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1、目 录第一部分：行政管理制度一、例会管管理制度度-1页页二、考勤管管理制度度-2页页三、办公用用品管理理办法-3页页四、员工配配发个人人物品管管理规定定-3页页五、员工食食堂就餐餐管理制制度-4页页六、员工宿宿舍管理理制度-4页页七、员工洗洗浴管理理规定-4页页八、关于对对讲机的的使用规规定-5页页第二部分：财务管管理制度度一、财务借借款及核核销管理理办法-6页二、会计核核算管理理办法-6页页三、成本核核算管理理办法-7页页四、现金及及流动资资金管理理办法-7页五、收取支支票管理理办法-88页六、盘点管管理制度度-88页七、出入库库管理办办法-110页八、固定资资产管理理办法-100页九、原材
2、料料及其他他物品采采购管理理办法-100页十、保管员员工作规规范-111页十一、报损损、报废废管理规规定-122页十二、内部部审计管管理规定定-112页十三、厨房房成本的的控制和和管理-113页第三部分：商务酒酒店部管管理制度度一、餐饮客客房部管管理制度度-114页二、康乐部部管理制制度-118页三、厨房部部管理制制度-220页四、工程部部管理制制度-223页五、销售部部管理制制度-224页六、商务酒酒店部关关于质量量检查的的规定-255页第四部分：纯净水水部管理理制度一、生产管管理制度度-36页页二、产品配配送管理理制度-37页页三、仓库管管理制度度-37页页四、销售部部管理制制度-338页
3、五、出入门门管理制制度-338页六、公司安安全守则则-399页第五部分：激励机机制-441页附 则-443页第一部分：行政管管理制度度一、例会管管理制度度为做好每日日工作布布置和总总结,及及时纠正正工作中中发生的的错误,促进各各部配合合,加强强检查,提高服服务质量量,特建建立例会会制度如如下:每周经理例例会管理理办法目的：加强强每周经经理例会会，提高高会议效效率。第第一条部门领领导干部部例会定定于每周周五举行行一次，由由总经理理主持，总总经理助助理、各部门门主管级人人员参加加。第二二条会会议主要要内容为为：aa. 总总经理传传达集团团公司有有关文件件以及酒酒店总经经理办公公室会议议的精神神。b
4、b. 各各部门主主管汇报报一周工工作情况况，以及及需提请请总经理理或其它它部门协协调解决决的问题题。cc. 由由总经理理对本周周各部门门的工作作进行讲讲评，提提出下周周工作的的要点，并并进行布布置和安安排。d. 其它需需要解决决的问题题。第三三条例例会参加加者在会会上要畅畅所欲言言各持己己见，允允许持有有不同观观点和保保留意见，但会会上一旦旦形成决决议，无无论个人人同意与与否，都都应认真真贯彻执执行。第第四条严守会会议纪律律，保守守会议秘秘密，在在会议决决策未正正式公布布以前，不不得私自泄漏会会议内容容，影响响决议实实施。部门例会管管理办法法第一条.部部门例会会每日上上午8：00准准时召开开。
5、第二条.例例会每日日1-22次。第三条.部部门领班班及组长长有权根根据工作作需要加加开临时时性例会会布置重重点会员员接待工工作。第四条. 部门例例会内容容及程序序a.检查考考勤及在在岗情况况。b.检查仪仪容仪表表及工作作精神状状态。c.检查服服务及生生产、销销售应具具备的技技能知识识情况:如菜单单,酒单单,主食食单的熟熟悉情况；岗位位责任制制、服务务程序、注注意事项项等。d.总结前前一日工工作,提提出问题题并纠正正,提出出表扬和和批评。e.布置当当日工作作。(1) 客情报告及及分析。(2) 人员分工和和应急调调整。(3) 注意事项及及工作重重点。f.朗诵企企业理念念。二、考勤管管理制度度第一条
