《质量手册(原稿)打印XXXX新版54018.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册(原稿)打印XXXX新版54018.docx（117页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、质 量 手手 册HBXX-QMM（2016版第第0次修改）湖北某某工程检检测有限公司司2016年1月月编写人：审核人： 批准人： 发布日期：20016-01-01实施时间：20016-01-015目 录发 布 令111 总则21.1 前言21.2公正性声声明31.3保密承诺诺41.4员工行为为规范51.5组织机构构与外部关系系图61.6管理体系系要素职能分分配表72质量方针声明明92.1 质量方方针92.2 质量目目标92.3 质量目目标考核办法法92.3.1管理理体系公正性性、独立性、诚诚信度考核合合格率测算办办法92.3.2数据据准确率、检检测报告合格格率测算办法法102.3.3客户户满意
2、率测算算办法102.3.4工作作程序化、标标准化、制度度化执行率测测算办法102.4 服务承承诺103 质量手册的的管理123.1 质量量手册的控控制123.1.1 编编制和发布123.1.2 发发放和管理123.1.3 修修改和换版123.1.4 执执行133.1.5 持持有人的责任任133.2参考文件件133.3 定义与与术语133.4 支持性性文件144要素与要求154.1法律地位位154.2人员1164.3场所和和环境184.4设备设施施194.5 管理体体系224.5.1管理理体系文件234.5.2质量量手册244.5.3公正正与保密254.5.4文件件控制264.5.5要求求、标书
3、和合合同评审274.5.6分包包284.5.7服务务和供应品的的采购294.5.8服务务客户304.5.9申诉诉和投诉314.5.10 不符合工作作的控制324.5.11 纠正措施334.5.12 预防措施344.5.13 改进354.5.14记记录364.5.15内内部审核374.5.16管管理评审384.5.17检检验检测方法法及方法确认认394.5.18不不确定度评定定和数据控制制414.5.19抽抽样424.5.20样样品管理434.5.21质质量控制444.5.22 能力验证454.5.23 检验检测报报告的内容464.5.24 检验检测报报告的解释464.5.25 含抽样的检检验检
4、测报告告474.5.26 检验检测报报告的意见和和解释474.5.27 含分包结果果的检验检测测报告484.5.28 检验检测报报告的传送484.5.29 检验检测报报告的更正484.5.30 检验检测报报告的保存期期限484.5.31 安全管理504.5.32 信息公开514.5.33 变更524.6特殊要求求53附录1：质量量手册章节节与检验检检测机构资质质认定评审准准则要素对对照表54附录2：各岗位位职责和部门门职责55附录3：各岗位位任职资格条条件59附录4：程序文文件目录62附录5：作业指指导书目录63附录6：管理体体系质量控制制图64发 布 令编号：HBXXX-QM00000版本：
5、20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页发 布 令质量手册(2016版版第0次修改)是我公司管理体系系的全面阐述述，是指导我我公司建立和实实施管理体系系的纲领和行行为准则，现予发布实实施，全体职职工务必遵照照执行。本手册适用于综综合办、材料试验室和现场检测室室。质量手册册（20114版第0次修修改）作废。总经理： 2016年1月月1日1 总则前 言编号：HBXXX-QM11000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页1.1 前言湖北某某工程检检测有限公司司系经工商注注册的检验检检测技术服务务机构。我公司下辖材料料试验室、现场检测室室、综合办及其其他部门；配备了正确确进行
6、检测所所需要的并且且能够独立调调配使用的设设备设施，有有固定的工作作场所，环境境条件满足技技术规范的要要求；拥有满足资资质要求的各各类管理和技技术人员。我公司持有湖北北省质量技术术监督局颁发发的资质认定定证书，从事公路、桥桥梁、隧道、交交通工程建设设的咨询；工程程建设成品及及半成品的质质量检测工程程；工程材料料试验及配合合比设计；公公路工程技术术咨询、技术术服务。我公司编制的管管理体系文件件确定了我公公司的质量方方针和质量目目标，明确了了各部门和岗岗位职责，规规定了各类活活动的工作程程序。我公司司以此为准则则，指导日常常工作，使管管理体系得以以持续有效地地运行并不断断改进，以保保证检验检测工作
