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1、质量管理工作细化执行与模板北 京目 录第一章 质量量管理岗位设设计与工作事事项16第一节 质量量管理岗位设设计与目标分分解16一、质量管理岗岗位设计模板板16二、质量管理部部门目标分解解18第二节 质量量管理部各岗岗位工作事项项20一、质量管理岗岗位工作明细细20二、进料管理岗岗位工作明细细22三、制程管理岗岗位工作明细细24四、成品管理岗岗位工作明细细25五、服务质量岗岗位工作明细细26第二章 质量量目标与计划划细化执行与与模板28第一节 质量量目标管理流流程与工作执执行28一、质量管理目目标确定流程程28二、质量目标确确定执行工具具与模板29第二节 质量量管理计划流程与工工作执行30第三章
2、 采购购质量管理细细化执行与模模板31第一节 采购购检验流程与与工作执行31一、采购检验流流程31二、采购检验执执行工具与模模板32第二节 供应应商管理流程程与工作执行行35第四章 制程程质量管理细细化执行与模模板39第一节 制程程管理流程与与工作执行39一、制程检验流流程39二、制程检验执执行工具与模模板41第二节 工序序管理流程与与工作执行44第五章 产品品质量管理细细化执行与模模板45第一节 成品品检验流程与与工作执行45一、成品检验流流程45二、成品检验执执行工具与模模板47第二节 半成成品检验流程程与工作执行行49第三节 不合合格品处理流流程与工作执执行49第六章 质量量控制管理细细
3、化执行与模模板52第一节 质量量控制流程与与工作执行52一、质量控制流流程与工作细细化52二、质量控制执执行工具与模模板53第二节 质量量标准制定流流程与工作执执行57第三节 质量量管理小组工工作流程与工工作执行58第七章 质量量改进管理细细化执行与模模板61第一节 质量量分析流程与与工作执行61一、质量分析流流程61二、质量分析执执行工具与模模板63第二节 质量量改进流程与与工作执行64第八章 质量量成本管理细细化执行与模模板67第一节 质量量成本控制流流程与工作执执行67一、质量成本控控制流程67二、质量成本控控制执行工具具与模板69第二节 质量量成本计划流流程与工作执执行73第三节 质量
4、量成本分析流流程与工作执执行75第九章 质量量管理体系管管理细化执行行与模板78第一节 质量量体系文件编编写流程与工工作执行78一、质量体系文文件编写流程程78二、质量体系文文件编写执行行工具与模板板79第二节 质量量管理体系审审核流程与工工作执行81第十章 服务务质量管理细细化执行与模模板88第一节 服务务质量体系管管理流程与工工作执行88一、服务质量体体系建立流程程88二、服务质量体体系建立执行行工具与模板板89第二节 服务务质量管理流流程与工作执执行91第十一章 现现场质量管理理细化执行与与模板92第一节 5SS管理流程与与工作执行92一、5S实施管管理流程92二、5S管理执执行工具与模
5、模板93第二节 现场场改善管理流流程与工作执执行93第十二章 计计量器具管理理细化执行与与模板95第一节 计量量器具采购流流程与工作执执行95一、计量器具采采购流程95二、计量器具采采购执行工具具与模板97第二节 计量量器具管理流流程与工作执执行98第一章 质量量管理岗位设设计与工作事事项第一节 质量量管理岗位设计与目标分分解一、质量管理岗岗位设计模板板（一）小型企业业质量管理岗岗位设计质量管理部岗位位设计图人员编制质量管理部经理经理级1人成品检验主管制程检验主管来料检验主管主管级 3人成品检验专员制程检验专员来料检验专员专员级 人相关说明（二）中型企业业质量管理岗岗位设计质量管理部岗位位设计
