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1、广州市XXX有限公司一阶程序 汇编版本号：A00（依据ISO9001、ISO14001编制）发行编号： 受控印章： 编 制： 程序编制小组 审 核： 批 准： 2014年12月20日发布 2014年12月22日实施质 量环 境 管 理 手 册编号：SMP-SC01 文件编写小组 组长长：成员： 标题质量环境管理手手册修改页版 号A00页 码第3页共45页修改页码修改后版次修改人修改内容备注标题0.3 目 录版 号A00页 码第4页 共45页手册章节号对 照 标 准准 条 款 题目内容手册页数ISO90011:20088ISO140001:20004-质量环境管理手手册封面10.1-文件编写小组
2、20.2-手册修改页30.3-质量环境手册目目录4-60.4-公司简介70.5-质量环境手册颁颁布令80.6-质量环境手册的的说明与管理理91.011范 围102.022引用标准113.033术语和定义12-134.044质量/环境管理理体系144.14.14.1总要求144.24.24.4.4文件要求144.2.14.2.14.4.4总 则144.2.24.2.2-质量/环境管理理手册154.2.34.2.34.4.5文件控制154.2.44.2.44.5.4质量/环境记录录的控制155.054.4.1管理职责165.15.14.4.1管理承诺165.25.2-以顾客为关注的的焦点165.3
3、5.34.2质量/环境方针针16-175.45.44.3策划175.4.15.4.1-质量目标175.4.25.4.24.3质量环境管理体体系策划175.4.3-4.3.1环境因素17-185.4.4-4.3.2法律和其它要求求185.4.5-4.3.3目标、指标和环环境管理方案案18-195.55.54.4.1职责、权限和沟沟通195.5.15.5.14.4.1职责和权限195.5.25.5.24.4.1质量/环境管理理者代表19-205.5.35.5.34.4.3内部沟通20标题0.3 目 录版 号A00页 码第5页 共45页手册章节号对 照 标 准准 条 款题 目 内 容容手册页数ISO
4、90011:20088ISO140001:200045.5.4-4.4.3外部沟通20-215.65.64.6管理评审215.6.15.6.14.6总则215.6.25.6.24.6管理评审输入215.6.35.6.34.6管理评审输出226.06.04.4.1资源管理236.16.14.4.1资源提供236.26.24.4.1人力资源236.2.16.2.14.4.1人员安排236.2.26.2.14.4.2能力、培训和意意识23-246.36.3-基础设施246.46.4-工作环境247.07.0-产品实现257.17.1-产品实现过程的的策划257.27.2-与顾客有关的过过程257.2
5、.17.2.1-顾客要求的识别别257.2.27.2.2-产品要求的评审审25-267.2.37.2.3-顾客沟通267.37.3-设计开发267.47.4-采购267.4.17.4.1-采购控制26-277.4.27.4.2-采购信息277.4.37.4.3-采购产品的验证证277.57.5-生产和服务的提提供277.5.17.5.1-生产和服务的提提供控制277.5.27.5.2-过程的确认287.5.37.5.3-标识和可追溯性性287.5.47.5.4-顾客财产297.5.57.5.5-产品防护307.67.64.5.1监视和测量设备备的控制307.7-4.4.6环境管理体系运运行控制
6、30-317.8-4.4.7应急准备和响应应31标题0.3 目 录版 号A00页 码第6页 共45页手册章节号对照标准条款题 目 内 容容手册页数ISO90011:20088ISO140001:200048.08.04.5测量、分析和改改善328.18.14.5.1策划328.28.24.5.1测量和监控328.2.18.2.1-顾客满意328.2.28.2.24.5.5内部审核32-338.2.38.2.3-过程的测量和监监控338.2.48.2.4-产品的测量和监监控338.2.5-4.5.1环境监视和测量量33-348.2.6-4.5.2符合性评价348.38.34.5.3不合格的控制3