6、.考考勤记录录1.各部门门实行点点名考勤勤，月底底由部门门主管将将考勤表表交到财财务部，负负责打考考勤的人人不得徇徇私舞弊弊。2.考勤表表是财务务部制定定员工工工资的重重要依据据。第二条.考考勤类别别1.迟到：凡超过过上班时时间530分分钟未到到工作岗岗位者，视视为迟到到，将被被扣罚5530元元。2.早退：凡未向向主管领领导请假假，提前前530分分钟离开开工作岗岗位者，视视为早退退，将被被扣罚5530元元。3.旷工：凡属下下列情形形之一者者均按旷旷工处理理。（1）迟到到、早退退、一次次时间超超过300分钟或或当日迟迟到、早早退时间间累计超超过300分钟者者，按累累计缺勤勤时间的的2倍处处理。超
7、超过2小小时按旷旷工1天天处理。（2）未出出具休假假、事假假证明者者，按实实际天数数计算旷旷工。休假未经批批准，逾逾期不返返回工作作单位者者按实际际天数计计算旷工工。（3）轮班班、调班班不服从从安排，强强行自由由休假者者，按实实际天数数计算旷旷工。（4）请假假未经批批准，擅擅自离岗岗者，按按实际天天数计算算旷工。（5）不服服从工作作安排，调调动未到到岗者，按按实际天天数计算算旷工。（6）不请请假离岗岗者，按按实际天天数计算算。（7）旷工工采取33倍罚款款办法。4.事假 员员工因事事请假，应应提前填填写请假假条。事事假实行行无薪制制度。 准准假权限限：（1）员工工在8:0017:00之之间请假假
8、以小时时为单位位计算工工资（如如：外出出办事、回家等）。（2）请假假2天以以内由部部门主管管批准。（3）请假假3天（含含3天）以以上由部部门主管管签字报报总经理理审批。（4）管理理人员请请假需报报请总经经理批准准。三、办公用用品管理理办法目的:为了了保障公公司工作作的正常常进行，规规范管理理和控制制办公用用品的采采购和使使用，特特制定办办公用品品管理办办法如下下：第一条.办办公用品品的范围围1.按期发发放类：稿纸本本、笔类类、记事事本、胶胶水、曲曲别针、大大头针、订订书钉等等。2.按须计计划类：打印机机碳粉、墨墨盒、文文件夹、档档案袋、印印台、印印台油、订订书器、电电池、计计算器、复复写纸、软
9、软盘、支支票夹等等。3.集中管管理使用用类：办办公设备备耗材。第二条.办办公用品品的采购购根据各部门门的申请请，库房房结合办办公用品品的使用用情况，由由保管员员提出申申购单，交交主管会会计审核核，交总总经理批批准。第三条.办办公用品品的发放放1.员工入入职时每每人发放放圆珠笔笔1支，笔笔芯以旧旧换新。2.每个部部门每月月发放11本原稿稿纸。3.部门负负责人每每人半年年发放11本记事事本，员员工3个个月发放放1本记记事本。4.胶水和和订书钉钉、曲别别针、大大头针等等按需领领用，不不得浪费费。5.办公用用打印纸纸、墨盒盒、碳粉粉等需节节约使用用，按需需领用。四、员工配配发个人人物品管管理规定定第一
10、条.公公司根据据员工不不同岗位位,发给给不同岗岗位的制制服.第二条.公公司为因因岗位所所需的员员工提供供行李、餐餐具等生生活用品品。第三条.凡凡在公司司工作的的员工均均发给员员工号牌牌和员员工手册册。第四条.员员工每人人须交纳纳服装、行行李保证证金5000元，在在工资中中逐月扣扣除。第五条.员员工离职职市时须须填写离离职单，将将所有个个人领用用物品交交齐后方方可离职职。第六条.员员工离职职时必须须将服装装、床上上用品等等清洗干干净交回回库房。五、员工食食堂就餐餐管理制制度第一条.员员工必须须在员工工食堂就就餐，严严禁在宿宿舍、走走廊，办办公室等等地就餐餐，违反反1次罚罚款200元。第二条.食食
