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1、产品检验和试验控制程序版本：A/1第 9 页 共 9页1. 目的对产品质量形成过程按规定进行检验和试验，确保经过检验和试验合格的原材料/零部件、过程和最终产品才能投产、转序和交付。2.适用范围本程序规定定了产品品检验职职责，内内容和方方法。本程序适用用于对采采购产品品、过程程产品和和最终产产品特性性进行监监视和测测量。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002质质量管理理体系汽车行行业生产产性和相相关服务务性零件件组织应应用ISSO90001：20000的特特定要求求4.术语本程序引用用于GBB/T119000020000质质量管理理体系基础和和术语和和管理理手册的的有关术术语。5
2、.职责5.1质量量部为本本程序的的归口管管理部门门；负责责编制检检验规程程和检验验指导书书；负责责实施协协作配套套件进货货检验、过过程检验验以及产产品最终终检验。5.2技术术开发部部负责实实施功能能试验和和材料性性能实验验。5.3分厂厂所有操操作工负负责本程程序所规规定的自自检。6.工作流流程责任单位工作内容记录6.1原材材料/零零部件进进货检验验质量部外协协检验班班6.1.11 接接收供应应商出具具的“收发清清单”，并按按原材材料、外外协件检检验规程程和规规定抽取取样件，在在规定的的期限，检检验卡片片实施以以下检验验，相关关的试验验要求由由实验室室按实实验室管管理程序序进行行：检验员a) 验
3、证供应商商的自检检报告及及原材料料的质量量证明等等资料是是否齐全全。b) 几何尺寸的的结果；c) 实验中心提提交的金金相、理理化等报报告单的的结果。6.1.22按照检检验和试试验结果果，合格格的在“收发清清单”上盖章章。6.1.33对于公公司未能能实施的的理化项项目则按按检验文文件或质质量技术术协议规规定的年年度外委委及顾客客同意的的其他方方法要求求执行。质量部6.1.44每年度度对A、BB级供应应商实施施质量管管理体系系和产品品现场审审核，审审核细则则具体参参见供供应商质质量能力力评定准准则。6.1.55一旦出出现因生生产急需需而来不不及检验验和试验验而放行行使用的的原材料料外购外外协件，按
4、按以下程程序处理理；紧急（例外外）放行行申请单单质量部a) 填写紧急（例例外）放放行申请请单；质量部b) 部长批准，必必要时由由副总经经理批准准；质量部c) 紧急（例例外）放放行申请请单“一式三三联：分分厂、质质量部、物物资管理理部”各一联联凭此单单办理领领料、发发料手续续；使用部门d) 接到紧急放放行的产产品，用用紧急例例外标签签/标记记做好标标识；检验员e) 做好记录，标标识应留留到产品品质量得得到确认认为止，以以便一旦旦发现不不能满足足规定要要求时，能能立即追追回和更更换；检验员f) 对紧急放行行的产品品跟踪，一一旦发现现不合格格，立即即停止并并按不不合格品品控制程程序，经经检验合合格，
5、方方可办理理入库手手续。6.2过程程检验和和试验操作工6.2.11按操作作指导书书实施首首检、自自检，将将检验情情况记录录于“自控记记录”，做好好相应状状态标识识。自控记录检验员6.2.22对首检检产品进进行确认认，并填填写“检查员员三检记记录”，合格格并在首首检件上上打好绿绿色标记记后操作作工方可可生产。检查员三检检记录6.2.33按照检检验规程程规定要要求，对对生产过过程进行行巡回检检验，并并填写在在“检查员员三检记记录”检查员三检检记录操作工6.2.44当操作作指导书书中有特特殊特性性控制要要求时，操操作工按按照初始始能力确确定的控控制界限限实施控控制图。检验员6.2.55巡检控控制图的
