《起重机械安装改造维修质量手册cgvs.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《起重机械安装改造维修质量手册cgvs.docx（63页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、中铁五局一公司中铁XX集团XXXX公司起重机械安装、改造、维修质量手册WJQZ/SC -2011-B0编 制：审 核：批 准： 受控状态：2011-1-1发布 2011-1-1实施 中铁XX集团XXXX公司 发布目 录0.1前 言30.2公司简介40.3发布令70.4管理手册管理办法80.5质量方针和质量目标13第一章 管理职责141.1 组织机构及质量保证组织体系141.2职责与权限141.3 管理评审23第二章质量保证体系文件25第三章 文件和记录的控制26第四章 合同控制29第五章 设计控制31第六章 材料、零部件控制33第七章 作业（工艺）控制35第八章 生产过程(安装、改造、维修)的
2、质量控制37第九章 焊接控制40第十章 检验与试验控制43第十一章 设备和检验与试验装置控制45第十二章 不合格品（项）的控制47第十三章 质量改进与服务49第十四章 人员培训、考核及其管理51第十五章 其他过程的控制52第十六章 执行特种设备许可制度的控制53第十七章 无损检测控制54第十八章 热处理控制56第十九章 质量手册附件58590.1 前 言特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册的编制，遵照国家安全技术法规及有关标准规范的要求进行，内容包括企业的质量方针、组织机构、质量体系、管理职责及其相互关系，各体系要素控制程序等。针对特种设备制造、安装、改造、维修的特点，突出了以材料、焊接
3、、无损探伤、热处理和最终检验与试验过程的关键工序的控制，重点在于预防问题的发生。制定质量保证手册的目的是为使本公司和各部门互相有机的衔接和协调，使特种设备在制造、安装、改造、维修过程处于控制状态，接受特种设备安全技术监察机构及授权的检验单位监督检查，并保证向用户提供安全可靠的产品。本手册是我公司起重机械生产和安装改造维修的基本法规，各部门及施工队应该严格遵守并认真贯执行。本质量保证手册从2011年2月 13日起在全公司实行。0.2公司简介中铁XXXX程有限责任公司（原铁道部第XXX局第X工程处，以下简称中铁XX集团XXXX公司）是国营铁路综合性一级大型施工企业。主要承建铁路、公路、市政、水利、
4、工业、民用建筑等土木工程及设备维修、起重设备安装、改造、维修。中铁XX集团XXXX公司现有员工3428人，拥有各类专业技术干部773人，其中高级技术职称56人，中级技术职称263人。拥有固定资产2.35亿元；各种先进的大型机械设备510台，总功率4.75万千瓦。具有年完成产值10亿元以上的施工能力。其所属制造分公司现有职工 人；拥有各类专业技术干部人，其中高级技术职称人，中级技术职称人。施工机具和检测仪器仪表齐全，具有各类起重机械安装、改造、维修的实力。主要从事起重机械的安装、改造、维修业务，同时从事其它各类设备的维修和改造。中铁XX集团XXXX公司自1950年成立六十多年来，先后参加过宝成、
5、兰青、川黔、贵昆、湘黔、广茂、宝中、横南、南昆、京九、西康、神延、秦沈客运专线、内昆、水柏、西南、洛湛、渝怀、青藏、赣龙、遂渝等主要干线新建铁路工程建设和衡广、淅赣、宝成、株六、宝兰铁路复线的施工；援建过坦桑尼亚、赞比亚、伊拉右克、尼泊尔等国外铁路、公路建设项目。还在福建、江西、四川、贵州、湖南等省内承建了公路、水利、工业及民用建筑、市政等工程项目的施工任务。中铁XX集团XXXX公司积极贯彻实施国际管理标准，不断深化体系化管理，持续保持和提高满足顾客和其他要求的能力。中铁XX集团XXXX公司于1995年开始宣贯ISO9000族新标准，坚持“依靠科技，规范管理，持续改进，顾客满意” 的质量方针，
6、取得了丰硕的成果，于1997年10月16日获得了GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994标准认证证书，跨上了与国际接轨的新台阶。中铁XX集团XXXX公司于2000年10月10日获得了GB/T 19001-2000标准认证证书，成功实现了质量管理体系的顺利转换。2003年10月8日再次顺利通过复评审核，换发了新的质量管理体系认证证书。 2003年4月，根据集团公司建立全集团统一的质量、环境、职业健康安全管理体系的通知，中铁XX集团XXXX公司积极参预集团公司管理体系文件的建立与完善，并在全公司范围内进行宣贯和实施，不断追求卓越的质量、环境和职业健康安全业绩，在增强顾客满意、
