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1、塑料回收收再生颗颗粒项目目可行性性研究目录 第一章总论 第二章项目发发起背景景和产品品方案 第三章主要原原材料的的供应 第四章厂址选选择及公公用工程程方案 第五章工艺技技术与装装备 第六章环境保保护、劳劳动卫生生与安全全 第七章企业机机构和定定员 第八章项目实实施管理理 第九章投资估估算和资资金筹措措 第十章项目财财务评价价 第一章总总论一、项目目概述再生塑料料颗粒项项目由常常州工程程学院-在校大大学生-张健发发起。项项目计划划总投资资2200万元，在在广东省省东莞市市樟木头头设立生生产厂，以以满足东东莞及临临近的深深圳、惠惠州、广广州、珠珠海等珠珠三角地地方的再再生塑料料颗粒的的需求。项项目
2、计划划20112年6月动工工建设，220133年1月完成成试产。当当年就能能获得收收益。 二、可行行性研究究的依据据和范围围本人依据据了我国国相关的的法律法法规、国国家统计计部门公公布的相相关行业业统计数数据。参参考了专专业文献献的相关关分析报报告。参参照了同同行业的的经营数数据并依依据本公公司的实实际情况况作了一一定调整整。本报报告主要要兴建废废旧塑料料再生颗颗粒厂的的可行性性，对项项目的选选址、投投资、生生产技术术的先进进合理性性、生产产能力、产产品的市市场情况况、原材材料的供供应以及及涉及到到的有关关供电、供供水及环环境保护护和产品品成本、财财务等经经营情况况。 三、企业业的经营营宗旨范
3、范围和规规模 公司的经经营宗旨旨为：高高技术、高高质量、高高效益，面面向市场场。经营范围围为： 回收、生生产、销销售再生生塑料颗颗粒，经经营再生生塑料颗颗粒买卖卖等，运运输及物物流。规规模为年年产量116000吨。 四、注册册资本金金及经营营期限 企业的注注册资本本为人民民币2220万元元，向银银行借款款1200万元人人民币，经经营期限限10年年。 五、设计计原则 5.1充充分发展展我国在在废旧资资源回收收加工行行业的比比较优势势，抓住住国家给给废旧资资源回收收加工企企业的一一系列优优惠政策策，和国国内塑料料需求市市场的高高速增长长的有利利机遇，成成长为地地方经济济的增长长点；5.2 生产通通
4、用型产产品，很很好地控控制和降降低生产产成本；5.3在在珠三角角地区布布局，填填补市场场需求并并减少交交通带来来的运输输费用； 六、主要要技术经经济指标标 该项目220133年1月正式式投产后后，当年年产量111200吨,以以后生产产能力逐逐步扩大大，至220144年达到到年产再再生颗粒粒16000吨。经经对项目目前100年的经经营财务务指标分分析，各各项指标标均较理理想。项项目总投投资2220万元元，年平平均利税税31.68万万元，投投资利税税率544.455%。所所得税后后内部收收益率440.117%，净净现值6674万万元,投投资回收收期（从从建设起起算起）33.488年。能能产生较较好
5、的社社会和经经济效益益。 第二章 项目目发起背背景和产产品方案案一、再生生塑料颗颗粒的发发展废旧塑料料的回收收利用作作为一项项节约能能源、保保护环境境的措施施，正日日益受到到重视，尤尤其是发发达国家家工作起起步早，已已经收到到明显效效益。石石油储量量越来越越少，再再生塑料料也意味味着石油油再生。利利用废旧旧塑料熔熔融造粒粒，既可可缓解塑塑料原料料供需矛矛盾，又又可大量量节省国国家进口口原油的的外汇。另另外，由由于绝大大多数塑塑料不可可降解，日日积月累累，会造造成严重重的白色色污染，破破坏地球球的生态态环境。而而塑料回回用可缓缓解污染染问题。废旧塑料加工成颗粒后，依然具有良好的综合材料性能，可满
