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1、 =质量手册QUALITYY MANNUAL（依据QS-99000质量量管理体系要要求国际标准准） 文文件编号 Q-0001 版版 本 号 A 受受 控 号 生生效日期 20011.08.220 制订日期审批日期 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：公司简介介与适用范围围发行日期2001.088.20页 次1一、公司简介 =是一家家外贸型的股股份制企业，位位于东海之宾宾宁波它是浙江江沿海交通枢枢纽，集水、陆陆、空运输的的网络中心。公公司现有工程程技术人员、品品管人员近220人，拥有有完善的生产产、试制、检检测手段和设设备，公司有有自营进出口口权，拥有一一支高素质、向向效率的外销销队伍。 我公
2、司司创建于19995年，是是国内最早生生产无内胎气气门嘴的企业业之一，多年年来开发了各各类品种、规规格的气门嘴嘴系列，生产产能力达40000万套，11998年技技改项目后开开发出汽车、摩摩托车的消声声器、尾管、轮轮锁和汽车紧紧固件等系列列产品，所有有产品远销美美、英、法、意意大利、德国国及中东、日日本、港台等等国家和地区区。 公司产产品按中中华华人民共和国国家标准和客客户指定的国国际行业标准准生产。本公公司将全面贯贯彻ISO99001/QQS90000标准，进一一步完善质量量管理体系，实实现公司一贯贯坚持“质量第一、诚诚信为本、客客户至上、精精益求精”的质量方针针，使公司的的企业管理和和产品质
3、量登登上新台阶，与与国际接轨。 本公司司以“今天的质量量、明天的效效益”为口号，本本着“质量第一、客客户至上”的宗旨，竭竭诚为广大客客户服务。二、适用范围 本手册册的内容与规规定事项适用用于本公司所所属产品SMM-006尾尾管，从订单单、采购、生生产至交货等等为止的活动动。 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：组织与职职责发行日期2001.088.20页 次2 一、组织机机构图：董事会总经理副总经理 管理者代表生产部技术部质检部供应部业务部办公室财务部气门嘴车间消声器车间轮毂车间工艺技术样品试制质保检验计量外购外协仓库外贸内销人事文控 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：组织与职职责发行日
4、期2001.088.20页 次3一、 职责：1 总经理职责 11认真真贯彻执行国国家的政策、法法规，执行董董事会的决议议，全面负责责公司的经营营管理； 12负责责制定长期发发展规划，确确定质量方针针与目标，并并在全公司贯贯彻实施； 13确定定管理者代表表、组织、编编制和批准、颁颁发质量手册册，并督促实实施； 14确定定公司组织机机构，明确各各部门的职能能，各级主管管的职责和权权限； 15主持持管理评审，对对管理执行工工作和验证活活动提供配备备充分的资源源，确保质量量体系的适用用性和持续、有有效地运行； 16领导导业务部、供供应部做好供供销、开拓市市场、适应市市场等经营策策略，负责财财务预决算工
5、工作的审核； 17负责责仲裁和解决决重大的质量量问题，实施施质量奖惩与与质量否决权权。2 副总经理职责 21协协助总经理编编制公司质量量方针、质量量目标、负责责公司全面实实现质量目标标；22协助总经经理编制年度度计划、生产产计划，经批批准后落实并并监督检查；23负责公司司各部门科室室的管理工作作，建立规章章制度，执行行中不断完善善；24负责评估估公司采购主主要原材料的的质量，合格格分承包方的的选择、评定定，实施监督督管理；25组织有关关科室车间制制订样品试制制，新技术应应用及技改计计划审核；26及时向总总经理提出关关于产品质量量、行政管理理等方面的合合理化建议及及整改方案；27负责各部部门主管
6、的业业绩考核，奖奖惩建议报总总经理审批； 28完完成董事会、总总经理交办的的有关事宜及及其它工作。3 管理者代表岗位位职责 31根根据ISO99001-22000和QQS90000国际标准质质量管理体系系的建立，实实施并根据其其有效运行； 32向向总经理报告告质量管理体体系的运行情情况，以供管管理评审，并并作为改进质质量管理体系系的依据； 33组组织筹备管理理评审，组织织内部质量体体系审核，确确保产品质量量有效提升； 34负负责办理质量量体系有关事事宜，并与外外部各方联系系。4 生产部主管岗位位职责41根据公司司下达的生产产任务，安排排实施生产计计划与生产进进度； 42配配合技术部参参与组织新
