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1、受控文件目录 记录号：QMS-4.2.3-01主办单位； 使用号：序号文 件 名名 称颁发单位存放处版号/修订状态态备 注部门负责人： 制表：文 件 借 阅阅 登 记 表记录号：QMSS-4.2.3-主办单位： 使使用号：序号文件或资料名称称编号或版号借阅时间借阅单位 借阅人借阅数量归还日期备 注 部门负责人： 制表文件修订状态记记录表 记录号：QMS-44.2.3 使使用号：修改序号修改页码/条款款号杠改/换页修改人/修改时时间生 效日 期修改后版号/修修订状态文件修改通知单单 记录录号：QMSS-4.2.3主办单位： 使用用号：序号修改文件名称修改页码（条款、行数）修改前内容修改后内容批准
2、人生效日期备注文件销毁申请表表 记录号：QMS-4.2.3主办单位： 使用用号：序号文件名称编号(版号)销毁数量销 毁 原 因因审查意见批准人销毁人备注 文件发放审批及及领用登记表表 记录号：QMMS4.2.33 使用号： 文件名称：_ 文件编编号：_ 页页 数：_ 发放部门：_ 发放日日期：_ 发放人人：_ 批 准 人：_ 批准准日期：_ 共 页 第 页序分发号受控状态 领用部门门 领用人 签 收 日期 备注号是否 注：本表一式式一份，由文文件发放部门门保存。记 录 目 录录记录号：QMSS4.2.44 主办单位： 使使用号：序号记录名称编 号执行部门/人员员存 放 处处保存期限部门负责人:
3、 制制表: 年 月 记录归档清单 记录录号：QMSS-4.2.4-02 主办单位： 使用号： 建档记录名称建立记录时间归档编号记录编号总页数保存期限备注归档时间送交人接收人会议记录 记记录号：QMMS-5.5-0使用号：会议主题：时间：地点：主持人：记录人：参加人：内容记录：注：此页不足时时可另附页会 议 签 到到 表 记录录号：QMSS-5.6-01 使用号： 会议名称： 会议主主持人： 地点： 时间： 单 位 部 门 姓 名职 务 职 称称公司各岗位人员员能力要求标标准 记录录号：QMSS-6.2-01 主办单位： 使使用号：序号岗位人数能 力 要 求学历经历培训技能审批意见： 审批人人：
4、 年年 月 日员 工 花花 名 册 记录号号：QMS-6.2-02 主办单位： 使用号：序号姓 名岗位档 案 内 容学历经历培训技能年度招聘计划 记录号号：QMS-6.2-003主办单位： 使用用号：计划招聘时间招聘岗位招聘人数招聘要求招聘方式备注学历经历培训技能编制： 审核核： 批批准： 日期： 培训申请表 记录号：QQMS-6.2-04主办单位: 使用号：申请人申请内容性别参加时间出生年月申请产品培训（ ）考试（ ）从事专业组织单位部（室）负责人人意见 签签名： 年 月 日人事部意见 年 月 日备 注培训实施登记表表 记录号：QQMS-6.2-05单位： 时间间： 使用用号：序号培训岗位或
5、工种培训计划数（人人）实际参加培训取得合格证书（人人）不合格备 注审核： 填表人：特种作业人员登登记表 记录号号：QMS-6.2-006单位： 使用用号：姓 名专业（工种）持证件名称有效期限发证机关填表： 时间间：员 工 考 核核 表 记录号：QMS-6.2-07 使用号：被考核人所在岗位考核日期考核周期考核人考核方式会议评价 负责人评评价 收集集群众意见考核内容1、责任心 能能够满足能力力要求 不能够够满足能力要要求2、工作态度 能够够满足能力要要求 不能够够满足能力要要求3、学历 能够满足能能力要求 不能够够满足能力要要求4、经历 能够满足能能力要求 不能够够满足能力要要求5、培训 能够满
6、足能能力要求 不能够够满足能力要要求6、技能： 1）专业业能力 能够够满足能力要要求 不能够够满足能力要要求 2）组织织能力 能够够满足能力要要求 不能够够满足能力要要求 3）业务务能力 能够够满足能力要要求 不能够够满足能力要要求 4）沟通通能力 能够够满足能力要要求 不能够够满足能力要要求 考核结论： 称职 不称职职 考考核负责人： 年 月 日日基础设施确定表表记录号：QMSS-6.3-01需用单位/部门门： 使用号号：序号名称及规格型号号需用数量确 定 状 态态备 注已有租赁待购报废编制： 日日期：设施设备台帐 记录号号：QMS-6.3-002使用部门: 使用号号：序号设施设备名称编 号
