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1、 220177年修订订版 目 录第一章 总 则则.(3)第二章 项目经经理的任任命和罢罢免 .(33-4) 第三章 项目经经理部的的建立 .(4-5)第四章 项目经经理的职职责 .(55-7)第五章 项目经经理的权权利.(77)第六章 项目经经理的考考核.(77-13)第七章 工程项项目的质质量管理理.(13-14)第八章 项目部部的材料料采购管管理 .(114-22)第九章 项目部部的合同同管理 .(222-233)第十章 项项目的资资金计划划、使用用管理办办法.(23-25)第十一章 项目成成本核算算管理.(25-26)第十二章 项目的的机械、资资产管理理.(26)第十三章 施工队队伍内部
2、部招标管管理办法法.(227)第十三章 生产例例会制.(28)第十四章 项目部部其他人人员的岗岗位职责责和考核核.(28-41) 第一一节项目总总工（分分项负责责人）的的岗位职职责和考考核.（228-330） 第二二节 技技术主管管的岗位位职责和和考核.（330-331） 第三三节 技技术员的的岗位职职责和考考核.（31-33） 第四四节 试试验员的的岗位职职责和考考核.（33-34） 第五五节 资资料员的的岗位职职责和考考核.（34-35） 第六六节 统统计员、核核算员的的岗位职职责和考考核.(355-366) 第七七节 材材料员、保保管员的的岗位职职责和考考核.（377-388） 第八节
3、报账账员的岗岗位职责责和考核核.（38-39） 第九节 安全全员的岗岗位职责责和考核核.（40-41） 20177年项目目管理办办法其他他补充部部分 第十五章章 安安全责任任管理办办法.（41-44）第十六章 质量量管理规规定.（44-47）第十七章 工程程项目前前期规定定.（47）第十八章 项目目机械、服服务车辆辆及油料料管理规规定.（48-51）第十九章 项目部部运输车车辆管理理规定.（51-52）第二十章 工程项项目前期期地上地地下设施施调查管管理规定定.（52-53）第二十一章章 项目目部使用用商砼、水水泥（散散灰）检检查的管管理规定定.（53）第二十二章章 经营营管理部部对县市市经理
4、、分分公司工工程决算算管理办办法（53-58）第二十三章章 项目目工程决决算管理理办法.（588-600）第二十四章章 公司财务务审计部部对分公公司财务务及各项项目报账账员的管管理规 定.（60-61）第二十五章章 财财务发票票管理要要求.（661-662）第二十六章章 人事工工作管理理办法.（62-64）第二十七章章 生产质质量技术术部档案案管理制制度.（64-68） 新疆疆昌吉市市政（集集团）有有限公司司项目管管理办法法 为坚坚持公司司以实现现工程项项目效益益最大化化为目的的，为坚坚持公司司以工程程项目管管理为核核心，为为坚持公公司以县县市经理理、分公公司、工工程项目目经理负负责制为为前提
5、的的指导方方针，充充分调动动项目人人员的积积极性，进进一步明明确项目目经理的的“责”“权”“利”关系，更更好促进进项目管管理科学学化、规规范化、系系统化。以创优质工程为目标，以求得最佳经济效益为目的，本着“全员围着项目转，项目围着效益转”的原则，特制定本管理办法，要求项目部必须按照本办法执行。 第一章 总总 则第1条 本本办法是是规范公公司工程程施工项项目管理理行为，明明确各管管理层次次与人员员的职责责和相关关工作关关系，是是考核与与评价项项目经理理和项目目部的基基本依据据第2条 在在总公司司的范围围内，内内部项目目部负责责的项目目工程，均均按此办办法实施施 管理理。第3条 本本办法属属于市政
