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1、中国3000万经理人首选培训网站设备公司内部质质量审核控制制程序1. 目的的和适用范围围 通过过内部质量审审核验证质量量活动和有关关结果是否符符合计划的安安排，以及这这些安排是否否适合于达到到预定目标，是是否有效地实实施，及时发发现问题，并并督促改正，使使质量体系有有效地运行，且且不断得到改改进和完善。 本程程序适用于公公司内部质量量审核活动。2. 引用用标准/相关关/支持性文文件GB/T190004 .1-19994-ISOO9004-1：19994质量管理和质质量体系要素素 第1部部分：指南GB/T190021 .1-19993-ISOO100111-1：19991质量体系审核核指南 审审
2、核GB/T190021 .3-19993-ISOO100111-3：19991质量体系审核核指南 审审核工作管理理CKAZ200001-20000 管理评评审控制程序序CKAZ200022-20000 纠正和预预防措施控制制程序CKAZ200024-20000 质量记记录控制程序序3术语采用GB/T66583-IISO84002：19994质量管管理和质量保保证 术语语和GB/T190221.1-19993-ISOO100111-1：19991质量量体系审核指指南 审核核标准中的的有关术语。4. 职责4.1 质量量工艺部4.1.1 负责本程序序的编制、修修订、解释和和实施的归口口管理。4.1.
3、2 编制公司年年度内部质量量审核计划。4.1.3 协助管理者代表组织内部质量审核有关工作。4.2 管理理者代表4.2.1 策划和领导导内部质量审审核工作，审审核公司年度度内审计划。4.2.2 任命审核组组长及成员，委委派审核组完完成审核工作作。4.2.3 审查、审批批审核报告，在在管理评审会会上报告审核核结果及存在在的主要问题题。4.3 审核核组长4.3.1 编制审核计计划，提交审审核报告。4.3.2 组织内部质质量审核工作作，协助管理理者代表确定定审核组成员员。4.4 审核核员4.4.1 协助审核组组长工作，并并完成所分配配的具体审核核工作。4.4.2 在受委派时时，对上次审审核（内部/外部
4、）时的的纠正措施的的完成情况进进行验证。4.5 受审审核方4.5.1 将审核目的的、范围通知知有关人员，并并委派专人陪陪同审核组进进行工作。4.5.2 提供保证审审核过程有效效进行所需的的资源，配合合审核员开展展工作。5. 工作程程序5.1 编制制年度内部审审核计划5.1.1 质量工艺部部制订年度内内部审核计划划，经管理者者代表审核，报报公司总经理理批准后，交交质量工艺部部组织实施。5.1.2 质量工艺部部编制年度内内部审核计划划表时，应充充分考虑各部部门或质量体体系的现状和和重要性，并并结合前几次次审核所发现现的问题，决决定审核频次次，每年至少少一次。5.1.3 每年度，对对公司所有质质量责
5、任部门门都应进行审审核，在下列列情况下，应应及时追加内内部质量审核核： a. 发生严重质质量问题或用用户有严重申申诉；b. 即将进行行第二、三方方审核或法律律、法规规定定的审核；c. 第三方审审核后获得认认证、注册资资格和证书，而而证书即将到到期，又希望望继续使用5.3 实施施审核5.3.1 由审核组长长主持召开首首次会议，向向受审核部门门领导及主要要工作人员介介绍审核组成成员，重申审审核目的、范范围、依据和和方法，确认认审核组所需需要的资源是是否齐备，确确定末次会议议和中间数次次会议的日期期和时间。5.3.2 审核员按“内部审核检检查清单及现现场记续保持持认证资格。5.2 审核核准备5.2.