7、实施公司持续发展的同时，为员工家庭的幸福、社会的稳定和可持续发展做出积极的贡献。中铁XX集团XXXX公司连续30年未发生过大、重大质量事故及环境、职业健康安全事故；已竣工交付使用的工程，从回访反馈的信息表明，各方面反映良好，赢得了顾客的信任，从而树立了较高的社会信誉。中铁XX集团XXXX公司奉行“竞争、创新、合作、共益”的集团公司企业理念，遵循“依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意”的质量方针和“以为为本、预防为主、文明施工、共益发展”的环境和职业健康安全方针，以科学的管理、精湛的技术、优良的装备，取得了显著的成绩，创建了挡墙高度、锚索数量及土石方量为世界第一的石头寨锚拉式桩板墙，并荣获“全
8、国工程建设用户满意工程”称号。中铁XX集团XXXX公司修建的广茂线三腰段新线铁路建设获铁道部甲级优质工作奖；衡广复线获国家银质奖，其中南岭隧道获国家建筑工程鲁班奖；承建的南昆线石头寨预应力锚拉式桩板墙、西康铁路狮子岩隧道被中国质量管理协会评为全国用户满意建筑工程；宝中线四、五标段38.2公里的大区段土建工程被铁道部评为“全优工程”，同时获参建宝中铁路“质量信得过单位”荣誉称号；在贵州省承建的茅台酒厂四车间三号酒库扩建工程被评为贵州省优质工程；凯里大阁山隧道荣获贵州省优质工程；株六复线新重安江大桥等50余项工程分别荣获建设单位评定的优质工程奖。近年来，中铁XX集团XXXX公司先后荣获国家科技进步
9、奖1项；省部级科技进步奖3项。全国优秀QC小组成果奖4项；全国工程建设优秀QC小组成果奖8项；省部级优秀QC小组成果奖68项。在1项工法被评为国家一级工法，有3项工法被评为国家二级工法。1998、1999、2000、2001、2001、2003连续六年被评为湖南省QC小组活动优秀企业。1999年被中国施工企业协会评为“全国优秀施工企业”。企业全称：中铁XXX集团第X公司法人代表：地址： 邮编： 电话： 传真： 0.3发布令 特种设备制造质量手册的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证
10、能力的证实文件。 我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量管理和质量保证的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司办公室负责特种设备制造质量手册的管理。 我批准本版特种设备制造质量手册予以发布生效，全公司各级领导和全体职工必须遵照执行。 总经理： 发布日期： 0.4管理手册管理办法0.4.1手册内容本手册依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修、质量保证体系基本要求和TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则、机电类特种设备安装
11、改造维修许可规则以及国内设计制造特种设备多年以来质量控制与保证行之有效的运行实践，结合公司具体情况，制订本公司的特种设备质量手册。以确保制造符合国家相应标准、法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。它包括了：1）本公司质量保证体系的范围，覆盖特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的全部内容。2）质量管理标准和本公司质量保证体系要求的所有质量手册。3）对质量保证体系所包括的过程、顺序和相互作用的表述。0.4.2手册的批准发布1）质量保证手册由安质部组织编制，质量保证工程师审核，总经理批准后发布。2）每年管理评审会议全面审查手册的适宜性和有效性。0.4.3手册的发放1）办公室负责管理手册发放
12、，发放范围：公司各部门 。2）办公室留存一份签署后的原件存档。3）需要扩大发放范围或对外提供时，须报管理者代表批准。0.4.4管理手册的标识、存档、更改、换版，旧版本的回收和处置的管理。0.4.4.1手册的标识本手册的“版本/修改：/0”，代表版本编号，0代表修改编号。手册换版，将封面的版本号，改为B/0，依次类推。质量保证手册修订内容较多时，应予换版，修订或换版后的质量保证手册仍需经质量保证工程师审定，总经理批准后发布实施。0.4.4.2管理手册的存档、更改、换版、旧版本的回收、销毁处置及其它管理工作由办公室负责按文件控制程序组织实施。0.4.4.3更改后的手册须经管理者代表审核，总经理批准
