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1、编号： 版本： A/01程序文件编写：审核：批准：2004-11-18发布布 220044-111-28 实实施三崎美容美美发用品品有限公公司 发 布程 序 文文 件 目 录 表1 SQ/程序序01管理理评审控控制程序序2 SQ/程序序02内部部质量审审核控制制程序3 SQ/程序序03文件件控制程程序4 SQ/程序序04不合合格品控控制程序序5 SQ/程序序05质量量记录控控制程序序6 SQ/程序序06纠正正措施控控制程序序7 SQ/程序序07预防防措施控控制程序序 三崎美容美美发用品品有限公公司 编号号：SQQ/程序序-011 版版本：AA/000 管理评审控控制程序序 生生效日期期：200
2、04/11/228编写： 审核： 批批准：1 目的通过管理评评审，保保证公司司质量体体系持续续有效满满足ISSO90001：20000标准准要求以以及公司司质量方方针和质质量目标标的要求求。2 适用范围本程序适用用于公司司内部的的管理评评审活动动。3 职责3.1 总总经理负负责计划划和组织织管理评评审。3.2 管管理者代代表收集集准备并并提供管管理评审审所需资资料，编编制“管理评评审计划划”，负责责拟定“管理评评审报告告”，并跟跟进纠正正或预防防措施的的效果。3.3 相相关部门门负责准准备提供供与本部部门有关关的评审审所需资资料并落落实纠正正或预防防措施的的实施。4 程序4.1管理理评审由由总
3、经理理提出，至至少每年年评审一一次，一一般在内内部审核核之后进进行，若若出现特特殊情况况，如内内部机构构发生重重大变化化，连续续出现重重大质量量事故或或被顾客客投诉，本本公司所所依据的的有关法法律法规规发生变变化，质质量体系系文件出出现重大大修改，市市场和顾顾客要求求已发生生变化等等，可以以随时进进行评审审。4.2 管管理评审审由总经经理主持持，管理理者代表表、各职职能部门门负责人人参加。4.3 管管理者代代表负责责制定“管理评评审计划划”，交总总经理批批准后通通知所有有参加部部门人员员，评审审计划内内容包括括：评审审目的、内内容、时时间安排排、参加加人员以以及各部部门准备备评审工工作汇报报内
4、容、要要求等。4.4 管管理评审审内容主主要包括括：a 质量体系达达到质量量方针目目标的综综合效果果。b 质量目标的的完成情情况。c 质量体系结结构状态态和运行行情况（包包括内部部质量审审核活动动的计划划和实施施状态）。d 质量体系审审核结果果（如有有关纠正正、预防防措施活活动的计计划和实实施状态态）。 e 各渠道反馈馈其他质质量信息息和有关关产品质质量问题题（包括括质量事事故）的的处理。f 上次管理评评审提出出有关纠纠正或预预防措施施的实施施情况。g 最终产品的的实际质质量状况况等。4.5 评评审的方方式以集集中讨论论、开会会为主。4.6 管管理者代代表指定定专人做做好“管理评评审会议议记录
5、”，并于于会后将将评审结结果及评评审过程程中所确确定采取取的纠正正或预防防措施包包括计划划完成日日期等内内容整理理好，填填写于“管理评评审报告告”。4.7 管管理者代代表根据据发现不不符合项项的性质质和严重重程度，决决定是否否发出“纠正措措施报告告”或“预防措措施报告告”。4.8 “管理评评审报告告”和管理理评审活活动发出出的“纠正措措施报告告”或“预防措措施报告告”交总经经理审批批后，发发放至参参与评审审的人员员和相关关部门。4.9 相相关部门门负责人人负责根根据“管理评评审报告告”中的要要求做好好改进工工作。4.10 管理者者代表负负责对纠纠正或预预防措施施的实施施效果进进行验证证，所有有
