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1、上饶XXX江西省XXX县农农业科技技示范园园建设项项目可行性研究报告二OO三三年五月月目录第一章概论(1)第二章项目背背景(4)第三章项目区区概况及及项目保保证条件件(8)第四章市场分分析和产产品分析析方案设设计(9)第五章技术方方案和技技术条件件 (110)第六章项目建建设内容容及实施施安排 (112)第七章投资估估算与资资金筹措措 (113)第八章财务效效益评价价 (114)第九章社会效效益、生生产效益益和环境境影响评评价 (118)第十章项目的的组织管管理 (119)第十一章章结论论与建议议 (220)附表：11133附图1：农业科科技示范范园示意意图附图2：江西省省XX农农业科技技示范
2、园园建设项项目区位位图第一章 概论1.1 项目目提要1.1.1 项目名名称：江江西省XXX县农农业科技技示范园园建设项项目1.1.2 项目建建设单位位：XXX县农业业局1.1.3 项目法法定地址址：XXX县水稻稻棉花原原种场1.1.4 项目法法人代表表：曹龙龙才1.1.5 项目实实施期限限：20003年年1.1.6 项目总总体目标标本项目地地址处XXX县城城郊,以以XX盛盛食品有有限公司司等为龙龙头企业业,依托托省农科科院、县县农业局局的技术术力量,建设XXX县农农业科技技示范园园,加快快我县农农业产业业化进程程和农业业科技的的研发及及推广应应用,将将现有的的科技土土地、人人力等各各种资源源优
3、化重重组,合合理配置置,将示示范园办办成集转转化与应应用相促促进,生生态与经经济相协协调,培培训与教教育相结结合的综综合型农农业科技技示范基基地。项项目通过过政府搭搭台，基基础铺垫垫，择项项先上，招招商引资资，民营营争辉，股股份联办办筹集资资金。项目区采采用科学学管理方方法，运运用现代代经营手手段，产产销根据据市场需需求运作作，采取取统一管管理，分分类核算算，责权权利挂钩钩的经营营管理模模式，以以项目建建设为契契机，推推动我县县传统农农业向现现代农业业转变，使使我县农农业经济济跃上一一个新的的台阶，促促进农业业经济可可持续发发展。1.1.7 项目主主要示范范内容与与规模1.1.7.11 湖湖羊
4、种羊羊场,规规划面积积2000亩。 1.种羊场场占地面面积500亩，其其中包括括栏舍和和配套房房屋建筑筑面积550000M2。 2.草场建建设，1150亩亩。 3.水、电电、路等等设施规规划。1.1.7.22 花花卉生产产基地,规划面面积700亩; 1,组培中中心,规规划面积积15亩亩,建筑筑面积110000M2； 2,生产繁繁育基地地55亩亩;1.1.7.33 瓜瓜果蔬菜菜生产基基地,规规划面积积4200亩; 1.食用仙仙人掌基基地,规规划面积积1200亩; 2.其它名名特瓜果果蔬菜,规划面面积3000亩;1.1.7.44休闲渔渔业区,规划面面积500亩; 项目目区占地地面积7740亩亩1.
