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1、1、概述述1.1意意义：现代安全全管理的的主要特特征之一一是系统统的思想想和方法法，二是是风险管管理。目目前，人人们已经经逐渐认认识到，只只有实现现系统化化安全管管理才能能保证具具体工作作系统的的安全运运行，才才能保证证在工作作系统层层次之下下的具体体预防措措施的落落实。要要预防事事故的发发生，须须关注事事故发生生之前的的风险，有有效的控控制不可可承受的的风险。金属非金金属矿山山企业安安全标准准化管理理系统的的建设，注注重科学学性、规规范性和和系统性性，立足足于危险险源辨识识和风险险评价，充充分体现现风险管管理和事事故预防防的思想想，并可可以与企企业其他他方面的的管理有有机结合合。通过过推行金
2、金属非金金属矿山山安全标标准化制制度，对对我矿的安安全生产产有如下下意义：1）有利利于夯实实我矿安全全管理的的基础，实实现系统统的安全全管理；2）是深深化非煤煤矿山安安全专项项整治，实实现企业业安全分分级管理理、分类类指导的的进一步步要求；3）是实实施安全全生产许许可证制制度，强强化源头头管理的的有力措措施；4）是贯贯彻安安全生产产法，落落实安全全生产责责任制的的重要手手段；5）有助助于实现现全员、全全过程的的安全管管理，形形成安全全管理的的良性循循环；6）实现现管理、场场所和操操作都有有标准可可循，以以此规范范安全生生产行为为，提高高矿山安全的可可靠性，推推动矿山山安全管管理上等等级、创创水
3、平；7）有助助于形成成具有矿矿山特色的的安全文文化。1.2目目标：结合矿山山自身的的特点，依依据AQQ20007.1120006金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 导则、AAQ20007.320006金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 露天矿山实实施指南南，按按照“准备策划实施与与运行监督督与评价价改进进与提高高”的步骤骤，创建建安全标标准化管管理系统统。1.3范范围：本次构建建我矿安全全标准化化项目重重点主要要是采矿矿车间和和各个职能能部室。1.4自自评依据据GB 664411-866 企业业职工伤伤亡事故故分类GB 1164223-220066 金属属非金属属矿山安安全规程程GB
4、1141661-119933 矿山山安全标标志GBJ 16-87 建筑设设计防火火规范安全生产产许可证证条例 国务院院令第3397号号非煤矿矿矿山企业业安全生生产许可可证实施施办法 国家安安全生产产监督管管理局令令第9号号非煤矿矿矿山建设设项目安安全设施施设计审审查与竣竣工验收收办法 国家安安全生产产监督管管理局令令第188号2、企业业概况2.1基基本情况况1）企业业名称2）法人人代表3）企业业性质4）联系系人及联联系方式式5）安安全生产产许可证证证号号及有效效期6）采采矿许可可证证证号及有有效期7）营营业资照照证号号及有效效期2.2交交通地理理位置2.3自自然地理理状况2.4矿矿区范围围及周
5、边边状况2.5矿矿产资源源状况2.5.1矿床床地质2.5.2工程程地质2.5.3水文文地质2.5.4环境境地质2.5.5地质质储量2.6采采矿2.6.1开采采利用储储量及服服务年限限2.6.2开拓拓方式2.6.3生产产系统2.6.4总图图布置3、标准准化系统统的构建建3.1标标准化的的组织3.1.1组织织内容（1） 安全管管理现状状调研；（2） 合同签签订；（3） 成立标标准化系系统工作作领导小小组；（4） 成立标标准化系系统核心心工作小小组；（5）确确定二级级单位标标准化系系统工作作骨干；（6） 编制培培训班级级。3.1.2标准准化的要要求（1） 准化系系统工作作领导小小组由矿矿长、各各二级
6、单单位和部部室正职职担任；（2）标标准化系系统核心心工作小小组由主主管矿长长、各二二级单位位和部室室主管副副职担任任；（3）标标准化系系统工作作骨干应应由懂工工艺技术术、懂安安全、有有实践经经验、文文化素质质较高的的人员组组成，人人数100人；（4）达达到全员员培训。3.1.3培训班班级编制制（1） 高层班班：共1107人人，分一一个班培培训，由由矿主要要领导、有有关二级级单位及及职能部部室领导导组成（安安全生产产法律法法规、尾尾矿库技技术规程程与管理理规定、风风险评价价方法与与技巧不不培训）；（2）中中层班：约5000人，分分四个班班培训，由由标准化化系统工工作骨干干、科室室高级主主管、主主
