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1、发 文 登 记 表(G/WJ-1)单位（部门）：发 文时 间文 件 名 称称文件号份数发放号收文单位收文人传递方式备注44文 件 更 改改 通 知 单(G/WJJ-2) 文 件 编 号文 件 名 称称更改条款页码更 改 内 容容更 改 人人发 布 日 期期批 准 人人实 施 日 期期更 改 方 法法修改 换换页文 件 销 毁毁 登 记 表(G/WJ-4)序号文件号文 件 名 称称发放号批准人执行人监销人日 期备 注档案移交（接收收）登记表(G/WJ-5)案卷目录号案卷目录题名或组织机构名称所属年度移 交（接收）日 期移 交（接收）原 因案 卷卷 数 量备注小计其中永长短移交人（签字）： 接受受
2、人（签字）：信息反馈记录表表（G/XX-1）编号： 序号号：发出部门发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另另附其他资料料，请注明载载体名称和数数量）：处理及反馈情况况：签签名日期期管 理 评 审审 计 划 G/GL-011时 间地 点目 的参 加人 员评审内容：评审实施：批准： 编审： 年 月月 日 管理评审会议记记录G/GLL-02时 间地 点参加人员主 持 人 管 理 评 审审 报 告GG/GL-003时 间地 点目 的依 据参 加人 员编审： 批准： 年 月月 日纠正和预防措施施要求表 G/GL-004不合格（或潜在在不合格）事事实：提出部门： 签名 年 月 日原因分析：原因
3、分析部门 签名 年 月 日纠正（预防）措措施：责任部门： 签名 年 月 日验证结果：验证部门： 签名 年 月 日备注： 质质量信息一览览表 G/GL-005编号信息来源单位及及部门联系人电话传真信息内容接受人登记日期处理方式质量改进通知单单 G/GL-006通知单编号：部门：你单位存有如下下质量问题： 质检员员： 年 月 日纠正措施： 操作人员： 年 月 日检验结果： 质检员： 年 月 日日内部体系年度审审核计划 G/GL-007审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续续时间：编制： 审核： 批准： 年年 月 日 内部体系审核实实施计划 G/GL-008 审核组组长年 月月 日
4、组 员1、审核目的2、审核依据3、审核覆盖产产品4、审核时间：年 月月 日至 月 日首次会次时间： 月 日 时 分末次会次时间： 月 日 时 分5、现场审核期期间请被审核核方有关人员员参加下列活活动：首、末次会议：最高管理者者或其代表及及与审核有关关的管理人员员参加。审核活动：按审审核日程安排排，被审核方方有关人员在在本岗位。6、审核安排：日 期时间部门审核涉及的质量量管理体系质质量要素 月 日 月 日 内部部体系审核首首（末）次会会议签到表 GG/GL-9时间： 会议名称称： 姓 名部 门职 务内部体系审核检检查表 G/GL-100编号： 共共 页 第 页 受审部门时间 年 月 日 时 质量
5、体系（标准准）条款审核内容、方法法记 录评 价价 内审员：内部体系审核报报告 G/GL-111编号： 序号： 页码：审核目的审核范围审核依据受审核部门审核组长审核日期审 核 员审该过程综述：不合格项统计与与分析（包括括：数量、严严重程度、特特定部门优缺缺点、制定过过程控制执行行情况、存在在的主要问题题等）：对质量管理体系系的评价（包包括：标准的的符合程度、实实施效果、发发现和改进体体系运行的机机制及措施等等）：结论：纠正措施要求及及审核报告分分发对象：审核组长： 年 月 日 质保师（或或管理者代表表）： 年年 月 日不合格报告 G/GL-112 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述
6、述：不符合标准条款款：不合格类型：审核员： 年 月月 日 部门负责人： 年 月月 日日 不合格原因及对对产品质量影影响的分析： 部门门负责人： 年 月 日 建议的纠正措施施计划：预定完成日期： 部门负负责人： 年 月 日 审核员员认可： 年 月 日 纠正措施完成情情况： 部门门负责人： 年 月 日日 纠正措施的验证证： 审审核员： 年 月 日 年度员工培训计划划 G/GL-113时 间培训项目、内容容及要求培训人员培训部门培训形式学时安排所需费用（元）一季度第二季度第三季度第四季度待定时间编 制： 质保师： 年 月月 日日 培 训 实 施施 记 录 G/GL-114时间：培训题目：培训教师：地
7、点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人）：培训内容摘要：考核方式及成绩绩：考核合格率：备注： 职 工 培 训 档 案 G/GL-115序号主办单位时间培训项目教师培训人数培训对象培训形式考试时间受控文件清单 G/WJ-6序号受控文件名称受控文件编号版 本备注 文件更改审批单单 G/WJ-3 文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其它更改文文件名称： 申请人： 日期期：所在部门意见： 签名： 日期期：审批部门意见： 签名： 日期期： 质量记录录清单 G/GL-166序 号记 录 名名 称编 号号保存期（年）备 注注不符合项分布表表 G/GGL-17 不符合项项分布 部
