动动车进入充装装场所必须戴戴好合格的阻阻火器。4.1.8使用用单位必须按按国家规定，定定期将气瓶送送检，逾期不不检测的气瓶瓶拒绝气体充充装使用。4.1.9气瓶瓶充装和使用用单位，必须须设专人对气气瓶充装和使使用进行安全全监督，定期期检查，防止止发生事故。4.2 气瓶充充装控制4.2.1首次次充装或定期期检验后首次次充装的气体体钢瓶必须符符合气瓶安安全监察规程程标准第61条
28、款中有关关置换或抽真真空处理的规规定。4.2.2钢瓶瓶充装前，必必须经钢瓶检检验员逐个检检验，凡发现现属于下列情情况之一的气气瓶，应先进进行处理，否否则严禁充装装：a)钢印标记、颜颜色标记不符符合规定，对对瓶内介质未未确认的。b)附件损坏、不不全或不符合合规定的。c)瓶内无剩余余压力的。d)超过检验期期限的。e)经外观检查查，存在明显显损伤，需进进一步检验的的。f)氧化或强氧氧化性气体气气瓶沾有油脂脂的。g)易燃气体气气瓶的首次充充装或定期检检验后的首次次充装，未经经置换或抽真真空处理的。h)非自有产权权或档案不在在本单位的气气瓶，包括：气瓶钢印标标志为非本单单位的气瓶，钢钢印标志与气气瓶标识
29、不一一致的气瓶，气气瓶钢印位置置有打磨痕迹迹的气瓶，没没有打上本单单位钢印的气气瓶。i)无气瓶铭牌牌或字样不清清的气瓶。j)瓶体外观有有明显机械损损伤，变形，腐腐蚀严重不能能保证安全的的钢瓶。4.2.3充装装前检查记录录必须完整，内内容至少应包包括;钢瓶编号，容容积，实际充充装量，发现现的异常情况况，检查者，充充装者和复称称者姓名和代代号，充装日日期等。记录录应妥善保存存，备查。4.2.4充装装台上严禁砸砸，摔，滚，撞撞拖气瓶，防防止产生火花花。4.2.5充装装台必须划分分检瓶区和充充装区；应加加强充装气瓶瓶的检验与分分类工作，不不合格气瓶不不得进入充装装区域内，若若发现不合格格气瓶按有关关管
30、理规定进进行处理。4.2.6氧气气厂必须按照照公司专用瓶瓶管理规定的的相关要求，配配合公司做好好建立完整的的专用瓶档案案，确保进入入充装区的钢钢瓶必须是公公司所属备案案的自有专用用瓶，严禁充充装其它钢瓶瓶。4.2.7所有有充装的钢瓶瓶必须具有本本公司规定的的标识和气瓶瓶编号，氧气气厂必须按规规定做好钢瓶瓶充装后的流流通记录及建建立完整档案案，确保本厂厂所充装的专专用瓶运行流流通的可追踪踪性。4.2.8严格格掌握充装标标准，严禁超超压充装，气气瓶充装压力力控制在15MPa以内。4.2.9气瓶瓶充装前，必必须按照永永久气体气瓶瓶充装规定，对对钢瓶空瓶剩剩余压力进行行检查，空瓶瓶剩余压力必必须符合气
31、气瓶安全监察察规程中“79”条款规定，剩剩余压力应不不小于0.05MMPa要求。4.2.10充充装合格的气气瓶按规定必必须戴好瓶帽帽，防震圈。警警示标签和标标志按气瓶瓶警示标签规规定粘贴。4.2.11不不允许顾客自自行操作进行行充装，充装装台上应备有有检漏仪表器器具和肥皂水水供充装工对对气瓶充装后后的钢瓶进行行检漏。4.3 气瓶搬搬运控制4.3.1气瓶瓶搬运时，应应轻装轻卸，严严禁抛、滑、滚滚、碰。4.3.2气瓶瓶采用车辆运运输时，气瓶瓶应妥善固定定。立放时，车车厢高度应在在瓶高的23以上，卧放放时，瓶阀端端应朝同一方方向，垛高不不得超过五层层且不得超过过车厢高度。4.3.3夏季季运输应有遮遮
32、阳设施，避避免曝晒；在在城市的繁华华地区应避免免白天运输。4.3.4运输输可燃气体气气瓶时，严禁禁烟火。运输输工具上应备备有灭火器材材。4.3.5运输输气瓶的车不不得在繁华市市区、人员密密集的学校、剧剧场、大商店店等附近停车车；车停时，驾驾驶员与押运运人员不得同同时离开。4.4储存4.4.1 应应置于专用仓仓库储存，气气瓶仓库应符符合建筑设设计防火规范范的有关规规定。4.4.2 仓仓库内不得有有地沟、暗道道，严禁明火火和其他热源源，仓库内应应通风、干燥燥，避免阳光光直射。4.4.3 盛盛装易起聚合合反应或分解解反应气体的的气瓶，必须须根据气体的的性质控制仓仓库内的最高高温度、规定定储存期限，并