11、堂操作作间，除除食堂工工作人员员外，其其他闲散散人员不不得随意意进入，违违反1次次罚款220元。第三条.就就餐要排排队打饭饭，不得得拥挤、打打闹和大大声喧哗哗，做到到吃多少少打多少少，严防防浪费。第四条.员员工就餐餐时，要要注意保保持室内内卫生，不不随地吐吐痰，不不准乱扔扔脏物，严严禁在食食堂内吸吸烟。第五条.就就餐员工工要养成成爱护公公物的习习惯，不不准损坏坏餐具、餐餐桌和餐餐椅，损损坏要按按原价赔赔偿。第六条.如如有倒饭饭现象一一经发现现罚款550元。六、员工宿宿舍管理理制度第一条.员员工宿舍舍为员工工休息场场所，必必须保持持环境清清洁。第二条.员员工实行行轮流值值日，对对员工宿宿舍进行行
12、日常清清理。第三条.在在员工宿宿舍不得得大声喧喧哗，违违者罚款款20元元。第四条.不不得在员员工宿舍舍不得使使用大功功率电器器，和电电炉子。第五条.严严禁在宿宿舍内乱乱写乱画画，乱钉钉钉子，违违者罚款款20元元。第六条.严严禁在宿宿舍内赌赌博、酗酗酒，一一经发现现视情节节轻重罚罚款500-2000元。第七条.宿宿舍内不不得私藏藏管制刀刀具，一一经发现现将给予予罚款或或开除。第八条.男男女员工工不得混混居一经经发现，将将开除处处理。第九条.未未经他人人同意不不得翻动动他人物物品，违违者处220-550元罚罚款。第十条.不不得损坏坏宿舍内内备品，违违者按价价赔偿。第十一条.值日卫卫生清理理不干净净
13、，将处处20元元罚款。七、员工洗洗浴管理理规定第一条.员员工淋浴浴时间为为每周三三，在康康乐部淋淋浴室进进行。第二条.洗洗澡的具具体时间间根据营营业的时时间详细细通知。第三条.员员工洗澡澡时自带带浴品。第四条.员员工洗浴浴结束后后共同将将浴室卫卫生清理理干净。八、关于对对讲机的的使用规规定第一条.对对讲机作作为酒店店办公用用通信工工具,只只限在工工作场所所使用.第二条.对对讲机只只允许在在接待服服务过程程中使用用,不能能做为个个人联络络使用.第三条.使使用对讲讲机时必必须用耳耳机,且且音量要要降到最最低.第四条.对对讲机必必须妥善善保管,保证使使用通畅畅.第五条.在在工作交交接时,必须将将对讲
14、机机、耳机机上交库库房。第六条.如如因个人人原因造造成对讲讲机破损损或丢失失，由使使用人按按价赔偿偿。第二部分：财务管管理制度度目的:加强强财务管管理，有有效控制制资金的的使用，降降低公司司支出，节节约成本本。一、财务借借款及核核销管理理办法第一条. 借款人首先先要填制制借款凭凭证写明明借款用用途，由由部门主主管签字字，主管管会计审核,交孙总总经理批批准签字字后，到到财务部部领款。第二条.费费用发生生后，持持报销票票据到财财务报帐帐。第三条.报报销票据据要提供供合法报报销单据据（特殊殊情况除除外）。第四条.提提供零星星多张小小单据，需需将多张张单据以以阶梯方方式贴在在一张空空白纸上上，并结出金
15、额额合计，需需要入库库的要附附上入库库单。第五条.报报销一律律用碳素素笔，写写明报销销日期并并附审批批人孙总总的签名名。第六条.财财务部要要对报销销单重新新审核，确确认金额额与审批批人签字字无误后后方可付付款，并加盖盖付讫章章。第七条.借借款人因因公借款款办事,要本着着当日借借当日报报的原则则,特殊殊情况必必须在借款三日内内进行核核销。二、会计核核算管理理办法第一条.会会计核算算以权责责发生制制为基础础，采用用借贷记记帐法。第二条.会会计年度度采用历历年制，自自公历每每年一月月一日起起至十二二月三十十一日止止为一个个会计年年度。第三条.记记帐的货货币单位位为人民民币。凭凭证、帐帐簿、报报表均用
16、用中文。第四条.会会计科目目执行国国家制定定的行业业会计制制度，结结合我公公司的具具体情况况制定。第五条.会会计凭证证。使用用自制原原始凭证证和外来来原始凭凭证两种种。(1)自制制原始凭凭证指：入库单单、出库库单、旅旅费报销销单、费费用支出出证明单单、请购单、收收款收据据、借款款单等。(2) 外来原始凭凭证指：我单位位与其他他单位或或个人发发生业务务、劳务务关系时时由对方方开给本本单位的的凭证、发发票、收收据等。(3) 会会计凭证证保管期期限为十十五年。第六条.会会计报表表，依财财政、税税务部门门和集团团总公司司财务部部的要求求及时填填制申报报。三、成本核核算管理理办法第一条.营营业成本本的计