6、足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。目前，全国已有5000多家各类废旧物资回收企业，回收网点16万个，几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市。 二、近年年来我国国再生塑塑料颗粒粒的保有有量和产产销量 废旧塑料料再生粒粒子在国国内需求求量很大大，如一一家中型型农膜厂厂，年需需用再生生粒子110000吨以上上，一家家中型鞋鞋厂年需需用再生生粒子220000吨以上上，小型型私营塑塑料企业业，年需需用再生生颗粒也也在几百百吨以上上。而供供给方面面，以苏苏州为例例，据权权威人士士估计，苏苏州市全全年的废
7、废旧塑料料总量在在3500吨左右右，可制制造塑料料粒子约约3000吨。实实际上，苏苏州一家家公司每每年的需需求量就就有30000吨吨左右，供供给根本本满足不不了需求求。目前，全全国各地地塑料市市场高压压聚乙烯烯原料的的平均价价格为770000元/吨吨，而再再生颗粒粒平均价价格为338000元/吨吨，每吨吨相差332000元，导导致许多多塑料加加工制品品厂都选选用再生生粒子作作为低成成本加工工的原料料首选，明明显的成成本优势势使其投投资机会会显现。 三、国内内发展环环境国家财政政部、税税务总局局分别于于19994、119955、19998、119999、20001年年连续出出台关关于对废废旧物资
8、资回收经经营企业业实行增增值税优优惠政策策的通知知对废废旧资源源回收加加工企业业免征增增值税。 国国家经贸贸委20002年年1月发发布再再生资源源回收利利用“十五”计划、；加加大公共共财政对对再生资资源回收收利用的的支持力力度，鼓鼓励企业业回收利利用，支支持一些些经营好好、符合合条件的的企业上上市，为为企业上上市融资资创造有有利条件件。对再再生资源源回收加加工处理理中心，再再生资源源处理网网络等方方面的示示范项目目，优先先安排技技改资金金并给予予财政贴贴息。国国家经贸贸委、国国家技委委、科技技部、财财政部、建建设部、中中国人民民银行、税税务总局局、国家家质检总总局等八八部委联联合发布布关于于加
9、快发发展环保保产业的的意见；在财税税政策方方面，进进一步完完善资源源综合利利用减免免税的优优惠政策策，要求求各地区区和有关关部门把把环保产产业作为为重点发发展领域域，鼓励励和扶持持环保产产业快速速发展。中央电视台2002年6月中国报道专题节目：中国希望建立再生资源回收利用体系；为促进再生资源综合利用朝规范化、产业化方面发展，国家经贸委正会同有关部门抓紧起草再生资源回收利用管理条例，该条例的出台，意味着我国废旧塑料资源的回收利用面临一次历史性的大发展机遇。四、国内内需求预预测 据官方公公布的统统计数据据显示：19999年，我我国聚乙乙烯产量量4344.6万万吨，只只能满足足国内市市场需求求的46
10、6.4%。目前前，中国国乙烯当当量需求求将以88.5%的速度度增长，到到20005年，乙乙烯当量量需求为为15000万吨吨。为此此，国家家每年将将花费大大量的外外汇进口口乙烯原原料或原原油，来来满足国国内乙烯烯需求的的巨大缺缺口。因因此，废废旧塑料料再生利利用还可可为国家家节省大大量的外外汇。一个个中等规规模的塑塑料编织织袋厂每每年消耗耗聚丙稀稀再生颗颗粒20000吨吨以上，即即便是个个体小厂厂每年最最低消耗耗都需数数百吨；一家中中型鞋厂厂年需要要聚氯乙乙烯（PPVC）再再生颗粒粒20000吨塑料料制品企企业对再再生颗粒粒的巨大大需求，为为有心创创办废旧旧塑料再再生颗粒粒厂的企企业和个个人提供