6、经验证证有效的的纠正或或预防措措施要纳纳入文件件，管理理评审涉涉及到的的质量体体系文件件更改按按文件件控制程程序执执行。5.相关文文件5.1纠纠正措施施控制程程序5.2预预防措施施控制程程序5.3文文件控制制程序6.相关记记录6.1管管理评审审计划6.2管管理评审审会议记记录6.3管管理评审审报告管理评审计计划SQ/记录录-666评审时间评审地点评审目的评审范围评审内容准备工作要要求分发编制年 月 日审核年 月 日日批准年 月月 日管理评审会会议记录录SQ/记录录-667评审时间记录人评审地点参加人员评审议题记 录说明：填写写地方不不够时，请请加附页页。管理评审报报告SQ/记录录-668评审目
7、的评审依据评审时间参加人员评审报告：分发编制年 月月 日审核年 月月 日批准年 月月 日 三崎美容美美发用品品有限公公司 编号：SQ/程序-02 版本：A/000 内部质量审审核控制制程序 生效日日期：220044/111/288编写： 审审核： 批批准：1、目的制定公司内内部质量量体系审审核控制制程序，以以验证本本公司质质量活动动的符合合性和有有效性，为为不断改改进和完完善质量量体系提提供依据据。2、适用范范围本文件适用用于公司司内部质质量体系系审核活活动的控控制。3、职责31管理理者代表表负责对对本程序序的归口口管理，并并负责制制定内部部质量体体系审核核计划，编编制年度度审核次次数和“内审
8、计计划表”，任命命审核组组长与审审核员成成立审核核组。32审核核组长负负责组织织审核小小组进行行内部质质量体系系审核的的具体实实施。33被审审核部门门负责人人应按内内审计划划安排有有关准备备事项，以以确保内内部审核核工作顺顺利进行行，对不不合格项项及时制制定纠正正措施并并组织实实施。34品质质控制部部负责纠纠正措施施的协调调、验证证工作。4、程序4.1 计计划与筹筹备4.1.11 管理者者代表根根据公司司的实际际工作情情况，在在年初制制定年度度的“内审计计划表”，使一一年内能能把质量量体系涉涉及的所所有部门门、所有有过程都都覆盖一一次，经经总经理理批准后后实施，如如有特殊殊情况，可可随时增增加
9、审核核次数。4.1.22 管理者者代表确确定内审审人员并并分工，审审核组长长制定“内审日日程表”，经管管理者代代表批准准后提前前七天发发放至各各被审核核部门。如如被审核核部门对对表中安安排有异异议，可可与审核核组长联联系要求求调整。4.1.33 审核员员应经过过专业培培训，审审核与其其无直接接责任的的部门和和过程。4.1.44如审核核组需要要被审核核部门在在审核前前提供相相关文件件时，被被审核部部门应予予以配合合。4.1.55 审核员员根据审审核分工工准备“内审检检查表”（包括括检查内内容、涉涉及要素素、检查查抽样方方法、结结果记录录等）、“纠正措施报告”、“预防措施报告”、审核所依据的文件等
10、。4.2 执执行4.2.11审核组组长主持持召开首首次会议议，宣布布审核目目的、范范围、内内容、日日程安排排等。并并指定人人员做好好记录，填填写于“首次会会议记录录表”，首次次会议由由审核小小组成员员和被审审核部门门负责人人参加。4.2.22审核小小组根据据审核计计划的分分工安排排，实施施审核工工作。审审核时通通过交谈谈、查阅阅文件、检检查现场场、抽取取被审核核部门的的相关记记录，收收集客观观证据对对发现的的问题要要做好记记录，编编写“不合格格报告”，并请请被审核核部门确确认。4.3报告告及记录录4.3.11审核结结束后审审核小组组根据已已发现的的不合格格项，编编制“不合格格项目分分布表”作为
11、审审核报告告的依据据，并作作出审核核结论。4.3.22 审核结结束后审审核组长长组织召召开末次次会议，总总结内审审情况报报告审核核结果。并并指定人人员做好好记录，填填写于“末次会会议记录录表”。末次次会议由由审核小小组成员员和被审审核部门门负责人人参加。4.3.33 审核组组长于末末次会议议后编写写“内审报报告”，审核核组长签签名，管管理者代代表审核核，连同同“纠正措措施报告告”、“预防措措施报告告”、“不合格格项目分分布表”提交管管理者代代表批准准后，发发至受审审部门及及人员，并并通知其其采取措措施（内内部质量量审核报报告内容容）。4.4跟进进及结案案4.4.11受审部部门在收收到审核核报告