6、图人员编制质量管理部经理经理级 1人成本控制主管成品质检员来料质检员制程质检员质量检验主管质量体系主管质量改进主管质量控制主管主管级 5人质量控制专员质量改进专员成本控制专员质量体系专员专员级 人相关说明（三）大型企业业质量管理岗岗位设计质量管理部岗位位设计图人员编制质量管理部经理经理级 1人质量体系专员质量体系主管A产品质量控制主管质量工程师制程检验主管B产品进料检验主管成品检验主管C产品主管级 人成品检验专员制程检验专员进料检验专员质量统计专员质量改进专员质量控制专员专员级 人相关说明二、质量管理部部门目标分解解（一）质量管理理经理岗位工工作目标总体目标目标细化质量体系建设目目标1.质量体
7、系完完备，重要内内容完整，推行全面质质量管理，确确保质量方针针和质量目标标得到全面实现现2.建立健全质质量管理制度度，组织实施施质量管理体体系认证工作作，质量管理体系认证证一次性通过过率达到_%进料检验目标1.确保进料的的质量符合相相关规定和企企业要求，进进厂合格率达达到_%2.严格执行进进料检验规程程，进料检验验准确率达到到_%制程检验目标1.组织相关人人员按照相关关技术要求，做做好产品生产产过程的质量量检验工作，制制程检验准确确率控制在_%以以内2.不断改进质质量，降低不不合格率，力力争做到零缺陷3.对于生产过过程中出现的质量问问题，给予及及时妥善的处处理成品检验目标1.组织、指导导各子公
8、司或或车间进行成成品检验，产产品检验准确确率达到_%2.确保产品出出厂合格率达达到100%质量成本目标1.根据上一年年度质量成本本信息，组织织相关人员编编制年度质质量成本控制制计划，并并确保控制计计划得到1000%的贯彻彻执行2.根据质量成成本核算信息息，组织相关关人员分析质质量成本，及及时提交质质量成本分析析报告（二）质量检验验管理岗位工工作目标目标类别目标项目目标细化进料检验目标进料检验标准及程序制定目标1.制定进料检检验标准和程程序，其重要要内容完整2.相关制度和和程序得到全全面的执行进料检验实施目标1.按相关标准准、要求，对对原材料、外外构件等进料料物资进行检检验，进料检检验及时率达达
9、到100%，进料准确确率达到_%2.在生产过程程中不良物料料使用投诉率率不得高于_%3.进料检验结结束后，及时时出具检验单单制程检验目标质量控制目标1.在制品检验验准确率达到到_%，错检、漏漏检发生率为为0。防止不不合格半成品品流入下一道道工序2.质量异常原原因的处理要要在规定的时时间内完成制程质量控制目目标监督保证生产质质量的“人、机、料料、法、测、环环”各环节，以以及生产现场场的劳动纪律律与文明生产产，领导对生生产过程质量量控制的满意度评价价达到_分分以上成品检验目标成品质量检验目标1.保证交付的的成品检验准准确率达到_%，产产品质量投诉诉次数不得高高于_次/年2.成品质量异异常的妥善处处
10、理要在规定的时时间内完成不合格品管理目标对成品检验过程程中出现的不不合格品和不不合格批次进进行鉴定，不不合格品出厂厂发生率为00（三）服务质量量管理岗位工工作目标目标类别目标项目目标细化产品服务质量目目标产品服务质量规规范目标1.根据企业产产品服务质量量的方针，设设计产品服务务质量标准2.编制产品质质量服务作业业指导书，并并确保其得到100%的贯彻执行行服务效果目标1.产品质量投投诉解决及时时率达到_%2.产品质量投投诉解决率达达到_%售后服务目标售后服务规范目标1.根据企业对对售后服务质质量的要求，编编制售后服务务质量标准2.建立售后服服务规范化体体系，并确保保其得到1000%的贯彻执执行服
11、务效果目标1.产品故障维维修及时率达达到100%2.客户满意度度评分达到_分以上3.及时妥善地地解决客户提提出的意见第二节 质量量管理部各岗岗位工作事项项一、质量管理岗岗位工作明细细（一）质量管理理部经理工作作明细表工作大项工作细化目标与成果制度建设与管理1.制定质量方方针，确定质质量目标，编编制各项质量管理理规章制度按时完成质量管管理规章制度度的编制工作2.负责监督各各项质量管理理规章制度的的执行工作质量管理制度有有效执行率达达到100%3.全面负责质质量管理体系系的制定和管管理，组织实实施质量管理理体系的审核和认证证工作质量管理体系认认证一次性通通过质量检验1.组织进行原原材料的品质质检验