8、门体系要素管理层办公室工程技术部市场开发部劳动人事教育部部材料科设备科财务科项目部4.1总要求4.2文件要求求4.2.1总则则4.2.2管理理手册 4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5. 管理职责责5.1管理承诺诺5.2管理体系系的关注点5.3管理方针针5.4策划5.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责和权限5.5.2管理理者代表5.5.3内部部沟通5.6管理评审审5.6.1总则则5.6.2评审审输入5.6.3评审审输出6资源管理6.1资源提供供6.2人力资源源6.2.1总则则 6.2.2能力力、意识和培培训6.3基础设施施 6.4工作环境境7产品实现7.1产品实现现的策划7.2与顾客有
9、有关的过程7.2.1与产产品有关的要要求的确定7.2.2与产产品有关要求求的评审7.2.3顾客客沟通7.3设计和开开发7.4采购编制： 批准准：不合格整改通知知单(G/GGL-18)受检单位通知单号整改内容: 检检查人: 年 月月 日检查负责人接收人整改完成时间指定验证人验证记录: 验证人: 年年 月 日备注:此表一式式三份,受检检单位二份,检查单位留留存一份,整整改完成并验验证后,整改改单位留存一一份,返回检检查单位一份份。供应商调查评价价表 G/CL-001概 况名称经济性质地址邮编厂长电话电挂生产负责人电传营业执照建厂时间职工总数生产面积经营范围部门机构设计部门 服务部部门人员 质量量管
10、理部门人人员 ,检验部门 ,人员技术人员人其中：高级职职称 人：中级职职称 人：检验人员人其中：高级职职称 人：中级职职称 人：质量管理人员总总数人其中：高级职职称 人：中级职职称 人：生产人员总数人其中：技师 人人：高级工 人：中级工工 人：服务人员总数人其中：技术人人员 人：生产设备和检测测设备生产设备总数台（件），关键键设备 台：设备完好率 工装总数台（件）关键工工装 台：工装完好率 检验、测试和试试验设备台（件）数台（件）：其中中：通用量具具 件：仪器 台；专用检检测设备 台；专用用量具 件；检测测设备 台；出厂试试验设备 台质量认证情况质量体系认证质量保证模式标标准号认证机构质量体系
11、认证书（提供复印件）证 书有效期证书覆盖产品产品认证或安全全认证认证类别产品认证认证机构证书及有效期认证标志证书覆盖产品生产许可证出口口质量许可证证证书类别生产许可证出口口质量许可证证发证部门证书编号获证产品名称、规规格证 书有效期物资供方评价表表 G/CL-022供方名称地址联系人电话传真供应产品及类别别评价项目评价结果生产资质及质量认证情况设备能力及技术力量质量管理及质量量保证能力产品质量状况交货期及服务情情况其他情况综合评价结论经综合评价，同同意作为合格格供方参加评价人员编制：年年月日日 审核：年月日日批准：年月日物资合格供方名名册 G/CL-003序号名称所供产品名称类别首次列入日期评
12、定表序号联系人联系电话年度复评结果编制：年年月日日 审核：年月日日批准：年月日采 购 计 划划 G/CL-004工程名称： 管管道类别： 编号：序号材 料料单位数 量用 途标准及附加要求名称牌号规格编制： 日期 审审核 日期 焊材验收入库通通知单 G/CL-005焊材名称牌号代号规格数量进厂日期供货单位生产厂家出厂日期质证书编号批号焊材标准检验结果质证书审查合格 不合格标记复核合格 不合格焊条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度工艺性能工艺性能试验报报告单号焊丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸焊剂包装检查受潮情况颗粒检查复验结果及报告告编号（当有有复验要求时时）结论经检查该批焊材材符合 标准，验
13、验收合格，同同意入库。 材料检查员 年 月 日日材料责任师 年 月 日日监检员 年 月 日持证焊工一览表表 G/HJ-001序号姓名性别钢印合格项目说明焊接工艺评定项项目一览表 G/HJ-002序号工艺评定编号板材管材焊接材料焊接方法焊接位置接头型式示意图适用范围通用焊接工艺卡卡编号备注（预热、热处理理）牌号厚度牌号外径壁厚牌号规格评定日期评定日期评定日期评定日期评定日期G/HJ-033焊评检索号：焊接工艺评定评定编号： 评定标准： 评定单位： 评定日期： 121焊接工艺评定存存档目录 G/HJ-004工艺评定编号：序号项目名称编号页数1焊接工艺评定任任务书2焊接工艺指导书书3焊接工艺评定报报
14、告4材料质量证明书书5焊材质量证明书书6焊接工艺评定试试件施焊及焊缝外观检验验记录7无损检测报告8焊接工艺评定试试件试验报告告9化学分析报告10热处理报告111213141516171819备注焊接工艺评定任任务书 G/HJ-005任务书编号工艺评定编号产品名称制造编号管道类别母材板材管材焊材焊条焊丝焊剂牌号规格接头型式焊接方法焊接位置预热和焊后热处处理要求评定标准焊缝结构示意图图产品主要技术特特性设计压力MPaa设计温度工作介质备注要求检验项目力学及弯曲性能能试验项目拉伸弯曲冲击试样数量焊接接头全焊缝面弯背弯侧弯焊缝热影响区宏观金相微观金相接头硬度测定熔敷金属化学成分测定其他项目编制日期审核
15、日期焊接工艺评定指指导书 G/HHJ-06-1单位名称：邯郸郸市安装工程程有限公司焊接工艺指导书书编号： 日期： 焊接接工艺评定报报告编号： 焊接方法: 机械械化程度： 焊接接头： 简图：坡口形式： 衬垫： 其它： 母材：类别号 组别号 与类别号号 组别别号 相焊；标准号 钢号 与标准号号 钢号号 相焊。适用厚度范围：母 材： 对接焊缝 角焊缝： 管子直径、壁厚厚范围：对接接焊缝 角焊焊缝： 焊缝金属厚度范范围： 对对接焊缝 角焊缝缝： 其它：焊接材料：焊材类别焊 条焊材标准填充金属尺寸（mmm）焊材牌号（钢号号）焊材型号其它耐蚀堆焊金属化化学成分（%）CSiMnPSCrNiMoVTiNb其它：焊接工艺评定指指导书