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1、品质流程目录1、品质管理赔偿条例22、品质会议管管理办法63、品质专案会会议制度4、进料检验作作业流程5、进料不合格格品处理作业业流程6、制程检验作作业流程7、成品检验作作业流程8、制程/成品品不合格处理理作业流程 9、客户抱怨与与投诉处理作作业流程 10、检验和试试验状态控制制流程11、纠正预防防措施控制流流程品质管理赔偿条条例一、目的：为提高全员质量量意识，并能能够积极参与与质量改善，确确保质量责任任得到落实，满满足公司质量量管理之要求求，特制定本本条例。 二、 适用范围：公司司各相关部门门。三、内容：1 质量责任事故的的判定及赔偿偿处罚：11工作过失失导致质量异异常、损失（如如客户投诉、
2、给给客户补货）的的错误分类：a) 指令错误b) 下单错误c) 资料错误d) 技术错误e) 采购错误f) 发货错误g) 检验错误h) 管理错误i) 生产错误j) 其它导致质量异异常的错误12损失金额额赔偿处罚比比例：损失总金额（RRMB：元）赔偿比例说明50050%5011000045%不足250元的的按250元元赔偿10013000040%不足450元按按450元赔赔偿30015000035%不足1200元元按12000元赔偿500110000030%不足1750元元按17500元赔偿1000125%不足3000元元按30000元赔偿13各相关部部门责任划分分与赔偿承担担比例：a) 工作过错由
3、单一一部门造成，而而其它部门难难以监控的，由由造成损失的的部门独自承承担赔偿责任任。b) 工作过错由单一一部门造成，其其它部门能够够监控而没有有纠错的，由由过错部门承承担百分之六六十五的主要要赔偿责任，未未实施有效监监控和进行纠纠错的部门承承担百分之三三十五的次要要赔偿责任。c) 工作过错由多个个部门造成的的，则由多个个工作过错部部门酌情共同同承担赔偿责责任。d) 品质检验错误：产品已出厂厂的，由品管管部按损失金金额负担比例例承担百分之之六十五的赔赔偿责任，生生产部承担百百分之三十五五的赔偿责任任；产品未出出厂，但已流流入下道工序序造成返工损损失的，由品品管部按损失失金额负担比比例承担百分分之
4、六十五的的赔偿责任。e) 过错责任难以认认定和处罚的的，由品管部部将案子交公公司由经理级级以上会议讨讨论决定处理理。1.4部门内部部责任划分与与赔偿承担比比例：a) 直接责任人造成成的错误，其其上司无法监监控的，按本本部门承担的的损失比例金金额由直接责责任人分担百百分之七十的的赔偿责任，第第一直属上司司分担百分之之十五的赔偿偿责任，第二二直属上司分分担百分之十十的赔偿责任任，部门上司司分担百分之之五的赔偿责责任。b) 直接责任人造成成的错误其上上司可以监控控的，按本部部门承担的损损失比例金额额由直接责任任人分担百分分之五十的赔赔偿责任，第第一直属上司司分担百分之之二十五的赔赔偿责任，第第二直属
5、上司司分担百分之之十五的赔偿偿责任，部门门上司分担百百分之十的赔赔偿责任。c) 损失处罚金额最最低起点：员员工一次不少少于五元，管管理人员一次次不少于十元元。d) 根据公司司部门之间组组织架构层级级不等的情况况，因此如部部门只有二级级架构的，则则相应减去第第一、二直属属上司分担的的赔偿责任，如如部门有三级级架构的，则则相应减去第第一直属上司司分担的赔偿偿责任。e)如管理人员员对本部门过过错所造成的的损失进行包包庇或隐瞒不不报的，一经经查实由该管管理人员承担担全部赔偿责责任。f) 责任人当月所受受的处罚总金金额以本人当当月实发工资资的百分之三三十为限；g) 凡主观故意造成成公司损失的的，由本人承