7、管、工工程技术术人员、值值班长和和安全部部门全体体人员组组成；（3） 班组长长班：约约1400人，分分两个班班培训，由由采矿车车间全体体班组长长组成；（4） 操作工工班：采采矿车间全全体操作作工。3.1.4预期目目标（1）了了解本矿目前前安全管管理现状状发现存存在的问问题，为为安全标标准化策策划奠定定基础；（2）明明确领导导小组的的主要作作用是为为标准化化系统建建设提供供人力和和财力资资源；（3）明明确工作作小组的的作用是是负责标标准化系系统建设设的计划划、实施施、监督督检查；（4）明明确工作作骨干的的作用是是负责标标准化系系统的绩绩效测量量，即内内审。3.2第第一阶段段培训3.2.1培训训内
8、容（1）国国内外安安全管理理发展历历程和管管理体系系现状；（2）金金属非金金属矿山山安全标标准化基基础知识识；（3）金金属非金金属矿山山安全标标准化产产生背景景与导则则；（4）金金属非金金属安全全标准化化规范露天天矿山实实施指南南；（5）安安全生产产法律法法规；（6）风风险评价价方法与与技巧。3.2.2参加加人员（1）高高层班参参加、项培训训；（2）中中层班参参加、项培训训；（3）班班组长班班参加、项培训训；（4）操操作工班班参加、项培训训。3.2.3培训方方式（1） 高层班班到湖南南长沙标标准化培培训班集集中培训训；（2）中中层班、基层班由吉林宝华安全评价公司专家负责培训。3.2.4预期期目
9、标（1）领领导层：对标准准化系统统工作充充分重视视，为标标准化系系统建立立提供足足够的资资源；（2）标标准化系系统工作作骨干、科科室高级级主管、主主管、工工程技术术人员、值值班长和和安全部部门全体体人员：对标准准化系统统标准正正确理解解，掌握握危害辨辨识和风风险评价价的方法法，有能能力开展展指导初初始评审审；（3）员员工了解解建立标标准化系系统的意意义和重重要性，了了解标准准化系统统标准的的基本内内容。3.2.5培训训时间（1）领领导层：3天； 标准准化系统统工作骨骨干、科科室高级级主管、主主管、工工程技术术人员、值值班长和和安全部部门全体体人员：5天； 班组组长：77天 全员员：根据据作业情
10、情况确定定。3.3初初始评审审3.3.1工作作内容（1）设设计过程程风险评评价；（2）采采矿工艺艺过程风风险评价价；（3）采采矿生产产保障系系统风险险评价；（4）采采矿设备备设施工工具风险险评价；（5）采采矿作业业环境风风险评价价；（6）采采矿作业业过程风风险评价价；（7）承承包商/供应商商管理评评价；（8）安安全状况况培训评评价；（9）获获取和识识别适用用的法规规和其他他要求；（10）既往事事故分析析、总结结；（11）对现有有规章制制度、文文件、机机构和职职责进行行评审。3.3.2工作作方式（1）上上述工作作16项由项项目组结结合班组组、车间间、厂矿矿级自下下而上进进行，方方式为现现场评价价
11、和小型型讨论会会；（2）上上述工作作611由项目目组结合合相关职职能部门门进行。3.3.3预期期目标（1）完完成整个个组织的的作业活活动划分分表；（2）完完成危害害辨识调调查表；（3）完完成不同同作业易易出现的的不安全全行为调调查表；（4）完完成危害害辨识、风风险评价价汇总表表；（5）了了解承包包商和供供应商可可能带来来的风险险；（6）制制定不可可承受风风险控制制计划；（7）完完成或初初步完成成适用法法规和其其他要求求的清单单及文本本的收集集；（8）对对目前培培训的适适应性进进行评价价；（9）了了解事故故经历及及原因和和目前管管理系统统状况，为为下阶段段工作做做好准备备。3.3.4需要要时间2
12、月。3.4第第二次培培训和标标准化系系统策划划3.4.1工作作内容（1）针针对标准准化系统统骨干和和核心工工作小组组进行标标准化系系统策划划培训；（2）确确定目标标和管理理方案；（3）酝酝酿、起起草方案案；（4）确确定标准准化系统统的文件件结构。3.4.2工作作方式（1）上上述工作作集中培培训；（2）上上述工作作、采用小小型讨论论会方式式，结果果由领导导审批。3.4.3预期目目标（1）确确定目标标；（2）制制定出管管理方案案；（3）确确定方针针初稿；（4）确确定需编编写哪些些程序文文件。3.4.4需要要时间2周。3.5第第三次培培训和文文件编写写3.5.1工作作内容（1）文文件编写写培训；（2
