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1、上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册文件编号 QM/SLL -01-2012 版 本 号 A 修改状态 0 受控状况 受控文件 发放编号 07 编 制 办 公 室室 审 核 批 准 2012-011-05发布22012-001-10实施上海江元电缆厂厂有限公司 发布上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.0质量职责、权限限共1页第1页页0.0 总则0.1 质量手手册更改一览览表0.2 质量手手册颁布令0.3 公司简简介0.4 质量方方针和质量目目标0.5 管理承承诺0.6 管理者者代表任命书书0.7 质量职职责、权限0.8 组织机机构图0.9 质量手手册的编制控控制1 范围2
2、 引用标准准3 术语和定定义4 质量管理理体系5 管理职责责6 资源管理理7 产品实现现8 测量、分分析和改进附录A（提示的的附录）质量量手册与程序序文件对照表表。附录B（提示的的附录）质量量管理体系与与质量职能分分配对照表。上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.1质量手册更改一一览表共1页第1页页质量手册更改一一览表更改单号更改条款更改内容修订状态更改者审核者批准者上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.2质量手册颁布令令共1页第1页页本公司依据：IISO 90001：20008质量量管理体系要求结合合本公司实际际编了质量手册（第A版），现以批准颁布
3、实施。以求得公司的生存、发展、信誉和效益，公司依据GB/T1 9001-2008idt ISO 9001:2008标准，结合公司实际，编制了本质量手册。本质量手册阐阐明了公司质质量方针目标标，描述了公公司质量管理理体系，是公公司质量体系系运行中必须须长期遵循的的指令性文件件，是公司进进行质量审核核的主要依据据，是公司开开展质量培训训的主要内容容，是公司全全体员工认识识的基础和行行动的准则。公公司全体员工工都必须努力力学习，认真真实行，真正正做到有法必必依、执法必必严、违法必必究、奖惩分分明。经多次审定，本本手册满足标标准GB/TT 90011-20088idt IISO 90001:20008
4、标准的的要求和符合合国家有关安安全认证方面面的法律、法法规的管理要要求，并符合合公司的实际际情况，且适适于实现本公公司的质量方方针。本质量手册现现行版本A版，经公司司审定批准，予予以发布，自自2012年001月10日起实施施。 总经理:黄黄贤根2012年011月05日上海江元电缆厂厂有限公司上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.3公司简介共1页第1页页企业概况上海江元电缆厂厂有限公司是一一家专业生产产铁氟龙高温温电线、电机机绕组引接电电线及汽车电电子线的生产产和服务的民民营化企业集集多年经验技技术改造，选选用优质材料料，保证产品品的可靠性和和优良的性能能。本公司技术力量量
5、雄厚、生产产、检测、设设备齐全，本本公司下设办办公室、生产产部、技术质质检部、采购购部、销售部部等部门，本本公司成立以以来始终坚持持以满足顾客客要求为宗旨旨，坚持以人人为本的经营营理念，不断断开拓市场，以以优良的产品品质量、合理理的价格，良良好的信誉受受到广大消费费者的青睐！本公司已按照工工厂质量保证证能力要求建建立了质量管管理体系，并并严格执行，同同时引进现代代化企业管理理制度，使各各项管理工作作有条不紊地地进行下去。我们本着“客户户第一、信誉誉第一”为宗旨，竭竭诚为广大用用户抢携手合合作，共创美美好未来。公司地址： 电 话：传 真：邮 编：上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节
6、条款：0.4质量方针和质量量目标共2页第1页页1 质量方针： 完善善质量体系 确保保产品质量 坚持持持续改进 增强强顾客满意2质量方针的指指导思想 a)是公司司对满足生产产要求所必须须的实现过程程，依据接收收标准得出定定量的指示。 b)是公司司对顾客期望望的承诺，是是获得质量信信誉，谋求发发展的最基本本目标。c)是公司长期期的战略目标标，合理的进进步，促使顾顾客的要求不不断提高，公公司必须随时时保持与顾客客的沟通，获获得顾客对产产品要求的信信息（包括产产品的符合性性、可用性、安安全性、法律律和法规的要要求以及顾客客的期望等），分分析研究，持持续改进质量量管理体系，并并要求员工以以顾客满意作作为