7、作的科学性、客客观性、公正正性和准确性性。通讯地址：邮政编码：电话：传真：公正性声明编号：HBXXX-QM12000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页1.2公正性声声明为保证试验检测测工作的公正正性、独立性性和诚实性，维维护客户的合合法权益，保保持客户对我我公司的良好信信心，特做如下公正性性声明：1) 严格按照相关法法律、法规、检验检测机机构资质认定定评审准则以及合同或或契约的规定定，为客户提提供公正、准准确、科学、满满意的服务；2) 决不从事和检测测活动以及出出具的数据和和结果存在利利益关系的工工作，决不参参加和检测项项目或类似的的竞争性项目目有关系的产产品设计、研研制、
8、生产、供供应、安装、使使用维护活动动；3) 一切试验检测活活动不受各机机构或人员的的干预，也不不受来自商业业、财务和其其他方面的干干扰和影响，并并采取措施防止商业业贿赂；4) 对与客户相关的的机密信息及及专有权实施施严格的保护护措施，决不不利用客户的的技术或资料料从事技术开开发和技术服服务，以维护护客户的合法法权益；5) 决不参与任何损损坏我公司判断独立立性和试验检测诚信度的的活动。以上各项声明，愿愿接受客户及及其他有关方方面的检查和和监督。如有有违反并给客客户造成损失失的，我公司愿承担相相应责任。保密承诺编号：HBXXX-QM13000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页1
9、.3保密承诺诺为充分保证客户户的利益，确确保客户的保保密信息和拥拥有的知识产产权不受侵犯犯，我公司对外做出如下保密密承诺：1) 严格遵守守国家有关保保密的各种规规定，严格执执行保密工作作程序；2) 保护客户户对其样品及及检测结果的的所有权，为为委托方承担担保密责任；3) 未经委托托方允许不公开、复印印、转借委托托样品的检测测结果；4) 不使用客客户拥有的知知识产权进行行开发经营谋谋取利益；5) 不泄露客客户所拥有的的知识产权侵侵害其利益；6) 对在检测测活动中所知知悉的国家秘秘密、商业秘秘密和技术秘秘密负有保密密义务，严禁禁未经允许向向外泄漏。为更加有效地保保证保密承诺诺的履行，制制定保密工工
10、作程序并并遵照执行。员工行为规范编号：HBXXX-QM14000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页1.4员工行为为规范1) 贯彻质量方针，遵遵守国家法律律、法规，严严格按照我公司管理体系系的要求和规章章制度办事；2) 坚持公正地位，依依据规定方法法进行科学检检测，客观、公公正地出具结结果，不弄虚虚作假，坚决决抵制来自行行政和商业等等方面的任何何不正当干预预；3) 严禁参与客户委委托产品有关关的技术研究究、开发等商商业或者技术术活动；4) 严禁收受商业贿贿赂，不私自自接受委托方方的馈赠，不不私自参加委委托方出资组组织的宴请、娱娱乐、旅游等等活动；5) 严格执行保密密工作程序，
11、不不泄露委托方方的任何技术术秘密；6) 树立良好职业道道德，主动、热热情地服务客客户，注重安安全和环境保保护；7) 恪守岗位职责，努力学习专业知识和技能，团结协作，不断提高检测工作质量。组织机构与外部部关系图编号：HBXXX-QM15000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页1.5组织机构构与外部关系系图湖北省交通运输厅工程质量监督局湖北省质量技术监督局湖北某某工程检测有限公司总经理： 技术负责人： 质量负责人： 现场检测室主任：材料试验室主任：综合办公室主任：职能分配表编号：HBXXX-QM16000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页1.6管理体系系要素