7、4-358.48.44.5.3数据分析358.58.54.5改善358.5.18.5.14.5.3持续性改善358.5.28.5.24.5.3纠正措施368.5.38.5.34.5.3预防措施36附件一公司质量环境方方针37附件二质量/环境管理理者代表任命命书38附件三质量环境管理体体系职责分布布表39-41附件四质量环境管理体体系组织架构构图42附件五公司及各部门质质量目标展开开43附件六程序文件目录44-45标题0.4 公 司 简 介介版 号A00页 码第7页 共45页广州市XXX有有限公司成立立于20066年12月，公司司主要为五金金制品加工及及装配等金属属产品。产品品主要销往HHK及国
8、内等等地方，主要要客户有日立立工机(HKKG)、旭东东阪田(PKKS)、藤化化堂新柏(TTOCAD)、深圳藤佳佳等。公司产品的生产产场所位于广广州市番禺区区化龙镇眉山山村村口路DD座，占地面面积 6,0000平方米，建筑面积5,000平方方米，生产车车间配备有多多台冲压机、抛抛光机、磨床床、超声波等等设备，以及及投影仪、硬硬度计等各种种精良测试仪仪器以配合生生产。现时生生产能力为平平均每月生产产五金冲裁件件约500万个，每月平平均生产电子子配件约500万个。现有有员工约655人。为持续提高产品品质量，满足足顾客需求，公公司建立了完完善的质量管管理体系，于于2007年2月取得ISOO9001:2
9、000版版认证，使公公司的各部门门运作纳入IISO体系的的作业轨道，使使公司的生产产及品质等环环节得到有效效的控制及保保证,同时于于2012年33月申请20008版ISSO90011转换认证。为能使本公司建建立的质量管理系系统有效运作作并符合ISSO140001的管理模式,以防止不符符管理规定的的事情发生,使公司、客户户、社会均能能达到满意,以追求公司司的永续经营，公公司于20111年1月申申请通过ISSO140001：20004的认证。联络方式为：地址：广州市XXXXXX电话： 传真：标题0.5 质量量环境管理手手册颁布令版 号A00页 码第8页 共45页颁 布 令令为贯彻本公司的的质量环境
10、方方针，完善质质量环境管理理体系，由各各有关部门负负责人组成的的文件编写小小组根据ISSO90011:20088标准、ISSO140001：20004标准及相相关法律法规规的要求，并并结合本公司司实际情况制制订 “广州市XXXX有限公司质量量环境管理手手册” 及相关管管理文件，这这些文件是本本广州市XXXX有限公司一切切质量环境管管理活动必须须遵循的纲领领性文件，适用于公司五金冲压压件、五金制制品（电池用用连接片、散散热片）及五五金塑胶电子子配件的生产产与服务的质质量环境管理理，现批准发发布并正式实实施。全体员员工必须严格格遵照执行。广州市XXXXX有限公司最高管理者 ：日 期 ： 20014
11、年12月20日标题0.6 质量环环境手册的说说明与管理版 号A00页 码第9页 共45页一、质量环境管管理手册说明明：本手册是为了顺顺应国际趋势势及经贸要求求和规范本公公司在活动、产产品及服务中中的质量环境境管理而订定定的,本标准用以以：1）证实公司有有能力稳定地地提供符合客客户和适用法法律法规要求求的公司五金冲压压件、五金制制品（电池用用连接片、散散热片）及五五金塑胶电子子配件的生产产与服务；有有能力从进料料过程到最终终产品品质进进行控制；有有能力对生产活动过过程的环境进进行管理，以以满足消费者者使用权。2）通过系统的的有效运用，包包括系统的持持续改进过程程和保证符合合顾客和适用用的法规的要
12、要求，以提高高顾客和相关关方满意度的的目的。二、质量环境手手册的管理和和控制2.1 格式2.1.1 现现用的封面页页及内容的表表格为固定格格式，一直沿沿用，如果变变更，视作修修订。 2.1.2 本本手册全册采采用编号及版本管管理，而每个个章节采用版版次进行管理理控制。2.2 编写(拟稿)本质量环境手册册由管理者代代表负责组织织相关人员成成立文件编写写小组，根据据ISO90001：20008和ISO114001：2004标标准条文要求求及公司质量环境境方针和目标标而建立，是是公司质量环境境管理体系的纲纲领文件。2.3 会审及及批准2.3.1 本本手册由管理理者代表会同同体系内相关关职能部门管管理