7、考核业绩绩的唯一标准准，努力工作作，为实现质质量目标做出出贡献。2质量目标： a)产品品一次交验合合格率95%以上。 b)顾客满满意率达900%以上。上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.4各部门质量目标标共2页第2页页一、技质部质量量目标：1、技术文件正正确率达1000%2、检测设备校校验率达1000%3、错、漏检、错错判率为0二、生产部质量量目标：1、生产任务完完工准时率达达98%2、产品一次交交验验合格率率达95%以以上3、设备完好率率100%4、不合格品处处置率达1000%三、采购部质量量目标： 1、进进货产品批次次合格率达999%以上四、办公室质量量目标：1、文
8、件受控率率达100%2、员工培训上上岗率达1000%五、车间质量目目标：1、产品一次交交验合格率达达95%以上上2、设备完好率率100%六、仓库质量目目标：1、收发货正确确率达1000%七、销售部质量量目标：1、顾客满意率率达90%以以上上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.5管理承诺共1页第1页页上海江元电缆厂厂有限公司总经经理着重承诺诺：本人将率领全体体干部和员工工认真贯彻公公司的质量手手册，努力实实现公司的质质量方针目标标，持续改进进公司的质量量管理体系，确确保符合法律律法规要求，确确保向顾客稳稳定地提供满满意的产品和和服务。总经理：2012年011月05日上海江元
9、电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.6管理者代表认命命书共1页第1页页任命书为了贯彻执行IISO90001：20008质量管管理体系要求加强强对质量管理理体系动作指指导，特任命命 为我司司的管理者代代表。管理者代表的职职责是：1 确保质量管管理体系的过过程得到建立立和保持；2 向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩，包括括改进的要求求；3 在整个组织织内促进顾客客要求意识的的形成；4 就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。总经理：2012年011月05日上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限限共5页第1页页1 总经理1.1领导公司司的日常
10、工作作，向公司传传达满足顾客客和法律、法法规要求的重重要性，对公公司的最终产产品质量和质质量管理全面面负责；1.2 制订公公司质量方针针、质量目标标，批准颁布布公司质量手手册、程序文文件；1.3 确定公公司组织机构构，决定公司司各职能部门门负责人的任任免和职责；1.4 任命公公司管理者代代表，授权其其健全、实施施和保持质量量管理体系；1.5 主持公公司管理评审审，确保公司司质量管理体体系持续的适适宜性、充分分性和有效性性；1.6 确定配配置适宜的资资源，满足公公司质量管理理体系有效运运行所需。2 管理者代表表2.1 确保按按GB/T119001-2008iidt ISSO 90001:2000
11、8标准的要要求，健全、实实施和保持公公司的质量管管理体系。负负责编制并审审核公司质量量手册、程序序文件；2.2 组织公公司内部审核核，向总经理理报告公司质质量管理体系系的运行情况况和改进需求求；2.3 确保在在整个公司内内提高满足顾顾客和法律、法法规要求的意意识并及时掌掌握、正确理理解和坚持满满足顾客的要要求和期望及及相关的法律律，法规要求求；2.4代表公司司就质量管理理体系有关事事宜与外部联联络。3 技质部经理理3.1 编制本本部门主管的的有关文件和和管理标准并并组织本部员员工学习、实实施和保持；3.2 负责公公司产品质量量的检验和试试验工作，确确保产品质量量符合规定要要求、满足顾顾客需要；