12、工作，对外协协厂的产品质质量进行检验验原材料进厂合格格率达到_%2.组织、指导导各子公司或或各车间进行行生产过程中中的工序检验验工作，依据技技术文件对完完工后的产成成品进行检验验，保证产品品能够合格出厂厂产品合格率达到到_%质量监控1.组织对各子子公司或各生生产车间进行行例行质量检检查，对其生生产过程中的的工艺进行监监督生产过程中的废废品率低于_%2.对生产过程程中出现的质量问问题进行妥善善处理质量问题处理及及时率达到1100%3.控制不合格格品出现的几几率，制定不不合格品的预预防和纠正措措施，并予以以督导执行不合格品的预防防和纠正措施施质量分析1.监督、检查查质量记录，组组织分析质量量数据，
13、编制制质量分析析报告及时完成质量量分析报告的编制工作2.处理质量异异常，协助处处理客户投诉诉与退货的调调查、原因分分析，并拟订订改善措施质量异常处理及及时率达到_%质量档案管理安排人员对生产产过程中的质质量记录进行行收集、整理理及归档管理质量管理文件无无丢失、损坏坏等现象部门人员管理1.组织质量控控制人员、质量检检验人员学习习专业技术知知识，建立一一支高素质的的质量控制、质质量检验队伍伍培训计划完成率率达到_%2.负责部门员员工日常工作作的安排、任任务分配检验工作及时完完成率达到_%3.负责本部门门员工的聘用用以及下属员工工工作的督导导、评价与考考核部门员工综合考考核评分在_分以以上（二）质量
14、工程程师工作明细细表工作大项工作细化目标与成果编制产品质量检检验规程1.制定企业各各种产品的质质量检测规程程及时编制质量检检验规程2.质量检测规规程经领导审批后后负责组织执行行产品质量检验规规程得到1000%的贯彻彻实施质量检验1.检验原材料料的品质原材料进厂合格格率达到100%2.管理外协部部件供应商评评估产品质量量采购供应商评估估合格率达到到 % 3.根据质量体体系的要求，对对开发和制作作的产品进行行质量检验产品出厂合格率率达100%质量监控1.对产品质量量进行控制，确确保产品质量量达到合格标标准产品出厂合格率率达到100%2.协助质量管管理部经理解解决客户和供供应商提出的质量问问题客户满
15、意度评价价达到_分分以上3.对产品质量量问题提出改改进建议，持持续改善产品品质量合理化建议被采采纳的数量（三）质量控制制主管工作明明细表工作大项工作细化目标与成果质量检验 1.根据企业总总体质量方针针的规定，草草拟质量控制制相关制度，经经批准后组织织执行各项检验规程得得到全面执行行2.针对产品特特点，制订批量生产质质量保证计划划和质量检验验规范及时编制质量保保证计划和质量检验规规范质量控制1.按企业规定定对各子公司司或各生产车间进进行生产过程程中的质量控控制产品出厂合格率率达到100%2.对生产过程程中的工艺进进行监督、检检查质量问题处理及及时率达到1100%3.对生产过程程中中间品的的品质进
16、行跟跟踪控制中间品的质量合合格率达到 %质量分析与改进1.分析产品质质量问题和客客户意见并提提出质量改进进措施质量改进措施提提出的及时性、有效性2.对质量控制制中出现的问问题提供技术术性建议质量控制问题有有效解决率达达到 %二、进料管理岗岗位工作明细细（一）进料检验验主管工作明明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验管理1.负责组织检检验人员按照照进料检验标标准和检验规规范，实施进进料检验工作作进料检验标准和和检验规范得到100%执行行2.负责开展材材料检验工作作进料检验准确率率达到_%进料质量异常处理1.妥善处理进进料质量异常常问题质量异常问题处处理及时率达达到_%2.协助采购部部门处理不合