13、人员共同同审核定稿。2.3.2 本本手册经公司司最高管理者者批准后生效效并发行实施施。2.4 发行2.4.1 本本手册为受控控文件，经批批准后，由文文控专员按照文件控控制程序的的有关规定发发行。2.4.2 本本手册作为公公司质量环境境体系的纲领领，策划并定定义了所有的的质量环境活活动，需发放放至各部门。质量环境管理手册发行时须记载发行记录，以便管理。2.5 使用 本手册册展示质量环环境要求如何何被达成，对对外可增强顾顾客信心，对对内可提高经经营管理的效效能。概述可可作为如下用用途：2.5.1 作作为公司内部质量量环境运作以以及所有质量量环境管理活动的依依据。2.5.2 作作为第二方、第第三方质
14、量环环境管理体系系审核使用。2.5.3 作作为向顾客展展示本公司具有质量量环境保证能能力的证据，增强强顾客信心。2.6 修订2.6.1 本本手册在下列列情况下应考考虑进行适时时修订:a） 当ISOO9001或或ISO144001标准准发生改版时时；b） 当公司组组织结构或外外部法律法规规和其它要求求发生重大变变化时；c） 当质量环环境管理体系系运行的有效效性需要重大大改进时。2.6.2 本本手册的修订订由管理者代代表主持。修修订按文件件控制程序有关规定执行，有关修改信息记录在本手册的修改记录中。标题1.0 范 围版 号A00页 码第10页共45页公司充分考虑市市场和相关方方的要求，结结合本公司
15、的实际状状况。按照 ISO90001：20008版标准、IISO140001：20004版标准准和国家有关关法规的要求求，建立质量量环境管理体体系，通过对对质量环境管管理体系的建建立实施，确确保达到以下下两点。1) 证实本公司有能能力稳定地提提供满足顾客客要求、相关关方对环境要要求及适用法法规要求的产产品。2) 通过质量环境管管理体系的有有效运用，包包括持续改善善和污染预防防，使顾客和和相关方满意意。通过质量环境管管理体系的建建立及实施,对顾客和相相关方的满意意程度进行评评价，与顾客客和相关方进进行沟通，以以了解顾客与与相关方的要要求和感受，让让顾客和相关关方感受到公公司在不断地地积极寻求改改
16、善机会，致致力于提高有有效性和效率率。依据ISO90001:20008标准建立实实施的质量管管理体系、依依据ISO114001:2004标标准建立实施施的环境管理理体系适用位位于广州市晟晟阳金属制品品有限公司公司五金冲压压件、五金制制品（电池用用连接片、散散热片）及五五金塑胶电子子配件的生产产与服务活动动过程管理。删减条款的情况况说明：本公司产品按照照客户要求进进行生产，不不涉及“设计开发”，所以在质质量管理体系系中将ISOO9001：2008的“7.3设计开开发”条删减，此此删减不影响响本公司提供满足足顾客和适用用法律法规要要求的产品的的能力或责任任。 标题2.0 引 用用 标 准版 号A0
17、0页 码第11页 共45页1、ISO90001：20008idtGBB/T190001:20008 质量量管理体系要求 。2、ISO90000：20005idtGBB/T190000:20008 质量量管理体系基础和术语语 。3、ISO144001：22004 iidtGB/T240001:20004环境管管理体系规范 。参考标准：1、 ISO28599-1:19999 iddtGB/TT2828-1:20003抽样检检验标准2、 其它参考的适宜宜的法律法规规及标准见附附件相关法律法规规及其他要求求清单标题3.0 术 语语 和 定 义版 号A00页 码第12页 共45页(1)客户满意意：客户对