17、算算应根据据每项业业务活动动所发生生的直接接费用如如材料、物物料、购购进时的的包装费费、运杂杂费、税税金等应应在该原原料、物物料的进进价中加加计成本本。第二条.餐餐厅的食食品原料料中，还还应把加加工和制制造的各各种食品品产品时时预计出出现的损损耗量之之价值加加入产品品成本中中。第三条.对对运动场场所购进进准备出出售的商商品所支支付的运运杂费和和包装费费均应在在费用项项目列支支，不得得摊入成成本。第四条.客客房部设设备的损损耗，客客用零备备品消耗耗等应做做为直接接成本。第五条.车车辆折旧旧、燃油油耗用、养养路费、过过桥费可可作为成成本核算算。第六条.各各业务部部门在经经营活动动中所耗耗用的水水点
18、气、热热能以及及员工的的工资、福福利费应应做为营营业费用用处理。四、现金及及流动资资金管理理办法第一条.库库存现金金额在集集团财务务及银行行同意下下按一定定额度留留取。超超过现额额部分当当天存入入银行，除除规定范范围的特特殊情况况下支出出以外，不不得在业业务收入入的现金金中坐支支。第二条.现现金支付付范围：工资、补补贴、福福利、差差旅费、备备用金、转转帐起点点下的现现金支出出。第三条.现现金收付付的手续续和规定定：在现金收付付时必须须认真，详详细审查查现金收收付凭证证是否符符合手续续规定，审审查开支支是否合合理，领领导是否否批准，经经办人和和证明人人是否签签章，是是否有齐齐全合法法的原始始凭证
19、。第四条.在在收付现现金后，必必须在发发票、收收付款单单据或原原始凭证证上加盖盖“现金收收讫”或“现金付付讫”。第五条.主主管会计计每天必必须核对对现金数数额，检检查出纳纳库存现现金情况况。第六条.流流动资金金即要保保证需要要又要节节约使用用，在保保证批准准供应营营业活动动正常需要的前提提下，以以较少的的占有资资金，取取得较大大的经济济效果。第七条.要要求各业业务部门门在编制制计划时时，严格格控制库库存商品品，物料料原材料料的占用用资金不不得超过过比例规规定，即即经营总总额与同同期库存存的比例例按2比比1的规规定。第八条.超超储物资资、商品品除经批批准做为为特殊储储备者外外，原则则上不得得使用
20、流流动资金金，只能能压缩超超储的商商品、物物料，以以减少占占用资金金。第九条.在在符合国国家政策策和集团团财务和和公司总总经理的的要求前前提下，加加速资金金周转，扩扩大经营营，减少少流动资资金的占占用。五、收取支支票管理理办法第一条.检检查转帐帐支票上上是否有有法人名名章及财财务章，是是否有开开户银行行名称、签签发单位位及磁码码，不得得有折痕痕。第二条.背背面写有有持票人人的姓名名、工作作单位、身身份证号号码、联联系电话话。第三条.支支票有效效期为十十天。第四条.最最低起点点为1000元。六、盘点管管理制度度第一条.目目的为保证存货货及财产产盘点的的正确性性，使盘盘点工作作处理有有章遵循循，并
21、加加强管理理人员的责任，以以达到财财产管理理的目的的，特制制定本办办法。第二条.盘盘点范围围（一）存货货盘点：系指原原料、物物料、商商品、餐餐辅料、工工程材料料、零件件保养材材料等。（二）财务务盘点：系指现现金、票票据、有有价证券券。（三）财产产盘点：系指固固定资产产、代保保管资产产、低值值易耗品品等的盘盘点。1、固定资资产：包包括土地地、建筑筑物、机机器设备备、运输输设备、生生产器具具等。2、代保管管资产：系由供供货商提提供，使使用后结结帐的物物品。3、低值易易耗品：购入的的价值达达不到固固定资产产标准的的工具、器器具等。第三条.盘盘点方式式、时间间（一）年中中、年终终盘点1、存货：由各管管