6、承担全部经济济损失，情节节严重者由公公司追究其法法律责任。1.5处罚程序序a) 由品管部根据品品质异常状况况，在二个小小时内出具纠纠正/预防措措施通知单，进进行不良描述述与责任分析析，提出处理理意见和预计计损失金额，并并向有关部门门发出纠正正/预防措施施通知单。b) 相关部门在收到到纠正/预预防措施通知知单后，按按照纠正预预防措施控制制程序要求求必须在四个个工作小时内内进行事故分分析，查明事事故原因及责责任人，并提提出事故处理理意见及纠正正预防措施，回回复给品管部部。c) 相关部门在收到到纠正/预预防措施通知知单后，必必须在三个工工作日内按照照纠正预防防措施控制程程序要求进进行事故原因因认定，
7、提出出或确认处理理方案，然后后回复品管部部，经品管部主管、副总经理审核核后呈报给总总经理。d) 品管部主管、副副总经理、总总经理审核批批准后，由相相关部门按照照纠正/预预防措施通知知单的内容容要求进行不不良处理或作作业，落实纠纠正预防措施施。品管部则按照照纠正预防防措施控制流流程要求，进进行不良处理理跟进，提出出判罚意见和和纠正预防措措施跟进记录录。e) 品管部将批准后后的纠正/预防措施通通知单交给给人力资源部部，人力资源源部负责组织织财务部进行行损失金额核核算，并根据据核算结果要要在两个工作作日内开出稽稽核处罚单，征征询员工意见见和进行处罚罚公告。f) 如相关部门无法法在规定时间间内，将纠纠
8、正预防措施施通知单回回复给品管部部的，须事先先向品管部说明原原因，否则造造成生产延误误或影响生产产的，依相关关条例处理。如如相关部门不不按纠正预预防措施控制制流程要求求查明事故原原因及责任人人的，品管部部将把赔偿处处罚的赔付金金额直接划分分给部门负责责人，由部门门负责人自行行处理。稽核处罚单时间责任部门责任人职务处罚事实、依据据及结果：责任人责任人直接上司司稽核员或开单者稽核总监说明1、此单一式四四联，1页白联稽核核办，2页绿联管理理产部，3页红联财务务部，4页黄联交责责任人。2、此单由稽核核中心成员或或员工现场开开单，经责任任人和其直接接上司签字后后转稽核办主主管审核后转转管理部发通通告。品
9、质例会会议制制度1.目的确保品质例会会会议正常举行行，并能取得得预期成效。2.适用范围品管部例行性会会议前准备、会会议中及会后后追踪确认均均适用。3.作业规范3.1品管部例例会于每周六六16:00召开，品管部部主管须于当日日12：000前提供以下下资料：3.1.1 IIQC须统计计本周总进料料数量、批数数、不合格数数量、批数及及不合格率，交交由部门文员员做成统计图图表，确定目目前主要的进进料品质问题题点。3.1.2 IIPQC须统统计本周总巡巡检次数及异异常次数，品品质异常发生生次数与违反反作业指导书书、工艺规程程次数，后交交由部门文员员整理汇总，做做成统计分析析图表，并说说明目前主要要的制程
10、品质质问题点。3.1.3 QQA统计本周周总检验批数数，不合格批批数，交由部部门文员整理理汇总，做成成统计图表说说明目前主要要的出货品质质问题点。3.1.4 品品管部主管须统计本本周总出货批批次、出货批批次、退货批批次、退货数数量、退货金金额、客户投投诉次数等，做做成统计图表表说明目前主主要的退货和和客户投诉的的问题点。3.2品管部主主管须于每周周六12：00前将将所有进料、制制程、出/退退货、客户投投诉品质状况况汇总做成完完整报告，重重要内容复印印分发参加会会议人员各11份。3.3会议主持持人需提前110分钟到会会议室布置会会场，确保会会议按时召开开。3.4主持人须须将会议内容容向各参会人人
11、员做详细说说明，及时解解答与会者提提出的疑问。3.5针对尚未未结案的品质质异常或问题题点，应请责责任单位确认认责任担当者者及矫正和预预防措施方案案与预计完成成日期，做成成记录，由品品管部纳入后后期追踪。3.6会议时间间不要超过11.5小时。3.7参加人员员：总经理、各各部门主管、临时需增加加会议人员由由品管部主管通知。4.会议纪律4.1相关规定定参照会议议管理办法执执行。4.2 相关人人员未按时提提交相关报告告的，罚100元/次。4.3品管部主主管未按时准准备会议资料料，则罚200元/次。4.4 会议期期间责任部门门主管不能拿出出改善对策或或不知问题所所在，给予处处罚10元/次。4.5 会议期