18、其其要求已被满满足的程度的的感受。(2)要求：明明示的、通常常隐含的或必必须履行的需需求或期望。(3)持续改进进：强化质量环境管理理体系满足要要求能力的循循环活动的过过程，目的是是根据组织的的质量环境方针针，实现对整整体质量环境绩效效的改进。注注：该过程不不必同时发生生于活动的所所有方面。(4)基础设施施：组织运行行所必需的设设施、设备和和服务的系统统。(5)工作环境境：工作时所所处的一组条条件。（条件件包括物理的的、社会的、心心理的和环境境的因素，如如温度、承认认方式、人体体工效和大气气成分等。）(6)客户：接接受产品的组组织或个人。(7)供方（供供应商）：提提供产品的组组织或个人（含含外包
19、商）。(8)预防措施施：为消除潜潜在不合格或或其它潜在不不期望情况的的原因所采取取的措施。(9)纠正措施施：为消除已已发现的不合合格或其它不不期望情况的的原因所采取取的措施。(10)内部审审核：有时称称第一方审核核，用于内部部目的，由组组织自己或以以组织的名义义进行，可作作为组织自我我合格声明的的基础。(11)受审核核方：被审核核的组织。(12)监视测测量设备：为为实现测量过过程所必需的的测量仪器、软软件、测量标标准、标准物物质或辅助设设备或它们的的组合。(13)合格（符符合）：满足足要求。(14)不合格格（不符合）：未满足要求求。(15)返工：为使不合格格产品符合要要求而对其所所采取的措施施
20、。（注：返返工与返修不不同，返修可可影响或改变变不合格产品品的某些部分分。）(16)报废：为避免不合合格产品原有有的预期用途途而对其所采采取的措施,如回收/销销毁/终止服服务等。(17)让步接接收：对使用用或放行不符符合规定要求求的产品的许许可。(18) 样板板：根据公司质量标准准、行业标准准用于指导生产产依据的实体体。(19) 首件件：按照公司标准、行行业标准或客客户要求，结结合实际操作作规程，于订订单的批量生生产前或接班班后的第一件件产品。(20)一般不不符合项：与与质量管理体体系标准要求求有轻微不符符合，或违反反质量管理体体系要求的孤孤立的轻微事事件。(21) 严重重不符合项：与质量管理
21、理体系标准严严重不相符合合，或可导致致质量管理体体系失效，或或不能确保提提供产品（服服务）的质量量符合要求，或或会产生严重重后果。标题3.0 术 语语 和 定 义版 号A00页 码第13页 共45页(22) 相关关方：关注组织的的环境绩效或或受其环境绩绩效影响的个个人或团体。(23) 环境境 :组织运行活活动的外部存存在，包括空空气、水、土土地、自然资资源、植物、动动物、人，以以及它们之间间的相互关系系。(注：从这一一意义上，外外部存在从组组织内部延伸伸到全球系统统。)(24) 环境境因素:一个组织的的活动、产品品或服务中能能与环境发生生相互作用的的要素。(注：重大环环境因素是指指具有或能够够
22、产生重大环环境影响的环环境因素。)(25) 环境境影响 ：全部或部分分地由组织的的活动、产品品或服务给环环境造成的任任何有害或有有益的变化。(26) 环境境目标 :组织依据其其环境方针规规定自己所要要实现的总体体环境目的，如如可行应予以以量化。(27) 环境境绩效：组织基于其其环境方针、目目标和指标，对对它的环境因因素进行控制制所取得的可可测量的环境境管理体系结结果。(28) 环境境方针:组织对其全全部环境绩效效的意图与原原则声明，它它为组织的行行为及环境目目标和指标的的建立提供了了一个框架。(29) 环境境指标 ：直接来自环环境目标，或或为实现环境境目标所需规规定并满足的的具体的环境境绩效要
23、求，它它们可适用于于组织或其局局部，如可行行应予以量化化。(30) 组织织:具有自身职职能和行政管管理的公司、集团公司、商行、企企事业单位、政政府机构或社社团，或是上上述单位的部部分或结合体体，无论其是是否法人团体体，公营或私私营。注：对于拥有一一个以上运行行单位的组织织，可以把一一个运行单位位视为一个组组织。(31) 污染染预防：旨在避免、减减少或控制污污染而对各种种过程、惯例例、材料或产产品的采用，可可包括再循环环、处理、过过程更改、控控制机制、资资源的有效利利用和材料替替代等。注：污染预防的的潜在利益包包括减少有害害的环境影响响、提高效益益和降低成本本。标题4.0质量/环环境管理体系系版