11、供了广阔阔的市场场空间。据据国家经经贸委资资源节约约与综合合利用司司提供的的数据表表明：“九五”期间，我我国累计计回收利利用废旧旧塑料110000多万吨吨，每年年大约还还有14400万万吨废旧旧塑料没没有得到到回收利利用，回回收利用用率只有有25%。国家家经贸委委在再再生资源源回收利利用“十五”规划 中明明确提出出，到220055年，我我国每年年回收利利用废旧旧塑料要要达到5500-6000万吨。 五、对项项目经营营的认识识第一、中中国目前前的塑料料再生利利用率极极高废塑塑料都是是有价值值的，只只要有废废塑料，那那么肯定定有人以以较高的的价格收收购，国国内只要要能再生生的塑料料都被再再生利用用
12、了，还还进口了了数百万万吨废塑塑料加工工，很多多从事再再生塑料料加工和和以再生生塑料为为原料的的塑料制制品加工工商都担担心原料料能否及及时供应应。那么么，再生生利用率率如何计计算呢?以国内内塑料制制品的供供应量为为基数，只只要该制制品不具具备使用用价值了了，可以以再生，那那绝大部部分就被被再生了了，如果果以大石石化塑料料原料的的供应量量为基数数，那就就得计算算该原料料被重复复利用的的次数，谈谈百分之之几都没没有什么么意义!中国每每年的再再生塑料料原料供供应量太太大了。这这样的局局面主要要因为：国内庞庞大的市市场需求求和非常常低成本本的劳动动力!第二、规规模小，分分布广，遍遍地开花花各类再再生塑
13、料料加工企企业遍地地开花，其其它行业业很少有有这样的的密集程程度，主主要因为为投资少少、技术术要求不不高等原原因。第三、行行业的总总体利润润率不高高从业人人员过多多，重复复投资，原原料成本本高，导导致行业业的总体体利润率率不高(进口原原料加工工及各项项管理跟跟得上的的企业经经济效益益还是不不错的)。第四、行行业饱和和，加工工能力过过剩，每每年都有有很多小小加工企企业关闭闭停产办办再生塑塑料加工工厂简单单，技术术、管理理跟不上上要赢利利就比较较难，所所以有很很多小加加工企业业关闭停停产，有有些地区区20002-220033年关闭闭停产的的加工厂厂超过正正常工作作的。第五、再再生塑料料业主要要存在
14、问问题：再再生机械械质量有有待提高高，产品品技术含含量低，质质量不稳稳定，存存在一定定的二次次污染，很很多生产产工艺及及设备存存在安全全隐患。总总的来说说，再生生塑料业业近几年年取得了了很大的的进步!出现了了一些规规模和效效益都不不错的企企业，再再生塑料料业已经经成为一一个很大大的产业业。技术术含量不不高：虽虽然这几几年生产产设备不不断更新新换代，但但总体感感觉技术术方面还还有很大大的提升升空间。水水资源的的浪费和和污染相相当严重重：在生生产过程程中，需需要对回回收的LLDPEE清洗，所所用的水水主要是是地下水水，这几几年由于于水的过过量开采采，地下下水层已已经下降降到一百百米以下下。另一一方
15、面，洗洗涤后的的污水一一般都没没有经过过处理就就直接排排放到农农田或废废水池里里，这对对地下水水和庄稼稼的危害害非常严严重。空空气污染染也很严严重：回回收回来来的不能能加工的的废料，一一般都采采用露天天焚烧的的方法，每每天傍晚晚，空气气就灰蒙蒙蒙的，一一般从外外面回来来的人闭闭着眼睛睛都知道道到哪儿儿了。还还有，在在生产过过程中有有废气排排出，这这对空气气质量的的影响也也很恶劣劣。值得得庆幸的的是，这这段时间间当地的的政府加加大了管管理力度度，对厂厂商采取取了一系系列的措措施，比比如说远远离村庄庄建厂，污污水集中中处理循循环利用用，垃圾圾严禁焚焚烧等措措施，不不能按要要求的一一律不准准生产。据
16、据我了解解，这对对环境的的改善已已经起到到了很大大作用。综上所述述，要想想让这个个行业健健康、长长期的发发展下去去，政府府必须发发挥其职职能，出出台相关关的法规规、标准准来正确确引导再再生塑料料的回收收，做为为行业的的领导者者和决策策者，要要改进生生产技术术，把科科技融入入到生产产当中去去，提高高产品质质量，创创造品牌牌产品，同同时要节节约资源源，减少少环境污污染，配配合当地地政府的的管理，按按照国家家法律法法规办事事。六、再生生塑料颗颗粒的价价格预测测 再生塑料料颗粒的的目前市市场价格格在4000080000元/吨左右右。市场场分析认认为，再再生塑料料颗粒价价格近期期将上扬扬回升。主主要原因