22、理部门门、采购购员会同同财务部部门于年年（中）终终时，实实行全面面总清点一次次，时间间为：年年中盘点点时间是是6月330日、331日；年终盘盘点时间间是122月300日、331日。2、财务：由财务务部主管管会计盘盘点。3、财产：由各部部门会同同财务部部门于年年（中）终终时，实实施全面面清点。（二）月末末盘点每月末所有有存货，由由各部门门及财务务部实施施全面清清点一次次，时间间为每月月30日日。第四条.人人员的指指派与职职责（一） 总盘人：由由总经理理任命、负负责盘点点工作的的总指挥挥，督导导盘点工工作的进进行及异常事事项的上上报总经经理裁决决。（二）主盘盘人：由由各部门门负责人人担任，负负责实
23、际际盘点工工作的推推动和实实施。（三）盘点点人：由由各部门门指派，负负责点计计数量。（四）监盘盘人：由由总经理理派人担担任。（五）会点点人：由由财务部部指派，负负责会点点并记录录，与盘盘点人分分段核对对，确实实数据工作。（六）协盘盘人：由由各部门门指派，负负责盘点点时料品品搬运及及整理工工作。（七）特定定项目按按月盘点点及不定定期抽点点的盘点点工作，亦亦应设置置盘点人人、会点点人、抽点人人，其职职责相同同。第五条.盘盘点前的的准备事事项（一） 盘点编组：由财务务部于每每次盘点点前，事事先依盘盘点种类类、项目目编排“盘点人员编组组表”、盘点点时间等等，交总总经理审审批后，公公布实施施。（二） 各
24、部门将应应用于盘盘点的工工具预先先准备妥妥当，所所需盘点点表格，由由财务部部准备。1、存货的的堆置，应应力求整整齐、集集中、分分类。2、现金、有有价证券券等，应应按类别别整理并并列清单单。3、各项财财产卡依依编号顺顺序，事事先准备备妥当，以以备盘点点。4、各项财财产帐册册应于盘盘点前登登记完毕毕，并将将有关单单据如：入库单单、领料料单等装订成册册（一月月一本）。第六条.盘盘点实施施要求1、要求主主盘人、盘盘点人、协协点人等等严格按按照盘点点程序进进行，不不得徇私私舞弊。2、盘点时时要力求求物品的的安全。3、盘点结结束时，要要求盘点点小组各各成员均均按职责责划分签签名确认认。4、盘点结结束后，由
25、由财务部部将盘点点情况进进行总结结，上报报总经理理，特殊殊情况要要着重指出，盘盘点结果果进行存存档。5、根据盘盘点情况况，对盘盘亏盘盈盈等情况况做出处处理决定定，并存存档。七、出入库库管理办办法第一条.出出库时间间定为每每星期一一、三、五五、日的的下午三三点至五五点（特特殊情况况除外）。第二条.办办理出库库必须由由总经理理在内部部直拨单单或出库库单上签签字方可可出库。第三条.内内部直拨拨单用于于营业、生生产用周周转物品品、消耗耗品；而而出库单单用于后后勤部门（工工程、保保安、办办公室、配配送）领领用物品品。第四条.原原材料、物物料用品品、低值值易耗品品需要办办理入库库手续，并并且要有有入库经经
26、手人的的签名。原原材料中中的菜品品、纯净净水生产产原料要要直拨入入厨房和和生产部部，只需需要办理理验收手手续即可可。第五条.固固定资产产购入验验收后直直拨入使使用部门门，直接接填制固固定资产产管理卡卡片，不不需要填填写入库库单。第六条.保保管员要要对入库库物品保保质期、外外观质量量进行监监督，发发现问题题应不与与办理入入库手续续。八、固定资资产管理理办法第一条.公公司全部部固定资资产，包包括主楼楼、办公公楼、厂厂房、职职工宿舍舍、其他他园林建建筑、机机械设备备、大小小汽车的的帐务管管理和计计提折旧旧等，由由财务部部负责。实实物管理理按哪个个部门使使用，就就由哪个个部门管管理的原原则进行行分工。