6、政公司内内部管理理资料，不不容许任任何人员员外漏。第二章 项项目经理理的任命命和罢免免第1条 项项目经理理通过内内部招标标选拔任任用，公公司重点点选择出出2-33个项目目经理，通通过内部部投标的的方式进进行竞争争，每个个项目经经理针对对项目的的具体情情况写出出自己的的项目管管理方式式、方法法，初步步的施工工方案和和成本分分析报价价，由公公司评定定小组根根据公司司核算科科做出的的目标成成本分析析审定后后确定项项目经理理的最终终人选。（内内部招标标）第2条 行行政任命命，公司司针对一一些特殊殊的、有有政治性性任务的的工期紧紧、工程程量大的的工程。由由公司领领导班子子推荐有有资格、能能够胜任任的同志
7、志直接担担任项目目经理。（直直接选派派）第3条 针针对一些些项目上上人品好好、有经经验、有有潜力的的优秀技技术人员员，公司司会选拔拔出来进进行培养养，在工工程初期期投标阶阶段就让让参与进进来，能能保证项项目经理理对工程程项目的的全过程程进行管管理、控控制，避避免新手手在项目目管理过过程中出出现大的的偏差，造造成不必必要的损损失。（培培养新人人）第4条 在在项目经经营管理理中，由由于项目目经理个个人指挥挥、决策策失误造造成100万元以以上的损损失，连连续两年年完不成成目标责责任成本本任务的的，主动动辞去项项目经理理职务或或公司可可罢免。第5条 在在施工过过程中，有有严重违违纪，或或有违反反公司管
8、管理制度度现象，给给公司及及项目部部造成经经济损失失，对于于公司上上级领导导的管理理不理不不睬，我我行我素素，不服服从管理理者，可可罢免。第6条 对对自己的的团队建建设不利利，人员员思想不不稳定，项项目部建建设没有有发展壮壮大反而而倒退，民民主评议议时，有有一半不不同意继继续担任任项目经经理者，可可罢免。第三章 项项目经理理部的建建立第1条 项项目经理理先报名名、审查查确定，然然后再全全公司进进行双向向选择组组建项目目部，设设项目经经理一名名，项目目部其它它成员按按照项目目的大小小情况进进行设置置，项目目部的机机构设置置原则上上根据项项目的生生产需要要设置技技术员的的名额，但但试验员员兼质检检
9、员、资资料员、材材料员、报报帐员、统统计员、安安全员必必须要有有，而且且要明确确岗位责责任，可可以兼职职。第2条 项项目经理理应自觉觉接受公公司的考考核，这这些考核核结果建建立在公公司管理理部门、项项目部人人员、建建设单位位、监理理单位和和其他相相关单位位的检查查和监督督。（即即项目经经理要接接受上级级领导的的考核、项项目部人人员的考考核、外外部相关关单位的的考核。）考考核和岗岗位工资资挂钩。第3条 各各项目开开工后，项项目经理理要与分分项负责责人及其其他岗位位人员签签订考核核岗位责责任书，并并报公司司生产质质量技术术部备案案，工资资与考核核直接持持钩。第4条 项项目经理理部的副副经理、总总工
10、或技技术负责责人根据据工程规规模的大大小由项项目经理理提名，公公司参与与审批确确定，其其他各岗岗位人员员由项目目经理从从公司技技术人员员中聘用用，如公公司的技技术人员员不能满满足施工工的需要要时，方方可外聘聘，外聘聘人员工工资可在在公司岗岗位工资资的基础础上由项项目经理理可特殊殊考虑（主主要针对对有能力力独立完完成一项项工程任任务的技技术员人人员、试试验工程程师），但但必须报报公司劳劳资科备备案，提提供有效效证件（学学历证、职职称证、其其他有效效注册证证件）。第5条 项项目经理理部成立立期间，必必须遵守守公司制制度及相相关管理理规定，要要求做好好总公司司下发的的一切收收文登记记保存工工作。第6
11、条 项项目经理理部的班班子成员员及主要要负责人人要保持持相对的的稳定，除除特殊情情况外，项项目未竣竣工交验验之前，不不调动他他们的工工作岗位位。第四章 项项目经理理的职责责第1条 项项目经理理带头响响应公司司的项目目管理规规定，认认真贯彻彻公司的的各项管管理制度度。服从从公司生生产质量量技术部部及所在在项目部部的县市市经理、其他职能科室的工作安排，自愿遵守公司规章制度及公司的各项项目管理办法、考核办法（如工程目标承包合同、小型器具的管理办法、分部分项目标责任书、项目安全目标责任书等各种管理办法）。第2条 在在公司担担任项目目经理期期间，团团结本项项目人员员，积极极完成每每日工作作任务，维维护公