24、 号A00页 码第14页共45页4.1 总要求求：公司依据ISOO9001:2008、ISO144001：22004标准准的要求，结结合行业特点点及公司实际建立质量量环境管理体体系，并形成成文件，实施、保持持和持续改善善所建立的质质量环境管理理体系，内容容包括：a) 制订质量量环境方针，质质量/环境目目标或指标，并并适宜分解；b) 识别本公公司质量环境境管理体系所所需的过程及及其应用；c) 确定本公公司质量环境境管理体系过过程的顺序和和相互作用；d) 确定本公公司过去、当当前或将来的的活动、产品品或服务中的的环境因素，以以判断其中的的重大环境影响，根据优先先事项、建立立适当的环境境目标和指标标
25、及管理方案案；e) 确定为确确保本公司质量环境境管理体系过过程的有效运运作和控制所所需的准则和和方法；f) 确保本公公司质量环境境管理体系的的有效实施与与改进，通过过制定程序获获得必要的资资源和信息，以以支持这些过过程的运作和和监视；g) 测量、监监视和分析本本公司质量环境境管理体系过过程；h) 实施必要要的措施，以以实现对这些些过程所策划划的结果及其其持续改善。i) 充分的识识别并及时评评价更新与质质量环境管理理体系的相关关法律法规要要求，并予以以满足。在此说明：a) 本公司质质量环境管理理体系所需的的过程包括与与管理活动、资资源提供、产产品实现（实实施与运行控控制）和测量量有关的全部部过程
26、。b) 本公司质质量环境管理理体系顺利开开展规划（策策划）、控制制、监测、纠纠正/预防措措施、审核与与评审活动，以以确保对质量量环境方针的的遵循和质量量环境管理体体系的持续适适宜性。c) 本公司经经策划识别之之后，确定外外包过程为热处理和电电镀，按7.4执行。4.2 文件件要求：4.2.1 总总则：本公司建立的质质量环境管理理体系文件包包括： 文件化的质量量环境方针和和质量环境目目标及指标；质量环境管理理手册和质质量环境管理理体系范围的的描述； 标准所要求的的文件化的程程序和作业指指导文件； 本公司用于保保证对重大环环境因素相关关过程进行有有效策划、运运作和控制的的所需文件； 标准所要求的的质
27、量环境体体系运行记录录。说明：1.本条条款所指的“文件化的程程序”，即要求建建立程序文件件，并加以实实施和保持。2.不同文件详详细程度取决决于过程及其其相互的复杂杂程度。3.文件主要采采用纸质形式式，部分记录录，国家标准准等可采取电电子文档形式式。标题4.0质量/环环境管理体系系版 号A00页 码第15页共45页4.本公司质量量环境管理体体系文件系统统图： (第一层文文件) 由由决策层决定定全公司质量环境境管理的意图图与方向， 手 册 质量环环境方针目标标及指标、承承诺,体系范范围及顺序。 (第二层文件件) 由中中层指示员工工做什么如何何做。（如何何达程 序 文 件 到其方针针、目标） 操作规
28、程 管理规规章 (第三层文件件) 由基层主管管领导如何去去做，做好哪哪些事 作业指导导书 说明明完成一项具具体工作。 记录 表表单 报告 (第四层文件件) 由基基层员工按计计划执行并做做好记录4.2.2质量量环境管理手手册本公司编制和保保持质量/环境管理手手册，手册册内容包括：a) 质量环境境管理体系的的范围，包括括有关删减的的细节与合理理性；b) 为质量环环境管理体系系编制的文件件化的程序或或对其引用；c) 质量环境境管理体系过过程的相互作作用的描述。4.2.3文件件控制本公司建立并实实施文件控控制程序对对质量环境管管理体系所需需的文件进行行管控,品质质部按照文件控控制程序的的要求予以控控制
29、管理。确确保：a) 文件应在在发布前按程程序中规定的的审批权限得得到审批，使使得文件是充充分、适宜的的；b) 必要时对对文件进行评评审、更新以以及再次审核核批准,各部部门需修改文文件时填写文文件修改申请请, 说明修修改原因并经经核准后才可可生效；c) 文件的更更改和现行修修改状态得到到标识；d) 品质部应应将最新文件件发行至相关关部门,确保保在使用处可可获得有关版版本的适用文文件；e) 品质部发发至各部门的的文件应清楚楚、容易识别别, 任何部部门或个人都都不得在文件件上涂改f) 确保对与与质量环境管管理体系的策策划及运运作作有关外来文文件得到识别别，并控制其其分发；g) 防止作废废文件的非预预