33、并应避开放射射线源。4.4.4 空空瓶与实瓶应应分开放置，并并有明显标志志，毒性气体体气瓶和瓶内内气体相互接接触能引起燃燃烧、爆炸、产产生毒物的气气瓶，应分室室存放，并在在附近设置防防毒用具或灭灭火器材。4.4.5 气气瓶放置应整整齐，配戴好好瓶帽。立放放时，要妥善善固定；卧放放时，头部朝朝同一方向。4.5 产品放放行、交付和和交付后服务务4.5.1 产产品放行、交交付1) 库房保管管员具体负责责工业氧充装装气瓶放行。工工业氧气瓶充充装过程中有有特殊情况放放行前由库房房保管员进行行确认，放行行前由单位负负责人进行确确认。具体按按产品实现现过程的策划划控制程序和和产品的监监视和测量控控制程序执执
34、行。2) 工业氧充充装气瓶交付付顾客前质检检员应对的工工业氧充装气气瓶检验或试试验状态、有有关文件情况况进行确认，具具体按产品品的监视和测测量控制程序序执行。4.5.2工业业氧充装气瓶瓶交付服务的的顾客满意度度调查活动，按按顾客满意意度测量控制制程序执行行。培训效果评价：通过培训使参加加培训的人员员能够理解和和熟知工业氧氧气瓶充装和和服务提供控制程序，同时时对在岗人员员作业过程规规范操作提出出了新的要求求，此次的培培训达到了培培训效果。 评价人： 20115年12月 10日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限 3年27. 培训记记录-1 单位：氧气气厂 编号：KYAA/QMSJJL027-
35、2015主持人时 间2016 年22月 14日地 点办公室记 录 人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：19.监视和测测量设备控制制程序1 目的对监视和测量设设备(以下简称监监测设备)进行有效控控制，确保其其监测结果的的有效性。2 范围本程序适用于对对产品质量形形成过程中所所使用的监测测设备的控制制。3 职责3.1 质量安安全环保部3.1.1 负负责对各单位位监视和测量量设备的控制制管理，并对对监测设备周周期检定计划划完成情况实施施监督检查。3.1.2 负负责对监测设设备检定部门门的资质进行行确认，并督督促各单位按按期送检监测测设备。3.1.3 负负责主要监测设备备的购置审批批及报
36、废、封封存、与回收收，并定期检检查各单位对对监测设备的的维护保养情情况。3.2 基层各各单位3.2.1 负负责建立监监视和测量设设备台帐，并并按年度检定定计划填报( )季度监视和和测量设备周周期检定计划划表。3.2.2 负负责监测设备备的送检、使使用、维护与与管理工作。3.2.3负责责监视测量设设备封存、报报废审批管理工作作。4 工作程序4.1 配置管管理当各单位需要配配置监测设备备时，按公司司采购控制制程序的规规定执行。4.2 监视和和测量设备的的分类管理与与检定周期按按公司监视视和测量设备备控制程序“4.3.22”条的规定执行行。4.3 检定要要求4.3.1 公公司质量安全全环保部评价价选
37、择具有国国家认可资格格的检定部门门对监测设备备实施检定，并并督促检查各各单位检定计计划执行情况况。4.3.2 各各单位每年末月25日前，将下下一个年度的监测设设备检定计划划报公司质量量安全环保部部。4.3.3 各各单位按计划划准时送检。4.3.4 检检定后的监测测设备及时记记入台帐，做做好标识。4.3.5 检检定周期内的的监测设备经经过修理，被被拆卸、被迁迁移、被封存存，再使用前前必须进行重重新检定，合合格后方能使使用。4.3.6 正正在使用中的的监测设备，不不得随意改变变其检定状态态，当发现其其偏离原检定定状态，必须须重新检定。4.4使用防护护4.4.1 监监测设备必须须处于检定周周期内，并
38、有有检定合格证证，才可使用用，操作时应应按操作规程程或使用说明明书进行操作作。4.4.2 监监测设备在使使用中若出现现失准，要立立即停止使用用，并采取以以下措施：1) 及时更换换送检。2) 对原检定定结果进行评评价，确定其其测量数据的的有效性。4.4.3 新新购置的监测测设备应在质质量安全环保保部的组织下下安装、调试试，检定合格格后方可投入入使用。4.4.4 对对监测设备实实施搬运时，要要做好防护，不不得挤压、碰碰撞、受潮、浸浸水以及野蛮蛮装卸。4.4.5 当当监测设备的的使用与贮存存对环境有要要求时，应满满足规定的环环境要求。4.5 监视和和测量设备的的封存、报废废由使用单位位负责填写监视测