12、三三天内填填写纠正正或预防防措施于于“纠正措措施报告告”或“预防措措施报告告”上，并并确定完完成日期期。4.4.22 管理者者代表于于“内审计计划表”上确定定跟进验验证日期期，提交交总经理理批准。4.4.33 审核组组在完成成日期验验证评审审纠正或或预防措措施的实实施效果果，并记记录在“纠正措措施报告告”或“预防措措施报告告”上。4.4.44 内部质质量审核核结果，管管理者代代表递交交至公司司管理评评审。4.4.55 管理者者代表负负责将所所有的内内审记录录提交专专职人员员存档。4.4.66 下次审审核应检检查上次次审核提提出的纠纠正或预预防措施施是否有有效并记记录。5、相关文文件5.1纠纠正
13、措施施控制程程序5.2预预防措施施控制程程序6、记录6.1内内审计划划表6.2内内审日程程表6.3内内审报告告6.4内内审检查查表6.5不不合格项项目分布布表6.6不不合格报报告内审计划表表 220 年内部部质量审审核计划划 SQ/R-69 共共2页 第1页页 、 目的： 公公司质量量体系运运行须定定期开展展内部质质量审核核，实施施自我完完善机制制，以验验证质量量体系的的有效性性，从而而开展质质量改进进活动，并并为管理理评审提提供依据据。、 职责：2.1组织织领导：管理者者代表2.2组织织实施：质量部部2.3具体体实施：审核组组 组 长长： 组 员员：、 范围：各部门、车车间的所所有与质质量有
14、关关的活动动。、 依据：4.1 GBTII90001220000标准；4.2 公司质量量手册4.3 公司程序序文件以以及各项项管理制制度、技技术文件件等5、方法 按按内部部质量审审核控制制程序进进行。、 频次：从今年起例例行内部部质量审审核次次年。如如遇特殊殊情况由由管理者者代表决决定增加加次数或或临时追追加审核核。、 时间：日期：时间：实施：实施前一周周由质量量部制定定实施方方案并组组织执行行。内审日程表表SQ/记录录-770日期时间第一组第二组审核员：审核员：月日首次会议月日末次会议组长/日期期： 厂厂长/日日期：内审报告SQ/记录录-711目的性质覆盖范围依据ISO90001：20000
15、标准准、GMMPC文文件及公公司有关关文件审核员审核组长： 审核成成员：审核时间审核概述：体系有效性性评价：改进意见：分发范围：注：不够填填写时可可加附页页。审核组长/日期： 审核核/日期期： 批准准/日期期：首次会议记记录表SQ/记录录-755会议时间参加人员：审核目的审核范围内容日程安排各部门意见见备注记录员/日日期：末次会议记记录表SQ/记录录-766会议时间参加人员：审核情况审核中出现的问问题及需需采取的的措施各部门意见见备注记录员/日日期：内审检查表表SQ/记录录-772部门/人员员检查内容及及方法相关要素检查记录总经理管理者代表表技术品质部部生产部仓库销售部行政部检查员/日日期：不
16、合格项目目分布表表SQ/记录录73 三崎美容美美发用品品有限公公司 质 量量 记 录 第1页 共22页内部质量体体系审核核不合格格项分布布表记录编号：SQ/R-10质量体系序序号质 量 体体 系 要 求求总经理厂长（管理理者代表表）质量部生产部行政部销售部4.质量管管理体系系4.1总则则要求4.2文件件要求4.2.11总则4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44质量记记录的控控制5.管理责责任5.1管理理承诺5.2以顾顾客为中中心5.3质量量方针5.4策划划5.4.11质量目目标5.4.22质量管管理体系系5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者