12、司司及项目目部的各各项利益益。第3条 项项目经理理要代表表公司严严格履行行与建设设单位签签订的合合同，并并监督合合同的执执行，处处理合同同的变更更。项目目经理必必须认真真执行与与公司签签订的“目标责责任成本本”确保项项目目标标的实现现。第4条 项项目经理理要组织织好精干干的项目目管理班班子，确确定项目目的职能能机构及及其职责责范围。保保证工程程开工施施工人员员、设备备按时进进场。第5条 项项目经理理要按要要求负责责组织编编制实际际的、可可操作的的项目管管理实施施方案或或项目施施工组织织设计、进进度计划划、质量量计划、安安全责任任书，组组织办理理工程设设计变更更、签证证等基础础工作，配配合公司司
13、做好进进度款的的计量工作作。第6条 项项目经理理在施工工过程中中及时的的把目标标责任成成本分解解给各分分部分项项责任人人，并采采取降低低成本的的措施。第7条 项项目经理理抓好项项目的现现场管理理，做到到安全生生产，文文明施工工。审计计工作。第8条 项项目经理理在项目目完工后后，上报报公司生生产质量量技术部部且做好好工程竣竣工验收收工作。积极配合咨询公司搞好工程决算工作。第9条 项项目经理理必须主主动协调调项目在在施工过过程与业业主、监监理、设设计方、质质监站等等方的关关系。第10条 项目经经理要创创建激励励创新机机制，提提高项目目人员的的积极性性。按照照公司项项目管理理规定对对项目人人员进行行
14、考核和和奖励，对对违纪的的项目人人员给予予处罚。第11条 项目经经理必须须在成本本控制上上下功夫夫以此来来提高项项目人员员的工资资、福利利待遇、改改善项目目人员的的生活。并并开发人人才、培培养下属属、关心心员工、教教育管理理好员工工。第12条 项目经经理要按按时完成成公司主主管领导导交办的的其他临临时性工工作。第五章 项项目经理理的权利利第1条 项项目经理理有权以以县市经经理、分分公司经经理委托托代理人人的身份份或以法法人代表表委托代代理人的的身份与与建设单单位洽谈谈业务，签签署有关关工程中中业务性性文件。第2条 项项目经理理对工程程项目有有施工和和生产指指挥权。对对现场的的人、财财、物资资、
15、设备备由项目目经理统统一调配配、管理理。第3条 有有权根据据工程需需要，合合理安排排和使用用资金。第4条 对对项目人人员有任任用、考考核项目目人员的的权力；有工资资、奖金金分配权权，可按按照合同同和有关关规定对对项目部部人员进进行奖罚罚。第六章 项项目经理理的考核核 项目目经理的的管理主主要通过过生产质质量技术术部对项项目经理理的考核核为主，公公司其他他相关管管理部门门参与进进行考核核。主导导思想是是“负什么么责拿什什么钱，干干多少活活拿多少少钱”，彻底底打破“干多干干少，干干好干坏坏一个样样”的陈旧旧观念。项项目经理理的管理理通过考考勤、材材料计划划、工期期计划、质质量控制制、技术术负责、成
16、成本控制制（工程程量为主主）、项项目财务务管理、项项目资金金使用、项项目文明明管理、施施工创新新、施工工日志进进行逐级级段的进进行考核核。第1条 项项目部的的考核采采取月考考核的形形式，月月考核以以分项工工程的进进度、质质量、成成本、安安全、文文明施工工为依据据。按实实际完成成工作的的情况，由由生产质质量技术术部对项项目经理理考核评评定。第2条 在在工程施施工大忙忙季节生生产质量量技术部部会定期期不定期期的对项项目经理理的考勤勤进行抽抽查，除除正常有有事不在在工地外外，项目目经理不不能以身身作则坚坚守工地地，经检检查或经经项目部部人员反反映，出出现一次次对项目目经理进进行考核核，罚款1000元
