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1、制度名公司采购管管理办法法电子文件编编码GLZD1126页码6-1第一条 请购单单1.请购应应按照存存量管制制基准、用用料预算算，并参参考库存存情形开开立请购购单，逐逐项注明明材料名名称、规规格、数数量、需需求日期期及注意意事项，经经本单位位主管审审核后按按规定逐逐级呈核核并编号号，最后后送采购购部门。2.来源与与需用日日期相同同的物品品材料，可可以一单单多品方方式提出出请购。3.特殊情情况需按按紧急请请购办理理时，可可在“请购单单”“备注注”栏注明明原因，以以急件递递送。4.庶务用用品由物物管部门门按每月月实际耗耗用状况况，并考考虑库存存条件，填填具“请购单单”办理请请购。5.以下总总务性物
2、物品可免免开清单单，而以以“总务用用品申请请单”委托总总务部门门办理，例例如：贺奠用物品品。招待用品。书报、名片片、文具具、报表表等，以以及小额额采购的的材料。第二条 批准权权限请购批准权权限规定定如下。(见附表表1)第三条 采购规规定1.内购由由国内采采购部门门负责办办理，外外购由国国外采购购部门负负责办理理，其进进口事务务由业务务部门办办理。 采购购重要材材料应由由总经理理或经理理径直与与供应商商或代理理商议价价。对于于专项用用料，必必要时由由经理或或总经理理指派专专人或指指定部门门协助办办理采购购。2.采购部部门应按按材料使使用及采采购特性性，选择择最有利利的方式式进行采采购。比比如：（
3、1）集中中计划采采购：对对具有共共同性的的材料，应应集中计计划办理理采购。经经核定材材料项目目，通知知各请购购部门提提出请购购计划，报报采购部部门定期期集中办办理。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法法电子文件编编码GLZD1126页码6-2（2）长期期报价采采购：凡凡经常使使用，且且使用量量较大的的材料，采采购部门门应事先先选定厂厂商，议议定长期期供应价价格，报报批后通通知各请请购部门门按需提提出请购购。3.采购部部门应按按采购地地区、材材料特性性及市场场供需状状况，分分类划定定材料采采购作业业期限，并并通知各各有关部部门。第四条 国内采采购作业业1.价格（1）采购购人员接接“请购单单
4、（内购购）”后应按按请购事事项的缓缓急，并并参考市市场行情情、过去去采购记记录或厂厂方提供供的报价价，精选选三家以以上供应应商进行行价格对对比。（2）如果果报价规规格与请请购单位位的要求求略有不不同或属属代用品品，采购购人员应应检附有有关资料料并于“请购单单”上予以以注明，报报经主管管核签，并并转使用用部门或或请购部部门签注注意见。（3）属于于惯例超超交者（比比如最低低采购量量超过请请购量），采采购人员员应在议议价后，在在请购单单“询价记记录栏”中注明明，报主主管核签签。（4）对于于厂商报报价资料料，经办办人员应应深入整整理分析析，并以以电话等等方式向向厂方议议价。（5）采购购部门接接到请购购
5、部门紧紧急采购购口头要要求后，主主管应立立即指定定经办人人员先做做询价、议议价，待待接到请请购单后后，按一一般采购购程序优优先办理理。2.呈批（1）询价价完成后后采购经经办人员员应在“请购单单”详填询询价或议议价结果果，拟定定“订购厂厂商”、“交货期期限”与“报价有有效期限限”，经主主管核批批，并按按采购审审批权限限呈批。（2）采购购审批权权限：（参参阅附表表2）签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法法电子文件编编码GLZD1126页码6-33.订购（1）采购购经办人人员接到到已经审审批的“请购单单”后应向向厂方寄寄发“订购单单”，并以以电话确确定交货货日期，要要求供应应方在“送货单单”上
6、注明明“请购单单编号”及“包装方方式”。（2）分批批交货时时，采购购人员应应在“请购单单”上加盖盖“分批交交货”章以便便识别。（3）采购购人员使使用暂借借款采购购时，应应在“请购单单”加盖“暂借款款采购”章，以以便识别别。4.进度控控制（1）国内内采购部部门可分分询价、订订购、交交货三个个阶段，依依靠“采购进进度控制制表”控制采采购作业业进度。（2）采购购人员未未能按既既定进度度完成采采购时，应应填制“采购交交货延迟迟情况表表”，并注注明“异常原原因”及“预定完完成日期期”，经主主管批示示后转送送请购部部门，与与请购部部门共同同拟定处处理对策策。5.单据整整理及付付款（1）来货货收到以以后，物