17、因有以下下几点：一是国国内外石石油价格格不断上上升，新新料的销销售价格格也不断断上涨，同同时市场场对塑料料颗粒的的需求量量却增加加；二是是再生塑塑料颗粒粒的质量量不断提提高，其其使用范范围也不不断增大大；三是是再生塑塑料颗粒粒的价格格比新料料价格要要便宜一一半。四四是国家家政策也也对塑料料回收利利用给予予优惠政政策。为为体现谨谨慎性原原则，本本报告销销售单价价以54400元元/吨计计算。 七、在东东莞设立立项目的的优势7.1东东莞的劳劳动力报报酬较临临近的深深圳、广广州低三三分之一一以上，各各项企业业运营成成本也较较低。7.2其其次，在在东莞的的厂区紧紧靠广州州、深圳圳、惠州州、珠海海等地，省
18、省去了陆陆路运输输费用，同同时便于于展开销销售业务务。7.3再再次，东东莞还具具有良好好的投资资环境。东东莞在珠珠江三角角珠地区区这要是是以加工工产品著著称，使使得东莞莞的经济济发展迅迅速。八、产品品方案的的选择从满足多多数客户户的需求求，最好好地控制制和降低低生产成成本，减减少项目目初期投投资额的的角度，项项目选择择以生产产通用型型PE产品品为主，主主要原材材料为塑塑料厂的的下脚料料。8.1产产品名称称：再生生塑料颗颗粒PPP、PE、ABSS 8.2产产品用途途：（如如下图）塑 料 类 型 及 部 分 用 途 编码塑料名称原材料的用途回收料的用途1PET (聚对苯二甲酸乙二醇)软饮料瓶,织物
19、纤维,枕头填充物,睡袋填充物软饮料瓶, 清洁剂瓶,地毯纤维， 滑雪衣2HDPE (高密度聚乙烯)购物袋，牛奶瓶，洗发水瓶清洁剂瓶,垃圾箱,水管3PVC (聚氯乙烯)果汁瓶, 铅管, 橡胶软管,鞋底清洁剂瓶，窗框，人造革4LDPE (低密度聚乙烯)垃圾袋, 垃圾箱, 桶农业用薄膜, 包装薄膜, 购物袋5PP (聚丙烯)冰淇淋杯, 吸管, 薯片包装袋电池盒, 保险丝盒, 汽车零件6PS (聚苯乙烯)酸乳酪杯, 塑料餐具, 塑胶水晶衣架， 录像带盒, 办公文具7其它其它塑料种类包括尼龙, ABS, BR, PVB 等第三章 主主要原材材料的供供应一、国内内市场供供应情况况塑料制品品厂在生生产加工工过
20、程中中产生的的下脚料料，不用用分类和和清洗，是是加工再再生颗粒粒的上好好原料。与与塑料厂厂建立业业务往来来，将收收购的下下脚料加加工成颗颗粒后返返销给塑塑料厂，或或收取一一定的加加工费。这这样，即即为塑料料厂解决决了循环环利用问问题，又又是我们们创收的的有效途途径，是是一个双双赢的方方案。 二、辅助助材料的的供应各种塑料料包装物物、购物物袋、农农膜、编编织袋、饮饮料瓶、塑塑料盆、塑塑料壶、塑塑料桶、玩玩具、文文具、塑塑料鞋、车车辆保险险杠、家家用电器器外壳、电电脑外壳壳、废聚聚氯管、工工业废旧旧塑料制制品、塑塑料门窗窗、聚脂脂制品（聚聚脂薄膜膜、矿泉泉水瓶、可可乐瓶等等）以及及塑料成成型加工工
21、过程中中的废料料等等。三、燃料料及能源源供应3.1燃燃料供应应： 根据据产品生生产工艺艺要求，目目前大多多厂家都都用电或或柴油烘烘干。我我司拟选选择成本本较低者者，倾向向于使用用电力。3.2能能源供应应3.2.1电的的供应：再生塑塑料颗粒粒生产总总装机量量为2550KWW，为一一般工业业用电。3.2.2水的的供应：再生塑塑料颗粒粒生产过过程需水水量不大大，主要要用水是是旧塑料料的清洗洗（漂洗洗）过程程，清洗洗水可以以重复使使用。水水的来源源可以自自己打井井引用地地下水，确确保生产产和生活活的需要要。第四章 厂厂址选择择及公用用工程方方案一、厂址址的地理理位置：再生塑料料颗粒的的建设厂厂址在广广