12、职能分分配表部门要素素 管理层综合办材料试验室现场检测室4.1法律地位4.2人员4.3场所和环境4.4设备设施4.5管理体系4.5.1管理体系文件4.5.2质量手册4.5.3公正与保密4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测/校准的分分包4.5.7服务和供应品的的采购4.5.8服务客户4.5.9申诉和投诉4.5.10不符合工作的控控制4.5.11预防措施4.5.12纠正措施4.5.13改进4.5.14记录4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.54.5.17检测和校准方法法4.5.18不确定度评定和和数据控制4.5.19抽样4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力
13、验证4.5.23检验检测报告的的内容4.5.24检验检测报告的的解释4.5.25含抽样的检验检检测报告4.5.26检验检测报告的的意见和解释释4.5.27含分包结果的检检验检测报告告4.5.28检验检测报告的的传送4.5.29检验检测报告的的更正4.5.30检验检测报告的的保存期限4.5.31安全管理4.5.32信息公开4.5.33变更4.6特殊要求求为主要职能，为次要职能能。 质量方针声明编号：HBXXX-QM20000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 3 页2质量方针声明明我公司以检验验检测机构资资质认定评审审准则为依依据，经充分分讨论，形成成了如下质量量方针和质量量目标。全
14、体体员工应认真真学习贯彻实实施质量方针针，努力实现现质量目标和和服务承诺，持续改进管管理体系。2.1 质量方方针行为公正 数数据准确 关注客户 持续改进进行为公正：严格格履行公正性性声明，按检验检测机构资质认定评审准则的要求，客观、公正地开展检测工作。数据准确：以高高素质的人员员、合格的设设备、适当的方法提提供准确可靠靠的检测数据据。关注客户：理解解客户的观点，恪守对对客户的承诺诺，出具符合合规定的检测报告，及时受受理和处置申申诉/投诉，确保客户满意。持续改进：所有有人员理解并并执行管理体体系的各项规规定和程序，定定期评价管理理体系的适宜宜性和有效性，采采取有针对性性措施确保管管理体系的持持续
15、改进。2.2 质量目目标1) 管理体系系公正性、独独立性、诚信信度考核合格格率100%；2) 数据准确确率不低于999%，检测测报告的合格率不低于99%；注3) 客户满意意率不低于998%；4) 工作程序序化、标准化化、制度化执执行率不低于于95%。注：数据准确率率和报告合格格率应根据机机构每年报告告数量的基数数而定。2.3 质量目目标考核办法法2.3.1管理理体系公正性性、独立性、诚诚信度考核合合格率测算办办法管理体系公正性性、独立性、诚诚信度主要体体现在以下四四个方面，任一一指标违反一一次，得分为为0。1) 不从事和检测活活动以及出具具的数据和结结果存在利益益关系的工作作。2) 不参加和检
16、测项项目或类似的的竞争性项目目有关系的产产品设计、研研制、生产、供供应、安装、使使用维护活动动。质量方针声明编号：HBXXX-QM20000版本：20166版修改：第0次第 2 页 共共 3 页3) 不利用客户的技技术或资料从从事技术开发发和技术服务务。4) 一切试验检测活活动不受各机机构或人员的的干预，也不不受来自商业业、财务和其其他方面的干干扰和影响，无无商业贿赂行行为。2.3.2数据据准确率、检检测报告合格格率测算办法法不合格检测报告告是指试验检检测报告发出出后，由内审审、外审或客户反馈等等方式发现数数据、结论等方面差错的报告。数据不准确包括括测量不准确确、演算不准准确和数据转转移不准确
17、等等。具体测算公式如如下：2.3.3客户户满意率测算算办法不满意客户数通通过调查、申申、投诉和合合同履约等三三个渠道收集集评价。不满满意客户数包包括：1) 通过客户满意度度调查收集到到不满意客户户数（总评分分小于3分，详详见客户满满意度调查表表）；2) 申、投诉经调查查确认涉及的的客户数；3) 未履约合同数。计算不满意客户户数时，属同同一事件的相相同客户不重重复计算。具具体测算公式式如下：2.3.4工作作程序化、标标准化、制度度化执行率测测算办法工作程序化、标标准化、制度度化执行率体体现在公司管理体系系文件的执行行情况上。通通过内审、外外审和质量监监督等各类质质量活动发现现未按要求执执行时，每
18、发生一一次扣0.55分。2.4 服务承承诺1) 所有检测测活动遵循检验检测机构资质认定评审准则和我公司管理体系文件的规定，确保管理体系的有效性和持续改进，努力实现质量目标；2) 依据现行行有效的标准准/规范独立立开展检测工工作，确保工工作质量不受受内、外不正正当质量方针声明编号：HBXXX-QM20000版本：20166版修改：第0次第 3 页 共共 3 页压力的影响，不不参加任何影影响自身公正正地位的活动动；3) 保护客户户的机密和专专有权，以客客户为关注焦焦点，及时处处理客户投拆拆，竭诚为客客户提供高质质、高效、收收费合理的检检测服务；4) 检测人员员遵守职业道道德规范，以以良好的专业业素