17、。第3条 项项目经理理在工程程开工初初期，就就要组织织项目人人员核实实工程材材料数量量，如工工程中所所用到的的沥青、钢钢筋、水水泥、砂砂石料、商商品砼、土土工布、透透层油、管管材、雨雨水井盖盖、雨水水篦子、红红砖、给给水管材材主要构构配件及及批量等等施工中中所用的的大宗主主材和人人行道地地砖、路路缘石、道道牙、树树穴板、沥沥青砼等等公司内内部生产产的材料料，由项项目部材材料人员员按照生生产需要要提前110天内内上报生生产质量量技术部部，经由由生产质质量技术术部复核核，分管管领导审审核后，生产产质量技技术部再再转交给给材料科进行采采购，对对于公司司内部生生产的材材料应在在开工110-115天之之
18、内与各各生产单单位管理理人员签签订内部部订购合合同，在在使用前前7天与与各生产产单位联联系，给给予通知知，如有有变动，应应在三天天前通知知对方，两两方如有有一方如如成耽误误应承担担对方经经济损失失，对于于工程在在施工中中由于材材料计划划不及时时，而影影响正常常施工进进度的情情况，给给予项目目经理罚罚款2000元/次。第4条 项项目上工工期的考考核采用用不定期期及月考考核制，项项目经理理对所负负责的工工程工期期要精心心安排，在在每月225日前前报与公公司生产产质量技技术部审审核后，进进行实施施，除不不可抗力力原因（业业主、天天气等其其他）外外，总工工期不变变，对未未完成生生产任务务的，考考核出现
19、现推后一一天对项项目经理理处罚2200元元/天，以以此类推推，如工工期提前前完成了了给予每每提前一一天给予予2000元的奖奖励。第5条 项项目经理理和技术术负责人人对于本本项目出出现的任任何质量量事故，都都必须严严格执行行质量事事故报告告制度，不不得隐瞒瞒不报，或或延迟报报告，不不得任何何借口推推诿，如如发现有有隐瞒不不报行为为者要严严肃处理理，并对对项目经经理和技技术负责责人分别别给予2200元元的处罚罚。第6条 项项目在施施工过程程中由于于质量问问题造成成工程返返工、导导致材料料浪费，所所有经济济损失均均由项目目部承担担，工程程质量终终身制，直直到工程程竣工验验收备案案完毕。不不能执行行此
20、条的的公司生生产质量量技术部部按照情情节严重重给予项项目经理理考核直直接以现现金的形形式处罚罚。第7条 项项目经理理对于工工程上的的技术管管理工作作承担连连带责任任，如在在施工中中发现设设计中存存在的差差错，要要迅速提提出意见见，避免免质量事事故发生生，如没没有预见见性而由由此引起起经济损损失和质质量事故故，对项项目经理理不低于于2000元的处处罚，项项目副经经理或分分项负责责人给予予1000元的处处罚。第8条 针针对项目目经理(及项目目部其他他人员)在施工工过程中中使用新新的施工工工艺、新材料、合理化建议，能够直接节约成本，应给予一定的奖励。奖励金额根据情况给予5001000元的奖励。第9条
21、 项项目成本本控制按按照“谁负责责，谁承承担”的原则则，项目目部成本本控制以以当年与与公司签签订的工工程目标标承包合合同为为考核指指标，参参照公司司修订的的内部部定额为为基础执执行。在在项目部部建立工工程量控控制约束束机制，由由核算科科根据工工程的工工期进度度进行逐逐阶段核核定工程程量：1、路基施施工阶段段，挖方方量超出出目标工工程量110% 时，按超超支金额额的8%处罚，其其中给予予县市经经理、分分公司220% 的罚款款，项目目经理440% 的罚款款，项目目副经理理20% 的罚罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，剩余余部分由由其他人人员分担担处罚；
22、超出目目标工程程量200% 时时，按超支支金额的的8%处罚罚，其中中给予县市市经理、分分公司115% 的罚款款，项目目经理445% 的罚款款，项目目副经理理20% 的罚罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，剩余余部分由由其他人人员分担担处罚；超出目目标工程程量500% 以以上时，按超支金额的10%处罚，其中给予县市经理、分公司10% 的罚款，项目经理50% 的罚款，项目副经理20% 的罚款，分项负责人给予10% 的罚款，现场技术员给予5% 的罚款，剩余部分由其他人员分担处罚；并找出原因所在，以备后期能有所控制。2、填方工工程量超超出100% 时时，按超
