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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.附件5.2施工分包包商入库库管理细细则(试行)1 基基本要求求 1.1 适用范范围本细则适适用于所所有已进进入或拟拟进入公公司分包包市场的的分包商商。1.2管管理原则则1.2.1 自愿申申请。施施工企业业按照制制定的分分包商入入库须知知（附附录5.11）在各各子（分分）公司司办理自自愿申请请加入分分包商资资源库相相关手续续。1.2.2 严格评评审。各各子（分分）公司司负责对对入库分分包商资资料真实实性、准准确性和和完整性性进行审审核，必必要时对对分包商商进行
2、实实地考察察；经评评审合格格后上报报公司，经经公司批批准后列列入公司司分包商商资源库库。1.2.3 动态管管理。公公司每年年定期对对进入资资源库的的分包商商进行年年审，分分包商需需经年审审合格后后，方可可在下一一年度继继续在公公司范围围内承接接分包工工程。2 职职责与分分工2.1 公司项项目管理理部负责责公司分分包商资资源库的的建立与与维护工工作。2.2 各子（分分）公司司的项目目管理部部2.2.1 负责组组织审核核分包商商申报资资料、年年审资料料及内部部评定工工作。2.2.2 评审结结果上报报公司项项目管理理部审批批。2.3 公司及及各子（分分）公司司的相关关管理部部门2.3.1 按部门门职
3、责范范围，负负责审核核分包商商申报相相关资料料。2.3.2 参与分分包商的的准入评评审及年年审工作作。3 业业务管理理方法、规规则、程程序3.1 入库条条件3.1.1 签署同同意公司司分包商商资源库库入库申申请书（见见附录5.1-1）。3.1.2 具有独独立法人人资格，取取得国家家有关部部门颁发发的营业业执照、组组织机构构代码证证、税务务登记证证。3.1.3 具有安全全生产许许可证、国国家有关关部门颁颁发的资资质、资资格证书书。3.1.4 具有申报报经办人人的身份份证明、法法定代表表人授权权委托书书。3.1.5 具有质量量体系认认证证书书，环境境管理体体系认证证证书、职职业健康康安全管管理体系
4、系认证证证书或HSE体系认认证证书书等认证证证书。3.1.6 具有其他他证明文文件。3.2 分包商商申请入入库施工企业业按照分分包商入入库须知知（见见附录5.1）要要求提供供真实、完完整、有有效的入入库资料料，到各各子（分分）公司司办理自自愿申请请加入分分包商资资源库相相关手续续。3.3 分包商商入库评评审3.3.1 评审采采取资料料审核和和实地考考察两种种形式。3.3.2 子（分分）公司司项目管管理部收收到分包包商入库库申报材材料后，对对分包商商基本情情况、能能力、业业绩等进进行评价价，审核核人签署署评价意意见。3.3.3 子（分分）公司司安全管管理部收收到分包包商入库库安全申申报材料料后，
5、对对分包商商安全资资质、人人员资格格、安全全管理进进行评价价，审核核人签署署评价意意见。3.3.4 子（分分）公司司质量管管理部收收到分包包商入库库质量申申报材料料后，对对分包商商质量管管理进行行评价，审审核人签签署评价价意见。3.3.5 子（分分）公司司法律部部收到分分包商入入库申报报相关材材料后，对对分包商商主体资资格、资资质证书书、履约约信誉进进行审核核，审核核人签署署审核意意见。3.3.6 对分包包商进行行的实地地考察由由子（分分）公司司项目管管理部负负责组织织，对企企业基本本情况、在在建工程程和已竣竣工项目目合同执执行情况况等进行行实地考考察，分分包商考考察表（见见附录5.33）经考