19、质为客户户提供良好的的专业技术服服务。质量手册的管理理编号：HBXXX-QM30000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 3 页3 质量手册的的管理3.1 质量量手册的控控制3.1.1 编编制和发布3.1.1.11综合办依据检验检检测机构资质质认定评审准准则和国家家法律法规的的要求，结合合我公司制定的质质量方针和质质量目标编制制质量手册册。质量手册章节与检验验检测机构资资质认定评审审准则要素素对照表见附附录1。3.1.1.22质量手册册经质量负负责人审核满足要求后，报报总经理批准准发布。3.1.2 发发放和管理3.1.2.11批准后的质量手册分为受控文文本与非受控控文本。我公司内部
20、使用用的为受控文文本，由综合办按文文件控制程序序发放。提提供给上级有有关部门、客客户的为非受受控文本。质量手册册发放时要要注明受控状状态。3.1.2.22质量手册册经综合办编号、登登记后由持有有者签收，其其发放范围为为：总经理、技术负责人人、质量负责责人、部门负负责人及相关关人员。3.1.2.33质量手册册由综合办办负责日常发发放回收管理理。当质量量手册换版版时，旧版文文件应由综合办回收收后统一销毁毁。需作资料料保留的作废废文件，经综综合办加盖“作作废”印章和和“保留资料料”印章后长期保存。3.1.2.44质量手册的的著作权归我我公司，未经总总经理批准不不得对外复印印、借阅。3.1.2.55质
21、量负责人人定期主持对对质量手册适适宜性的评审审，并将其作作为年度管理理评审的输入入。3.1.3 修修改和换版3.1.3.11遇有以下情情况，质量量手册应予予修改：1) 质量手册中中的局部条款款不适应实际际工作；2) 执行中发现质质量手册有有不完善之处处；3) 组织机构或人员员岗位调整，影影响质量手手册的执行行；4) 质量手册的的条款与有关关标准和法律律、法规存在在差别并易引引起歧义；5) 内审和管理评审审后认为需要要对质量手手册内容进进行调整。3.1.3.22综合办负责责收集对质质量手册的的修改意见，按按照文件控控制程序的的要求提出变变更申请，经经质量负责人人审核上报总总经理批准后后，实施修改
22、改。3.1.3.33 质量手手册的修改改情况体现在在修改页和页页眉处，表示示为“第*次次修改”，其其质量手册的管理理编号：HBXXX-QM30000版本：20166版修改：第0次第 2 页 共共 3 页中“*”代表修修改次数，从从“0”开始始依次递增。3.1.3.44一般在遇到到下列原因之之一时考虑对对质量手册册进行换版：1) 编制依据有重大大变化；2) 我公司组织机构构或检测资源源发生重大变变化；3) 质量方针和质量量目标发生变变化；4) 法律、法规变化化和认证机构构有特殊要求求时；5) 其它导致必须换换版的条件。3.1.3.55质量手册册版本号码码表示为“* 版”，其中“*”代表版次，以以
23、换版年份的的四位数字表表示。3.1.4 执执行3.1.4.11总经理授权权综合办负责质量手手册的解释释。3.1.4.22综合办负责组织质量手手册的宣贯并记录录，质量手手册的宣贯贯应做到经常常性和持久性性，使其让相关人员员熟悉、理解解并执行。3.1.4.33质量负责人人通过组织考核核等方式对宣贯效效果进行评价价和确认。3.1.4.44各部门及各类类人员应严格格遵照质量量手册的规规定开展质量量活动和检测测工作；3.1.4.55内审员在内内审时对质质量手册的的执行情况进进行检查。3.1.5 持持有人的责任任3.1.5.11质量手册册持有人应应认真学习、熟熟悉和掌握其其内容和要求求，并自觉遵守。3.1
24、.5.22持有人应妥妥善保管质质量手册，不不得自行更改改、涂改和外外借，一旦发发现质量手手册遗失，应应及时报告，安安排补发；3.1.5.33换版或修改的质量量手册下发发后，持有人人应立即按新新版质量手手册要求开开展工作；3.1.5.44当持有者调调离我公司时，应及及时归还质质量手册。3.2参考文件件3.2.1 检验检测测机构资质认认定评审准则则（20166年1月1日日实施）3.2.2 检检验检测机构构资质认定管管理办法（2015年8月1日实施）3.2.3 GB/T 270255-20088检测和校校准实验室能能力的通用要要求3.2.4 GB/T 190000-20088质量管理理体系 基基础和