39、量设备封存、报废审批表报质量安全环保部审批，质量安全环保部按公司监视和测量设备控制程序的“3.1.3”条规定执行。培训效果评价：通过培训使参加加培训的人员员能够理解和和熟知监视和和测量设备控控制程序，对对产品质量检检验设备检定定、校准、使使用、保管的的重要性，此此次的培训达达到了培训效果。 评价人： 20115年11月 10日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限 3年27. 培训记记录-1 单位：氧气气厂 编号：KYAA/QMSJJL027-2015主持人时 间2016 年22月 14日地 点办公室记 录 人参会人员请假人员无迟到人员无培训内容：培训记录：20.顾客满意意度测量控制制程序1
40、目的对顾客满意程度度的测量进行行控制，以评评价质量管理理体系的业绩绩，识别改进进的机会。2范围本程序适用于公公司对顾客满满意度的调查查和评价。3职责3.1质量安全全环保部是顾顾客满意度测测量的归口部部门，负责组组织、策划顾顾客满意度的的调查，并对对调查结果进进行统计分析析和评价。3.2各单位负负责组织实施施顾客满意度度的调查，并并对调查结果果进行统计分分析、编制报报告，上报质质量安全环保保部保存、备备查。4工作程序4.1质量安全全环保部策划划对顾客满意意度调查方式式，并组织实实施顾客满意意度调查。4.1.1各部部门、单位对对顾客满意度度调查，可通通过顾客和相相关方对产品品服务交付付质量作为调调
41、查的依据。调调查方法：（但但不仅限于）a)通过电话询询问、回访、走走访、发放顾顾客满意度调调查表、召开开座谈会等方方式，与顾客客和相关方进进行沟通和交交流，了解或或收集顾客和和相关方的信信息；b)对顾客反馈馈的与产品服务质量有有关的信息；c)顾客不满意意和相关方投投诉的信息；d)市场份额流流失的信息； e)顾客和相关关方的满意和和赞扬信息；f)索赔信息；g)营销报告信信息； h)正面调查；i)反面分析。4.2质量安全全环保部每年年至少组织两两次顾客满意意度调查，编编制顾客满意意度调查报告告，上报管理理者代表审核核和总经理批批准，并及时时传递到有关关部门、单位位。顾客满意意度调查报告告可作为管理
42、理评审的输入入。4.3各单位按按照质量安全全环保部确定定的调查方式式、方法和调调查时间，对对顾客满意度度进行调查，并并对调查结果果分析汇总评评价，上报质质量安全环保保部，质量安安全环保部针针对顾客不满满意和建议组组织评价，必必要时启动纠纠正预防措施施控制程序。4.4顾客满意意度调查内容容按照策划的的顾客满意意度调查表实实施。4.5顾客满意意度调查评价价分4个层次，其其标准分值：4.5.1很满满意， 1100分。4.5.2满意意， 95分。4.5.3基本本满意， 85分。4.5.4不满满意， 559分。4.6顾客满意意度调查表回回收率不低于于60%，即为有效效；低于60%，为无效；应重新组织织调
43、查。4.7顾客满意意度调查结果果分析4.7.1顾客客满意度调查查完成后，各各部门、单位位对调查表进进行统计分析析，将调查结结果填写在顾顾客满意度调调查汇总表中中，并上报质质量安全环保保部汇总分析析。4.7.2质量量安全环保部部依据顾客满满意调查结果果，针对顾客客不满意，组组织有关部门门、单位进行行分析，确定定应采取的措措施，并要求求责任部门、单单位按制定的的措施实施改改进。 4.8纠正和改改进4.8.1相关关部门、单位位针对顾客不不满意和相关关方投诉应及及时制定纠正正和预防措施施，实施改进进。4.8.2质量量安全环保部部对纠正和预预防措施实施施验证。直至至达到符合要要求为止。4.8.3质量量安
44、全环保部部将实施纠正正和改进措施施的信息，及及时向顾客反反馈，以增进进顾客满意度度。4.9顾客满意意度表各项评评价采用打“”方式4.9.1由顾顾客在顾客满满意度调查表表“”内打“”。 4.10顾客满满意度调查测测算方法4.10.1将将顾客所评价价的每项得分分相加之和除除以所确定项项数之和，乘乘以100%,即为顾客满满意度测量结结果。4.10.2顾顾客满意率测测算公式：顾顾客满意度=100%,其中A、B、C、D为调查的项项目得分，N为调查的项项目数。培训效果评价：通过培训使参加加培训的人员员能够理解和和熟知顾客满满意度测量控控制程序，对对顾客进行公公司产品质量量、服务质量量满意度调查查的重要性，为实实施改进提供供有利信息，为为不断满足顾顾客的要求和和保持现有和和发展市场，此次的培训训达到了培训效果。 评价人： 2015年11月 10日保存部门：各部部门、各单位位 保存存期限 3年