6、考察人员员签字后后存档。3.3.7 子（分分）公司司相关部部门审核核通过后后，子（分分）公司司项目管管理部应应及时组组织评审审，评审审结果经经主管领领导批准准后，将将分包商商资源库库评审汇汇总表（见见附录5.4及附录5.1）上上报公司司项目管管理部。3.3.8 公司项项目管理理部组织织审核各各子（分分）公司司分包商商评审材材料，审审核结果果经公司司主管领领导批准准，公布布公司分分包商资资源库名名单（见见附录5.6）。3.3.9 资源库库合格分分包商编编号格式式为:“SEGG-专业业-”。分包商序序列编号号，3位数字字(一家分分包商唯唯一个编编号)JZ 建建筑 AZ 安装 DDY 电仪 FB 防
7、腐保保温 JJS 架设 TTZ 特种、一一般作业业 LLW 劳务3.3.10 分包商商联系到到公司总总部时，总部部根据地地域情况况指定一一家子（分分）公司司负责办办理入库库手续。3.3.11 需办理理资源库库临时成成员手续续的单位位，据实实填报本本单位信信息并按按照入库库条件提提供完整整资料，经经子（分分）公司司审核通通过后报报公司项项目管理理部批准准。3.4 年度审审核3.4.1 子（分分）公司司每年7月-8月根据据划分权权限对资资源库内内分包商商进行资资质年度度复审，年年审合格格后可进进行年度度综合考考核、升升降级调调整列入入下年度度资源库库名录。3.4.2 分包商商填写分分包商年年度审核
8、核表（附录5.2-3），携带分包商年审资料（附录5.2-2）到各子（分）公司办理年度审核工作。3.4.3 各子（分分）公司司项目管管理部牵牵头组织织，相关关部门参参加，根根据准入入资料审审核的分分工进行行分别审审核后，在在分包包商年度度审核表表（附附录5.2-3）签字字。3.4.4 经各子子（分）公公司主管管领导审审批后，报报公司项项目管理理部，公公司项目目管理部部进行统统计、核核实，结结果报公公司主管管领导审审定批准准。3.4.5 各子（分分）公司司各自对对合作使使用的分分包商进进行年审审工作，项项目管理理部对各各子（分分）公司司未使用用的分包包商按照照地域情情况指定定子（分分）公司司进行年
9、年审。4 检检查与监监督4.1 公司项项目管理理部定期期组织公公司相关关部门对对各子（分分）公司司的分包包商入库库管理细细则执行行情况进进行监督督检查。各各子（分分）公司司组织有有关部门门对分包包商入库库管理细细则执行行情况进进行日常常监督检检查。4.2 分包商商资源库库的信息息需及时时更新，因因审核、审审查、审审批不严严，分包包商不具具备入库库条件，审审核、审审查、审审批等各各部门应应立即纠纠正。因因未按照照规定审审查、评评价分包包商，串串通或协协助分包包商伪造造资料或或提供虚虚假资料料，私自自更改、销销毁或泄泄露分包包商信息息等行为为造成严严重后果果的，应应追究相相关单位位或人员员的责任任
10、。5 附附录5.1 公司分分包商入入库文件件5.2 公司分分包商资资质年审审表5.3 分包商商考察表表5.4 分包商商资源库库评审汇汇总表5.5 分包商商准入审审批表5.6 公司分分包商资资源库名名单5.7 分包商商入库管管理流程程图（分包商商年审同同样适用用）5.8 分包商商入库管管理细则则偏离清清单47附录5.1中石化炼炼化工程程（集团团）股份份有限公公司分包商入入库须知知一、分包包商入库库必须提提供以下下证件及及资料(以下14条资料料需刻录录光盘2份并拷拷贝1份)：1、法人人营业执执照、企企业税务务登记证证、组织织机构代代码证（原原件备查查，原件件的彩色色扫描件件电子版版）；2、企业业资
11、质证证书、特特种设备备安装、维维修、改改造许可可证（原原件备查查，原件件的彩色色扫描件件电子版版）；3、质量量体系认认证证书书（有效效原件备备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）；4、企业业安全生生产许可可证（有有年检记记录的原原件备查查，原件件的彩色色扫描件件电子版版）；5、环境境管理体体系认证证证书、职职业健康康安全管管理体系系认证证证书或HSE体系认认证证书书等认证证证书（有有效原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）；6、申报报责任人人的身份份证明、社社保证明明及其法法定代表表人授权权委托书书(原件备备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版），后后附法定定代表人人身份证证件扫描描件；7
