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1、说 明明电力金金具产品品生产许许可证换换（发）证证实施细细则经经全许办办（20002）09号文文批准实实施之后后，经全全许办批批准个别别地方又又作了适适当调整整：1、经经全许办办（20004）08号文文批准，原承担电力金具产品产品生产许可证检验工作的质量检验测试机构“电力工业部电力金具质量检验测试中心”更名为“电力工业电力线路器材质量检验测试中心”。注：因单单位地址址变更，全国工业产品生产许可证办公室电力机械产品生产许可证审查部办公地址变更如下：原地址：北京市市西城区区西直门门内大街街2733号（华华电大厦厦内）现地址址：北京京市海淀淀区西三三环北路路91号号（南南门）（国国图文化化大厦内内）
2、原邮邮政编码码：10000335现邮邮政编码码：10000444原电话：01006222799999965555现电话：010051196665555原传真：010062226332266现传真：010068871003611原电子信信箱：dllscbbchhinaarenn.coom现电子信信箱：zzhanngjzzn电力金具具产品生产许可可证换（发发）证实实施细则则全国工业业产品生生产许可可证办公公室二00二二年一月月目录1 总则则-（11） 2 管理理机构和和检验单单位-（1）3 企业业取得生生产许可可证的必必备条件件-（22）4 申请请的受理理-（22）5 企业业生产条条件审查查-（3
3、3）6 产品品抽样与与检验-（44）7 审定定与发证证-（44）8 生产产许可证证的监督督管理-（44）9 申诉诉-（55）10 收收费办法法-（55）11 附附则-（66）附件1：电力金金具产品品发证单单元、类类别及执执行标准准-（77）附件2：电力金金具产品品生产许许可证企企业生产产条件审审查办法法-（99）附件3：电力金金具产品品生产许许可证产产品质量量检验办办法-（100）附表1：电力金金具产品品企业生生产条件件审查表表-（111）附表2：企业生生产条件件审查结结果评定定表-（199）附表3：企业生生产条件件审查结结论-（200）附表4：可锻铸铸铁电力力金具试试验项目目及数量量-（22
4、1）附表5：锻压电电力金具具试验项项目及数数量-（222）附表6：铝铜铝铝电力金金具试验验项目及及数量-（223）附表7：铸铁电电力金具具试验项项目及数数量-（244）电力金具具产品生产许可可证换（发发）证实实施细则则1总则1.1根根据国务务院授权权国家质质量监督督检验检检疫总局局管理工工业产品品生产许许可证工工作的职职能，为为做好电电力金具具产品生生产许可可证换（发发）证工工作，依依据国务务院国发发 119844 554号工工业产品品生产许许可证试试行条例例等有有关规定定，特制制定本实实施细则则。 1.22凡在中中华人民民共和国国境内生生产电力力金具产产品的所所有企业业、事业业单位和和个人（
5、以以下简称称企业），不不论其性性质和隶隶属关系系如何，都都必须取取得生产产许可证证才具有有生产该该产品的的资格。任任何企业业不得生生产和销销售无生生产许可可证的电电力金具具产品。 1.33本细则则适用于于生产电电力金具具产品的的企业。 1.44实施生生产许可可证制度度管理的的电力金金具产品品的单元元划分为为可锻铸铸铁类、锻锻压类、铝铝铜铝类类和铸铁铁类（见见附件11）。2管理机机构和检检验单位位2.1国国家质量量监督检检验检疫疫总局负负责电力力金具产产品生产产许可证证的颁发发和监督督管理工工作。全国工业业产品生生产许可可证办公公室（以以下简称称全国许许可证办办公室）负负责电力力金具产产品生产产
6、许可证证的颁发发和监督督管理的的日常工工作。 2.22国家质质量监督督检验检检疫总局局全国工工业产品品生产许许可证办办公室电电力机械械产品生生产许可可证审查查部（简简称全国国工业产产品生产产许可证证办公室室电力机机械审查查部）设设在中国国电力企企业联合合会电站站装备分分会，受受全国许许可证办办公室委委托，负负责起草草电力金金具产品品生产许许可证换换（发）证证实施细细则；组组织对电电力金具具产品生生产许可可证换（发发）证实实施细则则的宣贯贯；审查查、汇总总各省（自自治区、直直辖市）质质量技术术监督局局（以下下简称省省（区、市市）质量量技术监监督局）受受理的企企业申请请；组织织或配合合组织对对申请
