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1、质 量 记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限1受控文件清单QR/WKN42301技术质量部三年2外来文件控制清清单QR/WKN42302技术质量部五年3文件发放/收回回记录QR/WKN42303技术质量部三年4文件更改申请QR/WKN42304技术质量部三年5文件销毁申请QR/WKN42305技术质量部三年6质量记录控制清清单QR/WKN42401技术质量部三年7文件借阅复制记记录QR/WKN42402技术质量部三年8办公室质量目标标指标检查考考核表QR/WKN54101技术质量部三年9销售管理部质量量目标指标检检查考核表QR/WKN54102
2、技术质量部三年10国际业务部质量量目标指标检检查考核表QR/WKN54103技术质量部三年11产品策划部质量量目标指标检检查考核表QR/WKN54104技术质量部三年12技术质量部质量量目标指标检检查考核表QR/WKN54105技术质量部三年13生产综合部质量量目标指标检检查考核表QR/WKN54106技术质量部三年14生产管理部质量量目标指标检检查考核表QR/WKN54107技术质量部三年15管理评审计划QR/WKN56001技术质量部三年16管理评审通知QR/WKN56002技术质量部三年17管理评审报告QR/WKN56003技术质量部三年18管理评审会议记记录QR/WKN56004技术质
3、量部三年19管理评审评价表表QR/WKN56005技术质量部三年20管理评审评价资资料（ ）QR/WKN56006技术质量部三年编制： 批准准： 质 量 记 录录 控 制 清 单编号：QR/WWKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限21年度培训计划QR/WKN62001办公室三年22培训记录表QR/WKN62002办公室三年23员工培训需求申申请单QR/WKN62003办公室三年24员工培训有效性性评价表QR/WKN62004办公室长期25生产设施一览表表QR/WKN63001生产管理部长期26设施验收单QR/WKN63002生产管理部长期27设施日常保养项项目表QR/WKN630
4、03生产管理部三年28设施检修计划QR/WKN63004生产管理部三年29设施检修单QR/WKN63005生产管理部三年30设施报废单QR/WKN63006生产管理部五年31设备能力鉴定认认可表QR/WKN630007生产管理部十年32产品要求评审表表QR/WKN72001销售管理部三年33定单确认表QR/WKN72002销售管理部三年34销售合同QR/WKN72003销售管理部三年35顾客反馈处理登登记表QR/WKN72004销售管理部三年36产品交付记录表表QR/WKN72005销售管理部三年37设计开发建议书书QR/WKN73001技术质量部三年38设计开发计划书书QR/WKN73002
5、技术质量部三年39设计开发任务书书QR/WKN73003技术质量部三年40设计确认记录表表QR/WKN73004技术质量部三年编制： 批准准： 质 量 记 录录 控 制 清 单编号：QR/WWKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限41设计验证记录表表QR/WKN73005技术质量部三年42设计评审记录表表QR/WKN73006技术质量部三年43设计更改记录表表QR/WKN73007技术质量部三年44供方评定记录表表QR/WKN74001生产综合部三年45合格供方名单QR/WKN74002生产综合部三年46供方业绩评价表表QR/WKN74003生产综合部三年47采购申请单QR/WKN
6、74004生产综合部三年48采购合同QR/WKN74005生产综合部三年49生产计划单QR/WKN75101生产管理部三年50各种生产记录QR/WKN751生产管理部三年51入库单QR/WKN75501生产综合部销售管理部三年52出库单QR/WKN75502三年53库存物资账、卡卡、表QR/WKN75503三年54监视测量设备一一览表QR/WKN76001生产管理部五年55测量监视设备履履历卡QR/WKN76002生产管理部五年56计量检测设备校校准计划表QR/WKN76003生产管理部三年57校准记录表QR/WKN76004生产管理部三年58顾客反馈处理记记录表QR/WKN82101销售管理
7、部国际业务部三年59顾客满意度调查查表QR/WKN82102三年60年度内审计划QR/WKN82201三年编制： 批批准： 质 量 记 录录 控 制 清 单编号：QR/WWKN42401序号质量记录记录编号使用部门保存年限61审核实施计划QR/WKN82202技术质量部三年62内审检查表QR/WKN82203技术质量部三年63不符合报告QR/WKN82204技术质量部三年64内部审核报告QR/WKN82205技术质量部三年65内审首（末）次次会议签到表表QR/WKN82206技术质量部三年66不合格项分布表表QR/WKN82207技术质量部三年67请检单QR/WKN82401技术质量部三年68
8、质量检验报告单单QR/WKN82402技术质量部三年69产品包装材料检检验报告单QR/WKN82403技术质量部三年70产品检验报告单单QR/WKN82404技术质量部三年71不合格品报告单单QR/WKN83001技术质量部三年72返工通知单QR/WKN83002技术质量部三年73让步接收申报单单QR/WKN83003生产综合部三年74顾客反馈处统计计分析报告QR/WKN84001销售管理部国际业务部三年75顾客满意度测量量分析报告QR/WKN84002三年76质量检查统计分分析报告QR/WKN84003技术质量部三年77供方业绩报告QR/WKN84004生产综合部三年78质量目标指标完完成报