12、、填报报加入资资源库申申请书一一份，且且须提供供电子版版（格式式见附件件2）；8、安全全主管领领导（副副经理）的的任命文文件（公公司领导导的分工工文件，能能体现出出负责安安全的领领导）（有有年检记记录的原原件备查查，彩色色扫描件件电子版版）; 9、企业业三类管管理人员员的有效效安全资资格证书书（包括括中国石石化安监监局颁发发的分包包商安全全培训证证书1A22B3CC）（有有年检记记录的原原件备查查，原件件的彩色色扫描件件电子版版）；10、填填报近三三年分分包商安安全业绩绩表并并加盖地地方安监监局印章章（原件件及原件件的彩色色扫描件件电子版版）；11、经经审计后后的上年年度财务务报告（原原件备查
13、查，原件件的彩色色扫描件件电子版版）；12、分分包商款款项支付付信息确确认函及及公证机机关对法法定代表表人签字字、盖有有单位公公章、合合同专用用章以及及分包商商款项支支付信息息进行公公证的公公证书（原原件及盖盖章后的的彩色扫扫描件电电子版）；13、企企业资信信证明、奖奖惩证明明（原件件的彩色色扫描件件电子版版）；14、单单位领导导成员、施施工现场场主要管管理人员员、特殊殊工种人人员的有有效资格格证书、社社保证明明（原件件备查，原原件的彩彩色扫描描件电子子版）。二、年审审时间：每年7月至 8月。 三、其其他说明明：在入库时时，先到到子（分分）公司司项目管管理部办办理分分包商入入库评审审表，携携带
14、相关关资料到到子（分分）公司司安全、质质量部门门审核，带带其余证证件原件件到子（分分）公司司法律部部审核；审核通通过后将将所有资资料返回回子（分分）公司司项目管管理部存存档。附件： 1-11公司司分包商商资源库库入库申申请书（提供电子版）1-2分分包安全全业绩表表1-3法法人授权权委托书书样表1-4分分包商款款项支付付信息确确认函1-5分分包商准准入评审审表公司联 系 人： 联系电话话： 地 址：邮 编：Emaiil:附录5.1-1公司分包包商资源源库入库库申请书书单位名称称：（公章）单位地址址：邮政编码码：联 系 人：电话：填报日期期: 年月月日承 诺诺 书 中石化炼炼化工程程（集团团）股份
15、份有限公公司：我公司自自愿申请请加入贵贵公司分分包商资资源库，遵遵守贵公公司分包包管理相相关规定定，并承承担相应应的义务务。如果按规规定进入入贵公司司分包商商资源库库，我公公司承诺诺：1对提提供分包包商入库库资料的的真实性性负法律律责任；2. 我我公司保保证在分分包商资资源库的的许可范范围内参参与贵公公司建设设项目经经营活动动；3. 同同意贵公公司依据据管理制制度对分分包商进进行评价价；4. 同同意由于于我公司司自身原原因严重重违反合合约行为为被列入入贵公司司“禁入分分包商” 名单；5. 严严格遵守守与贵公公司签订订的廉廉洁从业业责任书书或廉廉洁从业业协议书书。法定代表表人（签签字）：（单位位
16、公章）年月日企业基本本情况表表单位名称称法定代表表人单位详细细地址及邮政编编码联系电话话Emaiil上级主管管部门联系电话话Emaiil办理人姓姓名固 话邮 箱手 机Emaiil成立时间间单位性质质资质及等等级营业执照照登记号号净资产营业执照照业务范范围职工总数数技术工人人数高级职称称人数中级职称称人数持证项目目经理数数企业领导导成员董事长职称总经理职称经营副总总经理职称生产副总总经理职称安全副总总经理职称技术质量量副总经经理职称注：1.须提供供附上企企业领导导成员、项项目经理理的有效效职称、资资格证书书扫描件件；2.须提提供附上上企业三三类管理理人员的的有效安安全资格格证书（包包括中国国石化