12、3.3 负责公公司检测设备备和计量器具具的管理和控控制工作，确确保检测设备备和计量器具具满足检验、测测量和试验需需求；3.4负责公司司产品检验和和试验状态的的标识和管理理工作，防止止未经检验和和试验产品或或检验和试验验不合格品的的误转、误用用；3.5 负责公公司产品标识识和产品在发发生质量问题题时的追溯工工作；3.6 负责公公司不合格品品的评审和处处置工作以及及纠正和预防防措施的管理理和控制工作作；3.7 负责公公司质量记录录的总体管理理和控制工作作；3.8 负责公公司产品技术术文件和其他他技术文件实实施时的监督督检查和指导导协调；上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.7
13、质量职责、权限限共5页第2页页3.9 负责公公司生产设备备、工艺设备备、工位器具具的管理和维维护保养，建建立管理台帐帐，作好各项项记录并负责责公司现场技技术质量问题题的解决；3.10 负责责公司信息和和数据的综合合分析和评价价及统计技术术应用的指导导；3.11 参与与公司合同评评审、合格供供方评选、技技术质量攻关关等活动。3.12 负责责公司相关技技术协议的编编制、评审和和必要时参与与技术协议的的签订。3.13 参与与公司合同评评审、合格供供方评选、技技术质量攻关关等活动。4 生产部经理理4.1 编制公公司月份生产产计划，并组组织贯彻实施施，以保质保保量保进度完完成生产任务务及公司产品品工艺、
14、检验验文件和其他他技术文件。4.2 按照有有关程序文件件、技术文件件、作业指导导书的要求组组织生产，保保证每道工序序均在受控状状态下进行；4.3 负责公公司生产过程程原材料、零零部件、半成成品的控制及及不合格品的的管理；4.4 4.55 负责公司司产品防护的的总体管理和和控制工作产产品加工周转转过程的防护护工作，并在在生产过程中中作好产品标标识，保护好好检验状态标标识，负责生生产设备的管管理和维护保保养；4.6 负责编编制生产部主主管的有关文文件，并组织织本部员工学学习、实施和和保持；5 采购部经理理5.1 负责公公司生产所需需的原材料厂厂（外购件）和和辅助材料、包包装材料的采采购，按照生生产
15、计划编制制采购计划并并实施；负责责供方的选择择并组织有关关部门对其进进行评定，编编制合格品供供方名单，建建立供方档案案技术协议；5.2 参与合合格供方评选选等活动，参参与采购产品品的质量控制制，对进公司司验证不合格格的采购产品品与供方联系系退换；负责责采购产品搬搬运、贮存过过程产品贮存存、交付过程程的防护；6 销售部经理理6.1 负责代代表公司接待待和记录顾客客来访、来函函、来电，处处理顾客信息息反馈和质量量投诉或将其其传递到有关关职能部门处处理并进行跟跟踪验证；负负责公司常规规合同的评审审，组织特殊殊合同的评审审，并就顾客客要求和顾客客要求更改与与顾客保持联联络；6.2 负责顾顾客对公司产产
16、品质量和服服务的满意度度调查工作，负负责原材料、成成品和辅助材材料、包上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限限共5页第3页页装材料仓库储量量的监控，及及时向公司提提供准确有效效的物流情况况统计分析报报表；6.3负责公司司市场调研、市市场预测、市市场拓展，编编制营销计划划；7 办公室主任任7.1 负责公公司人员招聘聘、人事管理理和后勤总务务和安全防范范工作7.2 负责公公司文秘、接接待和文件、资资料、质量记记录的归档、复复制、发放、保保管及外来文文件、资料的的接收、确认认工作；7.3 负责公公司有关部门门在体系运行行过程的内部部沟通和协调调工作及编制制公司年
17、度教教育培训计划划并组织实施施；7.4 负责编编制办公室主主管的管理文文件和其它有有关文件，并并组织本部门门员工学习、实实施和保持。8 财务部经理理8.1部编制年年、季度财务务收支预算计计划，经总经经理批准后组组织实施及控控制。8.2 负责公公司的财务管管理和成本核核算工作和各各项资金的筹筹划并监督其其使用及参与与有经济合同同的评审和签签订。8.3 代表公公司与银行、税税务、工商等等部门保持联联络、协商工工作。9 会计9.1 在财务务部经理的领领导下，负责责本公司的资资金的发放工工作；9.2 负责公公司的日常账账物处理和成成本核算工作作；9.3 负责公公司员工工资资发放工作；9.4 负责与与银
18、行、税务务、工商等部部门工作协调调工作；10 内审员10.1 内审审组长带领下下，负责本单单位内审的具具体工作；10.2 内审审组长负责本本次内审计划划的编制秘实实施；10.3 实施施现场审核，根根据内部要求求，对内审中中出现问题时时就开也不符符合项，并形形成不合格报报告；10.4 审核核组长主持内内审首、未会会议，并编写写内审综合报报告；对不合合格项采取纠纠正预防措施施的有效性进进行跟踪验证证。质量手册册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限限共5页第4页页11 检验员11.1 职责责 a、严严格按检验文文件规定的程程序和方法实实施产品质量量检验； b、坚坚持原则，保保证产品质量量的准确