9、告QR/WKN84005技术质量部三年79纠正/预防措施施处理单QR/WKN85001技术质量部三年80纠正/预防措施施实施情况一一览表QR/WKN85002技术质量部三年编制： 批批准： 受 控 文 件件 清 单编号：QR/WWKN42301 文件名称文件编号文件使用部门使用责任人发放份数编制： 审核： 批准： 日日期： 外来文件控制清清单编号：QR /WKN42302 序号：自编号文件名称、编号号发文部门发文时间采用时间保管部门受控顺序号编制： 审核核： 批准准： 时间： 文件发放/收回回记录编号：QR/WWKN42303 序号：0001序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期1产
10、品标识方法QW/WKN7530101技术质量部2产品标识方法QW/WKN7530102销售管理部3产品标识方法QW/WKN7530103国际业务部4产品标识方法QW/WKN7530104生产综合部5产品标识方法QW/WKN7530105生产管理部6产品标识方法QW/WKN7530106发酵车间7产品标识方法QW/WKN7530107后处理车间8产品标识方法QW/WKN7530108包装车间9产品标识方法QW/WKN7530109动力设备车间编制： 审核核： 批准： 时间：文 件 更 改改 申 请编号：QR/WWKN42304 序号号：文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的
11、的其它更改文文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：文 件 销 毁毁 申 请编号：QR/WWKN42305 序号：文件名称编号版本份数销毁原因：申请人： 日期：所在部门签名： 日期期：文件保管部门意意见：签名： 日日期：管理者代表意见见：签名： 日日期：文件销毁记录：销毁人： 监销人：签名： 日日期：管 理 评 审审 计 划编号：QR/WWKN56001 序号：评审目的：评审参加部门、人人员：评审内容：各部门评审准备备工作要求：1、 提供评审资料之之一：审核报报告，包括第第一方、第二二方、第三方方的审核报告告。2、 提供评审资料之之二：顾客反反馈处理报
12、告告，包括顾客客满意度调查查结果报告。3、 提供评审资料之之三：质量管管理体系运行行报告，含质质量方针、目目标执行状况况、改进建议议。4、 提供评审资料之之四：质量检检测结果统计计分析报告。5、 提供评审资料之之五：纠正和和预防措施验验证报告。6、 提供评审资料之之六：以往管管理评审决议议、执行情况况报告。计划的评审时间间：编制： 审审核： 批准： 日期：管 理 评 审审 通 知编号：QR/WWKN56002 序号：评审会议时间：评审目的：评审范围及评审审重点：参加评审部门或或人员： 评审内容： 审核核结果，包括括内外部审核核结果； 顾客反反馈； 过程和产产品质量的业业绩； 纠正和预预防措施的
13、实实施效果； 以往往管理评审跟跟踪措施的实实施及其有效效性； 可能影响质质量管理体系系的各种变化化，如内外部部环境变化，新新技术、新工工艺、新设备备的开发对本本公司的影响响； 质量管理体体系运行状况况，包括质量量管理体系改改进的机会和和变更的需要要、质量方针针和质量目标标的适宜性和和有效性； 明确上上述内容评审审材料准备负负责人，完成成汇报材料并并提交到办公公室的时间。评审地点：编制： 审核： 批准： 日期期：管 理 评 审审 报 告 记录编号：QQR/WKNN56003 序号：编制： 审审查： 批准：报告发出时间：评审会议时间：评审地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审项目及其纠纠
14、正措施要求求完成期限责任部门管理评审评价表表编号：QR/WWKN 566005评审员签名： 评审日日期：序号评审项目现状评价情况存在的问题及改改进的建议好一般差1质量方针、质量量目标的适宜宜性，目标实实现情况见评价资料之三三2质量管理体系运运行的有效性性见评价资料之三三3内审的有效性如如何？对第二方、第三三方审核结果果的评价见评价资料之一一4顾客反馈的处理理是否有效。顾客满意度见评价资料之二二5产品质量检测结结果实现目标标状况见评价资料之四四6对存在的不符合合和潜在的问问题，采取纠纠正、预防措措施的状况见评价资料之五五7各部门是否存在在资源不足8对以往管理评审审决议执行状状况评价管理评审评价资
15、资料（之 ）编号：QR/WWKN 560006 资资料顺序号：评价资料提供部部门评价资料（报告告）名称内容：编制： 审核： 批准准： 年度培培训计划编号：QR/WWKN62001时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核核： 批批准： 日期期：培 训 记 录录 表编号：QR/WWKN62002 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考试合格率：备注：编制： 审核核： 批批准： 日期：员工培训需求申申请单编号：QR/WWKN62003申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共 人申请原因：培训内容
16、：申请部门负责人人意见：签名： 日期：总经理或者管理理者代表意见见：签名： 日期：备注设 施 验 收收 单编号：QR/WWKN63002 序号号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设施安装调试情情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期期： 生生产管理部签签名： 日期：设施日常保养项项目表 编号：QQR/WKNN 63003设施名称： 设设施编号： 使用部门： 保养人： 月保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录备注注：保养后，用用“V
17、”表示日保，“”为周保，“O”为月保，“”表示有异异常情况，应应在“异常情况记记录”栏予以记录录。编制： 审核： 批准： 时间：设施检修计划 编号：QR/WKKN63004执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检修内容计划检修时间责任人编制： 审核核： 批准准： 时间：设施检修单 编号：QRR/WKN63005设施使用部门： 序号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象：检修记录：检修人： 时间：验收记录：验收人： 时间：备注：设施报废单 编号：QRR/WKN63006使用部门： 序号号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人： 时时间：备注