17、代表5.5.33内部沟沟通5.6管理理评审5.6.11总则5.6.22评审输输入5.6.33评审输输出6. 资源源的提供供6.1资源源的提供供6.2人力力资源6.2.11总则6.2.22能力、意意识和培培训6.3基础础设施6.4工作作环境. 7.生生产和服服务的提提供7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.2.11与产品品有关过过程的确确定7.2.22与产品品有关要要求的评评审7.2.33顾客沟沟通7.3设计计和开发发7.3.11设计和和开发策策划7.3.22设计和和开发输输入不合格报告告SQ/记录录74三崎美容美美发用品品有限公公司 质 量量 记 录 第 2 页页 共 22
18、页内部质量体体系审核核不合格格项分布布表记录编号：SQ/R-10质量体系序序号质 量 体体 系 要 求求总经理管理者代表表质量部生产部行政部销售部7.生产和和服务的的提供7.3.44设计和和开发评评审7.3.44设计和和开发验验证7.3.44设计和和开发确确认7.3.44设计和和开发更更改的控控制7.4采购购7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.22生产和和服务提提供的确确认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品的的防护7.6监视视和测量量装置的的控制8.测量
19、/分析和和改良8.1总则则8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5改进进8.5.11持续改改进8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施编制： 日日期： 三崎美容美美发用品品有限公公司 编号：SQ/程序-033 版本本：A/00 文件控制程程序 生生效日期期：20004/11/28编写： 审核： 批批准：1、目的制定本程序序文件，对对与质量量体系有有关的各各种文件件进行有有效的控控制，保保证各工工作场所所使用的的文件均均为有效效版本。2、适用范范围本文件适用用于
20、所有有与质量量体系文文件有关关的文件件的控制制，包括括分发到到供方的的采购文文件。3、职责3.1 总总经理负负责质量量手册的的批准与与发布。3.2 管管理者代代表负责责组织编编写质量量手册、程程序文件件。3.3 各各部门负负责编写写作业指指导文件件及相关关管理制制度，由由管理者者代表审审批。3.4 行行政部负负责文件件的发放放、回收收、归档档等管理理。4、定义4.1文件件 文件件是指和和质量体体系有关关的文件件和资料料，包括括电子文文件。4.2技术术文件技术文件指指与技术术标准、工工艺标准准、操作作规程等等文件。4.3外来来文件采用/引用用的外来来标准、规规范、国国家、地地方法律律法规文文件等
21、。5、文件和和资料的的编号、登登记、标标识和编编目5.1编号号 A质质量手册册的编号号： SQQ/手册册- 质量量手册发发布年号号：用年年份表示示 用中中文手册册表示企企业质量量手册 SQQ表示企企业三崎崎公司程序文件的的编号： SQQ/程序序- 程序序文件顺顺序号：用011、022表示示 用中中文程序序表示企企业程序序文件 SQQ表示企企业三崎崎公司 C管理制制度的编编号： SQQ/管理理- 管理理制度发发布序号号：用001、002表示 管理理制度代代号 SQQ表示企企业三崎崎公司D.操作规规程文件件的编号号： SQ/ 规程程- 技术术文件序序号：用用01、002表示 操作作规程代代号 SQ
22、Q表示企企业三崎崎公司D.技术标标准文件件的编号号： SQ/ 技术术- 技术术文件序序号：用用01、002表示 技术术文件代代号 SQ表表示企业业三崎公公司E.记录表表格的编编号： SQQ/记录录- 记录录顺序号号：用001、002表示 记录表表格代号号 SQQ表示企企业三崎崎公司 其它它文件由由公司行行政部对对所发受受控文件件进行编编号，编编号规定定由文件件控制部部门负责责人审定定。5.2登记记A. 质量体系文文件经编编制、审审核、会会签并批批准后，原原版文件件交由办办公室保保管并列列入受受控文件件清单。B.技术性性文件经经编制、审审核、会会签并批批准后，原原版文件件交由各各部门保保管并列列