19、性、真真实性和公正正性； c、认认真做好检验验和试验记录录； d、对对检验中发现现的不合格品品按规定隔离离、标识。11.2 权限限 a、有有权对不合格格品批作出拒拒收的规定； b、有有权对违背工工艺造成不合合格的人员作作出处置建议议； c、有有权对正常出出现的不合格格作出评审和和处置的决定定。12 仓管员12.1 职责责 a、建建立材料台帐帐，保持帐、物物、卡一致； b、作作好物资的堆堆放，标识工工作，并作出出物资“先进先出”； c、作作好库存物资资的防护工作作； d、按按规定办理入入库的手续。12.2 权限限 a、有有权对标识数数量与物资不不一致的物资资作出拒收的的权利； b、有有权对不办理
20、理出入库手续续或出入库手手续不全，物物资作出拒收收或拒付的权权利； c、有有权对无检验验员签署放行行文件的物资资作出拒收权权利； d、有有权对不遵仓仓库制度的人人员作出驱逐逐的权利。上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.7质量职责、权限限共5页第5页页13操作工人13.1职责a、 服从安排，听从从指挥；b、 对生产现场作好好定置管理工工作，完成生生产任务和质质量任务；c、 遵照执行工艺文文件和操作规规程，严格遵遵守工艺纪律律。d、 作好设备的保养养工作和工具具的保管。13.2权限a、 对违背工艺，违违反安全的指指挥，有权拒拒绝执行，并并保留向车间间上级部门汇汇报的权利；b
21、、 对生产现场，车车间的不合理理、不完善有有建议的权利利。 上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.8公司组织机构图图共2页第1页页公司组织机构图图总经理 管理者代表财务部销售部采购部生产部技 质部办公室仓 库上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.8质量管理体系网络图共2页第2页页总经理 管理者代表销售部经理财务部经理采购部经理技质部经理生产部经理办公室主任仓 管员 上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：0.9质量手册的编制制和控制共1页 第1页页1 质量手册由管理理者代表负责责编制审核，由由总经理负责责批准，由办办公室负责复复制、发
22、放和和原稿存档。2 质量手册分为“受控”与“非受控”两类，在封封面上明确标标识。“受控”的质量手册册发放给本公公司领导和部部门领导及认认证机构；“非受控”的质量手册册经总经理批批准发放给有有合同规定的的顾客和供方方。“受控”的质量手册册在修订、换换版时，应得得到相应的修修订、换版；“非受控”的质量手册册在修订、换换版时，不一一定得到相应应的修订、换换版。3 质量手册的编制制、修订和控控制按公司文文件控制程序序的规定执执行。上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：1范围共1页第1页页1 范围 目的编制本手册的目目的在于以GGB/T199001-22008iddtISO99001:
23、22008标准准为依据，结结合本公司实实际，建立健健全、实施和和保持本公司司的质量管理理体系；用于于证实本公司司有能力稳定定地提供满足足顾客和适用用的法律法规规要求的产品品；通过体系系的有效应用用和持续改进进以及确保产产品满足顾客客和适用的法法律法规要求求，不断增强强顾客的满意意程度。范围本标准描述的质质量管理体系系适用于本公公司铁氟龙高高温电线、电电机绕组引接接电线及汽车车电子线的生生产和服务。上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：2引用标准共1页第1页页下列文件中的条条款通过本标标准的引用而而成为本标准准的条款。凡凡是注日期的的引用文件，随随后所有的修修改单或修订订版均不