22、东省东东莞市樟樟木头，距距市中心心和商业业中心335公里里，与深深圳、惠惠州交界界，紧靠靠道路，交交通、文文化、通通讯、生生活都十十分方便便。二、选定定厂址的的技术经经济分析析再生塑料料颗粒厂厂址的选选择是通通过几个个选址方方案进行行了多方方面的比比较而定定。根据据有利条条件一致致认为，厂厂址选定定在东莞莞樟木头头偏林厂厂的地方方，根据据需要便便于原材材料及交交通运输输及享受受当地政政府对该该项目投投资的优优惠政策策，此选选厂址方方案符合合选址原原则，从从经济价价值考虑虑，具有有很多优优越条件件。2.1厂厂址选在在东莞樟樟木头林林厂边，厂厂房面积积要求在在10000平方方米以上上，水资资源丰富
23、富，可直直接利用用地下水水；其次次电力设设施到位位；对所所用的设设备、工工具、运运输、原原材料的的储存都都能提供供方便，这这将有利利于加快快工程速速度。2.2租租用现有有厂房，可可节约投投资，并并有利于于加快投投产时其其的速度度。2.3厂厂址临近近樟木头头，樟木木头地区区的交通通发达，方方便运输输。是降降低成本本的有效效手段。三、厂房房总布局局及仓储储和运输输3.1总总体布置置根据再生生塑料颗颗粒生产产工艺及及建厂设设计，厂厂区布局局要达到到满足生生产工艺艺流程的的合理、布布局紧凑凑、仓储储适应、道道路畅通通、搬运运方便。3.2仓仓储和运运输依照再生生塑料颗颗粒生产产能力的的设计，年年产量11
24、6000吨左右右，要适适应这一一能力，必必须具有有一定规规模的原原材料及及产成品品的储存存场地和和内外运运输能力力的配合合。3.2.1仓储储：全厂厂主要储储备场地地一是原原材料仓仓库，二二是生产产前旧塑塑料分类类场地，三三是成品品储存仓仓库，原原材料仓仓库要有有一个月月的储备备量，其其数量不不少于110000吨，面面积要求求6000平方米米，成品品储存量量4000-6000吨，占占地面积积1000平方米米，另外外有2000平方方米左右右是车间间，以适适应生产产流程的的布局。3.2.2运输输：主要要运输量量是生产产用原材材料及产产成品外外运，根根据生产产能力的的实际需需要，平平均每天天必须要要有
25、原材材料6吨吨，再生生塑料颗颗粒成品品5吨的的成品外外运能力力。因此此公司配配套一辆辆10吨吨小货车车即可完完成公司司的运输输。 四、厂区区面积及及设计规规模4.1厂厂区新建建项目及及规模根据生产产和生活活需要厂厂区建筑筑项目如如下。4.1.1生产产用建筑筑项目：水泥地地面、材材料库、堆堆场（原原材料分分类场）、及及办公楼楼装修等等项目。4.1.2生活活设施项项目：车车库、宿宿舍、饭饭堂。4.1.3给排排水：水水塔、给给排水管管道、污污水处理理池。4.1.4供电电：建配配电室。第五章 工艺艺技术与与装备一、工艺艺技术方方案在再生塑塑料颗粒粒的材料料采购、生生产流程程及制造造、质量量技术要要求和
26、运运输上，项项目的中中高层管管理人员员已有多多年的相相关工作作经验。在在投资东东莞樟木木头厂这这个项目目上，又又对国内内现行厂厂房布局局、工艺艺流程和和制造设设备进行行了全面面评估，综综合借鉴鉴了许多多厂的长长处后，引引进的工工艺技术术和制造造设备，确确保达到到国内先先进水平平。 二、技术术和设备备选型2.1再再生塑料料颗粒的的质量关关系到企企业的前前途命运运，同时时也是打打败其他他竞争对对手关键键所在，目目前我们们拥有的的生产产产品有：PE、PPP、AABS这这三种33种类型型，不同同类型的的产品他他的用途途也各不不相同，在在制造技技术工艺艺文件和和资料具具备了目目前国内内的再生生塑料颗颗粒