30、期使用，若若要保留作废废文件时，对对这些文件进进行适当的标标识。引用文件：见附附件程序文文件目录4.2.4质量量环境记录的的控制本公司建立实施施记录控制制程序对质质量环境管理理体系运行的的记录进行控控制。确保：a) 制定并保保持质量环境境记录，以提提供质量环境境管理体系符符合要求和有有效运作的证证据。质量环环境记录应保保持清晰、易易于识别和检检索。b) 由品质部部建立记录一一览表,规规定质量环境境记录的标识识、贮存、保保护、检索、保保存和处置所所需的控制。 引用文件：见附附件程序文文件目录标题5.0 管 理理 职 责版 号A00页 码第16页 共45页5.1 管理承承诺：公司最高管理者者应进行
31、下列列活动，对建建立和实施质质量环境管理理体系及持续续改善其有效效性的承诺提提供证据：a) 以会议、培培训、宣传栏栏等方式向员员工传达满足足顾客和法律律、法规要求求的重要性；b) 制定公司司经营方针、经经营目标、质质量/环境方方针,通过教教育培训让公公司全体成员员理解；c) 根据质量量/环境方针针在公司及职能部部门建立质量量/环境目标及及环境目标指指标；d) 定期进行行管理评审，确确保质量环境境管理体系持持续的适宜性性、充分性和和有效性；e) 确保可获获得必要的资资源（包括人人员、信息、基基础设施、工工作环境等资资源）；5.2 以顾客客为关注焦点点：公司最高管理者者确保客户要要求被满足且且最大
32、程度地地了解客户满满意度。5.2.1确定定顾客的需求求和期望：通过市场调研和和预测或与顾顾客直接接触触，来了解和和确定顾客的的需求和期望望。5.2.2 将将顾客的需求求和期望转化化为要求通过合同评审来来识别和评审审产品符合法法律法规、品品质、技术、顾顾客使用以及及对交货期的的要求。将顾顾客要求转化化成公司内部的要要求并使其得得到满足。5.2.3 通通过建立和实实施质量/环环境管理体系系使要求得到到满足，同时时也必须满足足相关法律法法规及强制性性国家行业标标准中的规定定。5.2.4 通通过市场部进进行的客户满满意度调查，以以及对调查结结果进行的分分析来了解顾顾客对本公司司产品质量、价价格、交期以
33、以及提供服务务的满意度，旨旨在最大程度度地了解顾客客要求的前提提下不断提高高顾客的满意意度。5.3 质量/环境方针： 5.3.1公司司最高管理者者制定质量方方针，质量方方针在公司内得到沟沟通和理解，并并贯彻实施。确确保质量方针针满足以下要要求：(质量量方针见 附件一、 ) a) 为了给顾客客提供满意的的产品是我们们的经营宗旨旨，确保品质质（Q）、价价格（C）、交期（D）、服务（S）的实现；b) 全部生产产作业须以顾顾客要求为基基础，且贯彻彻实施，持续续改进质量管管理体系有效效性；c) 提供制定定和评审质量量目标的框架架；d) 在公司内内得到沟通和和理解； e) 确保体系系、产品和服服务持续改进
34、进，必要时对对方针的适宜宜性进行评审审。5.3.1公司司最高管理者者制定环境方方针，环境方方针在公司内得到沟沟通和理解，并并贯彻实施。确确保环境方针针满足以下要要求：(环境方针针见 附件件一、 )a) 适用于公公司活动、产产品或服务的的性质、规模模与环境影响响；标题5.0 管 理理 职 责版 号A00页 码第17页 共45页b) 包括对持持续改进和污污染预防的承承诺；c) 包括对遵遵守适用法律律法规要求和和公司应遵守的的与环境因素素有关其他要要求的承诺；d) 提供建立立和评审环境境目标和指标标的框架；e) 环境方针针应形成文件件，付诸实施施，予以保持持；f) 环境方针针在管理上应应形成文件,并
35、传达到所所有为公司工作或代代表它工作的的人员,确保保他们了解公公司环境方针针要求,并将将要求体现在在实际工作中中；g) 采用适宜宜的方式,环环境方针可为为公众所获取取。h) 公司应对对环境方针进进行定期评审审及修订,以以适应不断变变化的内外部部条件和要求求。5.4 策划5.4.1 质质量目标：公司最高管理者者组织相关部部门人员根据据质量方针，制制订公司及部门质质量环境目标标指标（见 附件五 ）。质量量目标包括满满足产品需求求所需的内容容（见7.11）,质量目标标是可测量的的,并与质量量方针保持一一致。公司全体员工工必须充分理理解质量目标标的重要性及及内容，积极极参与持续改改善活动。为为此，公司