5、1.8.项项目主要要辐射地地点和技技术内容容及规模模 引进进国内外外种植业业高新技技术应用用于生产产实践中中。 项目目区首先先辐射珠珠山,陈陈营二乡乡镇,示示范园建建成后,向其它它乡镇推推广,辐辐射全县县,使我我县种植植业结构构通过示示范园的的经验得得到合理理调整,加快我我县农业业结构调调整的进进程。1.1.9 投资估估算与资资金筹措措本项目总总投资113300万元，其其中固定定资产投投资12230万万元，流流动资金金1000万元。1.1.10项项目主要要技术经经济指标标项目建成成后，可可形成年年提供商商品菜110000吨，食食用仙人人掌种片片1500万枚，名名贵花卉卉5000万株，优优质种养
6、养12000头，商商品羊110000头，年年产鲜草草1500万公斤斤。财务评价价经济指指标1.1.11 项项目的社社会效益益和生态态效益本项目建建成后可可提供115.44万个就就业工作作日,可可增加示示范园总总的经济济效益达达30%,每年年增加税税源1777.998万元元。项目采用用高科技技的组织织培养，微微生态肥肥料和高高效、低低残留、低低毒的农农药和生生物农药药组织生生产，用用以降低低生产成成本，生生产绿色色农产品品和保护护环境。1.2. 可可行性研研究报告告编制依依据1、国家家、江西西省、XXX县“十十五”计计划和220100年远景景目标纲纲要；2、国国务院关关于当前前产业政政策的要要点
7、；3、当前前高新技技术产业业化重点点领域及及重点方方向指南南；4、江江西省当当前产业业政策要要点的决决定；5、XXX县实施施“UFFO”环环境治理理援助项项目；6、XXX县关于于实施绿绿色食品品工程的的工作意意见；7、XXX县关关于进一一步加快快经济发发展的若若干意见见；8、XXX县关关于转发发江西省省农业特特产税征征收实施施办法(试行)的通知知；9、其它它有关法法规文件件。第二章 项目目背景建立农业业科技示示范园是是加快研研究开发发，推广广应用农农业高新新技术的的重要途途径，是是促进农农业以市市场为导导向，以以科技为为手段，实实现资源源合理流流动，走走科技型型农业发发展之路路重要举举措，是是
8、传统农农业向现现代农业业转变，实实现农业业现代化化的主要要步骤。项项目区地地处XXX县城城城郊，交交通便利利，以XXX盛食食品有限限公司等等企业为为龙头，依依托农业业局的科科技力量量，按照照“总体体规划，分分步实施施，一园园多区，功功能街接接，突出出良种，注注重科技技，力争争效益”的的基本思思路，以以农业高高新科技技推广应应用为序号项目单位指标1总投资万元133002年销售收收入万元185443年总成本本万元845.974年经营成成本万元763.155年销售税税金万元177.986利润总额额万元830.057财务内部部收益率率%48.0088财务净现现值XX343999投资利润润率%62.44
9、10投资利税税率%75.77911资本金利利润率%6241112借款偿还还期年13投资回收收期年2.46614盈亏平衡衡点%44.112515资产负债债率%13.33816流动比率率%622.4417速动比率率%578.41重点，将将现有的的科技、土土地人力力等各种种资源的的优化重重组及合合理配置置，按照照“五高高五化”标标准(劳劳动生产产率高，土土地生产产率高，投投入产出出率高，科科学贡献献率高，经经济社会会效益高高，农田田标准化化，操作作机械化化，服务务社会化化，管理理科学化化，生态态良性化化)筹建建XX农农业科技技示范园园。示范范园的总总体功能能定位在在科技成成果转化化和农业业高新技技术
10、应用用，示范范和展示示的舞台台；在市市场机制制的引导导下，通通过政府府搭台、基基础辅垫垫、择项项先上、招招商引资资、民营营争辉、股股份联办办等运作作，将示示范园办办成集转转化与应应用相促促进，生生态与经经济相协协调，培培训与教教育相结结合的综综合型基基地；着着力引导导农业发发展方向向并实现现示范辐辐射作用用，不断断推动我我县农业业现代化化进程，促促进农业业和农村村经济发发展。2.1建建设的必必要性2.1.1建设设的背景景近年来，我我国农业业科技示示范园建建设蓬勃勃发展，这这些园区区通过高高新科技技的开发发、应用用、示范范和推广广为园区区所在地地区的农农业发展展提供了了新技术术、新信信息，展展示