7、规格型号生产厂家责任人备 注 填表表人： 年 月 日日 设备修理、验收收记录 记录号：QQMS-6.3-03使用部门: 使用号：设备名称设备编号委托修理厂家送修日期送修人接修人序号修 理 项 目目验 收 情 况况 验收人： 验收日日期 ： 年年 月 日 机械设备维护检检查记录 记录号：QQMS-6.3-04 设备使用单位受检设备名称设备使用责任人人检查项目及结果果处理及验证有无操作规程 有 否是否按操作规程程操作 是 否设备是否带病作作业 是 否 润润滑是否合格格？ 合格 不合格 紧紧固是否合格格？ 合格 不合格 调整是否合合格？ 合格 不合格 清洁是否合合格？ 合格 不合格 防腐是否合合格？
8、 合格 不合格 设备完好情况：使用部门： 使使用号：检验人： 检验时时间：设施周检计划 记录号号：QMS-6.3-005主办单位： 使使用号：序号设施编号设施名称检修周期上次检修时间检修人下次预计检修时时间编制： 日期期： 批准： 日期期：设施检修记录 记录号：QQMS-6.3-06 主办单位： 使使用号：设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和和现象：检修记录：验收记录：备注：基础设施和工作作环境检查评评分表 记录号号：QMS-6.4-01： 使用用号：受检单位检 查 项 目平面管理临时用电管理材料堆放整齐设备摆放有序通道畅通现场落手清标识明显安全防护措施设备保养情况现场防火设施现场
9、绿化总计得分10分10分10分10分10分10分10分10分10分10分加10分100分实得分评议意见：纠正内容及要求求：整改执行情况：受检产品负责人人： （签名）日 期：检查部门负责人人：（签名）日 期：产品质量策划记记录 记记录号：QMMS-7.11-01主办单位： 使用号号：项目名称/合同同号工 期策划主持参 加 人：策划会议纪要：(策划议题题及研究、分分析、讨论意意见摘要)策划决议：项目目机构设置、主主要负责人；质量目标：主要质量保保证措施：资资源配置；检检验、试验计计划；记录要要求；策划文文件（施工组组织设计或质质量计划）编编写人等。主持/审批人： 日期：施工组织设计审审批表 记录号
10、：QMS-7.1-022主办单位: 使用用号：项目或产品名称主持编制人主编人参与编制人公司部门审阅签字部 年 月 日部 年 月 日技质部 年年 月月 日日公司副总经理年 月 日公司总经理审批批意见年 月 日产品要求确定评评审记录 记录号：QMS-7.2-01项目名称： 使用号： 评审主持人： 评审时间间： 年 月 日参加人：记录人：1.明示要求确确定：项目的质量要求求： 工期： 造造价： 付款款方式： 评审意见：现有有资源条件、施施工能力、资资金的承受能能力满足顾客客要求。 能满足 不能满足工程部： 年 月 日日 技质部部： 年 月月 日 综综合部： 年 月 日日2.顾客期望的的要求： 评审意
11、见：上述述要求 能满足 不能满足工程部： 年 月月 日 技质部： 年年 月 日 综合合部： 年 月月 日3.法规要求：评审意见：有关关法律、法规规要求规定充充分,并能遵遵守。 是 否 工程部： 年 月 日 技质部： 年 月 日日 综合部： 年年 月 日4.组织附加要要求： 评审意见： 能承诺 不工程部： 年 月 日 技质部部： 年 月 日 综合部： 年年 月 日批准意见：上述述要求与顾客客已达成一致致 是 否 可在施工组组织设计中规规定 还需编制质质量计划加以以规定 其它规定如如下：结论： 同意签合同同/投标 不同意签合合同/投标 批准人： 年 月 日合同更改审批单单 记录录号：QMSS-7.2-002 主办单位: 使使用号：合同号申请日期顾客名称产品规格型号更改原因 合同经办办人 日日期 更改条款内 容原条款号、内容容现条款号、内容容审 批意 见 签名 日期 顾客投诉处理记记录 记录录号：QMSS-7.2-03主办单位: 使用号：顾客名称负责人联系