13、。0.4.4.4管理手册的控制方式管理手册分为“受控”和“非受控”两种。受控的管理手册编有发放编号，加盖“受控”印章，按批准的发放范围发放。受控的管理手册未经管理者代表批准，不得外借、转抄和复制，不得受损。如有损坏和遗失，应及时向办公室申请更改和补发、办理更换和遗失登记，领取新手册，更换的手册用原发放号，增发的手册应给予新的发放号。非受控的管理手册不编发放号，不予更改、不予收回，顾客或其他外界组织需要本手册时，经管理者代表同意后发给，办公室做好登记。0.4.5术语本手册采用了GB/T19000/IS09000及GB/T19001-2000/IS09001：2000标准中的定义。为了便于理解和应
14、用，下面列出部分主要术语及定义。并增加了部分未用性的术语和定义。0.4.5.1 质量(品质)反映产品或服务满足明确或隐含需要能力的特征和特征的总和。0.4.5.2 质量保证（QA）对某一产品或服务能满足规定质量要求，提供适当信任所必需的全部有计划、有系统的活动。0.4.5.3 质量管理(QM)： 制定和实施质量方针的全部管理职能。0.4.5.4 质量控制(QC)：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。0.4.5.5 质量方针 由组织的最高管理者正式颁布的该组织总的质量宗旨和质量方向。0.4.5.6 质量体系(QS)： 为实施质量管理的组织机构，职责、程序、过程和资源。0.4.5.7 质量计划
15、针对特定的产品、服务、合同或项目、规定专门的质量措施，资源和活动顺序的文件。0.4.5.8 管理评审 由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。0.4.5.9 合同评审 合同签订前，为了确保质量要求规定得合理，明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。0.4.5.10 规范 阐明要求的文件0.4.5.1l 记录 为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。0.4.5.12 质量保证工程师 负有执行职责的特种设备企业最高管理者，应在自己的管理层中指定一名成员为质量保证工程师，不论其他方面职责如何，具有如下权限，以便： a、确保按照本标准要求建立，实施和
16、保持质量体系； b、向最高管理者报告质量保证体系的运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。0.4.5.13 可追溯性 根据计载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。0.4.5.14 纠正措施 为了防止已出现的不合格，缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。0.4.5.15 质量控制点 为保证过程处于受控状态，在一定的时间和一定的条件下，需重点控制实施检查的质量特性，关键部位或薄弱环节。0.4.5.16 返修对不合格产品所采取的措施，虽然不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用要求。0.4.5.17 返工 对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。0.4.5
17、.18 特许、让步 对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。0.4.5.19 服务为满足顾客的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。0.5.5.20 施工项目作为施工企业的被管理对象的一次性施工任务。0.4.5.21 项目经理部(简称项目部)施工企业内部相对独立的一个综合性的责任单位，其职责是对施工项目实行全过程的综合管理。0.4.5.22 项目经理(项目负责人)施工企业法人代表在施工项目上的代理人。0.4.5.23施工环节施工过程中，从某工序准备工作起至该工序完结，经检验合格可转入下道工序的操作过程。0.4.5.24 质量手册指特种设备安装改造维修质量保证手册。0.