11、了现现代农业业新的生生产经营营方式，培培育了本本地的优优势产业业和农业业经济增增长点。随随着农业业科技的的迅猛发发展，我我县农业业科技示示范园区区建设必必将迎来来一个快快速发展展时期。我我县是一一个农业业大县，农农业产值值在国民民生产总总值中所所占比例例较大，农农业科技技示范园园建设将将有利于于加速我我县农业业产业化化的发展展。2.1.2建设设的必要要性当前，从从传统的的农业向向现代农农业转变变的进程程中，把把推动农农业生产产力的发发展从主主要依靠靠调动和和激励农农民积极极性的制制度创新新，转向向主要依依靠科学学技术作作为推动动力的科科技创新新上来，随随着我国国农业科科技体制制改革的的日益深深
12、化，农农业科技技示范园园作为一一种新型型的农业业科技创创新的渠渠道和有有效形式式，便如如雨后春春笋般地地出现在在广袤的的农村大大地上。我县农业业自然条条件优越越，近年年来农业业获得较较快的发发展，农农业科技技对农业业生产的的贡献率率目前达达到422.5%，尽管管如此，挖挖掘潜力力和提升升的空间间还很大大。当前前，我国国农业和和农村经经济已进进入一个个新的时时期，农农业生产产由过去去单纯地地追求产产量向追追求质量量与数量量并重转转变，农农业市场场由过去去的卖方方市场向向买方市市场转变变的条件件下，在在我县建建设农业业科技示示范园，辐辐射和带带动全县县农民进进行农业业产业结结构调整整，优化化农业产
13、产业结构构，增强强市场竞竞争力，具具有非常常重要的的意义。2.2建建设的有有利条件件2.2.1地理理位置优优越。一一是交通通条件好好，示范范园选址址在县城城近郊11.5公公里处，以以县农科科所、县县原种场场的基础础设施和和XX盛盛食品有有限公司司的产业业构架为为依托，形形成4个个相对独独立、各各具特色色的示范范小区。园园区紧邻邻XX火火车站、2206国国道、锦锦黄公路路、交通通十分便便利。二二是环境境条件好好。示范范园生态态环境良良好，没没有污染染源，生生产优质质，无公公害的农农产品具具有得天天独厚的的条件。2.2.2自然然条件优优良。园园区内气气候温和和，四季季分明，年年平均气气温188，降
14、雨雨量17771毫毫米，日日照17741.8小时时，无霜霜期2448天，适适宜我省省绝大部部分农作作物生产产和发展展畜牧水水产业；园区内内基础设设施较好好，基本本实现了了耕地自自流灌溉溉；供电电可确保保园区建建设的电电力需要要。2.3基基础条件件充分2.3.1有优优惠的政政策条件件。园区区建设享享受XXX县政府府发展经经济六十十条的优优惠政策策及其它它相关政政策。2.3.2有较较强的科科技力量量为依托托。县农农业局所所属兽牧牧畜医站站、农技技中心、农农科所和和原种场场是从事事农业技技术试验验，示范范及推广广的全民民事业单单位，现现有高级级农艺师师2人，中中级农艺艺师144人和初初级职称称的41
15、1人，涵涵盖的行行业有畜畜牧兽医医、农学学、土肥肥、植保保、经作作等。2.4项项目执行行单位基基本情况况本项目由由XX县县农业局局为主要要承担单单位，协协作单位位：江西西省农科科院2.4.1.XXX县农农业局XX县农农业局为为XX县县农业行行政主管管部门，所所属农技技推广中中心，兽兽医站、农农科所、原原种场均均为当地地主要的的农业技技术试验验、示范范与推广广的社会会公益性性事业单单位，培培养和造造就了一一批善于于开拓、讲讲团结、乐乐于奉献献的技术术队伍，迄迄今为止止，已有有“中低低产田改改造”、“毗毗虫啉的的应用与与推广”、“江江西省丘丘陵旱地地棉花矮矮密旱栽栽培技术术推广”等等多项成成果先后