7、产产品试制与合合同评审，组组织均衡生产产，推行定置置管理，建立立正常生产秩秩序，坚持文文明生产，促促使产品质量量不断提高； 43坚坚持“质量第一”的方针，负负责落实产品品制造的过程程控制，对出出现重大质量量事故负责； 44负负责安全生产产，组织能源源、设备的日日常管理，教教育职工遵守守各项规章制制度； 45负负责组织各车车间职工的岗岗位培训，对对车间作业人人员进行考核核，负责现场场环境卫生监监督检查、评评定及车间职职工的人事奖奖惩； 46严严格控制物料料消耗，降低低成本，促进进技术革新，不不断提高生产产效率和经济济效益； 47负负责各车间定定额核算、生生产报表及计计件工时统计计工作的审核核与管
8、理； 48负负责完成领导导交办的其它它工作。5 技术部主管岗位位职责51负责领导导技术部展开开正常技术性性工作，努力力贯彻质量方方针； =文件编号Q-001版 本 号A绪论：组织与职职责发行日期2001.088.20页 次4 52负负责执行各项项技术政策，编编制、审核生生产过程的作作业指导书，各各项技术规程程，工艺流程程及技术标准准； 53负负责不合格品品和潜在不合合格品的纠正正和预防措施施的制定； 54负负责日常技术术管理，协助助车间建立质质量控制点，及及时解决生产产中出现的各各种技术问题题； 55参参与合同评审审，开发新样样品，技术上上保证合同顺顺利完成，负负责技术文件件与资料建档档、归档
9、的管管理工作； 56配配合实施培训训计划，提高高职工的操作作技能，提高高生产效率； 57有有权奖惩下属属，处罚违反反工艺纪律、操操作规程或造造成产品损失失的员工； 58完完成领导交办办的其它工作作。6 质检部主管岗位位职责 61积积极贯彻质保保体系的各项项规定，抓好好质量管理、质质量检验、计计量检测等工工作，对出厂厂产品的质量量负责； 62对对产品生产全全过程的品质质监控负责，对对生产全过程程发生的质量量问题有否决决权； 63组组织内部质量量审核，负责责不合格品和和潜在不合格格品的纠正和和预防措施的的验证和ISSO90011/QS90000有关要要素的执行与与检查； 64负负责对原材料料、外协
10、、外外购件、半成成品、成品按按有关标准和和验收规程进进行检验监控控，按文件要要求对检验和和试验状态标标识的执行和和监督； 65组组织不合格品品的评审工作作，并作出处处置决定； 66做做好质量原始始记录的收集集、整理和统统计分析工作作，负责质量量文件、质量量记录及有关关资料的归档档、建档和保保管工作； 67负负责公司的检检测设备和计计量器具，对对所有的检测测设备和量具具按规定的周周期进行校准准； 68做做好质量问题题的收集、汇汇总、分析工工作，每月组组织一次质量量问题分析会会，对生产员员工有奖罚权权，报领导审审批。7 供应部主管岗位位职责 71负负责物资供应应，组织对分分承包方的调调查、评定，对
11、对采购物品的的质量保证，并并建立合格分分承包方的档档案； 72按按照生产计划划，落实采购购，及时供应应生产所需的的质量合格的的零部件、配配套件、原材材料、包装用用品及辅助材材料。 73严严格把握原材材料进厂的质质量关，加强强回收余料、废废品的管理工工作，控制物物耗，降低成成本，避免人人为报损浪费费； 74健健全物资管理理制度，完善善物资出入库库手续，定期期组织有关人人员清仓盘库库，做到帐、卡卡、物相符； 75抓抓好仓库管理理工作，提高高安全意识，文文明管理，认认真落实做好好各类标识，产产品不得乱放放、混放。8 业务部主管岗位位职责 81在在总经理领导导下组织合同同评审，负责责产品销售工工作，落
12、实物物资供货交期期； 82认认真贯彻国家家经济合同法法，严守信誉誉及时回收贷贷款，汇聚生生产资金； 83负负责产品售前前售后服务等等工作，不断断完善提高服服务质量，开开拓国内外市市场； 84负负责做好合同同评审，会签签和产品交付付工作，实施施监督管理，协协助做好运储储、防护、交交付等过程管管理； =文件编号Q-001版 本 号A绪论：组织与职职责发行日期2001.088.20页 次5 85负负责收集市场场和顾客的信信息意见，做做好产品质量量跟踪记录管管理； 86负负责国内外市市场的开拓，参参加有关展销销会、投标会会等； 87定定期分析有关关销售、供应应的信息及市市场动态等，组组织人员培训训学习
13、，努力力提高业务员员的整体水平平，齐全业务务档案管理； 88完完成领导交给给的其它工作作任务，对属属下员工负有有奖罚权，报报领导审批。9 办公室主任岗位位职责 91负负责管理公司司行政人事、总总务后勤部部部门协调工作作，落实各部部门人员岗位位责任（职责责）； 92负负责管理制度度的建立、执执行检查，并并实施考核； 93负负责制定员工工培训计划，对对从事特殊工工种的人员进进行资格认证证考核，人员员招聘建立劳劳动合同、人人事、培训等等档案； 94负负责安全保卫卫、环境保护护的检查督促促工作，协助助生产部门进进行现场安全全生产，环境境卫生的检查查评定工作； 95根根据国家规定定的劳动工资资政策制度，