17、合格材料的退退货工作及时出具检验报报告供应商质量评估1.负责组织制制订供应商质量量计划，并监监督实施及时编制供应商商质量计划2.负责供应商商审核评估及及过程控制工工作采购供应商评估估合格率达到到 %（二）进料检验验专员工作明明细表工作大项工作细化目标与成果进料检验1.按照相关标标准、要求、检检验方法和采采购检查程序序，对原材料料、外购件、外外协件、包装装物等进行检检验检验准确率达到到_%2.按照企业规规定的分类检检验方法，对对部分需进行行分选检验的的零件进行检检验，防止不不合格品入库库并投入使用用错检、漏检发生生率为0进料检验资料管理1.按照质量检检验规程的要要求，填制进进料检验表表格填制的准
18、确确率达到100%2.对所检物品品的质量情况况进行统计、分分析和上报及时编制进料检检验报告检验器具管理1.严格按照检检验器具操作作规程，使用用计量器具计量器具使用符符合相关规定定2.负责各种检检测设备、仪仪器的使用与与保管的管理理工作检测设备、仪器器的完好率达到到_%（三）采购检验验专员工作明明细表工作大项工作细化目标与成果采购检验1.按照采购检检验标准、要要求、检验方方法和采购检检查程序，对对采购物料进进行检验采购检验准确率率达到_%2.协助采购部部门处理不合合格材料的退退货工作及时出具检验报报告3.对所检物品品的质量情况况进行统计、分分析和上报采购检验报表提提交的及时率达到100%供应商管
19、理1.负责实施对对供应商质量量的评估，为为供应商提出出质量改进建建议供应商质量评估估合格率达到到_%2.保持与供应应商良好的合合作关系，与与供应商就价价格、采购数数量、采购质质量等事项进进行沟通供应商满意度评评价达到_分以上上三、制程管理岗岗位工作明细细（一）制程检验验主管工作明明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验管理1.制定制程检检验标准，经领导审批批后组织实施施及时编制制程检检验标准2.组织相关人人员根据检验验标准和要求求，对半成品品、制品的产产品及工序质质量进行检测测错检、漏检发生生率为03.根据制程检检验结果，填填制制程检验报报表制程检验报表表填制符合质质量管理规程程制程质量异常管
20、管理对生产质量异常常提出意见和和建议及时处理质量异异常的建议信息统计与分析析对车间生产的产产品进行跟踪踪、统计，编编制质量分析析报告，控制制产品在生产产进程中的质质量及时提交质量分分析报告（二）制程检验验专员工作明明细表工作大项工作细化目标与成果制程检验实施1.负责在制产产品工艺、技技术指导文件件及首件的确确认与检查工作，监督质质量工艺标准准得到执行质量工艺标准得得到100%执行2.核对生产物物料清单，监监督制程原、辅辅料的使用情情况，对于不不符合质量标准准的原、辅料料要退回仓库库制程原、辅料检检验准确率达达到_%3.对生产过程程中出现的不不合格品和不不合格批次进进行鉴定，防防止在生产制造过程
21、程中检查出的的不合格品流流入下一道工序不合格品鉴定准准确率达到_%4.巡查生产设设备、工装的的完好状况，确确保产品质量量生产设备、工装装完好率达到到100%5.对制程检验验工作中的产产品质量信息息进行收集、分分析并将相关关信息向领导导反映信息收集及时、全全面制程检验资料管理1.按照质量检检验规程要求求，填制制制程检验表，做做好质量记录录制程检验表填制准确率达到100%2.对所检物品品的质量情况况进行统计、分分析和上报及时编制制程检检验报告检验器具管理1.严格按照检检验器具操作作规程，使用用计量器具计量器具使用符符合相关规定定2.负责各种检检测设备、仪仪器的使用与与保管的管理理工作检测设备、仪器