18、5质量方针和质量目标质量方针发布令质量方针：“依靠科技、规范管理、持续改进、顾客满意。”本公司的质量方针内涵：依靠科技致力于开发和应用科学技术，持续开展和深化机械化、专业化、信息化，为提高施工能力、确保质量提供技术支撑。规范管理以法律法规、合同为准绳，建立、实施和保持管理体系，推行并持续深化标准化管理，规范各项施工作业活动和管理过程，控制所有影响质量的因素，致力实现质量“零缺陷”。持续改进通过科学策划，持续的检查、审核，持续的培训，共享经验与知识，不断改进质量管理体系，增强满足顾客要求和法律法规要求的能力。顾客满意不断识别和理解顾客当前和未来的需求和期望，按期完成合同，保证产品质量，积极开展交
19、付后服务，最大限度满足顾客要求，并致力于超越顾客期望，增进顾客满意。本公司质量目标：1、完成品一次合格率96%以上，每年提高0.5%，2、一次验收合格率96%以上，每年提高0.5%，最终产品质量合格率1003、顾客满意度达到96%以上，每年提高0.5%，最终顾客满意度为100 总经理： 日期：第一章 管理职责1.1 组织机构及质量保证组织体系 附件1起重机械安装改造维修组织机构图 附件2质量管理组织机构图1.2职责与权限1.2.1经理：经理是公司质量管理的领导者和组织者，对本单位产品和工程质量负责。1) 负责公司的所有经营活动的质量，对公司生产经营活动质量行使统一指挥权。2) 负责公司贯彻上级
20、领导颁发的各种技术质量规程、规范、标准及企业标准。3) 负责批准本公司质量控制、质量制度。4) 负责任免公司各部门及加工中心负责人。5) 对上级主管部门负责本公司质量，并报告工作。6) 熟悉国家有关起重机械的法规和政策、技术标准，坚持“质量第一”的方针，确保产品质量优良，不断地推广和应用国内同行业先进技术，努力组织开发研制新产品，满足市场需要。7) 负责组织编制公司质量长远发展规划和年度质量计划。1.2.2销售副经理：1) 在经理的领导下，对所分管的经营、销售工作负责。2) 负责组织设备及加工产品的承揽、销售、回款、售后服务和信息反馈工作。3) 负责组织产品项目预算、报价、投标工作，并对其工作
21、质量负责。1.2.3总工程师（技术负责人）1) 负责实施公司在产品首要环节技术工作中质量工作的布置，对产品在技术上出现的质量问题负责。负责贯彻执行党、国家的有关质量方针、政策。 2) 贯彻执行公司质量方针和目标，按照质量体系要求，有计划均衡组织生产，并对产品制造质量负责。3) 根据公司方针和产品升级规则，组织产品质量上升创优和质量改进策划实施。协助经理抓好公司质量管理，不断提高企业管理质量，执行提高管理质量来保证工程质量的方针。4) 根据生产现场出现的主要质量问题及时组织解决质量上的重大技术关键和薄弱环节，并向经理做质量分析报告。5) 负责组织市场调研，产品开发，产品设计和技术更新工作，并对其
22、工作质量和工作效率负责。6) 负责主持解决重大技术问题，对质量失控或违反标准，规程及公司管理制度要求的部门和人员有权提出处理意见，并下达限期改正，直至禁止施工的指令。1.2.4质量保证工程师1) 认真执行质量方针，不断提高质量意识，在技术工作中始终把质量、品种、效益放在首要地位，执行公司的各项技术质量管理。2) 认真学习管理技术，学会运用全面质量管理的方法，手段使之与固有专业知识紧密结合，以便在生产实践中更好地发挥作用。3) 认真贯彻标准化工作的原则与具体规定。参与制定各类技术标准与管理标准，认真执行技术管理及质量管理方面的规章制度。负责组织建立健全质量体系，并结合生产具体情况加以调整和完善，
23、组织编写和修订质量手册及有关管理文件。4) 积极贯彻上级颁发的各种技术质量规程、规范和标准。5) 负责组织起重机械安装工程的施工设计，审批单位工程的施工方案，确保工程质量。6) 组织制定保证工程质量和安全技术措施。编制工程的补充技术质量措施、安全防范措施，组织班组严格按有关技术文件施工。7) 组织建设项目质量评定工作，参加重要工程、隐蔽工程验收，及时收集整理施工原始记录。8) 督促、监督安装队严格按规定施工，保证施工质量。督促班组做好隐蔽工程验收和中间验收工作。9) 有权对施工中违反质量管理的行为进行规劝或制止，负责所辖区域的施工质量安全工作。10) 负责向上级主管部门和技术质量监察部门汇报质
