8 品质管理2439.docx

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1、A 品质检验制制度B 品质控制制制度C 品质保证制制度D 全员参与活活动A品质检验制度度 PP921 品质抽抽样办法文件编号：HAA01 版本本号： 生效日期期 共 页页 第 页1 总则1 1制定目的为节省检验成本本，有效管制制原物料、产产成品之品质质，特制定本本办法。1 2适用范围本公司品管单位位执行各种抽抽样检验作业业，悉依本办办法执行。1 3权责单位（1） 品管部负责本办办法制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本办办法制定、修修改、废止之之核准。2 作业规定21抽样计划划本公司品质检验验之抽样计划划采用GB22828（等等同MIL-STD-1105D）单单次抽样，一一般检验

2、III级水准及特特殊检验S-2水准。22检验原则则（1） 本公司品质检验验之抽样计划划采用特别规规定，均使用用单次正常检检验方式。（2） 检验方式如需调调整，应由品品管部经理（含含）以上之人人员批准方可可变更。23检验方式式转换说明231转换换核准程序（1） 由品管部提出加加严、放宽或或恢复正常检检验之申请，经经品管部经理理（含）以上上人员批准。（2） 由交验单位提出出放宽或恢复复正常检验之之申请，经品品管部经理（含含）以上人员员批准。（3） 由品管部经理（含含）以上人员员指示对某些些检验采用加加严、放宽或或恢复正常检检验方式，由由品管部实施施。232由正正常检验转换换为加严检验验的条件在正常

3、检验过程程中，连续检检验十批（不不包括两次交交验复检批）中中，有五批以以上被判定不不合格（拒收收）时，品管管部可以申请请改用加严检检验。233由加加严检验转换换为正常检验验的条件在加严检验过程程中，连续检检验十批均判判定合格（允允收）时，品品管部可以改改用正常检验验方式。234由正正常检验转换换为放宽检验验的条件在正常检验过程程中，连续检检验十批均判判定合格（允允许），且在在所抽取之样样本中，无主主要缺陷（MMA）及致命命缺陷（CRR）时，品管管部或交验单单位可以提出出放宽检验的的申请。235由放放宽检验转换换为正常检验验的条件在放宽检验过程程中，只要有有一批被判定定不合格（拒拒收）时，品品管

4、人员应报报请品管部经经理恢复正常常检验方式。24全数检验验时机有下列情形时，经经品管部经理理（含）以上上人员核准，应应采用全数检检验：（1） 交验物料（成品品）有致命缺缺陷（CR）时时。（2） 有安全上缺陷或或隐患之品质质问题时。（3） 入库检验及加工工过程中不良良甚多时。（4） 品质极不稳定的的。（5） 其他状况有必要要实施全数检检验时。3 附件附件HA001-1样样本代码表附件HA001-2抽抽样表样本代码表批 量特殊检验水准一般检验水准S-1S-2S-3S-4IIIIII2 to 89 to 11516 to 25AAAAAAAABAABAABABCBCD26 to 5051 to 90

5、 91 to 150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151 to 280281 too 500501 to 12000BBCCCCDDFEEFEFGGHIHJK1201 too 320003201 too 10000010001 too 350000CCCDDDEFFGGHHJKKLMLMN35001 to 1500000150001 tto 55000000 5000011 tto oveerDDDEEEGGHJJKLMNNPQPQR附件 HAA01-2 抽样表样本代字样本大小 允收水准（AQQL） （普通通） 0.010.0150.0250.040.0650.100.150.25

6、0.40.651.01.52.54.06.510152540651001502504006501000AcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReAcReA20 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 31B30 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45C50 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45D80 11 22 33

7、 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45E130 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 2230 3144 45F200 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22G320 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22H500 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22J800 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22K1250 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22L2000 11 22 33 45 67 8 10 1114 15

8、21 22M3150 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22N5000 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22P8000 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22Q12500 11 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22R20001 22 33 45 67 8 10 1114 1521 22A品质检验制度度 PP925 进进料检验规定定文件编号：HAA02 版本本号： 生效日期期 共 页 第 页页1 总则1 1制定目的本公司为管制采采购物料、委委外加工物料料品质，使其其符合设计规规格及允收品品质水准