13、）文文件编写写准备（法法规主要要要求，相相关危害害和风险险，原有有文件，内内容要点点设计）；（3）编编写文件件；（4）审审议文件件初稿；（5）修修改文件件；（6）文文件最终终审定并并发布。其中由、项目组组成员采采用小型型讨论会会方式编编写；、由专家家组成员员完成；由有关关领导和和核心小小组审定定发布。 3.5.2工作作方式集中培训训。3.5.3预期期目标（1）有有关人员员掌握文文件编写写的方法法和要求求；（2）建建立一套套符合性性、可操操作性、适适合本组组织的同同时又是是最小化化的标准准化系统统（含管管理手册册、程序序文件、作作业文件件、记录录表格）。3.5.4需要要时间2月。3.6第第四次培
14、培训3.6.1工作作内容（1）任任务观察察培训；（2）行行为干预预培训；（3）安安全操作作技能培培训；（4）标标准化系系统文件件的培训训。3.6.2工作作方式、由由专家组组集中授授课，参参加人员员为四个个中层班班和两个个班组长长班；、由专家家组成员员挑选时时间灵活活授课，参参加人员员为采、选选车间特特种作业业人员。非非特种作作业人员员的培训训由标准准化骨干干完成，吉林宝华安全评价有限公司提供教学幻灯片。3.6.3预期期目标（1）使使骨干、科科室高级级主管、主主管、工工程技术术人员、值值班长、安安全部门门全体人人员和班班组长熟熟练掌握握工艺、设设备、环环境和人人员行为为观察技技巧，如如何对不不安
15、全行行为进行行干预。（2）使使采矿车间全全体员工工明白遵遵守与之之相关的的管理手手册、程程序文件件、作业业文件的的原因，以以便其能能自觉遵遵守。3.6.4需要要时间初期2周周，持续续培训66月。3.7标标准化系系统试运运行3.7.1工作作内容（1）标标准化系系统试运运行；（2）按按标准化化系统文文件要求求进行记记录和记记录管理理；（3）按按标准化化系统文文件要求求进行绩绩效测量量和监视视。3.7.2工作作方式各单位、各各部门按按标准化化系统文文件要求求进行。3.7.3预期期目标各单位、各各部门将将标准化化系统文文件要求求落实，并并按标准准化系统统文件要要求进行行检查和和记录。3.7.4系统统试
16、运行行需要时时间：试运行（包包括检查查、记录录）：22月。3.8第第五次培培训和内内部审核核3.8.1工作内容（1）成成立审核核组；（2）内内部审核核培训；（3）内内部审核核准备，包包括编制制审核检检查表；（4）进进行内部部审核，并并向管理理者提供供审核报报告；（5）不不符合项项的整改改及跟踪踪验证。3.8.2工作作方式项采取取集中培培训；、项由项项目审核核组进行行；项由相相关单位位进行，跟跟踪验证证由项目目审核组组进行。 3.8.3预期目目标（1）内内审员掌掌握审核核方法；（2）完完成内部部审核，对对标准化化系统的的符合性性、有效效性、适适用性得得出客观观评价，明明确标准准化系统统文件需需修
17、改或或完善之之处；（3）完完成并验验证不符符合项的的整改。3.8.4需要要时间（1）培培训：11天：（2）内内审：44天；（3）整整改及跟跟踪验证证：视情情况而定定。3.9管管理评审审3.9.1工作作内容：（1）确确定管理理评审的的范围、日日期、方方式；（2）为为参加者者提供评评审输入入的文字字资讯；（3）进进行管理理评审；（4）确确定并实实现管理理评审输输出。3.9.2工作作方式：召开评审审会议，可可结合现现场。3.9.3预期期目标：完成管理理评审，对对标准化化系统的的持续适适宜性、充充分性、有有效性得得出客观观评价，确确定对要要素内容容进行修修改之处处，对共共性问题题或重要要问题制制定整改
18、改计划并并实施。3.9.4需要要时间：（1）管管理评审审：1天天；（2）实实施整改改计划：视情况况而定4、标准准化自评评本次评定定标准使使用两个个方面的的指标来来确定金金属非金金属露天天矿山安安全标准准化的评评价结果果。一是是标准化化得分，主主要是评评价标准准化工作作科学性性、规范范性和系系统性的的成效；二是安安全生产产实际成成效，采采用金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 导则（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。4.1标标准化得得分金属非金金属露天天矿山的安安全标准准化系统统由14个元元素组成成，这些些元素又又划分为为若干子