27、第二条. 建立固定资资产卡片片，详细细记录固固定资产产名称、规规格、数数量、单单价、总值金额、购购建日期期、使用用年限、产产地及存存放地点点。第三条. 折旧年限：房屋115年、汽汽车100年、机机械设备备、电话话系统折折旧期为为8年、空调调、音响响折旧年年限为66年、电电脑和其其他为55年。第四条. 折旧计提方方法采用用使用年年限法。九、原材料料及其他他物品采采购管理理办法第一条.由由厨师长长、生产产班度根根据宴会会预定单单参照厨厨房库存存及生产产计划，提提出采买买计划。第二条.将将采购计计划送交交财务部部审核。第三条.由由财务部部填制请请购单送送总经理理批准后后交由采采购员。第四条.采采购员
28、要要负责将将价格真真实、准准确、清清楚的记记录于请请购单上上。第五条.采采购员购购买后，将将原材料料直接拨拨入厨房房和生产产车间，由由保管员员协同厨厨师长或或生产班班长共同同验收并并签字。第六条.验验收后采采购员将将签字的的请购单单连同内内部直拨拨单、采采购发票票送交总总经理审审批。第七条.采采购员持持内部直直拨单、采采购发票票到财务务报帐。第八条.其其他物品品的采购购,由各各部门提提出申请请采购计计划,交交财务部部保管员员审核,主管会会计签字字,交总总经理批批准后,交给采采购员采采购。原材料采购购流程图图 宴会预定单单或销售售计划 提出申申请 审核核填请购购单销售部- 厨厨师长(或生产产班长
29、)-财务务部- 审审批后 持验收收凭证、发发票 审批批签字后后总经理-采购员员-总经经理-核帐、报帐帐-财务务。其他物品采采购流程程图 提交 审核 签字字 各部门提出出采购计计划-保管员员-主管会会计-总经理理审批后 持验收收凭证、发发票 审审批签字字后 核帐、报报帐-采购购员-总经理理-财务部部. 十、保管员员工作规规范第一条.负负责记好好公司所所有物资资、商品品的收发发存保管管帐目，将将仓库前前一天的的物资入入库单和和出库单单，整理理归类后后入帐。第二条.定定期做好好物资、商商品的盘盘点工作作，做到到帐、货货、卡三三相符。第三条.货货物入库库时，一一定要真真实、准准确的按按照入库库单上所所
30、列项目目认真填填写，确确保准确确无误。第四条.出出库物品品，必须须要由总总经理签签字方可可出库。第五条.每每个工作作日结束束后，应应及时将将出入库库单记帐帐联交财财务部。第六条.入入库物资资必须按按照类别别，按固固定位置置整齐摆摆放。第七条.及及时报告告物资存存储情况况，严禁禁先出库库后补手手续的错错误做法法。十一、报损损、报废废管理规规定第一条.商商品及原原材料发发生霉坏坏、变质质，失去去使用价价值，需需要做报报损、报报废处理理时，由由保管员员填报“商品、原原材料霉霉坏、变变质报告告表送交交财务部部。第二条.经经主管会会计审查查提出处处理意见见后，报报总经理理审批。第三条.各各业务部部门的固
31、固定资产产、低值值易耗品品的报废废、毁损损要由主主管会计计提出处处理意见见，然后后送交总总经理批批示并由由财务部部备案。第五条. 报损、报废废的金额额走营业业外支出出科目。十二、内部部审计管管理规定定第一条.认认真复核核总台收收银员的的营业日日报、帐帐单，发发现差错错及时纠纠正，以以保证收入准确确无误。对对己复核核过的报报表，必必须签名名以示负负责。第二条.审审核记帐帐的完整整和合法法依据，包包括科目目、对应应关系，借借贷是否否平衡。同时审核记记帐凭证证所附原原始单据据是否齐齐全和符符合规定定，审批批手续是是否完备备，原始始单据是是否与记记帐内容容一致。第三条.严严格执行行财务制制度和开开支标