9、，特特制定本规定定。1 2适用范围凡本公司采购物物料、委外加加工物料或本本公司自制之之零部件均适适用本规定。1 3权责单位（1） 品管部负责本规规定制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责规定定制定、修改改、废止之核核准。2 检验规定21抽样计划划依据GB28228（等同MMIL-STTD-1055D）单次抽抽样计划。3 2品质特性品质特性分为一一般特性与特特殊特性221一般般特性符合下列条件之之一者，属一一般特性：（1） 检验工作容易者者，如外观特特性。（2） 品质特性对产品品品质有直接接而重要之影影响者，如电电气性能。（3） 品质特性变异大大者。222特殊殊特性符合下列条件之之一

10、者，属特特殊特性：（1） 检验工作复杂、费费时，或费用用高者。（2） 品质特性可由其其他特性之检检验参考判断断者。（3） 品质特性变异小小者。（4） 破坏性之试验。23检验水准准（1） 一般特性采用GGB28288正常单次抽抽样一般III级水准。（2） 特殊特性采用GGB28288正常单次抽抽样特殊S-2水准。24缺陷等级级抽样检验中发现现之不符合品品质标准之瑕瑕疵，称为缺缺陷，其等级级有下列三种种：（1） 致命缺陷（CRR）能或可能危害制制品的使用者者、携带者的的生命或财产产安全之缺陷陷，称为致命命缺陷，又称称严重缺陷，用用CR表示。（2） 主要缺陷（MAA）不能达成制品的的使用目的之之缺陷

11、，称为为主要缺陷，或或重缺陷，用用MA表示。（3） 次要缺陷（MII）并不影响制品使使用目的之缺缺陷，称为次次要缺陷，或或轻微缺陷，用用MI表示。25允收水准准（AQL）251AQQL定义AQL即Accceptabble Quualityy Levaal,是可以以接收的品质质不良比率的的上限，也称称为允许接收收品质水准，简简称允收水准准。252允收收水准本公司对进料检检验时各缺陷陷等级之进料料允收水准为为：（1） CR缺陷，AQQL=0。（2） MA缺陷，AQQL=1.0%。（3） MI缺陷，AQQL=2.5%。进料允收水准应应严于或等同同于客户对成成品的允收水水准，因此，如如客房户对成成品的

12、允收水水准严于上述述标准时，应应以客户标准准为依据。26检验依据据261电气气零件依据下列一项或或多项：（1） 零件规格书。（2） 零件确认报告书书。（3） 有关检验规范。（4） 国际、国家标准准。（5） 比照认可样品。262外观观、结构及包包装材料依据下列一项或或多项：（1） 技术图纸。（2） 零件确认报告书书。（3） 有关检验规范。（4） 国际、国家标准准。（5） 比照认可样品。4 作业规定31作业程序序（1） 供应商交送物料料，经仓管人人员点收，核核对物料、规规格、数量相相符后，予以以签收，再交交进料品管单单位（IQCC）验收。（2） 品管人员依抽样样计划，予以以检验判定，并并将其检验记

13、记录填于进进货检验记录录表。（3） 品管人员判定合合格（允收）时时，须在物料料外包装之适适当位置贴着着接收标签，并并加注检验时时间及签名，由由仓管人员与与供应商办理理入库手续。（4） 品管人员判定不不合格（拒收收）之物料，须须填写不合合格通知单，交交品管主管审审核裁定。（5） 品管主管核准之之不合格（拒拒收）物料，由由品管人员将将不合格通通知单一联联通过采购通通知供应商处处理退货及改改善事宜，并并在物料外包包装上，贴着着不合格标签签并签名。（6） 品管单位判定不不合格之物料料，遇下列状状况可由供应应商或采购向向品管部提出出予以特殊审审核或提出特特采申请：（A） 供应商或采购人人员认定判定定有误