7、物管部门门应将“请购单单”连同“材料检检验报告告表”（其免免填“材料检检验报告告表”部分，应应于收料料单加盖盖“免填材材料检验验报告表表”章）送送采购部部门与发发票核对对。确认认无误后后，送会会计部门门。会计计部门应应于结帐帐前，办办妥付款款手续。如如为分批批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购购材料须须待试用用检验者者，其订订有合约约部分，按按合约规规定办理理付款，未未订合约约部分，按按采购部部门报批批的付款款条件办办理付款款。（3）短交交，待补补足者，请请购部门门应依照照实收数数量，进进行整理理付款。（4）超交交，应经经主管批批示方可可按照实实收数量量付
8、款，否否则仍按按原订货货数付款款。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法法电子文件编编码GLZD1126页码6-4第五条 国外采采购作业业1.价格（1）外购购部门按按照“请购单单（外购购）”需求急急缓加以以整理，依依据供应应商报价价，并参参考市场场行情及及过去询询价记录录，以电电话（传传真）方方式向三三家以上上供应商商询价。特特殊情形形（比如如独家制制造或代代理等原原因）下下除外，但但应于“请购单单（外购购）”注明。在在此基础础上进行行比价、分分析、议议价。（2）请购购材料规规范较复复杂时，外外购部门门应附上上各供应应商所报报的材料料主要规规范并签签注意见见，再转转请购部部门确认认。2.呈
9、批（1）比价价、议价价完成后后，由外外购部门门填具“请购单单”，拟定定“订购厂厂家”、“预定装装运日期期”等，连连同厂方方报价，送送请购部部门按采采购审批批程序报报批。（2）核决决权限采购金额额在80000元元以下者者由经理理核决。采购金额额超过880000元者由由总经理理核决。（3）采购购项目经经审批后后又发生生采购数数量、金金额等变变更，请请购部门门须按新新的情况况所要求求程序重重新报批批。但若若更改后后的审批批权限低低于原审审批权限限时仍按按原程序序报批。3.订购（1）“请请购单（外外购）”经报批批转回外外购部门门后，即即向供应应商订购购并办理理各项手手续。（2）如需需与供应应商签订订长
10、期合合约，外外购部门门应将签签呈和代代拟的长长期合约约书，按按采购审审批程序序报批后后办理。4.进度控控制（1）外购购部门依依照“请购单单（外购购）”及“采购控控制表”控制外外购作业业进度。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法法电子文件编编码GLZD1126页码6-5（2）外购购部门在在每一作作业进度度延迟时时，应主主动开具具“进度异异常反应应单”，记明明异常原原因及处处理对策策，据以以修订进进度并通通知请购购部门。（3）外购购部门一一旦发现现外购“装船日日期”有延误误时，即即应主动动与供应应商联系系催交，并并开立“进度异异常反应应单”记明异异常原因因及处理理对策，通通知请购购部门，并并
11、按请购购部门意意见办理理。第六条 价格品品质复核核1.价格复复核（1）采购购部门应应经常调调查主要要材料市市场行情情，建立立供应商商资料，作作为采购购及价格格审核的的参考。（2）采购购部门应应对企业业内各公公司事业业部所列列重要材材料提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管制制及核决决价格的的参考。2.品质复复核采购单位应应对企业业内所使使用的材材料品质质予以复复核，并并形成完完整资料料备查。3.异常处处理审查作业中中若发现现异常情情形，采采购单位位审查部部门应即即填写“采购事事务意见见反应处处理表”（或附附书面报报告），通通知有关关部门处处理。第七条 本办法法呈总经经理核批批后实施施，修订
12、订亦同。签发人责任人签名名制度名公司采购管管理办法法电子文件编编码GLZD1126页码6-6附表1请购批准权权限一览览表(单位：人人民币)金 额项目批准人内 购外 购原材料总务用品其他财务支出科 长200元以下200元以下400元以下经 理20010000元2002000元4004000元20000元以下总经理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采购审批权权限采 购 内 容限 制 金 额批 准 人属统购项目的原料、物料(包括燃料)经理总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)经理总经理生产性器材3000元以下采购主管3000元至10000元经理10000元以上经理总经理非生产性器材300元以下采购主管300元至2000元经理2000元以上经理总经理庶 务 用 品300元以下采购主管300元至5000元经理5000元以上经理总经理签发人责任人签名名