24、量体系运行及产品质量情况。1.2.5 生产副经理1) 全面落实公司年度生产计划，确保公司生产计划的实现。2) 保证生产中的产品质量。3) 保证所采购的物资质量。4) 保证产品及时交出，以满足用户的需要。5) 对重点工程的质量进行把关。6) 对安装、改造、维修工程的质量和进度负责。1.2.6 技术开发部长（兼工艺负责人）1) 在总工程师领导下，负责设计工艺质量控制，改进和提高工作质量。2) 对技术文件的准确性、有效性负责。3) 对材料代用、不合格品处理、焊接工艺评定的正确性负责。4) 组织编制材料定额单、焊接工艺卡、产品工艺卡等技术文件。5) 保证设计图纸、技术文件完整、齐全、正确、统一和图面清
25、晰，保证图纸和技术文件的设计质量。6) 参与制（修）订质量保证体系文件工作，并负责质量控制质量手册的编制。7) 负责对外来图纸的审查工作。8) 组织本部门学习各种质量规程和标准。1.2.7生产管理部长（兼焊接质量控制负责人）1) 根据公司质量保证体系中工作目标及实施要求，制订车间质量工作计划和具体规程并领导执行。2) 向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个起重设备制造质量控制系统的管理工作。3) 根据用户和设计单位求，即时修改施工图纸，对于需设计确认的材料代用和设计变更应及时协调和办理手续；4) 处理施工现场提出的技术，质量问题；5) 做好原材料、外购、外协件的质量检查工作
26、。6) 检查员严格执行产品出厂检验制度。7) 切实抓好均衡生产、文明生产与安全生产，对工序关键点进行监督检查，保证生产现场质保体系的正常运转。8) 严格执行工艺纪律，认真执行“三检”制度，支持检查人员工作确保不合格品不出车间。9) 负责执行优质加奖、劣质惩罚的奖惩制度和赔偿制度，对完不成质量指标，发生成批质量事故及其它重大责任事故负责。1.2.8班组长1) 各班组（长）在车间直接领导下，根据车间作业计划要求，负责组织本班组的生产活动和班组质量工作具体实施。2) 强化质量意识，严把质量关，不合格产品不出班组。3) 严格执行工艺规程和检验规程，确保产品质量稳定。4) 保持工作场地整洁畅通，防止火灾
27、事故发生，加强对设备、工模具的使用，保管和维护的管理工作，以提高产品的质量。5) 搞好原始记录，按规定格式和内容要求，认真及时填报生产作业中各类质量报表。6) 严格执行工艺纪律，做好“三自”工作，严把质量关，保证不合格品不转入下工序，不出班组。7) 搞好安全文明生产，经常分析班组质量情况，及时处理班组出现的质量问题，并做好信息反馈工作。8) 负责本班组设备、工模具的维护保养和管理工作。1.2.9生产工人1) 遵守以岗位责任制为中心的各项规章制度。2) 熟悉本工序质量标准及有关工艺管理文件，严格遵守工艺纪律，确保优质低耗，做到不合格品不转下工序。3) 搞好“三自”、“三检”工作，做好各种原始记录
28、，发现问题及时处理或反馈。4) 学习全面质量管理知识，积极参加QC小组活动，为提高产品质量献计献策。1.2.10安质部长（兼检验责任人）1) 负责编制安全技术措施计划，包括劳动条件，防止伤亡事故，预防职业病，以及职业中毒。2) 把好产品（施工）质量关，负责管理签发产品出产质量检验合格证书。3) 对新入公司或准备安排独立操作的员工，负责组织安全生产教育及考试。4) 组织开展“安全月”活动，及安全生产大检查，对安全生产分环节采取相应措施。5) 定期或不定期召开安全例会及事故分析会，以防类似事故的发生。6) 负责建立工伤事故，安全教育，特殊工种等台帐。7) 有权对部门的质量及安全情况进行检查，并拥有
29、质量安全否决权。8) 纠正不标准的质量安全制度，有权制止违反规范要求的行为。9) 有权向有关部门索取产品质量（施工）的材料。10) 对生产施工中的重大质量问题解决不及时而影响产品（施工）或造成重大人身事故，影响生产（施工）任务的完成负责。1.2.11质检员1) 严格按照图纸、工艺规程检查规范标准实样、技术标准和有关技术文件的规定，对原材料入厂到成品出厂整个生产过程及时进行质量检验。2) 坚持“三不放过”的原则，对生产或安装改造维修过程中发生的质量问题及时进行处理。3) 不断完善检测手段，做好质量检验的技术服务工作，监督各生产单位执行工艺纪律，严格隔离废品，保证产品达到质量标准。4) 学习技术业