25、术语3.2.5 GB/T331880-2015检检验检测机构构诚信基本要要求3.3 定义与与术语质量手册的管理理编号：HBXXX-QM30000版本：20166版修改：第0次第 3 页 共共 3 页本质量手册使使用检验检检测机构资质质认定管理办办法和检检测和校准实实验室能力的通用要求、检验检测机构资质认定评审准则和质量管理体系 基础和术语中给出的相关术语和定义。3.4 支持性性文件3.4.1文文件控制程序序 HBXX-QSP45504-01法律地位编号：HBXXX-QM41000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页4要素与要求4.1法律地位位4.1.1湖北北某某工程检检测有限
26、公司司是经工商注注册的综合技技术服务机构构。独立对外外开展公路工工程的试验检检测，对所出出具的检验检检测数据、结结果负责并承承担相应的法法律责任。4.1.2. 我公司及所有有人员严格按照照国家相关法法律法规的规规定开展检验验检测活动，遵遵循客观独立立、公平公正正、诚实信用用原则，恪守守职业道德，承承担社会责任任。4.1. 3我我公司下设材料试验验室、现场检检测室和综合合办，接受湖湖北省质量技技术监督局、湖湖北省交通运运输厅工程质质量监督局的的监督管理，组组织机构图见见本手册1.55。我公司将管理体体系的各项要要求分解落实实到不同的部部门或岗位，明确了质量量管理、技术术运作和支持持服务之间的的关
27、系。管理体系系要素职能分分配表见本本手册1.66。4.1. 4 我公司还从从事公路、桥桥梁、隧道、交交通工程建设设的咨询服务务。在为客户户提供此类服服务时，应识别与检检验检测工作作间潜在的利利益冲突。4.1.5 我我公司内部不不设立专门的的技术委员会会。4.1.6 支支持性文件(1)管理体体系要素职能能分配表 HBXXX-QM16000人员编号：HBXXX-QM42000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 2 页4.2人员我公司拥有与所所从事的检测测活动相适应应的专业技术术人员和管理理人员。4.2.1我公公司建立和保保持人员培训管理程序序，确保人员员的录用、培培训、管理等等规范进行
28、。我公司通过岗前培训和定期岗位培训确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。4.2.2我公公司及其人员员独立于其出出具的检验检检测数据、结结果所涉及的的利益相关各各方，不受任任何可能干扰扰其技术判断断因素的影响响，确保检验验检测数据、结结果的真实、客客观、准确。4.2.3 我我公司及所有人员对其其在检验检测测活动中所知知悉的国家秘秘密、商业秘秘密和技术秘秘密负有保密密义务。我公司制定并实施相应的的措施确保管管理层和员工工严格履行保保密义务，不不受对工作质质量有不良影影响的、来自自内外部不正正当的商业、财财务和其他方方面的压力和和影响。从事事检验检测活活动的人员，不不
29、得同时在我我公司以外的的其它检验检检测机构从业业。 4.2.4我公公司建立和保保持人员培训管理程序序，确定检检验检测人员员教育、培训训和技能的目目标，明确培培训需求和实实施人员培训训。我公司制订的的培训计划与与须与当前和预预期的任务相相适应，并评评价这些培训训活动的有效效性。我公司司人员应经与与其承担的任任务相适应的的教育、培训训，并有相应应的技术知识识和经验，按按照我公司管理体体系要求工作作。各岗位任职职资格条件详详见本手册附附录3。我公司任命命熟悉检测方方法、程序、目目的和结果评评价的人员担担任质量监督督员，对检验验检测人员（重重点是在培人人员）的关键键环节进行监监督。具体执执行监督工工作
30、程序。4.2.5我公公司对所有从从事抽样、检检验检测、签签发检验检测测报告或证书书、提出意见见和解释以及及操作设备等等工作的人员员，根据相应应的教育、培培训、经验、技技能进行资格格确认并颁发发上岗证书。无无证人员不得得上岗。4.2.6我公公司的管理人人员和技术人人员具有履行行实施、保持持、改进管理理体系等职责责所需的权力力和资源。我我公司在各各岗位职责和和部门职责（附附录2）中规定了对检验检测质质量有影响的的所有管理、操操作和核查人人员的职责、权权力和相互关关系。我公司司保留所有技技术人员的相相关授权、能能力、教育、资资格、培训、技技能、经验和和监督的记录录，授权和能力确认的的记录包含日期期等
