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1、海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 -工程项目采购合合同履约情况况检查作业指引编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人1. 目的通过对合同履行行情况的检查查，强化对合合同履约管理理的规范性，维维护公司利益益和信誉，减减少风险。2. 适用范围集团及区域公司司工程项目采采购合同的履履约检查。3. 术语和定义3.1工程项目目采购合同：指项目工程程实施过程中中，签订的咨咨询服务、工工程施工、设设备材料等方方面的合同，包包括但不限于于设计、施工工监理、造价价咨询、策划划、营销代理理、物业管理理委托；建筑筑、安装施
2、工工；电梯、空空调、石材、洁洁具等方面的的采购合同。4. 职责4.1 成成本管理中心心4.1.1 负负责组织工程程项目采购合合同履行情况况检查。4.1.2 负负责汇总编制制工程项目目采购合同履履约检查情况况通报。4.1.3 负负责组织相关关部门对检查查中发现问题题的整改情况况的跟踪和评评定。4.2 相相关业务部门门：4.2.1 参参加并协助工工程项目采购购合同履行情情况检查。4.2.2 负负责拟写与本本部门职责相相关的合同履履行检查情况况通报。4.2.3负责责对检查中发发现问题的整整改情况进行行跟踪和评定定。4.3 区区域公司/合合同履行部门门4.3.1 配配合工程项目目采购合同履履行情况检查
3、查。4.3.2 负负责组织对检检查中发现的的问题实施整整改。4.3.3 负负责及时反馈馈检查中发现现问题实施整整改的状况。5. 工作要求5.1 检查内容5.1.1 合同双方对合同同主要条款的的履行情况；5.1.2 合同履行过程中中存在的问题题。5.2 检查方式式5.2.1 合同履行情况检检查分履约中中期检查及结结束检查两种种方式进行。5.2.2 中期检查5.2.2.11 中期检查查分主动访谈谈和甲乙双方方合同执行人人员实时反馈馈两种方式；5.2.2.22成本管理中中心应牵头组组织对供方进进行访谈，访访谈内容包括括在合同履约约过程中存在在的问题以及及供方对我方方的建议；5.2.2.33访谈结束后
4、后，成本管理理中心填写工工程项目采购购合同履约情情况记录表，并并对履约过程程中存在的问问题进行分析析，对区域公司履约约情况进行评评定；5.2.2.44成本管理中中心结合评定定结果、供方方建议以及对对供方的履约约评估结果等等汇总、编制制工程项目目采购合同履履约检查情况况通报。5.2.2.55对甲乙双方方合同执行人人员反馈的情情况，成本管管理中心应进进行相应的调调查，提出整整改建议并形形成整改通通知单，由由区域公司或合合同供方进行行整改，相关关业务管理部部门进行跟踪踪和评定。5.2.3 履约结束检查5.2.3.11每单合同履履约结束时，成本管理中心根据工程项目供方管理程序、工程项目供方评估作业指引
5、，组织相关部门及区域公司对供方进行履约评估；5.2.3.22成本管理中中心与供方主主动访谈的程程序参照5.2.2的程程序进行；5.3 检查结果果5.3.1 合同供方整改结结果的评定作作为履约评估估的依据之一一；5.3.2 工程项目采购购合同履约检检查情况通报报以及对区区域公司整改改结果的评定定由成本管理理中心存档，并并报人力资源源中心、企业管理中中心、审计法务中心备案，作作为区域公司司绩效考核依依据之一。5.3.3 工程项目采购合合同履约情况况检查可结合合外部满意度度调查进行。6 支持性文件6.1 工程程项目供方管管理程序7. 相关记录录及表格7.1 工工程项目采购购合同履约情情况记录表7.2
6、 工工程项目采购购合同履约检检查情况通报报7.3 整整改通知单452 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程项目采购合合同履约情况况记录表 编号：合同名称：甲方：乙方：访谈人：合同履约过程存存在的问题：乙方建议：乙方对甲方的评评价：1009876554321注：9-10：好；7-88：较好；55-6：一般般；3-4：较差；1-2：差458海尔地产（集团）有限公司管理体系文件海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行工程项目采购合合同履约检查查情况通报 编号：项目名称检查日期检查内容参加检查 部门及人员员检查人员（签名名）： 年 月 日海尔地产（集团）有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行整改通知单 编编号 项目名称合作单位整改要求：部 门： 经办办人（签名）：负责人（签名）：年 月 日