36、内部必须须做好广泛宣宣讲、张贴，做做到人所周知知。引用文件：附件件五：公司及部门门质量环境目目标指标5.4.2 质质量环境管理理体系策划：公司最高管理者者应确保对实实现质量/环环境目标所规规定必要的作作业过程和相相关资源进行行策划。a) 根据生产产产品要求、制制定产品实现现所需的流程程及质量/环环境管理体系系架构图，作作为产品实现现过程运作的的依据。c) 提供为实实现质量/环环境目标所需需的资源。d) 定期进行行管理评审，评评审质量环境境管理体系运运作状况和质质量/环境目目标的达成状状况。e) 根据评审审结果所显示示的与现有质质量/环境目目标的差距，不不断地寻找改改善的机会。 策划应确保更更改
37、在受控状状态下进行,而且保持更更改期间质量量环境管理体体系的完整性性。5.4.3 环环境因素：公司制订实施环境因素识识别评价控制制程序,识别已确确定的环境管管理体系范围围内的活动、产产品和服务中中它能够控制制或对其施加加影响的环境境因素,还要要考虑到已纳纳入计划的或或新的开发、新新的或修改的的活动、产品品和服务等因因素,通过环境运行控控制程序等管理文件件，为本公司司环境管理体体系范围内的的活动、产品品和服务过程程符合相关法法律法规要求求创造条件。a) 识别环境因素: 公司各部门必须须首先明确当当前的及过去去的在体系规规定范围内的的工作生活过过程和生产经经营活动的环环境因素和环环境影响,以以及已
38、纳入计计划的或新的的开发、新的的或修改的活活动、产品和和服务所伴随随的投入和产产出(无论是是有意还是无无意造成的)环境因素和和环境影响。在在识别这些过过程中应考虑虑正常运行条条件、关闭与与启动时的条条件及可合理理预见的情况况。标题5.0 管 理 职 责责版 号A00页 码第18页 共45页公司各部门除了了识别能直接接控制的环境境因素外,还还要对可施加加影响的环境境因素进行识识别,如相关关方在使用和和提供的产品品、产品或服务务过程有关的的环境因素。不不管是何种情情况,公司都必须采采取措施方法法对环境因素素的控制和影影响程度。b) 确定重要要环境因素：在公司各部门按按照环境因素识识别评价控制制程序
39、进行全面环环境因素识别别后，应当确确定各部门以以及整体的重重要环境因素素。重要环境境因素初步判判定,交管理理者代表进行行确认、汇总总。重要环境境因素是制定定环境目标和和指标、实施施预防和控制制的前提,公公司应把对重重要环境因素素的管理转化化为具体的控控制要求或管管理目标。c) 环境因素素的更新： 当公司的经营、生生产、产品和和管理活动发发生较大变化化,以及外部部社会对公司司的要求发生生变化时,环环境因素也会会发生变化，同同时重要环境境因素也会由由于管理手段段的深入和外外部(相关方方)的要求的的不同而发生生改变,此时时管理者代表表应组织各部部门主管及时时更新有关信信息,重新评评价环境因素素；另外
40、在制制定下一年度度的环境管理理计划时，管管理者代表对对环境因素组组织一年一度度的定期更新新检讨。必要要时应对环境境因素的识别别方法和评价价依据进行调调整。引用文件：见附附件程序文文件目录5.4.4 法法律和其它要要求 公公司建立实施施法律法规规及其它要求求控制程序,确定公司各部门或个人在其工作生活过程、生产过程和经营服务过程中环境因素的适用法律法规和其他要求,并建立获取这些法律和其它要求的渠道,并遵守及持续符合相关要求。a) 行政部在建立、实实施和保持质质量环境管理理体系时，要要收集适用于于公司的法律法法规和其它要要求，包括国国际、国家、地地方政府或相相关部门制订订、颁布的法法律、法规、条条例、规章、制制度等，明确确所规定的要要求，并遵守守相关要求。b) 其它要求一般包包括：与有关关当局的协定定、与顾客的的协定、非法法规性指南、自自愿性原则和和惯例、自愿愿性环境标志志或产品服务务的承诺、行行业协会的要要求、与社区区团体或非政政府组织的协协议、公司向客户的的承诺等，以以上要求也要要予以识别。c) 行政部通过实施施法律法规及及其它要求控控制程序，按规定的的渠道及时获获取发生修订订的法