31、信息。4.2.7 我我公司与所有有工作人员建建立劳动（聘聘用、录用）关系，保留对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员当前工作的描述。4.2.8我公公司相关的管管理人员、技技术人员、关关键支持人员员的工作描述述至少包含以以下内容：(1)所需的专专业知识和经经验；人员编号：HBXXX-QM42000版本：20166版修改：第0次第 2 页 共共 2 页(2)资格和培培训计划；(3)从事检验验检测工作的的职责；(4)检验检测测策划和结果果评价的职责责；(5提交意见和和解释的职责责；(6)方法改进进、新方法制制定和确认的的职责；(7)管理职责责。4.2.9 我我公司总经理理负责管理体体系的
32、整体运运作；授权发发布质量方针针声明；提供供建立和保持持管理体系，以以及持续改进进其有效性的的承诺和证据据；在我公司司内部建立确确保管理体系系有效运行的的沟通机制；将满足客户户要求和法定定要求的重要要性传达给我我公司全体员员工；确保在管理体系变变更时能有效效运行。4.2.10 我公司技术负负责人全面负负责我公司的的技术运作，并并就确保我公公司技术运作作质量所需的的各种资源向向总经理提出出要求并负责责落实。质量量负责人全面面负责我公司司管理体系的的建立和有效效运行，总经经理赋予其能能够保证管理理体系得到实实施和遵循的的责任和权力力。质量负责责人可以与总总经理、技术术负责人直接接沟通，以决决策和解
33、决管管理体系方面面存在的问题题。为确保关关键岗位人员员不在岗时各各项工作能正正常进行，我我公司指定了了其相应的代代理人，具体体代理原则如如下：1) 技术负责责人不在岗时时，由质量负负责人代理其其技术管理职职能；2) 质量负责责人不在岗时时，由技术负负责人代理其其质量管理职职能；3) 部门负责责人不在岗时时，由其指定定的代理人代代理其管理职职能。4.2.11我我公司授权签签字人应具有有中级及以上上专业技术职职称或者同等等能力，经省省级质量技术术监督部门考考核合格后，在在批准的授权权范围内履行行职责。以下下情况可视为为同等能力： (1) 博士士研究生毕业业，从事相关关专业检验检检测活动1年年及以上
34、；硕硕士研究生毕毕业，从事相相关专业检验验检测活动33年及以上； (2) 大学学本科毕业，从从事相关专业业检验检测活活动5年及以以上； (3) 大学学专科毕业，从从事相关专业业检验检测活活动8年及以以上。非授权签字人不不得签发检验验检测报告或或证书。 4.2.12 我公司从事国国家规定的特特定检验检测测的人员应具具有符合相关关法律、行政政法规所规定定的资格。4.2.13支支持性文件(1)人员技技术档案管理理程序 HBXX-QSP42200-011(2)人员培培训管理程序序 HBXX-QSP42200-022(3)监督工工作程序 HHBXX-QSP42200-033(4) 附录22：各岗位职职责
35、和部门职职责(5) 附录33：各岗位任任职资格条件件 场所和环境编号：HBXXX-QM4300版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 1 页4.3场所和环环境4.3.1 我我公司的管理理体系覆盖我我公司所取得得的资质认定定能力范围所所涉及的固定定设施内的或或离开其固定定设施的场所所，以及在相相关的临时或或移动设施中中进行的检验验检测工作。4.3.2 我我公司确保其其环境条件不不会使检验检检测结果无效效，且不会对所要要求的检验检检测质量产生生不良影响。在在我公司固定设设施以外的场场所进行抽样样、检验检测测时，检测人人员应对场所和环环境予以特别注意，及时监测和记录环环境条件，在确认环境境条
36、件满足技技术要求后方方可开始检测测工作。具体执行现现场检测管理理程序。4.3.3检测测标准/技术术规范有要求求或设施和环环境条件对结结果的质量有有影响时，检检验检测人员员应监测、控控制和记录当当时的环境条条件。我公司司检验检测能能力范围内影影响检验检测结果质量量的环境条件主主要包括温度度、湿度、振振动、供电、有有害气体等。这这些环境条件件一方面应满满足相关法律律法规、技术术规范或标准准的要求，另另一方面应确确保其符合保保障操作人员员安全和健康康的要求。具具体执行设设施和环境条条件控制程序序的规定。当当环境条件危危及到检验检检测的结果时时，应停止检检验检测活动动。4.3.4 我我公司对影响响检验