24、适用用于本标准。然然而，鼓励根根据本标准达达成协议的各各方研究是否否可使用这些些文件的最新新版本。凡是是不注日期的的引用文件，其其最新版本适适用于本标准准。GB/T190000-20088idtISSO90000:2005质量管理体体系基基础和术语GB/T190001-20008idttISO90001:20008质量管管理体系要求上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：3术语和定义共1页第1页页本标准采用GBB/T190001-20008idttISO90001:2008给出的术语语和定义。本标准描述供应应链所使用的的以下术语经经过了更改，以以反映当前的的使用情况：供方 组织
25、 顾客上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：4质量管理体系共4页第1页页4.1总要求本公司应按GBB/T190001-20008idttISO90001:20008标准的的要求和本公公司的实际情情况，建立健健全质量管理理体系，形成成文件，加以以实施和保持持，并持续改改进其有效性性。为实现上述要求求，本公司应应开展下列活活动：a) 确定质量管理体体系所需的过过程及其在组组织中的应用用；b) 确定这些过程的的顺序和相互互作用；c) 确定为确保这些些过程的有效效运作和控制制所需的准则则和方法；d) 确保可以获得必必要的资源和和信息，以支支持这些过程程的运作和监监视；e) 监视、测量
26、和分分析这些过程程；f) 实施必要的措施施，以实现对对这些过程所所策划的结果果和对这些过过程的持续改改进。本公司应按GBB/T190001-20008idttISO90001:20008标准的的要求管理这这些过程。本公司质量管理理体系所需的的过程应当包包括与管理活活动、资源提提供、产品实实现和测量有有关的过程。本公司对所外包包的任何影响响产品符合性性的过程，应应在质量管理理体系中加以以识别并确保保对其按供供方和采购控控制程序进进行控制。本本公司暂无外外包过程。 本公司的质量管管理体系流程程图如图1所所示。上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：4质量管理体系共4页第2页页 图1
27、.质量体系的持续改进顾客管理职责资源管理测量、分析和改进要求满意输出输入实现产品顾客产品上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：4质量管理体系共4页第3页页4.2 文件要要求4.2.1总则则本公司的质量管管理体系文件件包括：a) 形成文件的质量量方针和质量量目标；b) 质量手册；c) GB/T190001-20008idttISO90001:20008标准要要求的程序文文件；d) 本公司认为所需需的文件（含含程序文件、管管理标准、技技术文件、作作业指导书等等）；e) GB/T190001-20008idttISO90001:20008标准要要求的质量记记录。4.2.2质量量手册
28、本公司应编制、实实施和保持质质量手册。本本公司的质量量手册由管理理者代表负责责编制、审核核，由总经理理负责批准，由由办公室负责责复制和发放放。全公司员员工都应努力力学习、深刻刻理解、坚决决执行。本公公司质量手册册的主要内容容包括：a) 质量方针和质量量目标；b) 组织结构和部门门职责；c) 质量管理体系的的范围，对删删减内容和理理由的说明；(本公司生生产的产品均均为常规产品品，按国家标准或或顾客要求生生产,生产工工艺流程定型型，因此对IISO90001：20008质量管管理体系-要要求“7.3 设计计与开发”要求予以删减减,不影响顾客客和适用法律律法规要求的的产品能力或或责任的要求求。)d)
29、对质量管理体系系程序文件的的概括说明或或引用；e) 质量管理体系过过程及其相互互关系的表述述；f) 质量手册编制、修修订和控制的的规定。4.2.3文件件控制本公司编制制和保持文文件控制程序序，对质量量管理体系所所要求文件（含含适当范围的的外来文件，如如国家法律、法法规、标准、顾顾客提供图样样等）均给予予有效控制，以以确保文件的的正确性、充充分性、适宜宜性和协调性性，并防止使使用作废和失失效文件。本本公司文件件控制程序内内容包括：a) 文件在发放前均均应得到授权权人的批准；b) 必要时对文件进进行评审和更更改，并再次次批准；上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：4质量管理体系共
