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1、记录、表格汇编依据ISO9001：2008编制编 号：JL/QR-2012版 本 号： A发 放 号：受控状态：编 制 日 期 2014-5-12 审 核 日 期 批 准 日 期 2014 发布 2014 实施公司名称更改控制页序号更改单编 号记录、表格名称 记录、表格编号更改说明版次更改人更改日期有限公司有效文件配备表QR-4.2.3-01 NO. 序号文件名称文件编号版次总经理管理者代表副总经理综管部技术部质检部销售部生产部采购部车间仓库存档认证公司01020304050607080910111213编制： 审核： 批准： 日期：有限公司受控文件清单QR-4.2.3-02 共 页 第 页序
2、号文件名称文件编号版次批准日期实施日期总数备 注有限公司文件发放、回收记录QR-4.2.3-03 NO.序号文 件 名 称文件编号版本发放号发 放 记 录回 收 记 录部门份数签收日期签回份数日期有限公司技术文件资料发放签收记录QR-4.2.3-04 NO.序号文件名称/图号文件编号份数收文部门签名日期备 注资料员：有限公司文件借阅申请单QR-4.2.3-05 NO.文件名称文件编号借阅原因：借阅人： 日期：审批意见：批准人： 日期：备 注有限公司文件处理申请单QR-4.2.3-07 NO.申请部门处理文件名称处理文件编号份数申请人申请日期申请处理原因：结论：审批人年 月 日执行部门批准人年
3、月 日执 行 人年 月 日 有限公司文件（图样）更改通知单QR-4.2.3-06 NO.提出部门提 出 人日 期文件（图样）名称文件（图样）编号条款号更改原因：更改前：更改后：更改方式：审批：审批人： 日期：通知部门：有限公司文件会审表QR-4.2.3-08 NO.文件名称文件编号文件主题：文件会审人员：会审主持人会审地点 会审结论意见： 批准意见：批准人/日期：有限公司记 录 清 单QR-4.2.4-01 共 页 第 页序 号记录编号记录名称归档日期保管部门保存年限 备注编制人: 日期: 审批人: 日期:有限公司记录的检查记录QR-4.2.4-02 NO.序号检查日期受查部门记录名称记录编号
4、填写清晰收集齐全检索方便签名日期正确检查人备注注：1.本表由公司办检查填写，频次不少于1次/2月；2.符合要求打“”，不符合要求打“”；3.每次抽查面不少于20%。有限公司质量方针、目标评审记录QR-5.3（5.4.1）-01 NO.评 审 目 的评 审 依 据评 审 结 论评审人员：评 审 内 容提 供 部 门信 息 结 果要 求主持人： 记录人： 日期：有限公司 策划报告书QR-5.4.2（7.1）（8.1）-01 NO.项目名称责任部门具体负责人相关部门策 划 内 容具 体 要 求编制 审核 批准 年 月 日有限公司质量计划表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-02 NO.序号质量计划
5、内容实施部门负责人完成日期完成情况评价编制： 审核： 批准： 日期：有限公司质量计划实施情况检查表QR-5.4.2（7.1）（8.1）-03 NO.执行计划编号、名称：执行部门：计划执行情况：检查结论（改进的要求或建议的措施）：检查人： 日期：批准人： 日期：验证情况：验证人： 日期：有限公司内部沟通活动记录QR-5.5-01 NO.沟通主题沟通目的主 持 人地点日期参加人员签到：沟通内容(可另附页)：沟通结果(可另附页)：记录人： 日期：有限公司内部联络单QR-5.5-02 NO.联络部门被联络部门相关部门工作联络内容：提出人/日期：联络部门主管意见：签名/日期：被联络部门主管意见：签名/日
6、期：相关部门主管意见：签名/日期：审批意见：审批人/日期：联络结果：记录人/日期：有限公司管理评审计划QR-5.6-01 编号:评审目的评审时间评审地点评审内容：参加评审人员：主持：出席：职能部门需准备和提供的资料完成日期管理者代表制表人: 审核: 批准: 年 月 日 年 月 日 年 月 日有限公司管理评审通知QR-5.6-02 编号: 评审会议时间：201 年度第 次管理评审会议定于 月 日进行,具体安排如下：: : 评审会议: : 会议休息: : 评审会议及总结评审会议地点：参加评审人员：主持： 出席：评审议程安排：编制: 日期: 批准: 日期:有限公司会议记录QR-5.6-03 NO.会