16、后获得省省、部级级科技进进步奖和和农牧渔渔业丰收收计划奖奖，具有有承担较较高技术术含量项项目的力力量和能能力。2.4.2项目目法人概概况项目法人人：曹龙龙才，现现任XXX县农业业局局长长，该同同志长期期从事农农业及农农村工作作，具有有丰富的的领导和和管理水水平，有有较强的的组织能能力和开开拓精神神。2.4.3协作作单位概概况江西农科科院是我我省唯一一农业综综合性权权威研究究机构，有有中高级级专业研研究人员员二百余余名，其其内部设设有旱作作所、园园艺所、蔬蔬菜花卉卉所、畜畜牧所、土土肥所、农农业生物物所等专专门研究究所，每每年有数数十项科科研成果果获省厅厅级以上上奖励，并并参与我我省几个个大型农
17、农业科技技示范园园的建设设及指导导工作，有有丰富的的科技示示范园建建设经验验。2.4.4项目目组织方方式成立项目目领导小小组,由由XX县县农业局局，江西西省农科科院有关关人员组组成。成成立项目目技术领领导小组组，由XXX县农农业局原原种场、农农科所、植植保站、农农技站、畜畜牧站、水水产站和和江西省省农科院院有关科科技人员员组成。第三章项目区区概况及及项目保保证条件件3.1项项目区概概况3.1.1地理理位置示范园选选址位于于县城城城郊，以以XX县县稻棉原原种场和和农科所所现有基基础设施施和产业业为依托托，形成成4个相相对独立立，各具具特色的的示范小小区。示示范园区区紧邻XXX县火火车站、黄黄锦公
18、路路和2006国道道，交通通十分便便利。3.1.2气候候条件示范园区区属亚热热带季风风气候，气气候温和和，干湿湿明显，四四季分明明，年均均气温118，无霜霜期2448天，日日照17741.8小时时，降雨雨量17771毫毫米，主主要自然然灾害为为霜冻。3.1.3水资资源示范园区区所在地地，地表表水系发发育旺盛盛，降雨雨充沛，水水量丰盈盈，地表表水系主主要来自自珠溪河河。3.1.4土地地资源示范园区区海拨1100米米，全境境地势平平坦，宜宜旱宜湿湿、土地地肥沃，非非常适宜宜蔬菜、花花卉、牧牧草等作作物的种种植。示范园区区内属珠珠溪河冲冲积性沙沙质壤土土、土壤壤多偏酸酸性与微微酸性、土土质肥、结结构
19、好，适适宜种植植多种作作物。3.1.5项目目区现状状示范园共共分四个个功能区区：1、湖湖羊种羊羊场2、瓜瓜果蔬菜菜基地33、花卉卉生产基基地4、生生态休闲闲渔业区区。项目目区已有有完善的的基础设设施条件件，水、电电供给完完全有保保证，电电信由XXX县电电信局直直辖，通通讯便利利，为项项目的实实施提供供了较好好的基础础条件。3.2项项目的保保证条件件3.2.1优惠惠的政策策条件。园园区建设设享受XXX县政政府发展展经济六六十条及及其它相相关的优优惠政策策。3.2.1有较较强的科科技力量量为依托托。县农农业局所所属的各各站、室室、场、所所长期从从事农业业技术的的引进及及试验、示示范和推推广工作作，
20、并拥拥有涵盖盖农业各各门类的的农业技技术人员员。综上所述述，该示示范园具具有政策策扶持，科科技力量量，有利利于招商商引资加加大项目目建设投投入，加加快技术术成果转转化进程程，加强强示范园园区的辐辐射引导导作用提提供了可可靠的保保证。第四章市场分分析和产产品方案案设计我县建设设农业科科技示范范园发展展湖羊，花花卉和瓜瓜果蔬菜菜等具有有较强的的针对性性，有着着广阔的的市场空空间。首首先它的的建成发发挥了本本地的资资源优势势。我县县气候温温和、土土地肥沃沃、劳动动力资源源丰富，适适宜发展展这些劳劳动密集集性的具具有市场场竞争力力的产品品，同时时优越的的地理位位置，给给示范园园的产品品进入大大市场带带
21、来了便便利。我我县地处处赣东北北，皖赣赣铁路、2206国国道和黄黄锦公路路穿境而而过，又又与赣东东北最大大的蔬菜菜集散地地乐平平赣东北北蔬菜批批发大市市场相毗毗邻，使使基地与与大市场场之间形形成了快快速的通通道。其其次它的的建成适适应了消消费和社社会发展展的趋势势。随着着人民群群众日益益富足，无无公害、绿绿色的健健康食品品越来越越受到群群众的青青睐，目目前绿色色食品的的生产正正处于起起步阶段段，在这这项工作作上早起起步，有有利于园园区抢占占制高点点，掌握握农产品品竞争的的主动权权。第三三它的建建成满足足了XXX县及其其周围城城市对瓜瓜果蔬菜菜、花卉卉的需要要。示范范园地处处XX县县城城郊郊，城