12、期间提出可执执行性强、措措施方法得当当、效果良好好的建议者，给给予奖励200100元元/次。会议通知（签到到）单 NO:会议名称主持人时 间地 点通 知 人记录人参加人员部 门收到通知签名参加会议签名品质专案会议制制度1.目的确保品质专案会会议按时召开开，并取得预预期成效。2.适用范围所有临时性品质质会议及每月月品质专案会会议。3.作业规范3.1品质专案案会议分临时时性品质会议议及每月品质质专案会议，其其会议要求分分别如下：3.1.1临时时性品质会议议：3.1.1.11召开时机：当原材料、半半成品或成品品出现品质异异常，影响正正常生产进度度或可能导致致产品批量报报废时，应召召开临时性品品质会议
13、。3.1.1.22参加人员：生产部主管管、计划部主主管及相关人人员、业务、品管部主管及相关品品管人员。3.1.1.33品管部主管依据品质质异常的状况况，评估其影影响度，决定定是否召开临临时品质会议议，若确定召召开则以书面面方式至少提提前半小时通知到到相关人员，注注明会议时间间、地点、参参加人员及会会议主题等。3.1.1.44会议由品管部部主管主持，会会议程序为：A. 问题点说明（需需附不良样品品）；B. 原因分析；C. 临时对策；D. 预防措施；E. 确定对策实施责责任担当者及及完成期限；F. 会议记录；G. 记录的上报、存存档。3.1.2每月月品质专案会会议3.1.2.11召开时机：每月月底
14、，原原则上与公司司计划会议时时间不冲突，由由品管部以书面面方式提前一一天通知。3.1.2.22参加人员：总经理、副副总经理、PPMC部主管管及相关人员员、业务部主主管、生产部部主管、工程部、开开发部、品管部相关人人员，必要时时，由品管部部主管通知其他他相关人员。3.1.2.33经常性发生生的品质异常常即纳入专案案由改善小组组作长期追踪踪改善。由生生产、工程技技术、品质等等部门配合持持续进行。3.1.2.44品质专案会会议由品管部部主管主持，会会议程序为：A. 报告各品质专案案推行进度及及成效；B. 提出专案推行中中发现的问题题点；C. 分析原因；D. 改善对策；E. 确定对策执行责责任人及预计
15、计完成期限。3.1.2.55专案负责人人需提供以下下资料：A. 改善前不良数据据；B. 改善对策执行状状况；C. 目前改善进度及及成效；D. 后期改善计划任任务及目标。4.会议纪律4.1相关规定定参照会议议管理制度执执行。4.2品质专案案中各责任担担当者如届时时不能提供相相关资料的，对对责任人处罚罚20元/次次。（品质专案）会会议记录表时间地点主持人记录缺席请假列席与会人员议程发言人汇报内容或会议议要求发言人汇报内容或会议议要求责任人期限完成情况评估制表：审核：批准：进料检验作业流流程序号流程责任人表单作业内容1报 检检前准备检验实施OK不测试NG检验判定OK需测试性能测试不合格处理合格品进仓
16、信息处理OK测试判定NG仓管员送货单仓管员以送货货单一联给给进料品管报检检，指明物料料所在位置，作作待检标识。2进料品管进料品管按检验验标准确定待待检物料的检检验方案，准准备好相关的的资料、检验验用具。3进料品管检验报告进料品管按既定定方案进行检检验，将检验验结果记录在在检验报告告上。4进料品管/品管部主管 检验标签/检验报告告进料品管依检测测结果对物料料进行合格与与否的判定，并并作相应标识识；如检验不不合格，则按按进料不合合格品处理作作业流程处处理。如检验验合格，将检验报告交品管部主管审核。若要做性能测试，则进行测试作业。5进料品管检验报告进料品管按检验验标准进行物物料性能试验验，并将试验验