23、超支金额额的8%处罚，其其中给予予县市经经理、分分公司220% 的罚款款，项目目经理440% 的罚款款，项目目副经理理20% 的罚罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，剩余余部分由由其他人人员分担担处罚；超出目目标工程程量200% 时时，按超支支金额的的8%处罚罚，其中中给予县市市经理、分分公司115% 的罚款款，项目目经理445% 的罚款款，项目目副经理理20% 的罚罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，剩余余部分由由其他人人员分担担处罚；超出目目标工程程量500% 以以上时，按超支金额的10%处罚，其中给予
24、县市经理、分公司10% 的罚款，项目经理50% 的罚款，项目副经理20% 的罚款，分项负责人给予10% 的罚款，现场技术员给予5% 的罚款，剩余部分由其他人员分担处罚；并找出原因所在，以备后期水稳料面层施工能有所控制。以试验密度为标准。3、路面施施工阶段段，水稳稳料超出出10% 时，按超支支金额的的8%处罚罚，其中中给予县市市经理、分分公司220% 的罚款款，项目目经理440% 的罚款款，项目目副经理理20% 的罚罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，剩余余部分由由其他人人员分担担处罚；超出目目标工程程量200% 时时，按超支支金额的的8%处罚罚，其中
25、中给予县市市经理、分分公司115% 的罚款款，项目目经理445% 的罚款款，项目目副经理理20% 的罚罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，剩余余部分由由其他人人员分担担处罚；超出目目标工程程量500% 以以上时，按超支金额的10%处罚，其中给予县市经理、分公司10% 的罚款，项目经理50% 的罚款，项目副经理20% 的罚款，分项负责人给予10% 的罚款，现场技术员给予5% 的罚款，剩余部分由其他人员分担处罚；并找出原因所在，以备后期水稳料面层施工能有所控制。4、沥青混混合料超超出成本本目标部部分，市市政工程程按照超超出材料料成本金金额给予予以项目目部
26、3%处罚罚，公路工程程按照超超出材料料成本金金额给予予以项目目部5%处罚罚，其中中给予县市市经理、分分公司220% 的罚款款，项目目经理440% 的罚款款，项目目副经理理20% 的罚罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，剩余余部分由由其他人人员分担担处罚（工工程量核核实时，以以实际试试验密度度为依据据）。5、结构物物的成本本超出部部分按超超支金额额的8%处罚，其其中给予予给予县县市经理理、分公公司200% 的的罚款，项项目经理理40% 的罚罚款，项项目副经经理200% 的的罚款，分分项负责责人给予予10% 的罚罚款，现现场技术术员给予予5% 的罚款款，
27、剩余余部分由由其他人人员分担担处罚；6、杜绝项项目施工工人员随随意给劳劳务队伍伍出具工工程量或或机械台台班的白白条子 ，若生生产质量量技术部部在审核核过程中中发现工工程量偏偏差较大大或虚假假现象，给给予县市市经理8800元元的罚款款，项目目经理110000元/次次的罚款款，项目目副经理理给予200% 的的罚款，分分项负责责人给予予3000元的罚罚款，现现场技术术员给予予2000元的罚罚款。并并在集团团公司范范围内进进行通报报批评。第10条 在项目目施工过过程中，以以现金报报账形式式发生的的项目费费用，经经公司财财务审计计部门审审核后对对一些发发生不合合理的费费用给予予通报，情情节严重重的对项项