27、的先先进水平平，使企企业建成成投产后后就处于于技术领领先的高高起点，能能以先进进技术的的优势增增强企业业的竞争争能力。2.2技技术标准准 由于国国内对再再生塑料料颗粒还还没有统统一的标标准，因因此在生生产时有有一定的的难度。目目前只能能根据使使用颗粒粒厂商的的要求进进行生产产。 三、工艺艺流程废旧料分分拣分类类 粉碎 清洗（漂漂洗）废废料入机机拉丝冷冷却切粒粒干燥装装袋出售售把分拣拣分类好好不带金金属等硬硬物的原原料，用用粉碎清清洗机粉粉碎清洗洗并沉淀淀干净。把主机机按照下下面各种种原料各各温区温温度表调调好温度度通电升升温。当温度度升到指指定温度度后，开开电机投投料（原原料水份份最好控控制5
28、%以内，水水份越低低料越干干燥，耗耗电越少少，成本本越低。（注注：节能能型可清清洗后直直接生产产）当第一一次生产产时应拧拧开机头头，摘分分流板让让塑化料料把料筒筒内异物物，防锈锈油推出出，当料料色正常常，则依依次装入入过滤网网及分流流板（此此时应是是热的，温温度不低低于1660度)上机拉拉出料。将机头头挤出的的粘状塑塑料条，引引到水槽槽中经水水冷却变变硬后，拧拧开切粒粒机开关关切粒。装袋。 四、关键键工艺分分析各种塑料料各温区区温度表表值：原料名称一温区二温区三温区四温区聚乙稀(PE)干料180170150150湿料220180160150聚丙稀(PP)干料210200180170湿料2402
29、30190180聚氯乙烯(PVC)干料150165165175湿料180180170170节能型250180180180五、工艺艺方案的的经济合合理性上述工艺艺方案在在保证产产品质量量和满足足生产能能力的前前提下考考虑到东东莞樟木木头建厂厂具有劳劳动力丰丰富、工工资费用用低的特特点，在在选用设设备和组组线设计计时，多多采用自自动化生生产设备备的机械械，既保保证了工工艺方案案的技术术先进性性，又体体现了经经济合理理性。 六、主要要生产设设备的选选型从国内选选用最先先进合理理的主要要生产设设备和自自动化控控制系统统。本项项目设备备分为烘烘干、粉粉碎、挤挤出切粒粒等3个个大类的的设备。具具体分布布和
30、使用用量见下下表。 采用用本方案案，设备备总投资资为200万元人人民币，本本方案投投资小，设设备安装装时间短短，投产产快。 序号设备类型设备名称设备型号数量1烘干烘干机22粉碎自动粉碎清洗机LD-105-I23挤出切粒一体机自动挤出切粒机LD-105-I2第六章 环境境保护、劳劳动卫生生与安全全一、环境境保护1.1厂厂区环境境现状本项目选选址在广广东省东东莞市樟樟木头，周周边有部部分工厂厂外，其其余都是是没开发发的场地地。本项项目周围围环境状状况较好好，空气气和噪音音污染轻轻微。1.2项项目污染染情况和和采取的的主要措措施本项目产产品再生生塑料颗颗粒，属属于化工工制造范范畴，主主要工序序为分拣
31、拣分类、 粉粉碎、清清洗（漂漂洗）等等，本身身没有重重大污染染源。它它产生的的污染主主要来自自于清洗洗（漂洗洗）工艺艺中的清清洗水污污染以及及生产时时机器发发出的噪噪音污染染。对于于清洗（漂漂洗）工工序，拟拟采用污污水经水水处理装装置处理理后循环环使用。对对于噪音音污染，我我们选用用低噪音音机械设设备，同同时在租租用厂房房时就考考虑到周周边相对对空荡的的地方以以减少噪噪音措施施，以使使噪音降降低在国国家标准准要求以以内。1.3环环境保护护投资预预算本项目环环保投资资项目较较少，数数额较少少，计11万元。其其环保投投资主要要集中在在水净化化处理、防防噪音措措施的实实施等。1.4环环境影响响分析本
32、项目由由于无重重大环境境污染，而而且采取取了上述述各项防防止污染染措施，使使企业对对周围环环境的污污染基本本消除。各各项环境境指标均均可达到到中华人人民共和和国有关关环保法法律和规规定的要要求。二、劳动动卫生与与安全2.1劳劳动卫生生本项目企企业的劳劳动保护护主要是是防尘，防防噪音污污染。项项目的粉粉尘污染染主要产产生在粉粉碎工序序。上述两工工序均已已采取有有关措施施，同时时为该工工序职工工提供必必要的劳劳保用具具，使员员工的操操作环境境符合国国家有关关劳动保保护的要要求。项目的噪噪音污染染主要是是粉碎，挤挤出工序序。主要要措施是是采用低低噪音设设备和厂厂房设计计中的吸吸音设备备，以使使企业员