17、结果记录在在检验报告告。6进料品管/品管部主管检验报告进料品管依性能能测试结果对对物料进行合合格与否的判判定，并作相相应标识；将将完成后的检验报告交品管部主管审核后转交采购员、仓管员。7仓管员检验报告/送货单按检验报告、送送货单及进进料检验标签签，仓管员将将合格品送入入仓。8进料品管/品管部主管检验日报表进料品管根据检验报报告编制检验验日报表交交品管部主管管审核；品管部部主管负责统统计周、月进进料品质状况况，报总经理理审阅后分发发采购组一份份。9品管部主管品管部主管负责责启动进料料不合格品处处理作业流程程处理不合合格品。进料检验作业流流程1.0目的规范外购、外协协物料的检验验作业，确保保物料入
18、库合合格，防止不不合格品的非非预期使用。2.0范围适用于外购、外外协生产物料料的检验（包包括测试）。3.0职责3.1 PMCC部（仓库）：负责进料的的点收，保管管，不合格品品隔离及登帐帐等工作；3.2 采购：负责与供应应商联络、处处理来料异常常事项；3.3品管部：负责进料的的品质检验/试验，并做做好相应的检检验状态标识识；负责启动动进料不合合格品处理作作业流程；3.4 业务部部：客户来料料的信息反馈馈及客供物料料不良的处理理。4.0作业程序序4.1供应商交交货到厂后，仓仓管员将供应应商的送货货单与公司司采购订单单各项内容容进行核对，无无误后将物料料放入收货待待检区；4.2仓管员在在规定时间内内
19、完成物料数数量验收，并并在物料包装装明显位置上上贴好物料料标识卡，具体依进料作业流程处理；4.3仓管员以以送货单（缺缺送货单时时用内部联联络单）方方式向品管部部进料品管报报检，并指明明物料所在位位置。若为紧紧急来料，仓仓管员可先电电话通知品管管部而后补单单报检； 4.4进料品管管员在收到仓仓库报检的送送货单后110分钟内须须向仓管员回回复检验时间间。若来料为为生产急料或或为品质可在在30分钟内内鉴定的物料料，进料品管管员（若进料料品管员无法法及时处理的的，由品管部部主管安排其其它品管员处处理）须在接接到送货单单后10分分钟内进行现现场检验；4.5进料品管管按物料检验验标准确定待待检物料的检检验
20、方案，准准备好相关的的图纸资料、样样品、检验用用具。若为客客供物料或客客户指定的特特殊来料，由由业务部提供客客户物料具体体规格及客户户品质明确要要求，以便品品管部进行检检验；4.6进料品管管按进料检验验作业指导书书、全检物料料清单、批量量产品抽样方方案对物料进进行抽样或全全检，并对照照图纸、样板板、生产制令令单号、BOOM等进行检检验工作，并并将检验结果果记录在检检验报告（要要求检验报报告必须填填写完整、正正确、规范）；4.7送检物料料检验合格后后不需进行性性能测试的，由由进料品管在在物料包装明明显位置贴上上绿色合格品品标签，填写写完整的检验验内容（包括括物料名称、规规格/型号、检检验员、日期
21、期等内容）；初步合格但但还需进行性性能测试的，挂挂白色“检验中标识识”；不合格品品挂红色“不合格标识识”，并随单附附上不合格实实样；4.8送检物料料若需进行性性能测试的，由由进料品管按测测试标准进行行性能测试，将将测试结果记记录在检验验报告，要要求当天的测测试工作于11个工作日内内完成；4.9进料品管管依性能测试试结果对物料料进行合格与与否的判定，并并作相应标识识；4.10进料品品管将完成后后的检验报报告交品管管部主管进行行审核；4.11品管部部主管于接到到检验报告告后30分分钟内完成审审核作业。审审核有误，则则通知进料品品管纠正，无无误，则签字字确认；4.12若检验验判定合格，由由进料品管在
22、在检验结果判判定后30分分钟内将送送货单及检检验报告仓仓库联送交仓仓管员，将检检验报告采采购联送交采采购；4.13若检验验判定不合格格，品管部主主管负责于判判定送检物料料不合格300分钟内启动动进料不合合格品处理作作业流程处处理不合格品品；4.14紧急放放行处理：4.14.1如如生产部门紧紧急需要，而而品管员来不不及检验时，由由物控员提出出紧急放行申申请，填写紧紧急放行单，报报PMC部主主管审核。4.14.2 PMC部主管管于10分钟钟内做出审核核意见，若不不同意“紧急放行”，则签署意意见，退交物物控员处理；若同意放行行，则签署意意见，由物控控员转品管部部主管签署意意见；4.14.3品品管部主