19、子元素，每每一子元元素详细细规定了了若干个个问题，这这些问题题都是与与提高企企业安全全绩效，保保障安全全生产条条件，降降低人员员和财产产损害的的风险，减减小工作作中断等等高度相相关的。本评定标标准依据据14个个元素和和相关子子元素在在安全标标准化建建设中的的作用和和对安全全绩效的的贡献，对对元素和和子元素素赋予了了不同的的分值。同同时，根根据系统统原理和和持续改改进的要要求，对对每个子子元素的的分值又又按照策策划、执执行、符符合、绩绩效四个个方面分分别赋予予了不同同的权重重。将子子元素所所得的分分值相加加，即得得到每个个元素的的分值，最最后将114个元元素所得得分值相相加，便便得到金金属非金金
20、属露天天矿山安安全标准准化系统统得分（见见表4-1）。经过近11年的企企业准备备、策划划和实施施与运行行，经过过监督与与评价和和改进与与提高，依据金属非非金属露露天矿山山安全标准准化评定定标准（试试行）(20008年年2月)，企业标准准化工作作评定得得分总分分为分，标标准化工工作评定定得分为为分，最终标标准化得得分换算算成百分分制：标准化得得分（百百分制）=标准化化工作评评定得分分总分1000%。4.2安安全生产产实际成成效安全生产产实际成成效的评评定采用用了量化化的相对对指标，即即百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率两个指指标。本次考核核期为11年，自自年月日到年月日，企企业百万万工时伤
21、伤害率为为，百万工工时死亡亡率。4.3标标准化等等级标准化等等级共分分为五个个等级，一一级为最最高等级级。评级级的指标标为同时时满足标标准化得得分、百百万工时时伤害率率和百万万工时死死亡率的的规定，取取三个指指标的最最低等级级来确定定标准化化等级。评定等级级 标准准化得分分 百百万工时时伤害率率百万工工时死亡亡率一级995 5 00.5二级880110 1.00三级665 15 1.5四级555 220 22.0五级445 255 2.5通过标准准化得分分和百万工工时伤害害率及百百万工时时死亡率率指标，我我公司自自评企业业标准化化等级为为级。表4-11 金属属非金属属露天矿山山安全标标准化评评
22、定表4-11.1安全生生产方针针与目标标（1）方方针（880分）策划（88分） 是否建立立了针对对安全生生产方针针制定、传传达、评评审与修修订等环环节的安安全生产产方针管管理制度度？(分数是44分；否00分)44 安全生产产方针管管理制度度是否指指定了相相应的责责任部门门和责任任人员并并规定了了相应职职责？(分数是44分；否00分)44执行(116分) 是否有由由最高管管理者签签发的文文件化的的安全生生产方针针？(分数是33分；否00分)33 安全生产产方针制制定是否否有员工参与与并与相相关方沟沟通?(分数是33分；否00分) 0 安全生产产方针是是否已传传达至全全体员工工及相关关方？ 2(分
23、数是22分；否00分) 安全生产产方针是是否能被被公众获获取或已已向公众众披露？2(分数是22分；否00分) 是否定期期评审了了安全生生产方针针的持续续适宜性性？0(分数是22分；否00分) 当内外部部条件变变化时，是是否及时时对安全全生产方方针进行行修订？ 00(分数是22分；否00分) 各部门是是否保留留供查阅阅的安全全生产方方针文本本？ 2(分数是22分；否00分)符合性(24分分) 安全生产产方针是否否体现：(分数是33分；最高分分155分) 遵守法律律法规与与其他要要求；3 企业风险险特点；3 预防伤害害和疾病病3； 预防财产产损失；3 持续改进进。0 是否通过过下列方方式确保保有效
24、、充充分传达达安全生生产方针针：(分数是33分；最高分分9分分) 显著位置置张贴；0 作为员工工岗前培培训及再再教育的内内容；3 印刷在现现场安全全手册中中。0绩效(332分) 安全生产产方针是是否易于于理解？ 55(分数是55分；否00分) 安全生产产方针是是否体现现企业安安全生产产工作主主要目标标？ 5(分数是55分；否00分) 安全生产产方针是是否与企企业的核核心业务务相适应应？ 5(分数是55分；否00分) 安全生产产方针是是否清楚楚表达管管理层对对安全生生产工作作的承诺诺？0(分数是55分；否00分) 全体员工工熟悉并并理解安安全生产产方针的比比例？（分数选择一一个答案案）1900%