23、入受受控文件件清单。6、文件的的审批、发发放、签签收、归归档和移移交6.1 文文件的审审核、会会签与批批准6.1.11文件的的编写格格式由行行政办公公室负责责指定专专人按本本文的编编号规定定对文件件及相关关的原始始记录表表格进行行编号。6.1.22质量手手册由管管理者代代表组织织编写；填写“会签及及发放范范围确认认表”，管理理者代表表批准。6.1.33程序文文件、管管理制度度由各部部门负责责编写，填填写“会签及及发放范范围确认认表”，提出出会签部部门与发发放范围围，相关关部门负负责人会会签，管管理者代代表审核核批准。6.1.44 操作作规程、技技术文件件由各部部门负责责编写，填填写“会签及及发
24、放范范围确认认表”，提出出会签部部门与发发放范围围，相关关部门负负责人会会签，部部门负责责人或管管理者代代表审核核，管理理者代表表批准。6.1.55 对外外来文件件由各部部门负责责收集、整整理，经经相关部部门负责责人确认认后，交交行政办办公室统统一管理理编号、存存档盖上上“外来文文件”印章，列列入“质量体体系文件件总览表表”。对须须借阅有有关文件件的人员员，经行行政办公公室批准准后，填填写“借阅文文件登记记表”后方可可借阅，且且借阅后后应在借借阅期内内归还。6.2文件件的发放放6.2.11 行政政办公室室负责编编制“质量体体系文件件总览表表”、“质量记记录总览览表”，经批批准后的的文件统统一交
25、行行政办公公室，由由行政办办公室登登记入“质量体体系文件件总览表表”，同时时填写“文件发发放（回回收）登登记表”，按“会签及及发放范范围确认认表”中规定定的发放放范围进进行发放放，文件件接收人人在接收收文件时时应同时时在“文件发发放（回回收）登登记表”中签名名。6.2.22 质量量体系文文件分“受控”与“非受控控”状态，受受控文件件是指发发放到质质量体系系运行中中直接执执行该文文件的有有关部门门、人员员和岗位位的文件件；非受受控文件件是指发发放给非非直接执执行该文文件的部部门或个个人参阅阅或其他他作用的的文件。当当文件处处于非受受控状态态时，行行政办公公室不负负责更新新与回收收；行政政办公室室
26、在发出出文件时时，应根根据文件件接收部部门或个个人的性性质，在在文件的的右上角角加盖红红色“受控”印章。6.2.33 如需需在异地地签收文文件，可可根据需需要另附附“文件发发放（回回收）登登记表”，连同同文件发发给该部部门或人人员签收收，签收收后登记记表返回回办公室室统一管管理。6.2.44 文件件如因工工作需要要或丢失失需补充充发放，由由确认文文件会签签和发放放范围的的部门或或人员批批准，在在“会签及及发放范范围确认认表”中“补充发发放范围围”栏处填填写。6.2.55 因机机构调整整，部门门有所增增减的，由由所需文文件的部部门向行行政办公公室提出出，经管管理者代代表批准准，由行行政办公公室负
27、责责发放。6.3存档档需要存档文文件、重重要文件件由资料料管理员员进行管管理和存存档。6.4移交交 需需要移交交的文件件按要求求做好移移交及签签收手续续。7、文件的的更改7.1由文文件原编编制部门门负责文文件修改改。7.2由公公司总经经理/或或主管领领导指定定其它部部门或人人员进行行修改或或审批时时，原文文件审批批部门应应向修改改部门或或人员提提供有关关的背景景材料。8、文件失失效/作作废、回回收和销销毁8.1失效效作废废的文件件和资料料由原发发文部门门资料员员按原发发放范围围收回，需需作资料料保留的的，加盖盖“作废”印章，保保证从所所有使用用场所撤撤回失效效/作废废文件，确确保防止止误用。8