22、区区内有常常住人口口4.55万，每每天消耗耗商品蔬蔬菜2万万斤左右右，各种种畜禽产产品1.5万斤斤，过去去，由于于我县基基地建设设相对滞滞后，这这些产品品都是通通过外调调来满足足本地市市场的需需求，另另外700亩花卉卉组培基基地建成成后，将将成为赣赣东北最最大的花花卉组培培生产基基地，随随着我省省“三个个基地一一个后花花园”工工程的战战略推进进，花卉卉产业将将呈现出出勃勃生生机。4.2产产业关联联度分析析湖羊作为为“食草草型”绿绿色食品品符合消消费要求求外，羊羊皮制品品以其质质轻、柔柔软、光光泽好倍倍受消费费者的喜喜爱，因因此通过过大力发发展湖羊羊，有利利于带动动我县皮皮革制品品及其相相关产业
23、业的发展展，进一一步调整整农业产产业结构构调整。4.3产产品方案案优质种羊羊12000头商品羊110000头食用仙人人掌种片片1500万枚食用仙人人掌菜片片21万万公斤名优瓜果果蔬菜110000吨无污染绿绿色渔业业50亩亩花卉组培培基地770亩第五章技术方方案和技技术评价价5.1示示范园建建设的方方向和目目标示范园建建设以市市场为导导向，以以效益为为中心，通通过利用用园内外外及省内内外农业业高新技技术转化化，应用用到生产产实践中中去，从从而带动动我县广广大农户户进行农农业产业业结构调调整，促促进我县县农业经经济健康康、快速速发展。5.2依依托的技技术成果果1、“植植物快速速克隆技技术”(组织培
24、培养)。2、“瓜瓜果蔬菜菜无公害害生产技技术”。3、“羊羊粪”加加工利用用生产为为“微生生态肥料料技术”。4、“高高效、低低毒、低低残留、低低污染农农药使用用技术”5、“基基因改良良及保种种技术”6、“人人工授精精技术”5.3技技术方案案5.3.1瓜果果蔬菜基基地主要是通通过设施施农业，采采用无公公害生产产技术生生产反季季产品名称称销售量(或规模模)单价销售收入入(万元元)蔬菜10000吨20000元/吨吨200花卉500万万株2元/株株10000食用仙人人掌种片片150万万杖3元/片片450食用仙人人掌菜片片21万公公斤4元/公公斤84湖羊种羊羊12000头500元元/头60湖羊商品品羊10
25、000头450元元/头45生态休闲闲渔业1万人次次15元/人次15合 计18544节或适时时蔬菜，从从而解决决蔬菜的的农药残残留问题题。5.3.2花卉卉生产基基地通过组织织培养，繁繁育适合合我省种种植的菊菊花、康康乃馨、剑剑兰和其其它名贵贵花卉，并并采用控控温、控控湿大棚棚常年繁繁育各类类花卉产产品。5.3.3湖羊羊生产基基地通过严格格选种，采采用“低低成本全全价配合合饲料养养殖”、“人人工授精精技术”、“基基因改良良及保种种技术”等等精心饲饲养，培培养出合合格的种种羊和具具有较高高食用价价值的肉肉羊。5.3.4生态态休闲渔渔业区设设置50亩鱼鱼塘分东东西两口口，东边边30亩亩，两边边20亩亩
26、，主要要选择垂垂钓爱好好者喜欢欢钓的鲤鲤鱼、草草鱼、鳊鳊鱼等品品种，并并根据游游客的爱爱好变化化而改变变饲养品品种，由由游客自自行捕捞捞、垂钓钓。池塘周边边修建休休闲小亭亭、硬化化水泥小小路、曲曲径小桥桥，并配配以花、草草、小树树装扮，坡坡上建造造小巧的的农居式式茶庄、饭饭庄，采采用院落落形式，使使游客感感到身处处田园风风光的休休闲享受受。5.4技技术评价价上述技术术既具有有较高的的技术含含量，操操作上又又较易运运行，同同时新的的技术通通过项目目承担单单位和协协作部门门引进、应应用和推推广，不不断更新新旧技术术和旧方方法，从从而保持持示范园园区的高高起点。第六章项目建建设内容容及实施施安排6.