25、1100%（122分）2700%990%（88分）3600%770%（66分） 64400%660%（44分）5200%440%（22分）6200%以下下（0分分）（2）目目标（1100分分）策划（110分） 是否针对对安全生生产目标标与指标标的设立立、沟通通、回顾顾等确定定了人员员与职责责？ 33(分数是33分；否00分) 是否有对对各级管管理层的的安全生生产目标标与指标标完成情情况的评评价制度度？ 3(分数是33分；否00分) 是否有完完成安全全生产目目标和指指标的监监测系统统？0(分数是44分；否00分)执行(220分) 是否每年年都设立立了文件件化的安安全生产产目标与与指标？ 22(分
26、数是22分；否00分) 是否为安安全生产产目标与与指标的的实现提提供了下下列资源源？4 (分数是22分；最高分分8分分) 人力资源源；2 财力资源源；2 物力资源源； 技术资源源。 安全生产产目标与与指标是是否分解解？2(分数是22分；否00分) 是否制定定了实现现安全生生产目标标和指标标的实施施计划？0(分数是33分；否00分) 是否对安安全生产产目标和和指标的的实施计计划执行行情况进进行监测测？0(分数是33分；否00分) 在需要时时是否对对安全生生产目标标和指标标进行及及时的修修正或更更新？00(分数是22分；否00分)符合性(30分) 安全生产产目标是是否与安全生生产方针针一致？4(分
27、数是44分；否00分) 设立安全全生产目目标时是是否考虑虑：4(分数是22分；最高分分8分分) 管理评审审的结果果；2 风险评价价的结果果；0 生产和过过程的绩绩效；00 标准化系系统评价价的结果果。 22 安全生产产目标是否否包含：3(分数是33分；最高分分6分分) 3 改进安全全生产管管理的努努力和行行动；33 事故、事事件的影影响，如如频率、严严重性和和其他损损失。00 对安全生生产目标标与指标标的完成成情况监监测的比比例？33（分数选择一一个答案案）11000%（66分）2500%1100%（3分分）33500%以下下（0分分） 安全生产产目标和和指标及及其完成成情况与与员工进进行沟通
28、通的比例例？3（分数选择一一个答案案）11000%（66分）2500%1100%（3分分）33500%以下下（0分分）绩效(440分) 完成安全全生产目目标和指指标的有有效性如如何？220（分数选择一一个答案案）1最佳佳（300分）2较好好（200分）￥3中等等（100分）4一般般（5分分）5最低低（0分分） 员工是否否理解其其行为对对完成安安全生产产目标与与指标的的影响？ 55（分数选择一一个答案案）1是（110分）2部分分（5分分）53否（00分）表4-11.2安安全生产产法律法法规与其其他要求求（1）法法律法规规意识（550分）策划（55分） 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识的的识
29、别、提提升、跟跟踪做出出了规定定？(分数是55分；否00分)执行(110分) 是否对员员工的安安全生产产法律法规规意识情情况进行行了调查查？4(分数是44分；否00分) 是否根据据调查情情况制定定了员工安全全生产法法律法规规意识的的提升计计划？00(分数是33分；否00分) 是否对员员工安全全生产法法律法规规意识提提升计划划进行了了跟踪？0(分数是33分；否00分)符合性(15 分) 安全生产产法律法规规意识情情况的调调查是否否涉及所所有层面面的员工工？ 5（分数选择一一个答案案）1是（55分）552部分分（3分分）3否（00分） 按计划实实施安全全生产法律法规规意识提提升的比比例 3（分数选
30、择一一个答案案）1900%1100%（5分分）2700%990%（33分）333600700%（11分）4600%以下下（0） 安全生产产法律法法规意识识提升行行动得到到有效跟跟踪的比比例？00（分数选择一一个答案案）11000%（55分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分）绩效(220分) 安全生产产法律法规规意识调调查是否否有效？5（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分） 安全生产产法律法规规意识提提升的效效果如何何？5（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分
