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1、质量表格清单汇汇编版 次： B / 0 编 制： 审 核： 批 准： 温州 家家具有限公司司2009年100月06日发布 22009年10月06日实施质量表格清单 QQR 4.2-006序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1QR 4.2-01受控文件清单长期行政部2QR 4.2-02文件领用登记表表2年行政部3QR 4.2-03文件更改申请单单2年行政部4QR 4.2-04借阅文件申请单单2年行政部5QR 4.2-05文件销毁申请单单3年行政部6QR 4.2-06质量记录清单长期行政部7QR 5.4-01质量目标考评表表3年行政部8QR 5.6-01管理评审计划3年行政部9QR 5.6-02
2、管理评审部门汇汇报3年行政部10QR 5.6-03管理评审会议签签到及记录3年行政部11QR 5.6-04管理评审报告长期行政部12QR 5.6-05管理评审整改措措施单3年行政部13QR 6.2-01年度培训计划3年行政部14QR 6.2-02培训记录表3年行政部15QR 6.3-01设备台帐长期生产部16QR 6.3-02设备周期保养计计划及执行情情况3年生产部17QR 6.3-03设备日常点检表表3年生产部18QR 6.3-04设备完好率统计计表3年生产部19QR 6.3-05设备维修申请单单3年生产部20QR 7.1-01过程流程图长期技质部21QR 7.1-02生产工艺(检验验) 卡
3、长期技质部22QR 7.2-01合同评审记录表表5年营销部23QR 7.2-02合同履行登记表表3年营销部24QR 7.2-03顾客信息反馈表表5年营销部25QR 7.4-01供方基本资料表表长期采购26QR 7.4-02合格供方评价表表3年采购27QR 7.4-03合格供方名单长期采购28QR 7.4-04供方供货业绩记记录表3年采购29QR 7.4-05采购单3年采购30QR 7.5-01月生产计划3年生产部31QR 7.5-02生产报表3年生产部32QR 7.5-03工艺纪律检查表表3年生产部33QR 7.5-04工序流转卡3年生产部34QR 7.5-05物料领用单3年营销部35QR 7
4、.5-06产品入库单3年营销部36QR 7.5-07出货通知单3年营销部37QR 7.5-09特殊过程能力确确认报告3年生产部质量表格清单 QR 4.2-006序号编 号质量记录名称保存期限保存部门38QR 7.5-10特殊过程人员资资格确认报告告3年生产部39QR 7.6-01计量器具台帐长期技质部40QR 7.6-02计量器具周期检检定/校准计计划及实施表表3年技质部41QR 7.6-03计量器具校准/验证记录3年技质部42QR 8.2-01顾客满意度调查查表3年营销部43QR 8.2-02顾客满意度分析析报告3年营销部44QR 8.2-03内审计划3年行政部45QR 8.2-04内审检查
5、表3年行政部46QR 8.2-05不符合项报告3年行政部47QR 8.2-06内部审核报告长期行政部48QR 8.2-07体系过程检查表表3年行政部49QR 8.2-08进料检验单3年技质部50QR 8.2-09生产过程检测记记录3年技质部51QR 8.2-10产品检验记录3年技质部52QR 8.3-01不合格品处置单单3年技质部53QR 8.4-01不合格品统计分分析报告3年技质部54QR 8.5-01纠正和预防措施施处理单长期行政部55QR 7.3-01可行性研究报告告长期技质部56QR 7.3-02设计和开发任务务书长期技质部57QR 7.3-03设计和开发计划划书长期技质部58QR 7
6、.3-04产品设计确认记记录长期技质部59QR 7.3-05设计开发评审报报告长期技质部60QR 7.3-06设计开发验证报报告长期技质部61QR 7.3-07设计修改通知单单长期技质部62QR 7.3-08设计交底/交接接记录长期技质部63646566676869727374受控文件清单 QR4.2-01序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1受控 非受受控内部 外来2受控 非受受控内部 外来3受控 非受受控内部 外来4受控 非受受控内部 外来5受控 非受受控内部 外来6受控 非受受控内部 外来7受控 非受受控内部 外来8受控 非受受控内部 外来9受控 非受受控内部 外来10受控 非受受控
7、内部 外来11受控 非受受控内部 外来12受控 非受受控内部 外来13受控 非受受控内部 外来14受控 非受受控内部 外来15受控 非受受控内部 外来16受控 非受受控内部 外来17受控 非受受控内部 外来18受控 非受受控内部 外来19受控 非受受控内部 外来20受控 非受受控内部 外来核准: 编编制: 时时间： 文件领用登记表表 QR 4.2-002序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控