27、1示示范建设设内容XX县农农业科技技示范园园位于县县城城郊郊，园区区范围占占地7440亩，均均为良田田，示范范区内地地势平坦坦，地力力肥沃，适适宜种植植各种作作物和牧牧草。6.1.1建设设内容及及规模本示范园园区建设设充分利利用现有有道路进进行改造造，原有有路网骨骨架基本本不变，并并根据集集中连片片的原则则分为四四个功能能区即湖湖羊种羊羊场，瓜瓜果蔬菜菜生产基基地，休休闲渔业业区，花花卉生产产基地。示示范园将将采用农农业高新新技术，突突出“三三高”即即科技含含量高、产产业带动动率高、社社会效益益、经济济效益高高。6.1.1.11湖羊种种羊场：该基地地规划面面积2000亩，其其中建筑筑面积550
28、000m2:草场建建设1550亩，场场区建设设50亩亩，设有有综合检检验、检检测中心心。将形形成研发发、培训训、信息息、服务务为一体体的高标标准种羊羊场。6.1.1.22花卉生生产基地地：该基基地规划划面积770亩，其其中建筑筑面积110000m2，设设有组培培中心和和培训中中心以及及与其相相配套的的繁育基基地，实实现花卉卉苗木的的快速扩扩繁。6.1.1.33瓜果蔬蔬菜生产产基地：该基地地规划面面积4220亩，其其中食用用仙人掌掌种植面面积1220亩，其其它反季季节及适适时蔬菜菜3000亩，该该基地将将严格采采用无公公害绿色色食品生生产技术术进行栽栽培管理理，为消消费者提提供安全全食品。6.1
29、.1.44休闲渔渔业区。园园区建设设突出观观赏、垂垂钓、旅旅游、休休闲的主主题，产产品均为为生态产产品、绿绿色无污污染产品品。整个个园区为为园林式式的设计计风格，园园区内配配以雕塑塑小品、亭亭台、楼楼榭，并并结合水水面与花花草树木木，构成成一个优优美的休休闲环境境。6.1.2项目目实施进进度安排排本园区建建设计划划在1年年内完成成，20003年年主要完完成项目目区的项项目前期期工作。同同时按照照园区规规划进行行整理与与布局，通通过对路路网的合合理改造造、基础础设施的的完善配配套、功功能的合合理调整整，搭配配示范园园区的基基本框架架，挖掘掘和发挥挥园区的的作用。第七章投资估估算与资资金筹措措7.
30、1投投资估算算编制的的依据本项目投投资估算算主要依依据示范范园项目目设计计计算各项项工程量量和设备备购置数数量，作作为项目目投资估估算的基基本依据据。7.2投投资估算算本项目投投资估算算包括所所列项目目的全部部工艺设设备，给给排水、电电、土建建工程等等以及其其它费用用的投资资。按照照本项目目的建设设规模，结结合市场场价格等等造价指指标，投投资估算算结果如如下：项目总投投资13330万万元，其其中固定定资产投投资12230万万元，流流动资金金1000万元。7.3项项目资本本金构成成及资金金筹措本项目总总资金113300万元，分分别从国国家投资资7988万元，自自筹5332万元元筹措或或以招商商引
31、资方方式解决决。第八章财务效效益评价价8.1财财务估算算8.1.1财务务估算依依据本项目按按国家计计委，建建设部119933年颁发发的建建设项目目经济评评价方法与与参数(第二版版)对项项目规范范的财务务经济分分析。财财务估算算依据220000年项目目建设所所在地同同类技术术应用的的产出水水平和投投入水平平，并根根据主要要产品的的市场销销售价格格和投入入物料，劳劳动力成成本价格格进行估估算投资利润率=投资利税率=资本金利润率=100%=62.41%100%=75.79%100%=62.41%项目内部收益益率财务净现现值投资回收收期税前税后税前税后税前税后基本方案案48.00840.5563439
32、9206002.4663.088固定资产产投资增增加100%44.88233.11633177196662.5993.255固定资产产投资减减少100%50以上上38.55735633215332.3222.900产品销售售收入增增加100%50以上上41.00042855262772.2332.777产品销售售收入减减少100%40.55229.99025944149442.7883.522经营成本本增加110%45.00133.11630555180222.4113.266经营成本本减少110%50以上上38.00838255231882.3442.922收入减少少10%成本增增加100%