14、时。（B） 该项物料生产产急需使用时时。（C） 该项缺陷对后后续加工、生生产影响甚微微时。（D） 其他特殊状况时时。（7） 品管部对供应商商或采购之要要求进行复核核，可以作出出如下判定：（A） 由品管单位重新新抽检。（B） 指定某单位执行行全数检验予予以筛选。（C） 放宽标准特准使使用。（D） 经加工后使用。（E） 维持不合格判定定。（8） 上款规定之（CC）、（D）判判定属特采（让让步接收）范范畴，视同合合格产品办理理入库，由品品管部贴着标标示并作后续续跟踪。（9） 供应商对判定不不合格之物料料，须于限期期内，配合本本公司之需求求予以必要之之处理后，再再次送请品管管部重新验收收。（10） 进

15、料品管（IQQC）应对每每批物料检验验之记录予以以保存，并作作为对供应商商评鉴之考核核依据。32无法检验验之物料本公司无法检验验之物料成分分以及物料特特性，品管部部可作如下处处理：（1） 由供应商提供出出厂检验记录录或品质保证证书，本公司司视同合格物物料接收。（2） 由本公司委托外外部检验机构构进行检验，费费用由供应商商承担或依双双方约定分摊摊。（3） 视同合格物料接接收，所导致致之任何损失失或影响由供供应商承担。33其他规定定（1） IQC应每日、每每周、每月汇汇总进料检验验记录，作成成日报、周报报、月报。（2） IQC日报、周周报、月报除除品管部了解解、自存外，应应送采购部了了解，必要时时

16、呈总经理或或分管副总经经理了解。（3） 本公司自制之零零部件参照上上述检验规定定进行必要之之验收作业。5 附件附件HA002-1进进料检验记录录附件HA002-2不不合格通知单单附件HA002-3进进料检验日报报表进料检验记录 编号号： 日期期： 供料商品名规格交货数量交货日期检验方式加严检验最终判定 允收 特采 选别 拒收判定者：核 可：正常检验减量检验允收水准AQLL判定CRMAMIMAACMIRE验收状况：项次规 格公差检验方法检 验 结 果备 注12345678910123456附记：说明：1.以产产品别作检验验；2.作为付款之之依据。附件HA002-2不合格通知单NO：交验单位交验日

17、期物料名称料 号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良良统计改善对策品管确认主管审核填表附件HA002-3进料检验日报表表 主管： 制表： 日期：项次品名规格（料号）数量供料厂商检验方式不合格批 检验验收不良数 检验验数主要不良处 置全检抽检允收拒收选别2国内来料3本日特记事事项A品质检验制度度 P9333 制程管理理规定文件编号：HAA03 版本本号： 生效日期期 共 页 第 页页1 总则1 1制定目的为加强品质管制制，使产品于于制造加工过过程中的品质质能得到有效效的掌控，特特制定本规定定。1 2适用范围本公司制造过程程之品质管制制，除另有规规定外

18、，悉依依本规定执行行。1 3权现单位（1） 品管部负责本规规定制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本规规定制定、修修改、废止之之核准。2 管制规定21管制责任任221生技技部生技部对制程品品质负有下列列管制责任：（1） 制定合理的工艺艺流程、作业业标准书。（2） 提供完整的技术术资料、文件件。（3） 维护、保养设备备与工装，确确保正常动作作。（4） 不定期对作业标标准执行与设设备使用进行行核查。（5） 会同品管部处理理品质异常问问题。212制造造部制造部对制程品品质负有下列列管制责任：（1） 作业人员应随时时自我查对，检检查是否符合合作业规定与与品质标准，即即开展自检工工作。（2

19、） 下工程（序）人人员有责任对对上工程（序序）人员之作作业品质进行行查核、监督督，即开展互互检工作。（3） 本公司装配车间间应设立全检检站，由专职职人员依规定定之检验规范范实施全检工工件，确保产产品的重要品品质项目符合合标准，并作作不良记录。（4） 制造部各级干部部应随时查核核作业品质状状况，对异常常进行及时排排除或协助相相关部门排除除。213品管管部品管部对制程品品质有下列管管制责任：（1） 派员（PQC）依依规定之检验验频率与时机机，对每一个个工作站进行行逐一查核、指指导，纠正作作业动作，即即实施制程巡巡检。（2） 记录、分析全检检站及巡检所所发现之不良良品，采取必必要之纠正或或防范措施。