18、：产品要求评审表表编号：QR/WWKN72001初次评审 修订（原评评审表号： ） 序序号：顾客名称订货日期交 货 期期订货数量信息来源电话记录 合同草案等等 共 页页产品名称、规格格型号（技术术要求、质量量要求、支付付服务、价格格等）填写人： 日日期：为满足顾客要求求作出的承诺填写人： 日日期：国家、行业法律律、法规要求评审 填写写人： 日日期：生产综合部评审审物料供应能力填写人： 日日期：生产管理部评审审生产能力及交货货期 填填写人： 日期：技术质量部评审检测能力 填填写人： 日期：办公室评审标书或合同同的合法、完完整性、明确确性 填写人： 日期：主管总经理审批批 填填写人： 日期：备注：
19、 定 单 确 认认 表编号：QR/WWKN72002 序号号：顾客名称：定货日期交货日期顾客对产品规格格、技术要求求、质量要求求、数量及其其他要求：销售主管签字： 日期期评审结论：（对对书面评审的的产品要求应应注明评审表表编号）若现现货直接交仓仓库确认。销售管理部签字字： 仓库保管员员签名： 日日期：若无现货由生产产管理部确认认交货期。生产管理部签签字： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1、 本表仅用于对口口头定单的记记录、确认，对对常规产品的的老客户可视视同合同执行行；2、 对于有特殊产品品要求的顾客客，必须对产产品要求进行行评审、填写写“产品要求评评审表
20、”，并正式签签订合同；3、 顾客确认可采取取多种方式，如如对方加盖公公章的回函、传传真，电话记记录或对有多多年业务往来来的老客户记记录其定货人人姓名等方式式。顾客反馈处理登登记表编号：QR/WWKN72004 序号号：时间：从 年年 月 年年 月顾客名称地址电话、传真联系人产品经顾客检查查质量合格率率情况：送、发货坏损情情况（损失数数量，主要原原因及所占比比率）：对损失的处理情情况：顾客的意见及需需求、期望：对顾客意见的处处理：负责人签名： 日期：备注：设计开发建议书书编号：QR/WWKN73001 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括括主要功能、性性能、用途、外
21、外观包装、技技术参数说明明等）：市场预测分析（包包括市场需要要、用户期望望、竞争对手手情况、产品品质量现状、预预期首批销量量、交货期限限、出厂价格格等）：可引用的原技术术：可行性分析（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）：项目所需费用，参参加人员：主管副总经理审审核：签名： 日期：总经理批示：签名： 日期：设计和开发计划划书编号：QR/WWKN73002 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括括人员、生产产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等）要求求：设计开发阶段的的划分及主要要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：
22、 日期： 审核： 日期：批准： 日期：设计和开发任务务书编号：QR/WWKN73003 序号项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标、包包装型试等）：设计部门及项目目负责人：备注：主管副总经理签签名： 年 月 日日设计和开发方案案编号：QR/WWKN73004 序号项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标、主主要结构等）：设计原理及路线线概述（可另另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发验证记记录编号：QR/
23、WWKN73005 序号：项目名称型号规格验证单位及参加加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能、功功能、技术参参数及依据的的标准或法规规等）：主要试验仪器、设设备和方法：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的的各专项试验验/检测报告告内容摘要及及其结构：设计开发验证结结论：对验证结论的跟跟踪结果：备注：可另附页页叙述。编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：设计评审记录表表编号：QR/WWKN73006 序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通通过，“？”表示有建议议或疑问，“”表示不同
24、同意1合同、标准符符合性 22 采购可行行性 33 加工可行行性能超群 4 结构构合理性5 可维修性 66 可检验性性 7 美观性性 8 环境影影响 9安全性10 111 112 存在问题及改进进建议：评审结论：对纠正、改进措措施的跟踪验验证结果： 验证人人： 日期：备注：1. 评评审会议记录录应予以保留留。 22. 可另加加页叙述。编制： 日期： 批准： 日期：审核： 日期：设计开发输出清清单编号：QR/WWKN73007 序号：项目名称型号规格设计开发输出清清单（附相关关资料 份）：备注：编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：设计试验报告编号：QR/WWKN73009 序序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人实验设备负责人人材料供应负责人人技术指导工序控制负责人人工艺负责人质量控制负责人人工艺路线及可行行性评审：现有过程能力的的评估及需增增加或调配的的资