28、目经理理和报账账人员给给以10000-50000元的处处罚，处罚比比例为项项目经理理和报账账人员77：3，触触犯法律律的应追追究法律律责任。第11条 在项目目部建立立工程量量控制激激励机制制，由生生产质量量技术部部根据工工程的工工期进度度进行逐逐阶段核核定工程程量：第12条 公司针针对项目目资金使使用原则则上按照照“一工程程项目部部一账户户”，公司司内部实实行各工工程项目目部谁收收款，谁谁就可以以更加优优化、合合理用款款的资金金使用原原则。针针对由项项目经理理积极主主动回收收的工程程款，公公司财务务科针对对收款情情况给予予项目经经理最少少10000元的的奖励。 第13条 项目经经理由于于自身的
29、的管理原原因和失失职，造造成项目目、企业业产生严严重损失失和恶劣劣影响时时，或直直接被业业主投诉诉给予项项目经理理2000元/次次的罚款款。第14条 项目在在施工过过程中生生产质量量技术部部定期、不定期期的对施施工现场场的安全全生产、文明施工情况进行检查，对施工现场没有平面布置图，没有设置明显的标志标牌，没有施工网络图、项目人员岗位职责等图表没有上墙的，现场人员没有佩戴岗位证的、没有安全着装、施工便道没有防尘措施的，安全隐患没有治理的或有野蛮施工现象的项目经理部，生产质量技术部有权对县市经理、项目经理等进行处罚，并责令其限期整改，对整改不力的加倍处罚，造成经济损失的，由项目经理直接承担赔偿。第
30、15条 项目经经理除负负责检查查项目人人员的施施工日志志外，自自己也要要认真记记录施工工日志，此此项作为为考核项项目经理理的工作作之一。第16条 项目经经理在财财务管理理和使用用上必须须按照公公司财务务部门的的要求执执行，如如违反了了财务制制度，对对项目经经理的考考核按照照财务处处罚执行行。第17条 项目经经理严格格执行项项目机械械、服务务车辆及及油料的的管理办办法。第七章 工工程项目目的质量量管理 质量量是企业业的生命命之本，质质量责任任重于泰泰山，为为加强公公司内部部质量管管理力度度，确保保公司所所承揽的的工程为为公司树树立良好好的形象象，特制制定以下下工程质质量管理理制度，并并严格执执行
31、工程程目标承承包合同同中的质质量标准准。第1条工程程施工过过程中由由生产质质量技术术部定期期、不定定期的对对各工程程项目进进行检查查，检查查工程技技术资料料、试验验资料，现现场的工工序、实实物检查查，对重重点部位位，关键键工序及及技术资资料进行行检查。对对于在检检查过程程中出现现资料不不全、不不及时、未未履行签签字手续续，对以以项目经经理为首首的进行行处罚。第2条 由由项目部部采购的的零星原原材料和和成品材材料，必必须提供供有关出出厂质量量证明文文件和有有关资料料，对已已使用了了无材质质证明文文件的原原材料、成成品材料料，在工工程使用用过程中中出现了了质量问问题，必必须立即即停止使使用，对对已
32、发生生了的工工程量，应应立即拆拆除，损损失由项项目部自自行承担担。第3条 施施工过程程严格按按照施工工组织设设计施工工部署控控制，使使施工过过程有序序进行，坚坚持“三检”制，上上道工序序完成后后未经自自检不得得交给下下道工序序，上道道工序未未经过互互检，不不得交给给下道工工序，未未经“三检”的工程程在交接接时出现现质量问问题，对对双方进进行处罚罚。第4条对于于分项、分分部工程程在检查查时以验验收评定定标准为为依据，坚坚持验收收程序，对对检查出出不合格格的分项项、分部部工程采采取返工工、返修修处理，达达到验收收标准时时准予验验收，对对不合格格的分项项分部工工程，虽虽经返工工、返修修处理，仍仍不能
33、满满足质量量要求的的，经生生产质量量技术部部核实对对项目分分部分项项负责人人给予处处罚。第5条做好好项目部部的分项项、分部部、单位位工程的的交验工工作。严严格做好好工程项项目的工工序自检检工作，每每道工序序完成后后，自检检合格后后方可上上报进行行报验。各各项目的的分项及及单位工工程交验验主体由由项目部部负责，一一次交验验不过关关的处罚罚项目部部5000元。第6条 项项目测量量、试验验仪器必必须定期期的检查查、校验验、检修修，对出出现误差差大的测测量、试试验仪器器在使用用过程中中造成的的质量事事故，由由项目部部自行承承担。第7条 加加大项目目施工过过程的技技术交底底、安全全交底工工作，如如在施工