7、取取证企业业的生产产条件进进行审查查；对申申请取证证企业生生产条件件审查报报告和产产品质量量检验报报告进行行审查汇汇总，将将符合发发证条件件企业的的有关资资料，报报全国许许可证办办公室；承担全全国许可可证办公公室交办办的其他他事宜。全国工业业产品生生产许可可证办公公室电力力机械产产品生产产许可证证审查部部地址：北北京市海海淀区西西三环北北路911号（南南门）（国国图文化化大厦内内）邮政编码码：10000444联系人：张煚治治电话：0010-5199665555传真：0010-6877103361互联网址址：htttp:/m电子信箱箱：zhhanggjzn 2.33各省（区区、市）质质量技术术监
8、督局局负责受受理电力力金具产产品生产产企业的的生产许许可证换换（发）证证申请和和监督查查处工作作。 2.44电力金金具产品品的生产产许可证证检验工工作由以以下单位位负责： 电力工工业电力力线路器器材质量量检验测测试中心心名 称：电力工工业电力力线路器器材质量量检验测测试中心心地 址：南京市市中央门门外和燕燕路499号电 话：0255-85550118611（传真真）互联网址址：htttp:/wwwww.njpplaiic.ccom电子信箱箱：PFICm邮政编码码：21100337 联 系 人：从从怀贤 邹国林林3企业取取得生产产许可证证的必备备条件 3.11企业必必须持有有工商行行政管理理部门
9、核核发的营营业执照照。执照照的经营营范围必必须覆盖盖企业申申请的电电力金具具产品的的生产； 3.22企业生生产的电电力金具具产品必必须达到到电力金金具产品品现行国国家标准准和行业业标准规规定的要要求； 3.33 企业业必须具具有按规规定程序序批准的的图样和和技术文文件； 3.44企业必必须具备备保证产产品质量量的生产产设备、工工艺装备备、计量量器具和和检验手手段； 3.55企业要要有保证证产品正正常生产产的技术术人员、技技术工人人和检验验人员； 3.66企业建建立并且且能够保保持持续续有效的的质量体体系。 4申请请的受理理 4.11企业需需提交的的申请材材料 全全国工业业产品生生产许可可证申请
10、请书一一式三份份，申请请书附件件（一式式一份）主主要包括括以下内内容：企企业营业业执照（复复印件）、国国家认可可的检测测单位出出具的产产品检测测报告（复复印件）、换换证企业业原许可可证证书书、企业业要求保保密回避避的报告告等。 4.22申请受受理程序序 4.22.1企企业应到到所在的的省（区区、市）质质量技术术监督局局领取全全国工业业产品生生产许可可证申请请书，并并按规定定要求填填写。 4.2.22企业应应于20002年年4月330日前前将申请请材料报报送省（区区、市）质质量技术术监督局局。 4.22.3各各省（区区、市）质质量技术术监督局局对企业业上报的的申请材材料进行行审查，对对不符合合要
11、求的的申请应应立即退退回企业业重新填填写。因因退回申申请而贻贻误申报报时限的的责任由由企业自自负。省省（区、市市）质量量技术监监督局在在符合要要求的申申请书签签署意见见，留存存一份申申请书备备案。 4.22.4无无论其性性质和隶隶属关系系如何，凡凡企业具具有独立立的营业业执照，都都可单独独申请生生产许可可证。 4.22.5经经济联合合体有关关企业的的申请。对对于依法法独立承承担法律律责任的的集团公公司的子子公司或或生产厂厂，应单单独申请请生产许许可证，其其产品或或包装物物上应标标注各自自的生产产许可证证编号。对对于不能能依法独独立承担担法律责责任的集集团公司司中的分分公司或或生产厂厂、点，可可
12、以由集集团公司司分别和和每个分分公司（生生产厂、点点）一起起申请生生产许可可证，其其产品或或包装物物上应标标注上述述单位各各自的生生产许可可证编号号；也可可以由集集团公司司申请生生产许可可证，但但是其所所有的生生产厂、点点必须在在申请书书上注明明，都必必须接受受审查并并全部达达到合格格要求方方可取证证，其产产品或包包装物可可以标注注集团公公司的生生产许可可证编号号。 5企业业生产条条件审查查 5.11审查准准备 5.11.1电电力机械械审查部部收到省省（区、市市）质量量技术监监督局寄寄（送）的的企业申申请材料料后，经经审查合合格，制制定审查查工作计计划，并并将审查查计划提提前通知知企业所所在省