30、务，不断提高处理质量问题的能力，当好“三员”（质量宣传员、检查员、辅导员）。5) 正确使用量具，按周期送检，做好量具、仪表、设备的维修保养工作，监督检查规范、规程、标准及其它有关技术文件在施工现场的执行。6) 协助班组搞好自检、互检，随时掌握工序或分项工程质量动态。7) 参与分项、分部工程的质量评定工作，对不符合质量标准的有权拒绝签字，并及时向同级施工负责人反映，责令停工或返修，必要时可越级上报，直至向总经理汇报。8) 参与试运工作，协助技术人员办理并工验收手续，配合质量监察部门做好监督检查。9) 参与质量事故处理，提出处理意见。10) 对未及时制止或向上反映存在的质量问题而造成损失负责，对监
31、督检查不力，玩忽职守造成重大质量事故负责。1.2.12加工中心主任1) 在施工现场进行“质量第一”的宣传教育，组织全队职工严格按照国家有关规范、标准、图纸等技术文件进行施工。2) 组织施工操作人员熟悉图纸，进行上岗培训。3) 组织参加编写小型工程技术质量措施和安全防范措施，坚持按程序办事，合理组织均衡生产，做到安全文明生产。4) 及时处理施工质量问题，重大技术及质量问题及时向主管副经理汇报。5) 对本队施工的工程质量直接负责，本交付的不合格工程的返修损失负经济责任。6) 对现场违章指挥所造成重大质量事故负法律和经济责任。1.2.13施工人员1) 做到“三懂四会”，即懂设备性能，懂质量标准，懂安
32、全技术，操作规程，会看图纸，会操作、会检查、会测量。坚持按图施工，作好自检记录。2) 严格把住质量关，不合格材料不用，不合格工序不用。3) 爱护设备，珍惜材料，正确使用各种工具、卡、尺、量具。4) 对不按操作规程，不按图纸和技术交底要求施工而造成返工或质量事故，负具体操作责任，并酌情赔偿损失。1.2.14物资部长（材料责任人）1) 按公司生产计划，及时进行计划编制，保证计划质量。2) 对供应商的产品质量负责。3) 及时督促采购员，保证采购物资的及时回公司。4) 对公司采购计划资料进行保存。5) 及时收取物资的合格证。6) 对材料的采购、保管、发放和质量控制负责；7) 负责材料入库验收的质量证件
33、审核工作，对材料符合标准，满足产品使用需要的质量负责；8) 裁决有争议的材料质量问题，对于处理不了的重大技术性问题，应立即向质保工程师、总工程师总经理报告。 1.2.15 物资采购员1) 掌握市场信息，搞好物资采购供应，保证采购物资质量。2) 物资采购供应，要以质量为前提，考虑择优、择廉，巩固协作关系，选取择定点单位。3) 签订物资供货合同，必须以物资供应计划为准。4) 各项订货合同应提交财务部、仓库保管理抄件一份，并集中的管理，建立合同台帐。5) 产品原辅材料必须计划在前、备料在前、催交在前，确保供应不脱产。6) 金额较大的项目应向财务部落实资金计划。7) 外委加工应建立台帐。8) 物资到货
34、后，仓库反馈质量、数量、规格、包装、运输等问题，由分管人员负责同供货单位联系解决。9) 外购件（原材料）四不要：(1)没有合格证不要；(2)价格不合理不要；(3)有质量问题不要；(4)仓库检查不合格不要。1.2.16 财务部1) 在公司经理的直接领导下，严格执行会计法、税法、财经经济政策、财经纪律，负责公司的财务管理、成本管理。完善全面经济核算的会计管理，保证财务的质量。2) 按照公司的年度方针预测并组织实施技术经济指标，挖掘内部潜力，认真组织增产节约增收节支，确保经济指标的实现，在总工程师落实技改总投资的前提下，根据技改计划，保证技术改造、新产品开发及提高产品质量所需的资金。3) 定期进行经