30、4页第4页页c) 文件的更改和现现行修订状态态得到识别；d) 在需要使用文件件的场所，均均备有相关的的有效文件；e) 文件保持清晰、易易于识别；f) 外来文件得到识识别，并控制制其分发；g) 防止作废文件的的非预期使用用，若保存作作废文件，应应予以适当标标识；h) 文件复制、发放放、标识、编编号、借阅、归归档和保管等等的适当控制制要求。4.2.4 质量记录的控制制本公司应编制和和保持质量量记录控制程程序，对质质量记录进行行有效控制，以以提供产品符符合规定要求求和质量管理理体系有效运运行的证据。本本公司质量量记录控制程程序主要内内容包括：a) 质量记录的填写写应做到：及及时、准确、齐齐全、清晰、
31、不不准随意涂改改；b) 质量记录的标识识、贮存、保保护、检索、保保存期限和处处置等所需的的控制要求。4.3 相关文件a) QP/SL -4.2.33-2012文件件控制程序b) QP/SL -4.2.44-2012质量量记录控制程程序上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：5管理职责共4页第1页页5.1 管理承诺5.1.1 本公司总经理应应承诺建立、实实施和持续改改进质量管理理体系，并通通过履行以下下职责和开展展以下活动为为其承诺提供供证据：a) 利用各种适宜的的方法诸如召召开会议、宣宣传报道、组组织培训等向向公司全体员员工传达满足足顾客和法律律法规要求的的重要性，以以提高全体
32、员员工的质量意意识，促使全全体员工积极极参与提高质质量的各项活活动；b) 制定质量方针和和质量目标，并并采取有效措措施，让全体体员工都能深深刻理解和自自觉执行；c) 进行管理评审，以以识别和评价价质量管理体体系的充分性性、适宜性、有有效性以及改改进需求；d) 确保获得与质量量管理体系建建立、实施和和改进有关的的必要的资源源。5.1.2 本公司管理承诺诺见本手册00.5章节。5.2 以顾客为中心5.2.1本公公司总经理应应以增强顾客客满意为目标标，确保顾客客的要求得到到确定和满足足，并争取超超越顾客的要要求和期望，为为此应做到：a) 通过市场调研、预预测或与顾客客的直接接触触，确定顾客客的需求和
33、期期望（含法律律法规要求）；将顾客的需求和和期望转化为为要求（含对对产品、过程程和质量管理理体系的要求求等），并完完全满足。只只有完全满足足顾客需求和和期望时，顾顾客才能满意意；b) 采用适宜的方法法，收集顾客客对本公司产产品和服务质质量满意程度度的信息，并并妥善处理。5.2.2 本公司编制与与顾客有关过过程控制程序序，以实现现上述要求。5.3质量方针针5.3.1总经经理应确保本本公司质量方方针：a) 与本公司的企业业方针相适应应、相协调；b) 包括和体现了本本公司对满足足顾客和法律律法规要求和和持续改进质质量管理体系系的承诺；c) 提供制定和评审审质量目标的的框架，公司司有关部门应应在此基础
34、上上制定相应的的质量目标；利用多种渠道、采采用多种方法法将质量方针针传达到全体体员工之中，并并促使全体员员工深刻理解解、坚决执行行；上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：5管理职责共4页第2页页d) 在持续适宜性方方面得到评审审，必要时对对其进行修改改，以适应公公司内外环境境的变化。5.3.2公公司的质量方方针见本手册册第0.4章章节，对其的的批准、发布布、评审、更更改按文件件控制程序的的规定执行。5.4策划5.4.1 质量目标总经理应确保在在公司的相关关职能和层次次上，建立可可测量的并与与质量方针保保持一致的质质量目标。本本公司的质量量目标见本手手册第0.44章节，对其其的
35、批准、发发布、评审、更更改按文件件控制程序的的规定执行。5.4.2质质量管理体系系策划5.4.2.1 为满足质量目标标和本手册第第4.1章节节的要求，本本公司总经理理应对质量管管理体系进行行策划。5.4.2.2 质量管理体系策策划的时机 公司在下列情情况时应进行行质量策划：a) 按照质量管理标标准建立健全全质量管理体体系或对质量量管理体系进进行重大改进进时；b) 公司的质量方针针、质量目标标、组织机构构发生重大变变化时；c) 公司的资源配置置、市场情况况发生重大变变化时；d) 公司现有质量体体系文件未能能涵盖的特殊殊事项。5.4.2.33质量管理理体系策划的的内容a) 对实现公司质量量目标所需