23、管根根据紧急放放行单及物物料品质状况况于10分钟钟内作出放行行与否的决定定，若不同意意放行，则签签署意见退交交物控员处理理；若同意放放行，物控员员将品管部主主管签署放行行意见的紧紧急放行单生生产副总经理理批准；4.14.4生生产副总经理理根据紧急急放行单及及相关情况做做出放行与否否的决定，若若不同意放行行，则签署意意见，退交物物控员处理；若同意放行行，则复印分分发到物料使使用部门、品品管部、仓库库；4.14.5进进料品管员在在批准紧急放放行的物料上上张贴白色“紧急放行标标签”，使用部门领领取小数量物物料进行生产产，仓库进行行发料作业；4.14.6进进料品管员对对留取物料进进行正常检查查，并在检
24、检验报告单单上加注“紧急放行”字样。如发发现不合格时时，于5分钟钟内报告品管管部主管处理理，并在对该该批紧急放行行的物料进行行追回后予以以重新检验，对对制成半成品品或成品的，要要由制程品管管员或成品检检验员进行全全检，并在检检验记录上注注明所使用物物料的情况。4.14.7凡凡在生产过程程中，若操作作员工发现放放行物品不符符合规定品质质要求时，须须及时向现场场组长、品管管员反馈不良良信息，生产产组长5分钟钟内追回不良良物料，物料料员对不良物物料标识清楚楚，放置于不不合格区域，并并报告现场主主管处理；4.14.8对对于品管部主主管审核判定定须重新检验验的物品，品品管员应于规规定时间内按按检验规范完
25、完成检验。4.15仓管员员按检验报报告与检验验标签，办理理物料进仓手手续，将合格格品从待检区区移至相应的的合格品仓库库，将不良品品移至不良品品退货区；4.16采购员员在接到检检验报告后后30分钟内内完成查核作作业，若有退退货，一般性性物料于1个个工作小时内内将来料不良良信息知悉供供方联络员（必必要时，传真真检验报告告给供方），紧紧急物料300分钟内完成成，并督促供供方按我司要要求时间取退退货及补货；4.17进料品品管于当天下下班前根据检检验报告编编制检验日日报表交品品管部主管审审核；品管部部主管负责根根据检验日日报表统计计周、月进料料品质状况，并并将进料品质质信息分发给给采购一份；4.18品管
26、部部因检验能力力或无相应的的检测工具而而无法对进料料进行检验时时，品管部可可通知采购要求供应应商随货附上上相关检验合合格的证明文文件，品管部部参照供应商商提供的品质质检验合格证证明文件对进进料品质进行行跟进、验证证；4.19外协半半成品、成品品由品管部主主管安排相应应的制程品管管、成品品管管进行检验，具具体检验程序序同上。5.0处罚规定定5.1仓管员、进料料品管未按规规定时间处理理待检物料的的，处罚责任任人5元/次次，由此造成成停工待料的的，按赔偿偿管理制度处处理；5.2 进料品品管检验完成成后1小时内内未填交检检验报告的的，处罚责任任品管员5元元/单；5.3对送检物物料应做性能能测试而进料料
27、品管未做就就做出检验判判定，处罚相相应责任人110元/单；5.4 对送检检物料应全检检而未全检的的，处罚相应应责任人100元/单；5.5进料品管管由开始检验验至检验完成成期间离开检检验现场，未未作合格或不不合格或检验验中标识的，处处罚进料品管管 5元/单单；5.6 进料品品管未编制检检验日报表，品管部主管未统计周、月进料品质状况的，或未将进料品质信息交采购的，处罚责任人10元/次；5.7品管部未未在规定时间间内完成4.13中启动动工作的，处处罚10元/单；5.8紧急放行行未经核准而而私自进行领领、发料的，对对责任人处罚罚10元/次次，若因此给给公司造成经经济损失的，按按赔偿管理理制度处理理。6