33、37.00327.11622099123662.9993.799投产期推推迟一年年37.11828.33129399170883.4664.088。8.1.2产品品销售收收入与税税费估算算按达产期期平均的的产量,本项目目达产年年主要产产品,产产量和销销售收入入，见表表811：项目产品品收入项目产品品税收计计算如下下：依照照XX县县关于于转发的通通知万府发发(20002)16号号，农农业特产产税8%，金额额1488.322万元，农农业特产产税附加加20%，金额额29.66万万元，总总计1777.998万元元。本项目建建设期为为1年，第第2年项项目可进进行正常常生产状状态，生生产负荷荷达到1100
34、%。项目产品品销售收收入及税税金估算算详见附附表7。8.1.3产品品成本估估算项目总成成本估算算正常年年为8445.997万元元，经营营成本正正常年为为7633.155万元。1.本项项目所有有的材料料,辅助助材料及及电、水水价格均均以当地地现行市市价为基基础，预预测到生生产期初初的价格格。2.折旧旧和摊BEP=销销固定资产产折旧采采取直线线法平均均计算,固定资资产原值值为11176.80万万元,折折旧年限限为100年,年年折旧额额为777.500万元。固固定资产产折旧计计算附表表4。递延资产产为533.200万元，按按5年摊摊销，年年摊销费费为100.644万元。无形及递递延资产产摊销计计算见
35、表表5。3.维修修费维修费包包括所有有固定资资产大、中中、小修修理费，按按年折旧旧额的550%计计取，每每年388.755万元。4.其他他费用其他费用用是在制制造费用用、销售售费用、管管理费用用中扣除除工资及及福利费费，折旧旧费，摊摊销费，修修理费后后的费用用。每年年约5008万元元。项目总成成本估算算结果见见附表66。8.1.4项目目经营和和管理人人员工资资本项目建建成并正正常运行行需增加加项目经经营和管管理人员员20人人,人均均工资按按6000元/月月计算,福利费费按工资资14%计取，达达产年需需支出工工资及福福利费为为16.40万万元。8.2财财务效益益评价8.2.1项目目损益分分析本项
36、目在在经济效效益计算算期(110年)内产品品销售总总收入为为185540万万元,年年平均均均销售收收入为118544万元,本项目目经营总总成本为为76331.550万元元,年平平均经营营成本为为7633.1550万元元。本项项目正常常年利润润总额为为8300.055万元，所所得税按按33%计取，盈盈余公积积金按税税后利润润的100%计算算。利润总额额及分配配损见损损益表110。8.2.2项目目盈利能能力分析析根据项目目财务现现金流量量表(附附表8)计算结结果,本本项目所所得税后后财务内内部收益益率(FFIRRR)达440.556%,财务净净现值(ic=12%时),为20060万万元,所所得税前
37、前财务内内部收益益率为448.008%,财务净净现值(ic=12%时)为为34339万元元。财务务内部收收益率均均大于行行业基准准收益率率，说明明盈利能能力满足足行业的的要求。所所得税后后的投资资回收期期为3.08年年(含建建设期),所得得税前的的投资回回收期为为2.446年(含建设设期),优于行行业基准准投资回回收期,这表明明项目投投资能按按时收回回。根据损益益表和固固定资产产投资估估算表计计算以下下指标: 年平平均利润润总额 总总资金 年平平均利税税总额 总总资金 年平平均利润润总额 资本金金总额8.2.3清偿偿能力分分析清偿能力力分析是是通过对对“资金金来源与与运用表表”，“资资产负债债
38、表”的的计算，考考察项目目计算期期内各年年的财务务状况及及偿债能能力，并并计算资资产负债债率，流流动比率率，速动动比率。经计算流流动比率率为6222.444%速速动比率率为5778.441%,资产负负债率为为13.38%。资金来源源与运用用计划见见附表111，资资产负债债率，流流动比率率和速动动比率等等指标见见附表112。8.2.4项目目风险分分析1.敏感感性分析析本项目着着重从销销售产品品收入,建设投投资和经经营成本本三个因因素,波波动变幅幅为正负负百分之之十(10%)递增增和递减减,分析析其对项项目盈利利能力的的影响。各各因素变变动对项项目内部部收益率率影响分分析结果果见表882敏感性分分