35、济活动分析，及时向经理及有关部门反馈财务成本、费用开支和经济指标的完成情况，提出改进意见。严格控制并按照分解指标和定额对各项资金的合理运用，进行监督考核，做到帐财相吻，确保财会质量。4) 协助贯彻外购、外协件认定制，对擅自更改认定点购进和关键外购、外协件拒绝付款。对未经检验或检验不合格的原材料、外购件、外协件以及不合格的工程（项目）等拒绝付款。1.3 管理评审1.3.1一般要求每年至少应当对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录1.3.2 评审准备与输入各会议主管部门做好会议准备，确定有
36、关输入要求和计划安排，报会议主持人审批后通知各单位、各部门；各相关单位、部门按要求提供输入资料。12个月内，各会议有关管理评审的输入应覆盖以下信息：a）方针、目标与指标的实施和实现情况； b）监督检查、审核、纠正措施、预防措施及以往管理评审改进措施的结果；c）顾客及其它相关方意见、建议和抱怨，法律法规及其它要求的遵循情况；d）经营生产业绩、工程质量符合性、环境因素与危险源的控制情况、潜在的问题及其发展趋势；e）可能影响管理体系适宜性、充分性和有效性的其它问题及其改进建议。1.3.3 评审的实施管理评审会议由主持人主持，对议题进行讨论，评审方针、目标的适应性和管理体系的运行情况及其适宜性、充分性
37、和有效性，并对以下方面的改进需要做出决定，提出明确的改进目标和要求：a）管理体系及其过程、环境和职业健康安全的适宜性、充分性和有效性；b）确保工程施工质量和服务质量、工程质量满足顾客要求，增强顾客满意；c）实现方针和经营生产目标（包括质量、环境和职业健康安全目标）；d）必需资源的配置与管理。1.3.4 改进决定的实施与验证改进决定由责任单位组织实施，管理者代表或相应业务的主管领导组织会议主管部门跟踪监督和验证。1.3.5引用程序文件管理评审控制程序WJQZ/CX01-2011-B0第二章质量保证体系文件2.1 质量体系文件包括如下内容：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件（包括
38、：作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）和记录（卡、表）等文件。2.2 质量保证手册描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系。包括： a）术语和缩写； b）体系的适用范围； c）质量方针和目标； d）质量保证体系组织及管理职责； e）质量体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.3 程序文件（管理制度）管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、工作流程、控制要求和方法，。2.4 作业（工艺）文件和质量记录 作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制要求。文件格式及其包括的项目、内容规范标准。2.5质量
39、计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）质量计划能有效控制产品（设备）的安全性能，能够依据各项质量控制系统的要求，合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），满足本单位特种设备制造、安装、改造、维修特性。包括以下内容：a）控制内容、要求。b）过程中实际操作要求。c）质量控制系统责任人员和相关人员签字确认。第三章 文件和记录的控制3.1 文件控制3.1.1 总则建立并保持文件控制程序，规定管理体系所要求的文件和资料控制职责和要求。记录作为一种特殊文件，按本手册3.2的要求予以控制。为确保质量管理体系有效运行和相关过程能遵循有效版本文件规定，正确开展质量活动，应对所有现行有效的文件
40、和资料进行控制。3.1.2 职责办公室负责质量管理体系文件的归口管理和现行有效标准的管理和贯彻；负责质量手册和程序文件的标准化审查和统一编号工作；负责管理文件的归口管理。技术部负责产品设计、开发文件、工艺文件和资料的归口管理，并负责相应的文件的标准化审查和统一编号工作；负责外来技术文件的审查和管理工作。各部门的管理文件由各部门按要求管理。3.1.3 管理内容和要求文件和资料的控制范围凡是与质量管理体系有关的文件，包括外来文件、资料均应按规定程序进行控制，其范围包括：技术文件、质量管理体系文件、管理文件。技术文件包括：产品设计开发的图样及相关文件、工艺、工装文件和资料等；质量管理体系文件包括：质