28、.0相关表单单6.1送货单单6.2紧急放放行单6.3检验报报告6.4检验标标签6.5检验日日报表中山市三和建材有限公司企业诊断及管理变革方案IQC报检单供应商： Noo:序号型号规格/产品品名称订单数报检时间报检数报检人检查结果备注报检人：品质部签收：报检时间：签收时间：注：此表一式二二份，品质部部检验完工后后回还仓库11份。IQC检验报告告客户产品名称规格订单号报检数量报检日期报检人抽样数检验日期检查水平AQL检验项目检验标准检 验 记 录录不 合 格 品品 数缺陷品次品废品检验结果 合格 不不合格处置：返工 返修 让步接收 其它_备注：批准 ： 审核核 ： 检验员：检验日报表NO:日期产品
29、名称型号批号批量检 验判定结果质量缺陷描述抽样数合格数不合格数合格让步接收退货数制表：日期：进料不合格品处处理作业流程程序号流程责任人表单作业内容1不合格品判定不合格品隔离NOYES是否特采特采申请YESMRB物料评审OKNG审批OK判定结果执行实施质量改进进料品管/品管部主管检验报告进料品管按检验验标准判定来来料不合格并并作相应标识识，品管部主主管复核确认认，将完成检验报告复印分发PMC部。2仓管员仓管员根据不合合格标识，负负责将不合格格品隔离，即即将合格品与与不合格品分分开摆放。3PMC部主管检验报告PMC部主管接接到检验报报告的不合合格判定后，视视该物料不合合格程度、是是否为生产急急需，
30、做出是是否特采的处处理意见。4物控员/PMC部主管特采申请单检验报告如需特采，物控控员或PMCC部主管填写写特采申请请单，并由由PMC部主主管通知MRRB小组成员员召开物料评评审会议。5小组成员/品管部主管/物控员特采申请单PMC部主管组组织召开物料料评审小组会会议。小组成成员签署处理理意见，由品品管部主管做做出初步裁定定意见。物控控员将特采采申请单、检验报告交总经理作最终裁决。6总经理特采申请单总经理综合各部部门意见，做做出最终处理理决定，并将将特采申请请单、检检验报告返返交物控员。若若审批不同意意的，则再次次召开MRBB小组评审会会议。7相关部门特采申请单相关部门人员接接到特采申申请单、检
31、验报告后，依最后判定的处理方式执行相应处理。8采购员/进料品管员检验报告/特采申请请单品管部根据不合合格品情况填填写供方纠纠正/预防措措施联络单交交采购，采购与供方进进行品质沟通通，要求供方方拟定改善对对策，品管部部负责跟踪、验验证，以防止止不合格品的的再次发生。并并对进料不合合格品做出每每周、每月品品质统计分析析报告，不断断实施质量改改进。进料不合格品处处理作业流程程1.0目的为规范进料不合合格品处理作作业，确保进进料不合格品品得到快速、有有效处理，为为补充采购提提供依据，以以满足生产需需要，特制定定本作业流程程。2.0范围适用于生产物料料的进料不合合格品处理。3.0定义3.1 MRBB小组
32、：物料料评审小组，由由总经理、副副总经理、品品管部、工程程技术部、PPMC部、生生产部等部门门负责人组成成。4.0职责4.1品管部：负责不合格格品的判定、标标识、记录；4.2 PMCC部：负责不不合格品标识识和隔离；负负责组织MRRB小组会议议； 4.3 MRBB小组：负责责不合格品的的评审、处置置。5.0作业程序序5.1 不合格格品的标识、记记录和隔离5.1.1当进进料品管判定定来料不合格格时，进料品品管应在不合合格物料的包包装明显位置置张挂红色“不合格标识识”，并在检检验报告上上做好相关的的不合格记录录。正常物料料，由进料品品管于10分分钟内将不合合格物料连同同检验报告告上交品管管部主管处
33、理理，紧急物料料或品质可在在30分钟内内检验的物料料，要求5分分钟内完成。5.1.2品管管部主管接到到检验报告告及不合格格物料样板后后，要于100分钟内对不不合格物料样样板进行确认认，确认有误误的，则通知知进料品管员员纠正；确认认不合格的，若若为正常用料料，于30分分钟内将检检验报告复复印分发PMMC部。紧急急物料或品质质可在30分分钟内检验的的物料，要求求10分钟内内完成。5.1.3仓管管员负责根据据品管员的不不合格品标识识将不合格品品隔离（即进进行合格品与与不合格品的的分开摆放），要要求30分钟钟内完成。5.2不合格品品的评审5.2.1 PPMC部接到不合合格物料的检检验报告后后，视该物料