28、.2持有有文件的的人员，因因工作调调动或其其他原因因离开原原工作岗岗位，行行政办公公室应收收回该人人员持有有的受控控文件。8.3销毁毁文件失效/作废后后经请示示同意部部门可自自行进行行销毁。9、文件的的使用和和保护9.1文件件使用人人不得将将其所使使用的文文件擅自自外借。9.2.当当文件使使用人的的文件破破损严重重影响使使用时，可可到文件件控制部部门办理理手续，交交回破损损文件，换换取新文文件，新新文件仍仍沿用原原分发号号码，破破损文件件由办公公室销毁毁。9.3当文文件使用用人所持持文件丢丢失后，申申请补发发，补发发文件给给予新的的分发号号，同时时注明丢丢失文件件的分发发号码作作废。必必要时将
29、将作废的的分发号号码通知知各有关关部门。 10、文文件借阅阅 临临时借阅阅文件人人员，需需经部门门负责人人批准后后借阅。借借阅文件件人员须须在指定定日期完完整归还还文件。到到期不还还者由文文件借出出部门负负责追回回。原版版文件一一律不外外借。11、质量量记录的的保存质量体系运运行过程程中的各各种记录录由各部部门保管管好，其其保存期期不少于于三年。有有些需长长期保存存的要进进行汇总总由行政政办公室室保管，并并按质质量记录录控制程程序执执行。12 、相关文件件13、相关关记录13.1会会签及发发放范围围确认表表13.2质质量记录录总览表表13.3文文件修改改通知单单13.4质质量体系系文件总总览表
30、13.5文文件发放放（回收收）登记记表13.6借借阅文件件登记 三崎美容美美发用品品有限公公司 编编号：SSQ/程序-044 版版本：AA/000 不合格品控控制程序序 生生效日期期：20004/11/28编写： 审审核： 批准准：1、目的本文件规定定了对不不合格品品的标识识、记录录、评审审、处置置的方法法，以防防错误地地使用不不符合规规定或标标准的产产品。2、适用范范围本文件适用用于所有有不合格格品，包包括化工工原料、包包装材料料、半成成品、成成品和退退货产品品的控制制。3、职责3.1 品品控部负负责组织织对不合合格品的的评审，制制定处理理方案。3.2 品品控部负负责人及及其授权权检验人人员
31、审批批不合格格品处理理方案。3.3 各各部门、仓仓库负责责不合格格品的标标识、隔隔离和处处置工作作。3.4 各各部门负负责对各各自运作作环节中中产生不不合格品品的原因因进行分分析，按按经审批批后的不不合格品品处理方方案进行行处理。4.、程序序4.1 一一旦发现现不合格格品，负负责保存存或放置置该不合合格品的的部门要要及时按按标识识管理制制度做做出标识识，并尽尽量保证证不合格格品与合合格品隔隔离存放放，防止止处置前前的误用用。4.2 评评审与处处置4.2.11质检员员根据不不合格品品情况进进行评审审，在“不合格格品评审审报告”中提出出处理意意见。4.2.22 评审意意见包括括以下几几种情况况：a
32、 进行返工，以以达到规规定要求求（返工工部门应应作好记记录，并并填写“不合格格品返工工记录表表”）；b 不返工作为为让步接接收（只只有包装装材料可可以让步步接收）；c 拒收或报废废。4.2.33当出现现重大不不合格品品或不合合格品的的影响与与处理程程序复杂杂时，管管理者代代表要组组织相关关部门共共同评审审，在处处理意见见栏填写写处理意意见并签签名。4.2.44 生产过过程中出出现重大大不合格格品时，应应立即停停工并报报告管理理者代表表。4.2.55 相关负负责人对对不合格格品处理理意见进进行审批批：a 包装材料不不合格处处理意见见由品控控部负责责人审批批；b 化工原料不不合格，当当处理意意见为
33、退退货换货货让步接接收等其其他情况况时，由由技术开开发部工工程师与与负责人人审批；c 成品包装不不合格处处理意见见由品控控部负责责人审批批，半成成品、成成品内容容物不合合格处理理意见由由技术开开发部工工程师与与负责人人审批；当以上上人员亦亦不能做做出处理理决定时时，可填填写自己己的处理理意见交交管理者者代表作作出处理理决定。4.3不合合格品评评审报告告发至相相关的职职能部门门，由各各部门按按处理意意见决定定要求组组织对该该不合格格品进行行处理。a 包装材料、化化工原料料退换货货，由生生产部组组织仓库库协助；b 包装材料、化化工原料料让步接接收时，由由品控部部指导车车间进行行使用；c 品控部对原原材料不不合格情情况进行行统计，作作为供方方