14、制制定本厂贯彻彻办法，报请请领导审定，经经批准后组织织实施； 96负负责制定劳保保用品、防护护用品的供应应标准，组织织工伤、机损损、事故的调调查分析，并并提出修理意意见； 97严严格控制办公公费用，厉行行节约，搞好好公司福利，规规划组织员工工参加健康有有益的活动； 98负负责来信邮件件处理，接待待来宾，做好好对外联系工工作。 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：QS90000条文与与程序文件对对照表发行日期2001.088.20页 次6QS9000条条文与程序文文件对照表QS9000条条文对应章节程序文件名称文件编号4.1管理职责责第1章1.管理评审程程序P-08-0112.业务计划管管理程
15、序P-07-0223.安全管理程程序P-08-0334.与顾客沟通通程序P-07-0444.2质量体系系第2章1.先期产品质质量策划程序序P-04-0552.制程FMEEA管理程序序P-04-0663.SPC作业业管理程序P-05-0774.生产件批准准程序P-04-0885.持续改进控控制程序P-04-0996.制程能力管管理程序P-04-1004.3合同评审审第3章1.与顾客沟通通程序P-07-0444.4设计控制制第4章（无）4.5文件和资资料控制第5章1.文件控制程程序P-08-1114.6采购第6章1.采购管理程程序P-06-1224.7客户提供供产品的控制制第7章1.顾客提供产产品
16、的控制程程序P-04-1224.8产品的标标识和可追溯溯性第8章1.产品的标识识和可追溯性性程序P-05-1334.9过程控制制第9章1.生产过程控控制程序P-03-1442.生产设备和和模具控制程程序P-03-1553.法规鉴别管管理程序P-08-1664.10检验和和试验第10章1.产品的监视视和测量控制制程序P-05-1772.实验室管理理程序P-05-1884.11检验、测测量和试验设设备的控制第11章1.监视和测量量装置控制程程序P-05-1992.测量系统分分析程序P-05-2004.12检验和和试验状态第12章1.产品的标识识和可追溯性性程序P-05-1334.13不合格格品的控
17、制第13章1.不合格品的的控制程序P-05-2114.14纠正和和预防措施第14章1.纠正和预防防措施程序P-05-2224.15搬运、储储存、包装、保保存和交货第15章1.产品防护控控制程序P-06-2334.16质量记记录的控制第16章1.质量记录控控制程序P-05-2444.17内部质质量审核第17章1.内部质量审审核程序P-05-2554.18培训第18章1.教育培训控控制程序P-08-2664.19服务第19章1.服务管理程程序P-07-2774.20统计技技术第20章1.数据分析控控制程序P-05-288.顾客特定要要求第21章1.顾客特定要要求管理程序序P-07-299 =文件编
18、号Q-001版 本 号A绪论：程序文件件与部门对照照表发行日期2001.088.20页 次7相关条文 权责责部门 程序文文件总经理管理者代表办公室供应部业务部质检部生产部技术部仓库4.11.管理评审程程序2.业务计划管管理程序3.安全管理程程序4.与顾客沟通通程序4.21.先期产品质质量策划程序序2.制程FMEEA管理程序序3.SPC作业业管理程序4.生产件批准准程序5.持续改进控控制程序6.制程能力管管理程序4.31.与顾客沟通通程序4.4（无）4.51.文件控制程程序4.61.采购管理程程序4.71.顾客提供产产品的控制程程序4.81.产品的标识识和可追溯性性程序4.91.生产过程控控制程
19、序2.生产设备和和模具控制程程序3.法规鉴别管管理程序4.101.产品的监视视和测量控制制程序2.实验室管理理程序：表示主管领领导 ：表示协助助领导 ：表示归口口部门 ：表示协助助部门 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：程序文件件与部门对照照表发行日期2001.088.20页 次8相关条文 权责责部门 程序文文件总经理管理者代表办公室供应部业务部质检部生产部技术部仓库4.111.监视和测量量装置控制程程序2.测量系统分分析程序4.121.产品的标识识和可追溯性性程序4.131.不合格品的的控制程序4.141.纠正和预防防措施程序4.151.产品防护控控制程序4.161.质量记录控控制程序4