22、器完好率达到到_%（三）工序检验验专员工作明明细表工作大项工作细化目标与成果工序检验实施1.监督产品生生产过程中的的工序质量，防防止不合格品品流入下一道工序不合格品流入下下一道工序次数数为02.负责生产工工序关键点的的质量检验工工作 工序关键点的漏漏检率为03.在现场监督督过程中，一一旦发现工序序质量出现异常波动动，要及时分析原原因并采取措措施 不合格品鉴定准准确率达到_%工序检验资料管理1.按照质量检检验规程要求求，填制工工序检验表，做做好质量记录录工序检验表填制准确率达到100%2.对所检物品品的质量情况况进行统计、分分析和上报及时编制工序检检验报告四、成品管理岗岗位工作明细细（一）成品检
23、验验主管工作明明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验管理1.制定成品检检验标准，经经相关领导批批准后组织实实施检验标准制定的的规范性与完完善性2.组织、指导导成品检验专专员做好成品品检验、抽样样检验工作检验准确率达到到_%3.根据成品检检验结果撰写写检验报告检验报告出具的的及时率达到到100%成品质量分析1.对生产质量量异常提出意意见和建议提出的意见和建建议被采纳的的次数2.建立新产品品分析制度，做做好新产品的的检验工作，及及时提出新产产品质量鉴定定报告质量鉴定报告出出具的及时率率达到1000%（二）成品检验验专员工作明明细表工作大项工作细化目标与成果成品检验1.严格按照成成品检验规程程及其
24、他相关关规定进行成成品抽样和检检验工作检验准确率达到到_%2.按照企业规规定的抽检方方法检验，防防止不合格成成品入库错检、漏检发生生率为0成品检验资料管理1.按照质量检检验规程的要要求，填制成成品检验表成品检验表填制准确率达到100%2.对所检物品品的质量情况况进行统计、分分析和上报及时编制成品检检验报告单检验仪器、设备管理1.严格按照检检验器具操作作规程，使用用计量器具计量器具使用符符合相关规定定2.负责各种检检测设备、仪仪器的使用与与保管的管理理工作检测设备、仪器器完好率达到到_%（三）出货检验验专员工作明明细表工作大项工作细化目标与成果出库检验1.对待发运产产品完成最后后一次出库前前的检
25、验，认认真核对出库库单与实际备备货的品种、数数量及包装情情况 产品出厂合格率率达到100%2.及时纠正单单、实不符问问题，确保装装运过程中无无差错装运过程中差错错率为0出货检验资料管理1.根据客户要要求，出具产产品检验报告告及时编制产品检检验报告2.对所检物品品的质量情况况进行统计、分分析和上报出货检验报表上上交及时率达达到100%五、服务质量岗岗位工作明细细（一）服务质量量主管工作明明细表工作大项工作细化目标与成果服务质量体系管管理1.建立、完善善符合服务质质量目标的服服务质量体系系完成服务质量体体系文件的编制工作2.落实、指导导并监督服务务质量体系的的执行情况服务质量体系得得到100%执行
26、售后服务管理1.根据客户的的要求，安排排相关人员进进行售后服务务和技术服务务售后服务提供及及时率达到_%2.根据企业要要求，组织编编写月、季、年年度售后服务务总结报告及时编制售后服服务总结报告告客户投诉管理1.妥善处理和和解决客户提提出的问题，如如有重要问题题或信息要及时向领导反映客户投诉解决率率达_%2.了解客户需需求，降低客客户投诉率，提提高客户满意意度客户满意度评分分达到_分分以上客户关系管理1.建立科学的的客户关系管管理信息系统统，组织对企企业所有客户户进行分类统统计，按不同同客户的类型型进行关系维维护工作，全全面提升企业业的服务质量量和客户满意意度领导对客户关系系维护满意度度评价达到
27、_分以以上2.根据需要，组组织人员对客客户进行各种种形式的回访访与调查针对客户的回访访率达到_%（二）服务质量量监控专员工工作明细表工作大项工作细化目标与成果服务监控1.通过电话、网网络及其他恰恰当的方式对对售后服务过过程进行监控控，并填写监监控记录监控记录填写及及时、准确2.根据监控情情况，对服务务人员的服务务质量进行评评价评价客观、准确确3.根据服务质质量监控状况况，每月提交交服务质量分分析报告及时提交服务质质量分析报告告客户投诉受理1.受理客户投投诉，妥善处处理客户提出出的问题2.对客户的投投诉做好相应应的记录并将将相关信息反反馈给服务质质量主管信息记录完整、准准确第二章 质量量目标与计