34、料不合格程度度与计划的紧紧急状况决定定是否特采（如如不合格程度度为致命缺陷陷或严重缺陷陷时，不可实实施特采），并并组织召开物物料评审会议议；5.2.2 PPMC部以内部部联络单方方式通知（紧紧急情况下可可口头或电话话通知）MRRB小组成员员评审时间、地地点、评审要要求等内容。要要求正常物料料30分钟内内组织召开物物料评审会议议（紧急物料料10分钟内内完成），以以讨论对不合合格品的评审审及处置方式式。5.2.3 MMRB小组成成员于规定时时间、地点参参加物料评审审会议，提出出不合格品的的处理意见，品管部主管参考综合意见后作出初步品质判定工作。5.3不合格品品的处理方式式5.3.1特采采处理5.3
35、.1.11让步使用或或接受应由PPMC部物控控员填写特特采申请单，PMC部主管审核签字后交MRB小组各成员签署意见，各成员对该物料能否生产使用，在20分钟内做出判定意见，品管部主管综合各部门意见做出初步裁定意见后将特采申请单交物控员报总经理审批；5.3.1.22总经理（总总经理不在时时由其职务代代理人处理）综综合各部门意意见，10分分钟内做出是是否特采的决决定，并将特特采申请单返返交物控员；5.3.1.33物控员将审审批后的特特采申请单交交品管部存档档，进料品管管员负责跟进进特采物料使使用情况；若若不同意特采采，则再次召召开MRB小小组评审会议议；5.3.1.44对经批准的的不合格品的的使用和
36、放行行，进料品管管要做好批准准的特采与放放行记录。5.3.1.55品管部进料料品管根据检检验报告中中的“特采”判定，更换换“不合格品标标识”，张贴黄色色“特采标签”，并将检检验报告于于30分钟内内分送至采购购、仓库。5.3.2非特特采处理5.3.2.11 PMC部部主管接到检检验报告后后根据生产情情况判定为不不需特采的物物料，由PMMC部主管在在检验报告告中MRBB会签判定栏栏中选定“不需特采”，MRB小组组各成员对该该物料能否生生产使用，在在20分钟内内做出判定意意见，品管部部主管综合各各部门意见做做出初步裁定定意见后将特特采申请单交交物控员报总总经理审批；5.3.2.22非特采物料料的判定
37、、处处理方式有：A.挑选处理：对判定为挑挑选的物料，MMRB小组应应负责提出加加工/挑选的的具体方案。由由进料品管员员更换“不合格品标标识”，张贴蓝色色“挑选标签”，并按MRRB小组要求求进行挑选（必必要时由生产产部协助），品品管部跟进挑挑选结果，并并于挑选完成成后在检验验报告上备备注良品与不不良品数量，仓仓管员在收到到检验报告告后30分分钟内将不良良品放入不良良品区，将良良品放入良品品区，以防止止其非预期的的使用，并做做好标识和隔隔离；B.报废处理：如因本公司司采购订单或或设计错误导导致供方来料料错误，需判判定为“报废”的不良物料料，由进料品品管员更换“不合格品标标识”，张贴红色色“报废标签
38、”，仓管员在在收到检验验报告后330分钟内将将其放入不良良品区，以防防止其非预期期的使用，并并做好标识和和隔离，待月月底提出报废废申请处理；C.返工/返修修处理：对判判定为返工/返修的物料料，MRB小小组应负责提提出返工/返返修的具体方方案。若需供供方对不良物物料进行返工工/返修的，由由采购员通知知供方人员来来厂返工/返返修，若需公公司内部对不不良物料进行行返工/返修修的，则按MMRB小组拟拟定的内部返返工/返修方方案执行。D.退货处理：a.对判定退货货的不良品，由由进料品管员员更换“不合格品标标识”，张贴红色色“退货标签”，仓管员在在收到检验验报告后330分钟内将将其放入不良良品退货区，以以防止其非预预期的使用，并并做好标识和和隔离；b