6、的趋势，对对出现不不稳定现现象应及及时指出出并指导导操作工工调整，必必要时重重新作过过程能力力分析。操作工6.2.66在过程程中一旦旦发现不不合格，应应及时通通知检验验员或车车间班组组长。检验员6.2.667对发发现的不不合格及及时进行行隔离标标识和记记录，进进行分析析、判定定，具体体见不不合格品品控制程程序和和检验验和试验验状态控控制程序序。质量部6.3最终终检验和和试验6.3.11所有的的检验和和试验项项目包括括：a) 进货检验和和试验；b) 过程检验和和试验；c) 紧急/例外外放行的的项目检检验和试试验；以上检验项项目均已已完成，且且满足规规定的要要求后，才才能进行行最终检检验和试试验。
7、检验员6.3.22按照检检验指导导书，对对产品实实施最终终检验和和试验，填填写“产品检检验记录录单”。产品检验记记录单6.3.33 经经过了规规定的检检验和试试验，对对符合规规定要求求的产品品，签发发合格证证予以放放行，并并填写“入库通通知单”，总装装产品入入成品库库、制造造产品入入中间库库。6.3.44未经验验证的产产品一律律不准放放行。质量部6.3.55按照产产品审核核程序执执行产品品审核。质量部6.3.66当合同同要求时时，顾客客或第三三方代表表将与质质量部一一起进行行现场认认可，则则该产品品需在认认可合格格或认可可中发现现的质量量问题已已得到解解决后才才能交付付。销售部6.4例外外放行
8、6.4.11根据实实际状况况，确定定有必要要申请例例外放行行时，申申请部门门应填写写“紧急（例例外）放放行申请请单”，按66.1.5条款款执行，并并经顾客客同意。紧急（例外外）放行行申请单单质量部6.5检验验和试验验记录检验员6.5.11检验和和试验记记录应清清楚表明明产品是是否已按按规定的的验收标标准通过过了检验验和试验验，并经经检验员员和试验验员签名名确认。质量部6.5.22所有记记录按记记录控制制程序进进行管理理。6.5.33对未检检验和试试验后的的产品进进行状态态标识，具具体参见见检验验和试验验状态控控制程序序.6.6全尺尺寸检验验和性能能试验质量部6.6.11 对新新产品在在质量策策
9、划阶段段按顾客客要求进进行全尺尺寸检验验和性能能试验。6.6.22对批量量生产产产品，按按控制计计划规定定实施检检验和试试验。顾顾客要求求时必须须另行提提交，并并经顾客客评审确确认。6.6.33当产品品/零件件一旦顾顾客有“外观要要求”时，必必须提供供：a) 用于评价区区的照明明在内的的适当的的资源；b) 有相应的标标准对比比样件；c) 维护和控制制样件标标准和评评价设备备；d) 对外观检验验人员的的资格验验证；e) 编制相应的的作业指指导书。6.7实验验室技术开发部部6.7.11对检验验和试验验涉及实实验室要要求时，按按实验验室管理理程序执执行。7支持性性文件冲压件检验验规程焊接件检验验规程
10、原材料协作作配套件件检验规规程表面处理产产品检验验规程检验指导书书8记录序号名 称保存期编号1检查员“三三检制”记录卡卡1年DFCPZZL0002B2产品合格单单1年DFCPZZL0003A3零件检验记记录3年DFCPZZL0005A4产品检查登登记台帐帐1年DFCPZZL0008A5质量自控记记录卡3个月DFCPZZL1000A6紧急（例外外）放行行申请单单3个月DFCPZZL1001A修订记录12003-05吕华2003、99、255标记处数更改文件号号签字日期产品检验和和试验程程序流程程图进货检验过程检验供应商收发清单提取抽检样本实施检验判断结果合格不合格批准入库不合格品控制程序首、自检特殊特性按控制计划作SPC一般特性填写记录合格否不合格品控制程序终检判断总装制造入成品库入中间库检验和试验状态控制程序NYNYNY