33、员工的工工作环境境符合国国家有关关劳动保保护要求求。 本项目目对企业业员工的的身体危危害还有有在焊接接过程中中产生的的气体和和弧光。对对此，我我们采取取加强通通风条件件，配备备良好的的防弧劳劳保用具具，是员员工工作作环境符符合国家家有关规规定。 2.2劳劳动安全全本项目主主要设备备为烘干干、粉碎碎、挤出出设备。危危及企业业员工安安全的主主要为机机械设备备引起的的各种事事故和触触电事故故。为此此，企业业将采取取以下措措施：2.2.1完善善设备本本身的安安全措施施，选用用安全性性能优良良的各类类设备。2.2.2 进进行劳动动安全教教育，加加强企业业员工的的安全意意识。2.2.3制定定安全工工作条例
34、例和各类类设备的的安全操操作规程程,设立立兼职安安全员,对不符符合劳动动安全的的操作及及时给予予纠正和和必要的的惩处。第七章 企业机机构和定定员一、组织织机构、劳劳动定员员企业设总总经理11名，销销售经理理1名，销销售人员员2名，生生产经理理(兼厂厂长)11名，技技术工程程师1名名。民营营企业设设计双班班制生产产，生产产能力1140吨吨/月，需需要生产产工艺员员2人，一一线生产产工人114人（包包括工艺艺员2人人）；投投产期间间采用单单班制生生产，生生产能力力80吨吨/月，需需要生产产工艺员员1人，一一线生产产工人77人（包包括工艺艺人员11人）。劳动定员员和企业业机构见见下表一一、表二二 。
35、序号岗位定员单班双班1分拣废旧塑料242清洗123烘干124粉碎125挤出并包装24合计714表二、企企业机构构定员：序号名称岗位单班双班管理人员工人合计管理人员工人合计1总经理工厂管理11小计11112经营部经理11采购11销售22储运11小计4154153生产部经理11现场工程师11现场维修保养12生产线工人611小计369411154财务部会计11出纳11小计2222总计10717111223二、人员员培训企业的生生产经营营管理人人员均是是在再生生塑料颗颗粒行业业有多年年从业经经历的优优秀人才才，具备备丰富的的工作经经验。企企业所需需的生产产工人主主要从社社会招聘聘，企业业将请设设备制造
36、造厂技术术人员来来厂进行行针对性性的理论论授课和和实际操操作培训训。培训训将采用用多渠道道、多方方式进行行，培训训时间在在本项目目的建设设期内。第八章 项项目实施施管理一、项目目实施管管理本项目自自项目建建议书批批复后，我我司已建建立了以以总经理理为首的的项目领领导小组组。小组组下设项项目筹建建办公室室，具体体负责本本项目的的实施。 二、项目目的前期期准备工工作项目的前前期准备备工作包包括市场场调研，工工艺与装装备的选选择，厂厂址选择择，资金金来源渠渠道，项项目可行行性报告告的编写写。此项项工作预预计需三三个月三、设计计和设备备订货设计单位位从准备备相应的的基础技技术资料料进行初初步设计计到完
37、成成施工图图设计，预预计需要要三个月月。项目主要要设备来来自国内内先进厂厂家，设设备的到到货时间间应与安安装工程程相结合合。此项项工作预预计需要要二个月月。四、项目目资金的的筹集项目资金金不足部部分需要要贷款。根根据项目目的工程程进度用用款情况况，资金金筹集必必须在220122年8月完成成30%，至220122年12月全全部完成成 。五、施工工阶段土建装修修工程（包包括生活活设施和和生产设设施）的的施工及及验收，预预计需要要3个月月。设备备安装、调调试、预预计需要要2个月月；试生生产前准准备工作作预计需需要1个个月，与与设备安安装调试试阶段同同时完成成；生产产线试运运行、考考核、试试生产11个