7、议主题主 持 人地点日期参加人员签到：部门姓名职务签到部门姓名职务签到会议内容(可另附页)：记录人： 日期：有限公司管理评审报告QR-5.6-04 共 页第 页评审目的评审时间评审地点参加评审人员：主持： 出席：评审内容及改进、纠正和预防措施：有限公司管理评审报告(续页)QR-5.6-04 共 页第 页评审内容及改进、纠正和预防措施（续）：年 月 日 编制人： 批准人（总经理）：有限公司资源分布统计表QR-6.1-01 NO.统 计 部 门统 计 时 间统 计结 果人 力 资 源物 力 财 力 资 源其它结论编制/日期： 审批/日期:有限公司任职资格要求表QR-6.2-01 NO.岗位学历职称
8、工作经历岗位技能编制： 日期： 批准： 日期：有限公司人员培训申请单QR-6.2-02 NO.要求培训内容岗位、工种人员名单申请原因要求培训时间部门: 填表: 年 月 日 批准： 年 月 日有限公司 年度培训计划QR-6.2-03 NO.序号培训对象培训方式培 训 内 容培训时间负责培训部门考核方式备注编制: 批准: 日期:有限公司培训记录QR-6.2-04 NO. 培训时间授 课 人培训地点培训对象培训项目培训内容摘要培训要求培训有效性评价评价形式 口头提问 考 查 考 试 实际操作 作业演示 总结心得培训人数合格人数评价结论 效果明显 基本有效 针对性差 没有效果合格率%评价签名评价日期培
9、训人员签到序号姓名部门职务序号姓名部门职务序号姓名部门职务181529163101741118512196132071421 有限公司员工个人经历及培训档案QR-6.2-05 NO.姓名所属部门从事岗位（工种）性别年龄文化程度职务（职称）一、个人经历起止年月从事何工作（岗位或工种）任何职（或所起作用）备注二、获奖情况及证书登记序号获奖项目或证书名称奖、证号发奖、证时间发奖、证单位备注三、培训档案培训项目（内容）培训时间培训单位培训方式考核情况备注有限公司设施配置申请单QR-6.3-01 NO.设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量
10、控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期： 有限公司设施验收单QR-6.3-02 NO.设施名称出厂编号型号（规格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 设备部签名： 日期：有限公司设施管理卡QR-6.3-03 NO.设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数： 随机附件及资料：检修历史记录：备注：填写人： 日期：有限公司基础设施台账QR-6.3-04 NO.序号设施编号设施名称、型号规格价值起用日期使用部门放置地点备注编制： 审批： 日
11、期：有限公司领物单QR-6.3-05 NO.设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：有限公司领物单QR-6.3-05 NO.设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料：领用部门： 使用人： 批准： 经手： 日期：有限公司 设施检修单 QR-6.3-06 设施使用部门： NO.设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象： 检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 验收人： 时间：备注：有限公司 设施处理单 QR-6.3-07 使用部门： NO.设施名称设施编号起用时间型号规格原价格申请人封存或报废原因： 审批意见：批准人： 时间：备注：有限
12、公司 设施处理单 QR-6.3-07 使用部门： NO.设施名称设施编号起用时间型号规格原价格申请人封存或报废原因： 审批意见：批准人： 时间：备注：有限公司合同评审通知单QR-7.2.2-01 NO.特殊产品（合同） 常规产品（合同） 年 月 日书面合同 传真（订单） 电话 口头客户合同（订单）号评审号品名（部品号）型号、图号数量交货时间备注客户要求编制人/日期审核人/日期评审部门评审意见签名/日期评审结论有限公司合同执行通知单QR-7.2.2-02 NO.请生产部安排如下： 年 月 日合同编号(或订单号)书面传真电话口头要 货 方产品名称零件名称/图号型号规格数量交货时间备注特殊要求说明： 销售部签发人生产部签收有限公司合同修订通知单QR-7.2.2-04 NO.需 方合同编号提出部门提出人