8、受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控受控 非受受控核准: 编编制: 时时间：借阅文件申请单单 QQR 4.2-004序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注1234567891011121314151617181920文 件 更 改改 申 请 单 QRR 4.2-003更改文件名称NO：文件编号申请更改部门更改原因：更改前内容：更改后内容：（可可另附页）更改页码更改条款更 改 审 查 意 见部 门会签人审批意见： 审批人 日期文件销毁申请单单QR 4.2-05文件/记录名称称编号数量销毁原因审批人/日期销毁方式销毁人/日期质
9、量记录清单 QR 4.2-066序号编 号质量记录名称保存期限保存部门1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435质量目标考评表表 QR 5.4-01单 位温州 家家具有限公司司时 段200 年 月份质 量 目 标 统 计计公司/部门质量目标实际完成备 注公 司顾客满意度：992%产品合格率：999%行政部培训合格率：1100%文件控制全格率率：100%生产部采购品合格率：100%过程产品合格率率：92%技质部工艺合格率：1100%产品合格率：992%营销部顾客满意度：993%客诉处理满意率率：100%仓 库帐、物、
10、卡一致致95%车 间计划完成率995%质 量 目 标 分分 析分析：措施： 编制人/时间： 批准人人/时间：管理评审计划QR 5.6-01 :管理评审时间管理评审地点主持人参加人管理评审目的管理评审范围管理评审输入资资料准备输入资料名称责任部门完成日期备注 编制： 批准：管理评审部门报报告 QRR 5.6-002会议时间会议地点汇报部门汇 报 人汇报项目汇报内容改进意见改进措施管理评审会议签签到及记录: QR 5.6-003会议主题主 持 人会议地点会议时间参加部门参加人员参加部门参加人员会议记录: 记记录人/日期:会议记录页面不不够可附页管理评审报告 QR 5.6-004评审日期主持人会议地
11、点评审目的参加人员评审项目:评审决议:纠正预防措施要要求备注发放部门编制： 批批准：管理评审整改措措施单QR 5.6-05 编号：1.问题描述：2.临时措施：3.原因分析： 负责人： 日期：4.纠正及纠正正措施计划： 负责人： 日期：5.纠正及纠正正措施验证：6.预防重复发发生： 负责人： 日期：7.效果评价： 评价人： 日期期：年度培训计划 QRR 6.2-011NO： 年 度： 培训性质培训课程名称类别参加人数预定费用时间对象序号知识性能能力要求内训外训计划实施编制： 批准： 日期： 培训记录表NO： QR 6.2-022部 门 受训人数培训日期培训对象培训内容1. 2. 3. 4. 5.
12、 66. 受 训 人 员员 效 果 情 况签到岗位项目代码培训运用工作情情形有形无形效益评评估评估结论1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不
13、满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6
14、 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工
15、作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差1 42 53 6 培训后工工作情形未改改善 训后工作作情形部分改改善 训后工作作情形很大改改善工作效率：高高 中 低工作心态：高高涨 不
16、满创造能力：高高 中 低 很好 一般 较差行政部评估建议议设 备 台台 帐 : QR 6.3-011序设备名称型号设备编号生产厂名出厂日期进厂日期安装地点使用日期备注设备周期保养计计划及执行情情况 QR 6.3-02计 划执 行序号设备编号名称设备类型保养级别保养日期保养人（签字）验收人（签字）备注主要辅助计划实际注：此表计划部部分由生产部部填写，执行行部分由车间间填写并于当当月末原表送送回生产部。设 备 日 常常 点 检 表年 月 日 年 月 日 QQR 6.3-03设备名称： 型号： 编编号： 部部门： 操作者：序号保养项目保养方法保养日期1234567891011121314151617
17、18192021222324252627282930311运转正常无杂音音试/听2操作手柄灵敏稳稳定试/看3在规定压力内动动作试/看4油泵注油器工作作正常看5油管道供油可靠靠无漏油看6电动机运转正常常听/试7电压电流数值符符合要求看8冷却水供水压力力正常看9设备无漏电测定10安全防护设施齐齐全看11设备清洁情况看设备使用时间（小小时h）设备利用率%（实实际使用时间间/8小时）备 注以上保养项目根根据具体的设设备而定，具具体的设备不不具备的保养养项目不需记记录。说明：完好 异常 待修 休假设 备 完 好好 率 统 计 表 QR 6.3-04序号设备名称设备编号检查内容外观整洁精度、性能满足足工艺要求传动系统运转正正常操作系统灵敏可可靠润滑系统正常可可靠漏油、水、气现现象防护装置可靠非计划停机时间间重点问题描述（可可另附纸）检查总体描述或或建议合格项不合格项目设备完好率检查人： 检查日期期：设备维修申请单单使用单位 QRR 6.3-05设备名称设备编号型号规格故障时间年 月 日 时 分分修理完工时间年 月 日 时 分分故障发生情况故 障 原原