20、.171.内部质量审审核程序4.181.教育培训控控制程序4.191.服务管理程程序4.201.数据分析控控制程序.1.顾客特定要要求管理程序序：表示主管领领导 ：表示协助助领导 ：表示归口口部门 ：表示协助助部门 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：QS90000条文与与部门对照表表发行日期2001.088.20页 次9 权权 责责 部部 QS99000条文文 门 总经理管理者代表办公室供应部业务部质检部生产部技术部仓库4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4（无）4.5文件和资料控制制4.6采购4.7顾客提供产品的的控制4.8产品的标识和可可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验
21、4.11检验、测量和试试验设备的控控制4.12检验与试验状态态4.13不合格品的控制制4.14纠正和预防措施施4.15搬运、储存、包包装、保存和和交货4.16质量记录的控制制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术.顾客特定要求：表示主管领领导 ：表示协助助领导 ：表示归口口部门 ：表示协助助部门 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：管理者代代表派任书发行日期2001.088.20页 次10管理者代表派任任书根据ISO90001/QSS9000质质量管理体系系国际标准的的要求，本公公司经研究决决定，任命臧臧威龙先生为为本公司管理理者代表，其其在质量管理理体系方面的的职责如
22、下：1 代表总经理全权权负责ISOO9001/QS90000质量管理理体系的建立立和保持；2 向总经理报告质质量管理体系系的运行情况况，包括体系系改进的需求求；3 在全公司内促进进以顾客为中中心、满足顾顾客要求意识识的形成；4 负责与质量管理理体系有关事事宜的外部联联络。 总经经理： 20001年8月月8日 =文件编号Q-001版 本 号A第1章：管理职职责发行日期2001.088.20页 次111 目的：为使质量量管理体系符符合质量政策策，适时对质质量系统加以以检讨或改善善，以确保质质量系统的适适用性。2 范围：适用于管管理审查会议议的召开及重重要事项的制制订与检讨。3 权责：管理者代代表主
23、办，各各部门协办。4 作业内容：41质量方针针：质量第一一、诚信为本本、客户至上上、精益求精精42质量目标标：421引进进先进工艺技技术，创“四明”优质品牌；422始终终如一向社会会新老客户提提供所期待与与需要的产品品和服务；423二000一年，工工序产品质量量合格率达999%以上，内内部废品率控控制0.6%，力争目标标控制0.44%以下；424接到到顾客反馈信信息，必须在在48小时内内给予满意答答复与解释。43质量制度度的制订、修修订、废止作作业：本公司质量制度度（包括质量量手册、程序序文件、作业业指导书、表表单等）在确确保控制产品品及服务质量量，当本制度度不符合现状状需求时，得得依文件控控
24、制程序申申请变更，以以维持质量系系统的有效性性及适宜性。44组织与职职责441单位位组织及职责责参阅绪论论的组织与与职责。442若需需要纠正质量量问题，质检检部主管有权权停止生产，直直到问题解决决为止。443对于于代表顾客需需求的QS99000要求求事项，将由由公司业务部部接受，各部部门运用予以以具体化，并并向担当部门门指示，其代代理人为业务务部经理。45管理者代代表：由总经理指派管管理者代表负负责QS90000质量管管理系统的推推行与维持，并并代表本公司司联系有关质质量系统的论论证申请事宜宜，并从事下下列工作：（1） 确保质量系统按按照国际标准准制订、实施施与维持；（2） 将质量系统的运运作
25、情况向管管理阶层提出出报告，以供供审查，并作作为改进质量量系统的依据据；（3） 与外界机构进行行联络质量系系统相关事务务。46组织联络络方式：461本公公司新产品开开发、试制、量量产阶段参考考先期产品品质量策划程程序相关规规定文件，以以确保各阶段段活动的管理理。462本公公司各部门人人员按组织机机构图确定联联络方式，并并于管理程序序文件中清楚楚确定各部门门的权责。463业务务部按顾客规规定的表格形形式，制定使使用时机及填填写权责部门门，以确保与与客户间资讯讯和资料，能能有效沟通与与传达。47管理信息息：对于规定的要求求事项中有可可能成为不适适合的产品、工工程，应利用用会议、质量量异常速报等等，