28、划划细化执行与与模板第一节 质量量目标管理流流程与工作执执行一、质量管理目目标确定流程程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图1为企业的质质量管理工作作提供指导方方向2确保企业完完成质量目标标并实现其战战略目标1质量方针制制定的依据及及其包含的内内容2质量目标实实施过程控制制标准1组织制定企企业质量目标标企业质量管理方方针3拟订质量目标5质量目标分解与实施4确定质量目标2企业内外部环境分析1组织制定企业质量目标11 质量量管理部根据据国家、地方方及行业相关关规定、企业业的质量管理理方针、相关关部门提供的的信息拟订企业的质量量管理目标企业质量管理方方针控制程序序12 市场场营销部提供供客户需求
29、调调查分析报告告、产品市场场竞争情况等等信息2.企业内外部部环境分析质量管理部根据据市场营销部部提供的相关关信息，结合合企业产品实实际情况分析析企业内外部部竞争环境3.拟订质量目目标质量目标控制制程序31 质量量管理部在上上述工作的基基础上，拟订订质量目标32 质量量管理部经理理对拟订的质质量目标进行行审核并提出出相关的反馈馈意见后报总总经理审核质量目标控制制程序4确定质量目目标制定出的质量目目标应与企业业的发展现状状相适应，同同时随着企业业内外部环境境的变化（产产品的变化、市市场环境的变变化、技术水水平的提高等等）而不断改改进和完善5质量目标分分解与实施质量目标展开开表51 质量量目标确定后
30、后，质量管理理部将审批通通过的质量目目标下发各责责任部门52 质量量目标的分解解，最终目的的是为实现企企业总的质量量目标二、质量目标确确定执行工具具与模板（一）质量目标标分解表质量目标实施部门目标与目标值实施对策负责单位或负责责人配合单位完成时间检查人（二）质量目标标管理统计月月报表单位： 填写日日期：序号目标完成数对策措施完成数数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人： 制表人：第二节 质量量管理计划流流程与工作执执行一、质量管理工工作计划单部门负责人部门职责概述目前质量状况不良原因分析二、质量管理计计划实施检查查表编号：质量管理
31、计划项项目名称执行部门实施情况检查结论 检查人： 日日期：改进措施实施验验证 验证人： 日日期：第三章 采购购质量管理细细化执行与模模板第一节 采购购检验流程与与工作执行一、采购检验流流程工作目标知识准备关键点控制细化执行流程图确保采购物资的的数量、规格格、品种和质量等方面面达到国家和和企业规定的的标准1合格供应商商的选择2供应商档案案管理1收货作业2填送检单3收到进料检验通知单5出具检验报告4组织验收6办理入库或退货手续1收货作业11 供应应商将企业所所采购的物料料送达相应的的地点，采购购部组织人员员进行收货作作业12 相关关工作人员根根据订购单单和送货货单对物料料的种类、型型号、包装等等进
32、行清点工作作1订购单2送货单2填送检单物料检查无误后后，采购人员员填写送检检单，送交交质量管理部部进料检验通知知单3收到进料料检验通知单单质量管理部收到到仓储部的进进料检验通知知单后，质质量管理部负负责人安排采采购物资的检验工作进料检验通知知单4组织验收41 质量量管理部工作作人员对采购购物资进行检检验采购质量控制程程序42 进料料检验依据检验控制标标准进行进料检验控制标标准5出具检验报报告质量管理部对物物料进行检验后，出出具检验报报告检验报告6办理入库或或退货手续61 检验验合格的物料料，由仓储部部办理入库手手续货物入库单62 检验验不合格的物物料，将开具具的不合格格通知单和和进料检验验记录