37、检测质质量和涉及安安全的的区域域的进入和使使用加以控制制并正确标识识，根据其特特定情况确定定控制的范围围。根据需要对对检验检测/办办公区域进行行合理布局，对对可能存在相相互干扰的不不同区域采取取有效的隔离离措施，消除除相互影响和和干扰。采取取措施确保实实验室的良好好内务，建立立和保持内内务管理程序序。4.3.5支持持性文件(1)设施和和环境条件控控制程序 HBBXX-QSP43300-011(2)现场检检测管理程序序 HBXXX-QSP43300-022(3)环境保保护和人员健健康保障程序序 HBXXX-QSP44300-003(4)安全作作业管理程序序 HBXXX-QSP44300-004(
38、5)内务管管理程序 HBXXX-QSP44300-005设备设施编号：HBXXX-QM44000版本：20166版修改：第0次第 1 页 共共 3 页4.4设备设施施4.4.1 我我公司建立和和保持安全处处置、运输、存存放、使用、有有计划维护测测量设备的设设备管理程序序，以确保保检验检测相相关设备功能能正常并防止止污染或性能能退化。用于于检验检测的的设施主要包包括能源、照照明（采光）、采采暖、通风等等，应既有利于于检验检测工工作的正常开开展又满足相相关法律法规规、技术规范范或标准的要要求。具体执执行设施和和环境条件控控制程序的的规定。4.4.2 我我公司配备有所取得得的资质认定定能力范围内内检
39、验检测（包包括抽样、物物品制备、数数据处理与分分析）要求的的所有抽样、测测量、检验、检检测的设备。对检验检测结果有重要影响的设备关键量或值，我公司每年制定设备检定/校准的计划。设备（包括用于抽样的设备）在投入服务前应进行校准或核查，以证实其能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求。4.4.3 我我公司的检验验检测设备均均由经过授权权的人员操作作，设备使用和和维护的最新新版说明书（包包括设备制造造商提供的有有关手册）均均以副本或复复印件的形式式发放给相关关人员使用。检测人员每次使用设备前后均应对设备状态进行检查并记录。用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，均加以唯一性标识，详见设备管理程序
40、。4.4.4 我我公司建立并并保存对检验验检测具有重重要影响的设设备及其软件件的记录。该该记录包括：(1) 设备及及其软件的识识别；(2) 制造商商名称、型式式标识、系列列号或其他唯唯一性标识；(3) 核查设设备是否符合合规范；(4) 当前的的位置（如适适用）；(5) 制造商商的说明书（如如果有），或或指明其地点点；(6) 所有校校准报告和证证书的日期、结结果及复印件件，设备调整整、验收准则则和下次校准准的预定日期期；(7) 设备维维护计划，以以及已进行的的维护（适当当时）；(8) 设备的的任何损坏、故故障、改装或或修理；(9) 其他与与该设备有关关的资料。该记录的内容应应及时更新，确确保内容
41、的真真实性、完整整性和时效性性。4.4.5 曾曾经过载或处处置不当、给给出可疑结果果、已显示出出缺陷、超出出规定限度的的设备，均应应停止使用，并并加以“停用用”标识。条件允许时时应将该设备备与其它设备备隔离，直至至修复。修复复的设备必须须通过校准或或核查表明其其功能指标已已恢复后方可可重新投入使使用。责任部门及及相关人员应应核查这些缺缺陷或偏离规规定极限，对对过去进行的的检测工作所所造成的影响响。发现不符符合工作时，执执行不符合合工作控制、纠正措措施和预防措措施程序。设备设施编号：HBXXX-QM44000版本：20166版修改：第0次第 2 页 共共 3 页4.4.6 我我公司需校准准的所有
42、设备备，应使用标标签表明其校校准状态，包包括上次校准准的日期、再再校准或失效效日期，详见见设备管理理程序。无无论什么原因因，若设备脱脱离了我公司司的直接控制制，设备管理理部门或人员员应确保该设设备返回后，在在使用前对其其功能和校准准状态进行核核查，并得到到满意结果。4.4.7 我我公司建立和和保持设备备期间核查程程序，管理理需要利用期期间核查以保保持设备校准准状态可信度度的设备。当校校准产生了一一组修正因子子时，我公司司建立和保持持设备管理理程序确保其其所有备份（例例如计算机软软件中的备份份）得到正确确更新。设备备管理员根据据不同设备的的特点制定维维护计划，设设备使用人按按照计划进行行设备（包括括硬件和软件件）维护，以避避免发生致使使检验检测结结果失效的调调整。4.4.8 我我公司建立和和保持量值值溯源程序，对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显