20、（3） 及时发现显在或或潜在之品质质异常，并追追踪处理结果果。2.1.4. PQC工工作程序制程品质管制人人员，也称PPQC（Prrocesss Quallity CControol ），其其工作程序规规定如下：（1） PQC人员应于于下班前了解解次日所负责责之制造单位位的生产计划划状况，以提提前准备相关关资料。（2） 制造单位生产某某一产品前，PPQC人员应应事先了解、查查找以下相关关资料：（A） 制造命令。（B） 产品用料明细表表（BOM）（C） 检验用技术图纸纸。（D） 检验规范、检验验标准。（E） 工艺流程、作业业标准。（F） 品质历史档案。（G） 其他相关文件。（3） 制造单位开始生

21、生产时，PQQC人员应协协助制造干部部布线，主要要协助如下工工作：（A） 工艺流程查核。（B） 使用物料、工艺艺夹具查核。（C） 使用计量仪器点点检。（D） 作业人员品质标标准指导。（E） 首件产品检查。（4） 制造单位生产正正常后，PQQC人员应依依规定定时作作巡检工作。巡巡检时间规定定如下：（A） 8：00。（B） 10：00。（C） 13：00。（D） 15：00。（E） 18：00（加加班时）。或依一定的批量量（定量）进进行检验。（5） PQC巡检发现现不良，应及及时分析不良良原因，并对对作业人员之之不合理动作作予以纠正。（6） PQC对全检站站之不良应及及时协同制造造单位干部或或专（

22、兼）职职修护人员进进行处理，分分析原因，并并拟出对策。（7） 重大的品质异常常，PQC未未能处理时，应应开具制程程异常通知书书，经其主主管审核后，通通知相关单位位处理。（8） 重大品质异常未未能及时排除除，PQC有有责任要求制制造单位停线线（机）处理理，制止其继继续制造不良良。（9） PQC应及时将将巡检状况记记录于制程程巡检记录表表，每日上上交。23制程不良良把握231不良良区分依不良品产生之之来源区分如如下：（1） 作业不良（A） 作业失误。（B） 管理不当。（C） 设备问题。（D） 其他因作业原因因所致之不良良。（2） 物料原不良（A） 采购物料中原有有不良混入。（B） 上工程之加工不不

23、良混入。（C） 其他显见为上工工程或采购物物料所致之不不良。（3） 设计不良因设计不良导致致作业中出现现之不良。232不良良率计算方式式（1） 制程不良率 制程程不良率 = （制制程不良数 / 生产总总数） 100% （2） 物料不良率 物料不良率率 =（物物料不良数 / 物料投投入总数 ）100% 物料原不良良率 =（物物料原不良数数 / 物料料投入总数）100% 物料作业不良率率 = （物物料作业不良良数 / 物物料投入总数数）100% （3） 抽检不良率（巡巡检过程） 抽检不不良率 = （抽检不不良数 /总总抽检数）100% 3 附件附件HA003-1制制程巡检记录录表附件HA003-2

24、全全检站检验日日报表附件HA003-3制制程异常通知知书制程巡检记录表表 日期： 部门： 项次时间工程名查验重点检 验 结 果不良内容对 策12345678910查验结果：好好 尚好 不良矫正说明：1.制程程中对巡回抽抽检之记录；2 检验标准范围可可定上下限；3 异常检验情况应应追溯到源头头及全过程的的处理；4 呈阅品管单单位存档。附件HA003-2全检站检验日报报表 单位： 年 月 日产品名称站别检验数量不良数量不良率检验者NO.不良项目8：00100：0010：00112：0013：00115：0015：00117：0017：30合计合 计经理： 课长： 班长： 附件HA003-3制程异常