32、准准，对一一切不符符合规定定的开支支和违反反收支原原则的结结算，拒拒绝办理理。第四条.审审核原料料的购入入凭证及及采购员员的报销销单据在在直拨单单上的签签名。第五条.每每日及时时核算成成本，要要求成本本核算必必须合理理、准确确、并计计算出每每月成本本利润率率。第六条.要要监管仓仓库的月月末盘点点，并按按盘点表表与保管管帐核对对，出现现差异要要及时查查明原因因，按规规定报批批。十三、厨房房成本的的控制和和管理第一条. 厨房成本的的核算程程序：厨厨房期初初剩余物物品的金金额+本本期购进进菜品总总价+厨房本期期领用的的调料总总价-期期末盘点点菜品总总价=本本期厨房房的直接接菜品成成本。第二条.厨厨房
33、成本本的控制制应做好好以下几几个方面面：（1） 严格控制菜菜品出品品率，确确保投料料准确，厨厨房要有有专人负负责，投投料后的的边脚废料并并验明斤斤两后，投投到员工工餐，以以改善员员工伙食食。（2） 采购员采购购的直拨拨到厨房房的菜品品要由厨厨师长、保保管员验验明斤两两签字后后方可办理入入库，入入库的菜菜品厨房房要有专专人负责责管理，并并且要对对菜品进进行分级级管理，对对价值高高、保存存期限要要求严格格的物品品要单独独保管。（3） 对厨房的水水、电、燃燃油的使使用要本本着节约约光荣、浪浪费可耻耻的原则则。（4） 对调料的使使用也要要严格按按着投料料标准，在在确保菜菜品风味味的同时时，节约约一分就
34、为酒酒店多创创造一分分效益。（5） 对厨房月末末盘点时时要做到到斤两准准确、价价格合理理，以确确保本期期营业成成本的准确。（6） 厨师长要对对厨房每每日剩余余的菜品品做到心心中有数数，又要要确保营营业需要要，又要使厨房房库存成成本压缩缩到最低低限度，减减少流动动资金占占有量，达达到降低低本酒店店经营总总成本的的目的。（7） 财务人员每每天要对对厨房出出品率进进行抽查查，以监监督厨师师长的各各项工作作。（8） 每个营业期期终了，要要对菜品品收入和和菜品成成本的比比率与同同行业的的利率水水平进行比较较分析，找找出差距距和不足足，以便便进一步步提高酒酒店自身身的利率率水平。（9） 梅园商务酒酒店的菜
35、菜品成本本和菜品品收入的的比率为为35%（水+电+燃燃油+购入菜品成成本+调调料成本本=菜品品成本；其中水水电、燃燃油占成成本的112%，购购入菜品品成本占占80%，调料料占8%）。 第三部分：商务酒酒店部管管理制度度一、餐饮客客房部管管理制度度值班管理规规定目的:为保保证为客客人提供供周到细细致的服服务,餐餐饮客房房部实行行值班制制度。第一条.餐餐厅早餐餐值班77：000到岗，负负责早餐餐的服务务工作。第二条.餐餐厅员工工8：000上班班后替换换早餐值值班员工工吃早饭饭。第三条.餐餐厅员工工在午间间员工餐餐时实行行值班。第四条.客客房员工工晚间在在2033房间值值班，随随时为客客人提供供服务
36、。第五条.客客房员工工早餐、午午餐、晚晚餐实行行倒班，做做到不空空岗。第六条.具具体值班班时间表表,由领领班负责责安排。关于私藏客客人酒水水、烟的的处罚办办法目的:为避避免员工工私留客客人酒水水、烟等等而导致致客人不不满、投投诉现象象发生；使剩余余酒水物物有所用用，去向向明确，特特制定本本处罚办办法，如如下：第一条.营营业中、营营业后所所有未开开启酒水水（包括括白酒、果果酒、饮饮料、啤啤酒等）必必须主动动为客人人退掉，并并报告领领班。第二条.已已开启的的剩余白白酒按照照酒水档档次进行行归类由由吧台统统一登记记,保存存使用。第三条.对对上述规规定有违违反者按按以下条条款执行行；私留酒水水按售价价进行处处罚。私留客人人招待用用烟按照照售价的的2倍进进行罚款款。关于剩菜的的处理办办法目的:为了了将每餐餐的剩余余菜品合合理利用用，规范范处理方方法，特特别制定定以下办办法。第一条.清清台时必必须将台台面餐巾巾纸、牙牙签、烟烟头等倒倒入垃圾圾桶内，不不能与菜菜品混装装。第二条.在在清台时时客人没没有动的的海鲜、菜菜肴可以以转入员员工餐厅厅，供员员工食用用。第三条.对对台