26、向负有改改正措施的现现任权限的管管理者报告。48管理审查查： 每年定定期依管理理评审程序召开管理审审查会议，检检讨本公司质质量系统的运运作状况，会会中作成的决决议事项，应应分别指定负负责人员，并并由专人追踪踪确认。 =文件编号Q-001版 本 号A绪论：程序文件件与部门对照照表发行日期2001.088.20页 次1249资源：凡手册第18章章规定的特定定工作人员，须须依教育培培训控制程序序规定接受受相关培训并并取得资格认认可后，方能能从事本身的的工作。410业务计计划：4101依依业务计划划管理程序制订公司经经营计划，包包括短程（112年）和和长程（3年年以上）的目目标和计划。4102目目标和
27、计划的的分析依据竞竞争产品和本本公司产品的的优势、劣势势、机会、威威胁等方面来来拟定，并采采用适当的方方法衡量目前前和未来客户户的期望。411公司层层级的资料分分析和使用：4111针针对质量、营营运及主要产产品和服务的的各种质量水水准方面的发发展趋势，定定期召开经营营会议检讨，并并将这些趋势势与竞争者或或标竿企业相相比较。4112在在经营会议中中针对客户相相关问题，研研究检讨迅速速解决此等问问题的优先顺顺序。4113在在各项发展趋趋势中，数据据和资讯全面面经营目标的的进度相比较较，并转换促促进制程的改改善计划及找找出与客户相相关的主要趋趋势和相互关关系以协助榫榫现状，提供供决策的参考考及进行长
28、程程规划。412顾客满满意度：4121针针对最直接的的和最终的这这户实施满意意度调查依与顾客沟通通程序实施施，以确实掌掌握满意度及及不满意度的的各种指标作作为持续改进进的资讯依据据。4122关关于顾客满意意度的相关资资讯需与竞争争者或标竿企企业相比较，并并由高层管理理阶层进行审审查。5 相关文件：51文件控制制程序 P-008-1152管理评审审程序 P-008-0153教育培训训控制程序 P-08-2654先期产品品质量策划程程序 P-04-05555业务计划划管理程序 P-07-0256与顾客沟沟通程序 P-077-04 =文件编号Q-001版 本 号A第2章：质量体体系发行日期2001.
29、088.20页 次131 目的：配合质量量方针并掌握握产品质量，由由质量目标开开始制订质量量计划，有计计划地进行质质量活动。2 范围：QS900003 权责：管理者代代表主办，各各部门协办。4 作业内容：41本公司的的质量活动自自业务订单的的审查、采购购、生产、检检验、包装、储储存与交货，以以至客户服务务等阶段均属属之，各相关关部门依质质量手册的的规定制订各各相关作业程程序，并付诸诸执行，以满满足QS90000国际标标准及本公司司制订的质量量方针与质量量目标。42本公司依依据QS90000国际标标准，制订各各相关质量系系统文件，其其架构如下：（1） 一阶文件：质量量手册（2） 二阶文件：程序序
30、文件（3） 三阶文件：作业业指导书（4） 四阶文件：表单单类文件43质量策划划：431产品品质量计划按按先期产品品质量质量策策划程序实实施。432在先先期产品规划划过程中，特特别是进行PPFMEA及及控制计划制制订时，应组组成跨功能小小组。针对客客户指定的控控制特性，设设定适当的制制程管制，并并使用客户规规定的特定符符号予以标记记。433每年年应定期或不不定期制定质质量计划，由由相关部门执执行，于管理理评审会检讨讨执行其成效效。434为了了识别会影响响特殊特性的的工程，在工工程管理相关关文书（FMMEA、控制制计划、作业业指导书等）上上标示顾客所所指示的象征征标记或与其其相等的指定定记号“*”
31、。44跨功能小小组的应用：441跨功功能小组的成成员包括技术术部、生产部部、业务部、质质检部，必要要时可要求外外包商、客户户代表共同参参与。442先期期产品规划依依先期产品品质量质量策策划程序实实施。443跨功功能小组的工工作性包括下下列各项：（1） 各项控制特性开开发/定案；（2） 各项失效模式与与效应分析的的开发和审查查；（3） 制定各种行动方方案，通过高高风险优先指指数降低潜在在的失效模式式；（4） 各项控制计划的的编写和审查查。45可行性评评审：451针对对已规定完成成的产品，在在签订合约和和生产产品前前，实施研究究及确认制造造的可行性。452跨功功能小组使用用先期产品品质量质量策策划和控制计计划参考手手册内的可行行性同意书，评评估特殊的设设计、材料、生生产制程是否否适合生产，同同时也确认所所需统计制程程能力。46进行过程程设计时，须须考虑适当的的安全防护和和产品安全性性，若有，用用作业指导书书的形式予以以批示。