17、安安监局颁颁发的分分包商安安全培训训合格证证书）。企业简介介1.公司司概况:包括注注册时间间,注册资资本,公司性性质,技术力力量,规模,员工人人数,员工素素质等;2.公司司文化:公司的的目标,理念,宗旨,使命,愿景,寄语等;3.施工工业绩；4.公司司取得的的荣誉。注：本表表可复制制加页。近三年及及在建主主要工程程业绩表表序号工程名称称建设单位位所承担工工程范围围合同额开、竣工工时间质量安全全信誉评评价结果果注： 11、本表表按竣工工时间先先后填写写； 2、工程程名称应应包含工工程项目目规模；3、评价价结果须须附上发发包方的的证明文文件；4、本表表可复制制加页。施工单位位主要管管理及特特殊工种种
18、人员统统计表管理人员员特殊工种种岗位人数 工种人数 设备施工工员焊工管道施工工员电工电气施工工员起重工仪表施工工员探伤工建筑施工工员测量工质检员架子工预算员其他计划统计计员会计调度员材料员资料员其他注：须提提供超过过50%各类人人员的有有效资格格证书扫扫描件。无损检测测单位主主要技术术人员人人数统计计表职工总数数行政管理理专业技术术人员其他主要专业业人员分分专业统统计专业持国家三三级证人人数持国家二二级证人人数持国家一一级证人人数射线（RRT）超声波（UT） 磁粉（MT）渗透 (PT)衍射时差差法超声声检测（TOFFD）其它注：如有有其它专专业可在在其它项项中填写写；非无损检检测单位位可不填填
19、。企业自有有主要技技术装备备情况表表序号机械或设设备名称称数量规格型号号产地额定功率率（Kw）出厂日期期能力（单单位）备注注：本表表可复制制加页。附录5.1-22中石化炼炼化工程程（集团团）股份份有限公公司分包商安安全业绩绩表分包商名名称年份公司总人人数事故情况况轻伤事故故频率（）损失工作作日LTTI备注轻伤（人人/起）重伤（人人/起）死亡（人人/起）分包商所所在地安安监局意意见（章章）：评定人：附录5.1-33授权委托托书本授权委委托书声声明：我我系法定定代表人人，现授授权委托托我公司司的为法法定代表表人的授授权委托托代理人人，代理理人全权权代表我我处理我我所授权权事宜。授权委托托事项：办理
20、中中石化炼炼化工程程（集团团）股份份有限公公司分包包商入库库事宜。在此授权权范围内内，被授授权人所所实施的的行为具具有法律律效力，我我均承认认。代理人无无转委托托权，特特此委托托。代理人：性别：年龄：身份证号号码：职务：联系方式式：法定代表表人：（必必填）（签签字并加加盖单位位公章）联系方式式：（必必填）授权委托托期限：年月日日-年月日日授权委托托日期：年月日日代理人身身份证复复印件：附录5.1-44分包商款款项支付付信息确确认函 ：为便于贵贵公司向向我公司司支付工工程款，我我公司特特向贵公公司提供供以下付付款信息息资料，并并对该信信息资料料的真实实性负责责。1、单位位名称全全称： 2、单位位
21、简称： 3、税号号： 工商注注册号：4、组织织机构代代码：5、通讯讯地址：邮 编：6、联系系人：Emaail：7、电话话（固定定、手机机）：8、账 号：9、开户户银行名名称：10、开开户银行行分支机机构编号号（联行行行号）：11、银银行分支支机构名名称： 以上付款款信息真真实、准准确、有有效，如如有错误误，造成成的损失失由本公公司承担担，与贵贵公司无无关。法定代表表人（必必填签字字）： 经办人人（必填填）：联系方式式： 联系方方式：（请在以以下空白白处同时时加盖企企业公章章和合同同专用章章）特别要求求：必须对本本表法定定代表人人签字、单单位公章章、合同同专用章章进行公公证，提提供由公公证处出出