36、的的质量管理体体系的过程加加以识别并做做出明确的规规定和控制，对对标准要求的的删减应符合合允许删减的的原则；b) 确定为实现全部部质量目标所所需要的资源源；c) 对质量管理体系系进行评审和和持续改进的的规定。5.4.2.44质量管理理体系策划的的结果应形成成文件。5.4.2.55对质量管理理体系策划的的更改应按文文件控制程序序的规定执执行，应保持持质量管理体体系的完整性性和协调性。5.5职责、权权限和沟通上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：5管理职责共4页第3页页5.5.1 职责和权限a) 公司总经理应确确保公司内各各业务部门的的职责、权限限及相互关系系得到规定和和沟通；b
37、) 总经理、各业务务部门的职责责和权限见本本手册第0.8章节的规定定；5.5.2管管理者代表a) 公司总经理应指指定一名管理理人员为管理理者代表，该该代表无论在在其他方面的的职责如何，其其管理者代表表的职责和权权限必须保证证。b) 公司管理者代表表的任命以及及职责和权限限见本手册第第0.6 、0.8章节。5.5.3内内部沟通a) 公司总经理应确确保在公司内内部建立适当当的沟通过程程，并确保对对质量管理体体系的有效性性进行沟通，以以达到不同层层次和职能之之间的相互了了解、相互信信任、相互支支持，实现全全员参与、协协同行动的效效果。b) 质量管理体系有有关的各种信信息沟通，可可采用各种会会议、黑板
38、报报、布告栏等等方式。5.6 管理评审5.6.1 总则公司总经理应按按计划的时间间间隔（每112个月一次次）主持公司司的管理评审审，以确保质质量管理体系系持续的适宜宜性、充分性性和有效性，评评审应包括评评价质量方针针、质量目标标和质量管理理体系改进的的机会和变更更的需要。a) 评审计划由管代代编制，总经经理批准，在在正式评审二二周前印发参参加评审人员员。计划主要要内容包括：评审的时间间、目的、范范围、重点、依依据、内容及及参加评审的的部门（人员员）；b) 评审会议参加人人员：总经理理、管理者代代表、各部门门负责人、内内审员及其他他需要参加的的人员。5.6.2 评审输入管理评审的输入入应包括以下
39、下方面的信息息，由有关部部门（人员）按按照职能分工工负责准备和和提供。a) 审核结果，包括括第一方、第第二方、第三三方质量管理理体系审核结结果；上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：5管理职责共4页第4页页b) 顾客反馈，包括括顾客满意程程度的测量成成果和与顾客客沟通的结果果；c) 过程的业绩和产产品的符合性性，包括过程程、产品测量量和监控的结结果；d) 预防和纠正措施施的状况，包包括内部审核核和日常发现现的不合格采采取的纠正和和预防措施的的实施及其有有效性的验证证情况；e) 以往管理评审的的跟踪措施即即整改措施的的实施及其有有效性评价情情况；f) 经策划的可能影影响质量管理
40、理体系的变更更，如内外环环境的变化、法法律法规变化化对体系的变变更；g) 改进的建议，如如员工的合理理化建议；h) 质量管理体系运运行状况，包包括质量方针针、质量目标标的适宜性和和有效性。5.6.3 评审输出经管理评审后，应应输出包括与与以下方面有有关的任何决决定和措施：a) 质量管理体系及及过程有效性性的改进，包包括对质量方方针、质量目目标、组织机机构、过程控控制等方面的的评价和改进进；b) 与顾客要求有关关的产品的改改进；c) 资源需求；5.6.4 办公室负责管理理评审会议的的准备和记录录；以及全部部管理评审资资料和记录的的归档保管；管理评审涉涉及到的各项项决定和措施施、文件更改改和质量记
41、录录等应执行相相应的程序文文件的规定。57相关文件件a) QP/SSL -5.6-20112管理评审审控制程序5.8相关记录录581 年度管理评评审计划表582 管理评审通通知书583 管理评审报报告584 各类会议记记录上海江元电缆厂厂有限公司质量手册册修改状态：0章节条款：6资源管理共2页第1页页6.1 资源的提供6.1.1 公司应确定并提提供所需的资资源a) 实施、保持质量量管理体系并并持续改进其其有效性；b) 通过满足顾客要要求，增强顾顾客满意。6.1.2 资源包括人力资资源、基础设设施、工作环环境、财务资资源等。6.2 人力资源6.2.1 总则a) 承担质量管理体体系职责，从从事影响产品品质量工作的的人员应是能能够胜任的有有资格、有能能力的人员，其其能力的判定定应从适当的的教育、培训训、技能和经经历方面考虑虑；b) 公司应制定“各各岗位工作人人员任职要求求”经批准后作作为选择、招招聘、安排人人员的主要根根据。6.2.2 能力、意识和培培训公司为保证证从事影响产产品质量工作作的人员是能能够