31、分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）（2）需需求识别别与获取取（500分）策划（55分）22 是否建立立了有效效途径，获获取员工工和部门门对安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？(分数是11分；否00分) 是否建立立了识别别、获取取、评审审与更新新影响企企业安全全生产的的法律法法规与其其他要求求的制度度？ (分数是22分；否00分) 是否确定定了负责责识别、获获取、评评审与更更新安全全生产法法律法规规与其他他要求的的部门、人人员及其其职责？(分数是22分；否00分)执行(110分) 7 是否识别别了安全全生产法法律法规规与其他他要求的的需求？ 44(分数是44分；否00分) 是否建立
32、立了获取取安全生生产法律律法规与与其他要要求的渠渠道？(分数是33分；否00分) 内部人员员是否可可以获取取相关的的安全生生产法律律法规与与其他要要求？3(分数是33分；否00分)符合性(15分分) 是否有适适用的安安全生产产法律法法规与其其他要求求清单？ 66(分数是66分；否00分) 已识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否包括： 66(分数是11.5分分；最最高分9分) 法律； 行政法规规； 部门规章章； 地方法规规； 国家和行行业标准准； 规范性文文件及其其他要求求。绩效(220分) 识别并获获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求的充分分性？ 5（分数选择一一个答案案）1
33、最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分） 所识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求是否否适用？ 33（分数选择一一个答案案）1是（55分）2部分分（3分分）3否（00分） 安全生产产法律法法规与其其他要求求的获取取渠道是是否畅通通？5(分数是55分；否00分)（3）融融入（770分）策划（ 7分） 是否对安安全生产产法律法法规与其其他要求求的融入入进行了了规定？(分数是44分；否00分) 上述规定定是否明明确了责责任部门门、人员员及其职职责？(分数是33分；否00分)执行(114分) 是否已将将识别的的安全生生产法律律法规与与其他要要求融入
34、标标准化系系统？ 3 (分数是33分；否00分) 是否按所所识别的的需求为为员工提提供了安安全生产产法律法法规与其其他要求求的培训？ 22(分数是22分；否00分) 培训时是是否特别别针对了了下列与与安全生生产相关关的要求求？4(分数是11分；最高分分7分分) 培训要求求； 法律法规规要求的的员工测测试； 危害识别别要求； 个体防护护用品要要求； 记录保持持和报告告要求； 许可要求求； 监测要求求。 员工是否否有获取取相应安安全生产产法律法法规与其其他要求求的有效效途径？ 22(分数是22分；否00分)符合性(21 分) 获取的安安全生产产法律法法规与其其他要求求融入标标准化系系统的比比例？
35、3（分数选择一一个答案案）1900%1100%（9分分）2700%990%（66分）3600%770%（33分）4400%660%（11分）5400%以下下（0分分） 相关员工工接受安安全生产产法律法法规与其其他要求求培训的的比例？ 9（分数选择一一个答案案）1900%1100%（122分）2700%990%（99分）3600%770%（66分） 64400%660%（33分）5200%440%（11分）6200%以下下（0分分）绩效(228分) 安全生产产法律法法规与其其他要求求融入的有效性？ 55（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分
36、分）5最低低（0分分） 对相关员员工进行行安全生生产法律律法规与与其他要要求培训训的针对对性？ 4（分数选择一一个答案案）1好（88分）2一般般（4分分）3差（00分） 相关员工工对培训训的安全全生产法法律法规规与其他他要求的的掌握程程度？ 3（分数选择一一个答案案）1最佳佳（100分）2较好好（8分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）（3）评评审与更更新（330分）策划（33分） 是否有确确保安全全生产法法律法规规与其他他要求的的变化得得到识别别、获取取、评审审、更新新的制度度？(分数是33分；否00分)执行(66分)44 是否按制制度对安安全生产产法律法法规与其其他要