22、具的公公证书原原件一份份，否则则，本公公司不办办理付款款信息登登记相关关工作。年 月 日附录5.1-55SEG分包商准准入评审审表分包商全全 称法定代表表人电 话话项目负责责人电 话话资质证书书承包工工程范围围相 关 施 工 业 绩推荐单位位（盖章章）单位行政政主要负负责人项目管理理部门安全部门门质量部门门法律部门门其他公司分管管领导附录5.2-11中石化炼炼化工程程（集团团）股份份有限公公司分包商资资质年审审表企业名称称（盖章章）：主管部门门：单位地址址：年审责任任人：邮政编码码：电话：填报日期期: 年月月日企业基本本情况单位名称称单位地址址邮政编码码资源库编编号等级企业性质质年审责任任人姓
23、名身份证联系电话话电子邮箱箱传 真手 机上年度在在我公司司承担的的工程建建设项目目序号建设单位位工程项目目名称工程范围围内容合同号合同额开竣工日日期注：1、此此表可复复制加页页；2、所有有已完工工程项目目均需提提供一份份由项目目部相关关部门签签署意见见的分分包工程程评价表表。其它需要要说明的的情况附录5.2-22分包商年年审资料料清单（1）加加盖公章章的分分包商资资质年审审表；（2）营营业执照照；（3）资资质证书书、特种种设备安安装/维修/改造许许可证书书；（4）组组织机构构代码证证；（5）税税务登记记证；（6）安安全生产产许可证证；（7）办办理年审审责任人人的身份份证明、社社保证明明及其法法
24、定代表表人授权权委托书书；（8）质质量管理理体系认认证证书书；（9）HHSE体系认认证证书书，或环环境管理理体系要要求及使使用指南南（GB/T2440000）及职职业健康康安全管管理体系系（GB/ T2280000）认证证证书；（10）经经审计后后的上年年度财务务报告；（11）企企业资信信证书、上上年度工工程获奖奖证书； 以上证证书材料料均提供供原件备备查及原原件的彩彩色扫描描件电子子版，纸纸质版须须加盖企企业公章章，装订订成册。附录5.2-33SEG分包商年年度审核核表分包商全全 称法定代表表人电 话话项目负责责人电 话话资质证书书承包工工程范围围相 关 施 工 业 绩项目管理理部门安全部门
25、门质量部门门法律部门门其他公司分管管领导注：表中中填写的的“相关业业绩”为上年年度复审审后至本本次复审审期间在在公司所所承包的的项目名名称、合合同值及及评价情情况。附录5.3分包商考考察表考察单位位考察时间间年 月 日办公地址址考察对象象负责人人确认 (签名盖盖公章)考察对象象情况（1）企企业类型型及法人人:净资产:（2）营营业执照照是否已已年检: 是否在在有效期期:（3）主主项承包包资质等等级: 是否在在施工地地备案:（4）上上一年度度产值（营营业额）: 今年当当前签订订合同额额:（5）公公司办公公规模或或厂区面面积: 单位员员工数量量:（6）IISO管理体体系认证证: 社会信信用等级级:（
26、7）HHSE体系认认证情况况：（8）特特种设备备安装维修/改造许许可证书书:（9）拟拟派项目目负责人人: 资格证证号（注注册建造造师）:（10）拟拟派项目目负责人人工程业业绩：(11)授权委委托人提提供五险一一金证明及及劳动合合同(最近一一年)（12）工工程技术术管理人人员情况况:一级注注册建造造师_人、二二级注册册建造师师_人、高高工_人、工工程师_人（13）工工程业绩绩及获奖奖情况:工程实例例考察 工程名名称: 工程地地址: 工程规规模: 工程质质量: 安全文文明施工工情况: 合同执执行情况况:综合评述述参与考察察部门考察人意意见及签签名说明：考考察人员员要认真真、公正正，填写写字迹端端正
27、，考考察结果果真实可可靠；综综合评述述要确定定是否合合格，并并请考察察对象负负责人确确认；每每一项考考察内容容均应附附被考察察单位提提供的相相应资料料（加盖盖被考察察单位公公章并注注明与原原件一致致）作为为此表的的附件。附录5.4分包商资资源库评评审汇总总表上报单位位： 填报日日期：序号分包商编号分包商名名称经济性质资质分类法定代表人授权委托人项目负责人联系人固定电话话手机联系人： 电话： 部门领导导：主管管领导：附录5.5分包商准准入审批批表分包商全 称法定代表表人电 话话项目负责责人电 话话资质证书书承包工程程范围评审单位位项目管理理部公司分管管领导附录5.6公司分包包商资源源库名单单序号