38、月；物资供供应从订订货到进进厂预计计需要22个月（在在设备安安装时同同步进行行）；产产前销售售工作安安排预计计需要33个月（与与试产同同步进行行）；完完成企业业员工的的招收、培培训工作作需要22个月（与与设备安安装同步步进行）。 第九章 投投资估算算和资金金筹措一、投资资估算1.1建建设投资资估算建设投资资包括生生产厂房房、原材材料库、分分类场地地、车库库等生产产用建筑筑工程；办公室室、宿舍舍楼、饭饭堂、围围墙、门门卫室、污污水处理理池等辅辅助建筑筑工程；生产设设备和运运输车辆辆的购置置、安装装工程、给给排水、供供电等。本项目为为原厂房房重新设设计装修修工程，无无形资产产主要有有施工设设计费、
39、咨咨询调查查费、可可行性研研究和人人员培训训费、筹筹建人员员工资费费用等。不不可预计计费用112万元元（包括括无形资资产费用用）。项目的建建设投资资总计2220万万元。其其中自有有资金1100万万元，需需向银行行贷款1120万万元。建建设投资资估算表表见表11:1.2流流动资金金估算投产第一一年(即即从建设设期算起起第二年年)计划划生产111200吨，再再生塑料料颗粒从从生产到到回款有有一个月月的周期期。第二二年的流流动资金金约需990.666万元元，这需需要向银银行贷款款27.17万万元(自自有资金金有:663.550万元元)。生生产第二二年，产产量增加加至14440吨吨。第二二年的流流动资
40、金金约需1114.88万万元，需需要增加加流动资资金244.222万元，增增加部分分需向银银行贷款款，这样样可满足足生产对对流动资资金的需需求。生生产第三三年需要要流动资资金1226.999万元元，需增增加流动动资金112.111万元元，增加加部分同同样向银银行贷款款。生产产第四年年以后保保持原有有流动资资金不变变。二、投资资使用计计划与资资金筹措措预算自有资金金1000万元，用用于固定定资产336.550万元元，用于于流动资资金633.500万元。建建设期需需向银行行贷款554.662万元元，当年年借款利利息计入入银行贷贷款（利利息率为为6.112%），从从生产期期开始利利息计入入财务费费用
41、。建建设期借借款当作作长期款款，流动动资金借借款当作作短期借借款（利利息率为为5.222%）当当年利息息计入财财务费用用。建设设期借款款按半年年计息，生生产期借借款按全全年计息息。第十章项目财财务评价价一.辅助助报表分分析1.1销销售收入入和销售售税金及及附加估估算1.2单单位成本本与总成成本费用用估算1.3借借款还本本付息估估算 三.财务务评价3.1盈盈利能力力分析 3.1.1净现现值 全部投资资:财务净净现值(FNPPV)(ic=20%)所得得税前NNPV=2277所得税税后NPPV=1120 自有资金金:财务净净现值(FNPPV)(ic=20%)NPPV=1137 3.1.2内部部收益率
42、率 全部投资资:财务内内部收益益率(FFIRRR) 所所得税前前IRRR=577.355%所得得税后IIRR=40.17% 自有资金金:财务内内部收益益率(FFIRRR)IRRR= 58.87% 3.1.3投资资回收期期 全部投资资:投资回回收期(从建设设期算起起) 所得得税前=3.448所得得税后=4.224 3.1.4投资资利润率率 投资利润润率年年利润总总额(达产年年利润总总额)总投资资(包括:固定资资产投资资+建设期期利息+达产年年流动资资金)1000% 1188.777(899.500+1.62+1266.999)1000%54.45% 3.1.5投资资利税率率 投资利税税率年年利税总总额(达产年年利润总总额+达产年年销售税税金及附附加)总投资资(包括:固定资资产投资资+建设期期利息+达产年年流动资资金)1000% (1118.7774.667)(899.500+1.62+1266.999