33、表交交由质量管理理部经理审核核1不合格通通知单2进料检验验记录表二、采购检验执执行工具与模模板（一）设备采购购验收单设备名称规格型号数量制造厂商出厂日期出厂编号检验类别配套资料检验合格证_份使用说明书_份检验报告_份验收记录_份外观检查包装情况设备外观附属工具、机械械一览表名称规格应有数量实有数量验收结果检验员日期（二）材料检验验报告表编号： 填写日日期： 材料名称材料规格数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果判定备注12345合格不合格质量管理部经理理质检员仓库验收记录验收数量足 溢交交 短缺缺（三）零件质量量检验表零件编号： 零件名称： 号码： 检验项目参考图号检验方法
34、检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平（四）零件检验验报告表编号： 填写日期期： 采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检验结果检验员复核（五）材料试用用检验通知单单 编号号： 填写日期期： 委托单位仓库 采购部 其他通知单位检验室 技术室 生产科通知日期检验试用日期检验性质破坏性检验 非破坏性检检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理理（六）进厂检验验情况日报表表验收单号物料名称物料数量抽验数量抽检结果供应商备注1234第二节 供应应商管理流程程与工作细化化一、供应商调查查表供应商名称税号企业性质企业曾用名注册资金所属国家所属地区
35、所属城市联系人邮政编码联系电话详细地址企业说明以下为财务信息息开户行付款条件付款方式二、供应商质量量检查表供应商类别协作厂商 试用厂商 原材料供应应商 外协加工商商供应商基本资料料厂商名称地址供应的原材料、加加工品名称经办人员姓名及及职务联系方式进料检验管理检验时是否遵守守相关规定检验方式进料检验时对不不合格品的处处理进料检验验收单单的管理制程检验按规定的标准操操作检查记录的管理理不合格品的处理理成品检验检验方式被退货时所采取取的措施组织管理专业技术人员比比例紧急订单处理能能力生产水平其他需要本企业协助助的事项三、供应商质量量统计表供应商规格批量数量不合格数不合格率退货记录备注四、供应商不合合
36、格品记录表表年度： 月份 ： 编号号：供应商产品规格数量单位检验记录不合格率不合格通知单编编号备注五、供应商服务务质量评估表表供应商代号联系人供应材料零件件考核期限年 月 日日 年 月 日日考核内容分数评估得分供货质量进料合格率生产投诉不良率率交付记录交付的及时率样件送交及时率率配送差错率价格水平在市场平均价格格中处于（偏偏高、基本持持平、偏低）的状态其他质量问题处理提供技术支持得分总计六、供应商综合合管理评审表表供应商基本情况名称提供产品规模法人代表厂址联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中较差差得分54310管理水平1质量体系建建设及执行情情况2职责分工是是否明确3相关工
37、作人人员是否得到到有效的培训生产与设备管理理1生产效率2有无适当的的紧急订单处处理方式与能能力3产品质量4工作场地是是否清洁、整整齐5设备完好率率检验与试验1主要检验过过程是否得到到严格控制2过程检验是是否有检验规规格、检验记记录3最终检验是是否有检验规规范、检验记记录4不合格品是是否有处理程程序并按程序序处理5质量出现异异常时是否有有信息反馈，是是否有纠正措措施6计量器具是是否有检定管管理制度，现现场使用状况况是否良好出货安排1仓库是否整整洁，标识清清楚，账物相符2产品出货前前是否进行出出货检验，并并按客户要求求作标识3生产计划是是否依照交付期排定定，以确保按按期交付产品价格与售后后服务1积极努力地地降低产品成成本，产品价价格基本上能能做到稳中有有降2较少出现客