39、析报表表分析结果果表明各各因素的的变化都都不同程程度地影影响内部部收益率率及投资资回收期期，其中中产品销销售收入入因素最最为敏感感，经营营成本、投投产期次次之。2.盈亏亏平衡分分析以生产能能力利用用率表示示的盈亏亏平衡点点(BEEP),其计算算公式为为: 年年固定总总成本 年产产品销售售收入年可变变总成本本年销销售税金金及附加加 1100%=444.1225%计算结果果表明,项目达达到设计计能力的的44.1255%,企企业就可可以保本本,由此此可见,该项目目风险较较小。从上述财财务评价价看，财财务内部部收益率率高于行行业基准准收益率率，投资资回收期期低于行行业基准准投资回回收期，从从敏感性性分
40、析看看，项目目具有一一定的抗抗风险能能力，因因此项目目从财务务上讲是是可行的的。第九章社会效效益、生生产效益益和环境境效益影影响评价价9.1社社会效益益评价9.1.1技术术贡献通过本项项目的实实施，对对于辐射射带动我我县农业业高新技技术的应应用，优优化农业业产业结结构调整整，提高高农产品品的市场场竞争力力，转变变农业增增长方式式，都具具有非常常重要的的意义。同同时该项项目的实实施，可可迅速提提高项目目区农业业科技水水平和广广大群众众的素质质，为培培育新兴兴的农民民提供一一条有效效的方法法。9.1.2项目目的综合合社会效效益本项目建建成后具具有明显显的社会会效益，它它的建成成不仅能能充分展展示现
41、代代农业的的魅力，而而且在积积累农业业人才、积积累技术术、发挥挥农业技技术人员员积极性性方面都都具有非非常积极极的作用用。同时时本项目目的建设设对开拓拓我县农农业的市市场空间间，提高高我县农农产品的的竞争力力，都具具有重大大和深远远的战略略意义。本项目建建成后，预预计每年年可增加加税源1177.98万万元，提提高本区区域内的的发展后后劲。同同时可提提供155.4万万个就业业工作日日。9.2生生态效益益评价本项目建建成后，主主要污染染物为湖湖羊的粪粪便，对对粪便的的处理主主要采起起二种方方法：一一是采用用生物学学和生态态方法走走农牧结结合的道道路，即即畜禽鱼结合合，畜禽禽瓜果果蔬菜结结合。二二是
42、采用用以粪便便为原料料制成高高效有机机复合肥肥反哺于于种植业业生产的的方式。通通过上述述方法，使使农牧业业间相互互促进，协协调发展展。第十章项目的的组织管管理本项目的的组织管管理体制制的总体体构想是是：采取取园区管管理委员员会的形形式，对对四个小小区垂直直统一协协调管理理，以股股份制、租租赁制的的形式，建建立产业业化，企企业的运运行机制制、管委委会主要要履行政政府性服服务功能能及管理理，营运运政府投投入的资资本两项项职责，重重点是制制定规划划、安排排布局、基基础建设设、项目目完善、管管理投资资、总体体协调等等，示范范园内原原有设施施及项目目的资产产所有权权属原则则上维持持现状，视视为资产产持有
43、法法人在示示范园形形成的投投入，接接受管委委会的监监管与服服务。也也可折价价作为投投资或以以股份化化重组等等形式交交由管委委会营运运；政府府对园区区基础设设施，新新开引导导性科技技项目及及已建项项目的补补充性投投资，归归管委会会直接管管理并营营运。第十一章章结论论与建议议11.11可行性性研究结结论本项目建建成后，将将突出“三三高”，一一是科技技含量高高，二是是产业带带动率高高，三是是社会效效益、经经济效益益高，实实现种植植业的生生产和加加工的产产业化，通通过本项项目的示示范，辐辐射与推推广，发发展高效效农业，提提高农业业效益。因因此，本本项目在在技术上上具有先先进性。本项目总总资金额额133
44、30万元元，项目目建成后后年销售售收入118544万元，提提供税源源1777.988万元，项项目税前前财务内内部收益益率488.088%，财财务净现现值(iic=112)为为34339万元元，投资资回收期期为2.46年年。项目目税后财财务内部部收益率率40.56%，财务务净现值值(icc=122)为220600万元，投投资回收收期为22.966年，各各项财务务指标表表明本项项目具有有较强的的盈得能能力和抗抗风险能能力，项项目在经经济上是是合理的的。本项目的的建成，有有利于推推动我县县农业产产业结构构的优化化升级。综上所述述，本项项目具有有显著的的社会、经经济、生生态“三三大”效效益，项项目方案案设计合合理，因因而是可可行的。11.22建议1.本项项目必须须加强项项目管理理的组织织落实，严严格执行行项目计计划，保保证农业业科技示示范园的的顺利建建成。2.本项项目综合合效益显显著，可可行性强强，建议议尽快立立项