6、1 成立审核组组，由审核组组长根据审核核任务编制审审核实施计划划，内容包括括：审核目的的、范围、依依据、审核组组成员及分工工、日程安排排等，审核计计划在审核前前5天送到各各受审核部门门，受审核部部门要做好准准备，提供审审核所需的资资源。5.2.2 审核员收集集有关资料，根根据审核计划划，编制“内部审核检检查清单及现现场记录表”，交审核组组长审批。录表”进行审核核，将审核结结果填人记录录表中。5.3.3 在审核中，对对发现的问题题，审核员应应及时口头反反馈，与被审审核部门共同同确认，如有有误解及时澄澄清。5.3.4 审核员根根据“内部审核检检查清单及现现场记录表”中所记录的的不合格项填填写不合格
7、报报告。5.3.5 在末次会议议前，由审核核组长召集全全组成员对所所有审核观察察结果，进行行汇总分析，确确定不合格报报告及本次审审核的综合评评价和结论，并并与受审核部部门领导沟通通，对有争议议的内容，审审核员可进行行再核实，最最后由审核组组长确定。5.3.6 审核组长整整理审核资料料，编写审核核报告，交管管理者代表审审批后，质量量工艺部收存存备案，在末末次会议上交交给受审核部部门领导。 审核报报告内容包括括：审核目的的、范围、依依据；审核组组成员和受审审核部门名称称；审核日期期；不合格报报告；审核综综述；审核报报告的发放范范围。5.3.7 审核组长主主持召开末次次会议，报告告审核结果，宣宣传不
8、合格报报告，并要求求受审核部门门领导对不合合格报告签字字确认，尽快快提出纠正措措施计划的建建议，会议应应有记录。5.4 纠正正措施的制定定及跟踪5.4.1 受审核部门门对不合格报报告必须在55个工作日内内作出书面反反应，制定拟拟采取的纠正正措施。5.4.2 审核员对受受审核部门提提出的纠正措措施签字认可可，报管理者者代表审核后后实施。纠正正措施的实施施应在十五日日内完成，对对不按期作出出反应者，管管理者代表应应予追查，并并向公司总经经理报告，若若发生对是否否需要采取纠纠正措施或对对纠正措施的的适用性等不不能达成一致致意见时，管管理者代表向向公司总经理理报告，由总总经理仲裁。5.4.3 审核组负
9、责责跟踪纠正措措施的实施情情况，并组织织审核员验证证其完成情况况。5.5 每次次审核中发现现的不合格项项，由质量工工艺部作好登登记，并填写写“内部质量审审核不合格项项分布表”，根据不合合格项分布情情况，确定今今后内审重点点，并上报管管理者代表。6. 本程序序的主要质量量记录-年内部质质量审核计划划表 Q255-01内部质量审核计计划内部质量审核检检查清单及现现场记录表 Q25-02内部质量审核不不合格报告 Q25-003内部质量审核报报告-报告发发放记录表 QQ25-044内部质量审核（ ）会议议签到记录 Q25-05内部质量审核不不合格分布表表 QQ25-0666.2 本程程序记录由质质量工
10、艺部负负责保存。7附录编 制日 期2000年111月05日审 核余 瑞 庆日 期2000年111月10日批 准日 期 年 月 日 年内部部质量审核计计划表 QQ25-011 要 月份 素受审核部门123456789101112办公室财务部质量工艺部生产安全部经营成套部技术开发部建筑工程部机械制造厂第一安装队第二安装队第三安装队第四安装队第五安装队第六安装队内部质量审核不不合格报告报告序号： Q25-003受审核部门部门负责人审核组长审核员日期不合格事实陈述述不符合 程序： 标准：不合格类型A B CC审核员： 日期： 部门负责人人： 日期期：建议的纠正措施施计划部门负责人： 日期：审核员认可： 日期：管理者代表批准日期：纠正措施完成情情况部门负责人： 日日期：纠正措施的验证证审核员： 日期：注：A体系不不合格； B实施性不合合格； CC效果性不合合格 报告发放放记录 Q255-04报告编号发往单位接收人发放日期备 注 审批： 制制表： 内部质量审核（ ）会议议签到记录 QQ25-055姓名性别所 属 部部 门职 务