37、求求进行识识别、获获取、评评审与更更新？22(分数是22分；否00分) 当变化发发生时，是是否及时时更新安安全生产产法律法法规与其其他要求求的清单单？2(分数是22分；否00分) 当变化发发生时，是是否及时时将更新新的安全全生产法法律法规规与其他他要求融融入标准准化系统统？0(分数是22分；否00分)符合性(9 分分) 新的或修修订的安安全生产产法律法法规与其其他要求求得到识识别、获获取、评评审、评评审与更更新的比比例？33（分数选择一一个答案案）11000%（55分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分） 当变化发发生时，与与变化的的安全生生产法律律法规与与其他要要求相关关
38、的标准准化系统统得以更更新的比比例？00（分数选择一一个答案案）11000%（44分）2500%1100%（3分分）3500%以下下（0分分）绩效(112分) 安全生产产法律法法规与其其他要求求的有效效性？（分数选择一一个答案案）1最佳佳（122分）2较好好（9分分）3中等等（5分分）4一般般（3分分）5最低低（0分分）表4-11.3安安全生产产组织保保障（1）安安全生产产责任制制（1550分）策划（115） 0 是否建立立了针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培训、评评审与绩绩效测量量的管理理制度？(分数是99分；否00分) 是否明确确了针对对安全生生产责任任制的制制定、沟沟通、培培
39、训与评评审的责责任部门门、人员员及其职职责？(分数是66分；否00分)执行(330分) 116 是否规定定了主要要负责人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员、其他他职能部部门与岗岗位的安安全生产产责任制制？ 5(分数是55分；否00分) 管理层是是否以实实际行动动履行对对安全生生产的承承诺？ 6(分数是22分；最高分分6分分) 人员配置置； 资金支持持； 管理层对对安全生生产活动动的参与与。 是否对安安全生产产责任制制进行了了逐级说说明？ 5(分数是55分；否00分) 各级管理理层是否否接受了了相关的的安全生生产职责责与权限限的培训训？ 5(分数是55分；否00分) 是否对各各级安全全生
40、产责责任制的的执行情情况进行行考核？(分数是55分；否00分) 是否定期期对安全全生产责责任制的的适宜性性进行评评审与更更新？(分数是44分；否00分)符合性(45分分) 安全生产产责任制制内容是是否明确确、具体体、可操操作、可可测量？ 66（分数选择一一个答案案）1是（66分）2部分分（3分分）3否（00分） 高级管理理层就安安全生产产责任制制进行逐逐级说明明的依从从程度？ 22（分数选择一一个答案案）1是（44分）2部分分（2分分）3否（00分） 最高管理理者是否否参与下下列安全全生产活活动：88(分数是11分；最高分分144分) 制定安全全生产方方针与目目标； 确保实现现目标所所需资源源
41、； 在日常会会议讨论论安全生生产问题题； 与员工一一起讨论论安全生生产问题题； 至少每33个月进进行1次次安全生生产巡视视； 参加安全全生产委委员会会会议； 至少每年年评审11次标准准化系统统； 参与风险险评价； 参与标准准化系统统评价； 参与安全全生产培培训； 认可安全全生产表表现； 参与安全全生产检检查； 参与安全全生产事事故、事事件调查查； 至少每月月回顾纠纠正行动动。 中层管理理者是否否参与了了下列安安全生产产的活动动：8(分数是11分；最高分分122分) 在日常会会议讨论论安全生生产问题题； 与员工一一起讨论论安全生生产问题题； 至少每33个月实实施1次次安全生生产巡视视； 参加安全
42、全生产委委员会会会议； 至少每年年评审11次标准准化系统统； 参与风险险评价； 参与标准准化系统统评价； 参与安全全生产培培训； 认可安全全生产的的表现； 参与安全全生产检检查； 参与安全全生产事事故、事事件调查查； 至少每月月回顾纠纠正行为为。 中层管理理者参与与上述所所有安全全生产的的活动的的比例？ 44（分数选择一一个答案案）1800%1100%（6分分）2600%880%（44分）3400%660%（22分）4200%440%（11分）5200%以下下（0分分） 是否每年年对安全全生产责责任制进进行回顾顾与更新新？ 00(分数是33分；否00分)绩效(660分) 安全生产产责任制制是否实实