41、量手册、质量管理体系程序文件及其支持性文件、质量管理体系运行中所形成的文件、资料与记录（包括过去行之有效的文件和规定）。 管理文件包括：管理标准、工作标准。文件和资料的审批和发布 文件和资料编写要体现适用、正确、规范，并有统一编号、标识，表明现行修订状态。 文件和资料在发布前，必须由授权人员审核和批准，以保证文件的充分性与适宜性。文件和资料的管理 对质量管理体系有效运行起重要作用的各场所，均应使用相应文件的有效版本，有效文件应予标识； 及时收回作废和失效的文件； 因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，以便易于识别；文件和资料的更改与复制 有效文件在必要时对其进行评审与更新，并
42、再次批准。 文件更改经相应审批后以书面形式进行，文件经多次修改，应考虑重新印刷，以保持文件的清晰并易于识别； 非文件管理部门，未经批准不准复印文件与资料，复印件应予以有效管理。 确保外来文件、资料得到识别并控制其分发。3.1.4引用程序文件文件控制程序WJQZ/CX02-2011-B03.2 记录控制3.2.1 总则质量记录是质量管理体系文件的一部分，它是对质量管理体系活动和产品质量的客观反映，是产品符合规定要求和体系有效运行的客观证据。为保持产品质量的可追溯性和为采取纠正、预防措施提供依据和证实，对质量记录实施严格的管理，是公司开展质量管理所必须的重要活动。3.2.2 职责安质部是质量记录的
43、归口管理部门，并具体负责质量管理体系运行有关记录的管理。生产管理部和市场开发部分别负责生产和服务提供控制中所形成的相关的记录的管理。各有关部门负责与本部门有关的质量活动记录的管理和控制，并对记录的真实性、完整性、可靠性负责。3.2.3 管理内容和要求应编制形成文件的程序，对质量记录实施有效的控制。质量记录的控制应做到： 质量记录应有便于识别的编号标识； 为便于质量记录的管理，应形成质量管理体系有效记录清单，并明确其保存期限； 质量记录应按要求填写，做到真实、准确、内容完整、字迹清晰、传递及时； 质量记录的储存应便于检索并得到有效的保护； 明确质量记录处置的相关规定。3.2.4引用程序文件记录控
44、制程序WJQZ/CX03-2011-B0第四章 合同控制4.1 总则只有充分了解顾客的需求和期望，才能确定满足顾客要求产品的质量要求，以达到顾客满意。同时，也只有在充分识别顾客要求的基础上，才能提出恰当的产品要求以保证产品安全，为设计开发输入信息。4.2 产品有关要求包括的范围顾客规定的明示的要求，通常情况下由下述三个方面提出： 对产品固有质量特性的要求，除个别情况外，通常产品固有的质量特性是通过某项标准，如国标、行业标准和企业标准来体现的。我公司生产的产品尤为如此； 对产品交付的要求，如交货期、交货方式、交货地点、产品包装、备品备件、产品标识要求等； 对产品交付后的要求，如售后服务、技术培训
45、、安装调试等。顾客虽未明示，但产品规定的用途或已知的预期用途所必须的隐含的要求；与产品有关的法律、法规的要求，如产品安全性、环保要求等，无论顾客是否要求，都应该明确下来；我公司确定的任何附加要求，如公司已经执行的内控标准等。4.3 与产品有关要求的评审4.3.1 评审的目的通过评审确定我公司已经正确了解并规定了产品要求和具有实现产品要求的能力。4.3.2 职责市场开发部在销售副总经理的领导下，具体实施合同评审和归口管理；生产管理部、技术部按需要参加评审并履行相应的职责。4.3.3 评审达到的目的确保准确理解了顾客的要求，包括顾客明示的、隐含的和法律法规的要求，特别对供需双方对合同或定单理解不一致的要求已得到解决；在前述基础上，产品要求得到规定并形成文件，可体现在合同、定单或标书中，也可以在作为合同附件的技术协议书中规定；确认公司