25、通知书书 编编号： 日期： 收文部门收文签字发文部门发文者主管确认要求反馈时 间实际反馈时间异常情况（发文文填）原因分析 设计缺陷 规格、标准缺陷陷 制程及作业上缺缺陷 机器缺陷 模具、夹具缺陷陷 检查判定缺陷具体说明：应急对策 预定定完成时间（ ） 再发防止措施 预定完成成时（ ） 发文部门改善效效果追踪 追踪责任任者（ ）日期期（ ） 主管 确认认（ ）日期（ ）经理 认认可（ ）日期期（ ） 说明：11.在生产进程程中发生重大大事故时使用用；2 可以由制造部门门或生产部门门填单；3 做好根本对策，防防止再发生。A品质检验制度度 PP940 最终检检验规定文件编号：HAA04 版本本号：

26、生效日期期 共 页 第 页页1 总则1 1制定目的本公司为加强产产品品质管制制，确保各工工程间品质稳稳定，特制定定本规定。1 2适用范围本公司产品加工工过程中，各各工程完工后后之制品或成成品需入库时时，适用本规规定。1 3权责单位（1） 品管部负责本规规定制定、修修改、废止之之起草工作。（2） 总经理负责本规规定制定、修修改、废止之之核准。2 检验规定21抽样计划划依据（GB28828（等同同MIL-SSTD-1005D）单次次抽样计划。22品质特性性品质特性分为一一般特性与特特殊特性。符合下列条件之之一者，属一一般特性（1） 检验工作容易者者，如外观特特性。（2） 品质特性对产品品品质有直接

27、接而重要之影影响者，如电电气性能。（3） 品质特性变异大大者。222特殊殊特性符合下列条件这这一者，属特特殊特性：（1） 检验工作复杂、费费时，或费用用高者。（2） 品质特性可由其其他特性之检检验参考判断断者。（3） 品质特性变异小小者。（4） 破坏性之试验。23检验水准准（1） 一般特性采用GGB28288正常单次抽抽样一般III级水准。（2） 特殊特性采用GGB28288正常单次抽抽样特殊S-2水准。24缺陷等级级抽样检验中发现现之不符合品品质标准之瑕瑕疵，称为缺缺陷，其等级级有下列三种种：（1） 致命缺陷（CRR）能或可能危害制制品的使用者者、携带者的的生命或财产产安全之缺陷陷，称为致命

28、命缺陷，又称称严重缺陷，用用CR表示。（2） 主要缺陷（MAA）不能达成制品的的使用目的之之缺陷，称为为主要缺陷，或或重缺陷，用用MA表示。（3） 次要缺陷（MII）并不影响制品使使用目的之缺缺陷，称为次次要缺陷，或或轻微缺陷，用用MI表示。25允收水准准（AQL）本公司对最终检检验缺陷等级级允收水准规规定如下：（1） CR缺陷，AQQL=0。（2） MA缺陷，AQQL=1.0%。（3） MI缺陷，AQQL=2.5%。26检验依据据依据下列一项或或多项：（1） 技术文件。（2） 有关检验规范。（3） 国际、国家标准准。（4） 行业标准或协会会标准（如TTUV、ULL、CCEEE等）。（5） 客

29、户要求。（6） 品质历史档案。（7） 比照样品。（8） 其他技术、品质质文件。3 作业规定31生产批送送验（1） 制造单位在制造造加工中，每每累积一定数数量之制品（半半成品、成品品）时，应将将其作为一个个交验批（如如一栈板）送送品管部FQQC检验。（2） 品管部FQC（FFinal Qualiity Coontroll）人员，依依据抽样规定定进行抽样检检验，并填写写入库检验验记录。32接收入库库（1） FQC判定合格格（允收）之之制品（半成成品、成品），在在其外包装之之标签上加盖盖“合格”章，并签名名。（2） 制造单位物料人人员填写入入库单经品品管人员签名名后，将合格格物料送往相相应之仓库办办理入库手续续。33拒收重流流（1） FQC判定不合合格（拒收）之之制品，填写写不合格通通知单呈品品管主管审核核。（2） 经品管主管审核核为不合格之之制品，由FFQC在其外外包装之标签签上加