34、工过程中中因没有有履行技技术交底底导致工工程出现现质量，对对责任人人进行处处罚500-2000元。第8条 加大项项目施工工工序报报验管理理，生产产质量技技术部与与实验室室将配合合项目部部进行工工序自检检，对一一次报验验不过的的项目部部给予5500-10000元的的罚款。 第八章章 材料料采购管管理办法法为了规范集集团公司司的项目目材料物物资采购购管理，提提高集团团公司项项目的管管理水平平，规范范材料采采购管理理程序，强强化监督督机制，使使材料采采购管理理工作更更加制度度化、程程序化、规规范化，达达到降低低采购成成本，节节约采购购资金，不不断提高高集团公公司综合合经济效效益的目目的，特特制定本本
35、集团公公司材料料采购管管理办法法。集团团公司所所有大宗宗型材料料必须由由材料科科统一采采购，材材料采购购均采用用材料集集中采购购，采购购集中招招标的管管理原则则。一、材料计计划管理理 11、各县县市、项项目部、厂厂站、分分公司开开工前110天将将大宗型型材料计计划经县县市或分分公司经经理审核核签字后后上报生生产质量量技术部部复核，分分管领导导审核后后，转交交给材料料科。由由材料科科做出年年度计划划、月度度计划并并编制材材料需要要量计划划表，表表中要详详细标明明材料名名称、规规格、数数量、使使用时间间，由材材料科组组员执行行采购计计划。 22、大宗宗型材料料需用计计划因变变更设计计或因某某种技术
36、术措施需需要调整整时，各各项目、材材料科要要及时补补报调整整计划，申申报及批批复时间间为5日日。 33、 零零星材料料需用计计划，由由各项目目、厂站站负责填填报材材料资金金计划表表，经经审批后后，由各各项目、厂厂站自行行购买。二、材料采采购管理理 11、采购购原则:凡能在在生产厂厂家以出出厂价格格采购的的,不允允许从中中间商采采购,能能在批发发部采购购的,不不允许到到零售商商店和个个体商店店采购。 22、货比比三家，择择优选购购原则：在物资资采购中中要通过过比单价价、比质质量、比比运距、优优选供货货单位，采采购前通通过询价价小组询询价选优优，将询询价单报报公司材材料科。 33、就地地取材原原则
37、：材材料价格格相同或或相近的的情况下下，能在在当地采采购到的的，不允允许外地地采购，近近处能采采购的。不不允许远远处采购购。4、合格供供方评价价：材料料科将长长期供货货商、材材料生产产商作为为客商，由由相关部部门人员员进行考考察评价价，确立立战略合合作供方方伙伴，进进行招标标采购工工作。材材料科按按程序建建立当地地的战略略合作伙伙伴。三、材料采采购及合合同管理理流程1、材料采采购流程程：1）、各各县市、项项目、厂厂站、分分公司所所需用的的大宗型型材料，将将需要数数量、时时间、运运输地点点等情况况，经县县市或分分公司经经理审核核签字后后上报生生产质量量技术部部复核。2）、生产质量技术部报分管领导
38、审核签字后，转交给材料科。3）、材料科根据材料计划选择供应商进行集中招标。4）、将招标后的材料单价反馈给生产质量技术部审核，报分管生产的领导审批后，确定供应商进行材料采购。2、合同管管理流程程：1）、所所有大宗宗型材料料采购合合同均由由材料科科负责签签订（材材料单价价谁确定定，谁最最终签字字）。22）、签签订后的的合同报报生产质质量技术术部、财财务部、经经营部（或或合同评评审领导导小组）审审核后，盖盖章生效效。四、材料采采购各相相关部门门责任1、县市、项项目部、分分公司责责任：11）、确确定材料料的用量量。2）、配配合材料料科进行行询价、公公开招标标。3）、负负责审核核材料的的技术指指标（型型