28、分包商编编号分包商名名称经济 性性质资质及等等级专业等级法定代表表人授权联系系人联系方式式固定电话话手机号码码传真Emaiil附录5.7分包商入入库管理理流程图图（分包包商年审审同样适适用）附录5.8施工分包包商入库库管理细细则偏离离清单体系文件件名称：（施工工分包商商入库管管理细则则） 偏离单位位：中石石化宁波波工程有有限公司司序号条款描述偏离内容容偏离单位位/部门偏离原因因12.2各子（分分）公司司的项目目管理部部职责：各子（分分）公司司的企业业改革管管理部职职责：宁波工程程公司/企业改改革管理理部部门设置置差异23.3.2子（分）公公司项目目管理部部收到分分包商入入库申报报材料后后，对分
29、分包商基基本情况况、能力力、业绩绩等进行行评价，审审核人签签署评价价意见。子（分）公司建造部收到分包商入库申报材料后，对分包商基本情况、能力、业绩等进行评价，审核人签署评价意见。宁波工程程公司/建造部部门设置置差异33.3.5子（分）公公司法律律部收到到分包商商入库申申报相关关材料后后，对分分包商主主体资格格、资质质证书、履履约信誉誉进行审审核，审审核人签签署审核核意见。子（分）公司企业改革管理部收到分包商入库申报相关材料后，对分包商主体资格、资质证书、履约信誉进行审核，审核人签署审核意见。宁波工程程公司/企业改改革管理理部部门设置置差异43.3.6对分包商商进行的的实地考考察由子子（分）公公
30、司项目目管理部部负责组组织，对对企业基基本情况况、在建建工程和和已竣工工项目合合同执行行情况等等进行实实地考察察，分包包商考察察表（见见附件5.33）经考考察人员员签字后后存档。对分包商商进行的的实地考考察由子子（分）公公司企业业改革管管理部负负责组织织，对企企业基本本情况、在在建工程程和已竣竣工项目目合同执执行情况况等进行行实地考考察，分分包商考考察表（见见附件5.33）经考考察人员员签字后后存档。宁波工程程公司/企业改改革管理理部部门设置置差异53.3.7子（分）公公司相关关部门审审核通过过后，子子（分）公公司项目目管理部部应及时时组织评评审，评评审结果果经主管管领导批批准后，将将分包商商
31、资源库库评审汇汇总表（见见附件5.44及附件5.11）上报报公司项项目管理理部。子（分）公公司相关关部门审审核通过过后，子子（分）公公司企业业改革管管理部应应及时组组织评审审，评审审结果经经主管领领导批准准后，将将分包商商资源库库评审汇汇总表（见见附件5.44及附件5.11）上报报公司项项目管理理部。宁波工程程公司/企业改改革管理理部部门设置置差异63.4.3各子（分分）公司司项目管管理部牵牵头组织织，相关关部门参参加，根根据准入入资料审审核的分分工进行行分别审审核后，在在分包包商年度度审核表表（附件5.22-3）签字字各子（分分）公司司企业改改革管理理部牵头组组织，相相关部门门参加，根根据准
32、入入资料审审核的分分工进行行分别审审核后，在在分包包商年度度审核表表（附附件5.22-3）签字字宁波工程程公司/企业改改革管理理部部门设置置差异体系文件件名称：（施工工分包商商入库管管理细则则） 偏离单位位：中石石化第十十建设有有限公司司序号条款描述偏离内容容偏离单位位/部门偏离原因因13.3.3子（分）公公司安全全管理部部收到分分包商入入库安全全申报材材料后，子（分）公公司安全全监督部部收到分分包商入入库安全全申报材材料后，第十建设设公司/安全监监督部部门设置置差异23.3.4子（分）公公司质量量管理部部收到分分包商入入库质量量申报材材料后，子（分）公公司技术术质量部部收到分分包商入入库质量量申报材材料后，第十建设设公司/技术质质量部部门设置置差异