39、号、规规格）及及质量，确确定材料料的运送送地点和和进场时时间。2、材料科科责任：1）、负负责邀请请、组织织材料招招标及合合同签订订，组织织相关部部门进行行合同评评审。22）、督督促材料料及时进进场，保保证项目目的正常常施工。33）、及及时向生生产质量量技术部部上报材材料单价价。4）、及及时与项项目、厂厂站报账账员进行行材料的的对账、报报票，保保证项目目、厂站站成本的的及时性性、准确确性。55）、确确定供应应商后将将供应商商的身份份证件、法法人登记记证书、资资质证明明、授权权委托书书等证明明原件收收集备案案。6）、合合同签订订后，及及时将合合同备案案至经营营部、财财务部、生生产质量量技术部部。3
40、、生产质质量技术术部责任任：1）、审审核材料料用量是是否符合合设计要要求。22）、审审核材料料采购单单价是否否符合当当地材料料的市场场单价。33）、监监督材料料及时到到场，保保证项目目、厂站站的正常常施工。4、经营部部责任：1）、负负责合同同的审查查盖章。22）、合合同签订订后，及及时将合合同收集集备案。22）、做做好合同同的管理理工作，防防止合同同信息的的对外流流失。五、材料验验收库存存管理 11、材料料的验收收：材料料统计和和保管员员接收货货物，核核对运货货清单、过过磅单单单据等是是否与货货物相符符并填写写材料进进场记录录，保管管员清点点材料并并核对数数量，需需要检验验的通知知项目试试验室
41、人人员取样样送检，试试验室人人员进行行质量检检验填写写材料料质量检检验通知知单，不不合格材材料处理理记录由由材料科科科长审审核，项项目经理理审批后后，不合合格品才才能办理理退货；材料统统计验收收货物后后如实填填写入库库纪录，并并对供应应商、物物资种类类、数量量等入库库纪录的的准确性性、完整整性和验验收单与与实际到到货的一一致性等等进行审审核。 22、材料料的发放放时，由由使用项项目部填填制材材料使用用申请单单，并并由项目目经理审审批，报报材料科科统计填填制出出库单，保管员凭出库单实施发货，保管员按要求对出库物资进行数量清点，并准确计量发出实物，并由领料人确认，并登记领用台帐。 33、坚持持谁进
42、货货谁负责责的原则则，采购购员必须须严把质质量关，杜杜绝假冒冒伪劣材材料进场场，由此此造成损损失的，将将对当事事人进行行相应的的经济处处罚。材材料采购购要严格格执行国国家有关关政策、法法规、遵遵循市场场经济规规律。加加强市场场信息调调查及预预测工作作，应了了解市场场行情，掌掌握材料料供应、价价格动态态。 44、按验验收的实实际情况况填写材材料验收收记录，做做好固定定资产建建帐立档档的依据据，验收收人员应应在验收收单上签签字后方方可交付付使用。六、项目部部的材料料管理 11、材料料采购严严格执行行国家有有关政策策、法令令和法规规，遵守守财经纪纪律，熟熟悉有关关经济法法规，避避免产生生违法或或上当
43、受受骗。 22、了解市市场信息息，开拓拓采购渠渠道，根根据材料料报价、质质量、数数量和结结算方法法，进行行择优选选择。 33、拟定项目目材料的的各自分分工内容容的供货货合同，节节约流通通费用和和价格费费用。4、按时、按按质、按按量、配配套、经经济、合合理、安安全地运运回所需需各种材材料。5、材料采采购时保保持良好好的政治治素质和和职业道道德，在在订购过过程中秉秉公办事事，不谋谋私利、不不受贿和和索要回回扣。6、做好各各种材料料的原始始凭证、计计量凭证证、核算算凭证、质质量证明明书等资资料，并并装订成成册。7、搞好对对内、对对外结算算，建立立各种台台帐，帐帐面整洁洁、清晰晰，帐物物相符，盈盈亏有原原因，损损坏有报报告，记记帐有凭凭证，调调整有依依据。8、搞好经经济分析析以及各各施工点点材料消消耗的节节、超情情况，为为改善管管理，提提高经济济效益提提供依据据。9、做好材材料的验验收、保保管、保保养、发发放和回回收入库，确确保生产产需要。验验收时做做到材料料质量和和数量达达到合同同规定要要求，并并妥善保保存验收收记录。10、严格格按发料料凭证办办理领料料，凡规规定有消消耗定额额的主要要材料，要要限额用用量，不不能超出出所承包包的物资资数量。凡凡规定交交旧领新新的物资资交回旧旧品后，方方可办理理领