13、（区区、市）质质量技术术监督局局及企业业。 5.11.2企企业应按按本实施施细则的的要求对对本企业业的生产产条件进进行自查查和整改改，完善善企业生生产条件件，提高高企业素素质。 5.22审查组组组成 5.22.1由由电力机机械审查查部组织织审查组组，审查查组应由由具有相相关专业业能力的的生产许许可证审审查员、专专家组成成，并请请所在省省（区、市市）质量量技术监监督局的的代表参参加。 5.22.2审审查组实实行组长长负责制制，组长长由生产产许可证证审查员员担任，审审查组一一般为334人人。 5.33现场审审查 5.33.1审审查组依依据电电力金具具产品生生产许可可证企业业生产条条件审查查办法（见
14、见附件22）对企企业进行行生产条条件现场场审查。 5.33.2审审查组的的现场审审查活动动应覆盖盖企业申申证产品品的全部部生产条条件要素素，并做做好记录录。审查查组长应应确保审审查活动动符合审审查计划划要求。 5.33.3审审查组在在现场审审查结束束前向申申请企业业通报审审查情况况，并将将企业生生产条件件审查结结论推荐荐意见上上报审查查部批准准。 5.33.4企企业自接接到审查查不合格格通知之之日起，进进行为期期不超过过半年时时间的整整改，整整改完成成后报请请审查部部复审。复复审仍不不合格者者，一年年内取消消申请取取证资格格。 6产品品抽样与与检验 6.11审查组组在现场场审查同同时，根根据电
15、电力金具具产品生生产许可可证产品品质量检检验办法法（见见附件33）的要要求抽样样、封样样并填写写抽样单单一式三三份。样样品的可可靠性由由审查组组负责。样样品由企企业寄（送送）检验验单位。 6.22检验单单位有责责任确保保产品检检验活动动符合电电力金具具产品生生产许可可证产品品质量检检验办法法（见见附件33）的要要求。检检验单位位应按时时完成检检验任务务并提交交生产许许可证产产品质量量检验报报告一式式三份。检检验单位位应对检检验报告告数据的的真实性性负责。 6.33企业自自接到产产品检验验不合格格通知起起，经过过为期不不超过半半年时间间的整改改后，由由企业向向电力机机械审查查部提出出申请，重重新
16、抽样样复检。7审定与与发证 7.11电力机机械审查查部对申申请材料料、审查查材料、检检验报告告等申证证材料进进行汇总总和审核核。 7.22电力机机械审查查部将符符合发证证条件的的企业名名单及相相关材料料报全国国许可证证办公室室。 7.33国家质质量监督督检验检检疫总局局批准、颁颁发证书书并公告告。 7.44企业更更改注册册名称时时，应按按规定及及时更换换生产许许可证证证书。更更换证书书时要求求企业在在三个月月内将更更名申请请报告、新新旧营业业执照复复印件、工工商行政政管理局局出具的的更名证证明原件件以及原原发生产产许可证证证书，报报省（区区、市）质质量技术术监督局局，由省省（区、市市）质量量技
17、术监监督局出出具意见见并登记记备案，报报全国许许可证办办公室审审批更换换证书。 7.55企业生生产条件件发生重重大变更更，应实实施必要要的工厂厂生产条条件审查查或产品品检验。 8生产产许可证证的监督督管理 8.11电力金金具产品品生产许许可证有有效期为为四年。全全国许可可证办公公室组织织省（区区、市）质质量技术术监督局局在证书书有效期期内对获获证企业业实施监监督检查查和无证证查处。 8.22取得生生产许可可证的企企业，应应在产品品包装及及产品合合格证上上标明生生产许可可证的标标记、编编号和有有效期。 电力金金具产品品生产许许可证标标记及编编号为：XK 30- 其中：XK为为生产许许可证标标记
18、30为为行业编编号为为产品编编号为证书书编号8.3取取得生产产许可证证的企业业有下列列情况之之一者，报报全国许许可证办办公室注注销其生生产许可可证并予予以公布布：8.3.1降低低产品质质量，在在国家、省省级产品品质量监监督抽查查中连续续两次不不合格者者； 8.33.2经经复查不不符合本本实施细细则规定定条件的的； 8.33.3将将生产许许可证标标记、编编号转让让给其他他企业使使用者；8.3.4申请请取证时时隐藏生生产场地地，获证证后转移移或增设设生产场场地未经经审查批批准而擅擅自投产产的。8.4参参加生产产许可证证工作的的各级工工作人员员必须遵遵守发发放生产产许可证证工作人人员守则则中关关于工
19、作作纪律的的规定，违违者按规规定严肃肃处理。 9申诉诉 企业对对生产许许可证企企业生产产条件审审查及产产品检验验结果有有异议时时，可向向全国许许可证办办公室提提出申诉诉，对证证书的发发放与注注销决定定有异议议时，可可向国家家质量监监督检验验检疫总总局提出出复审申申请或仲仲裁。 10收收费办法法 10.1根据据工业业产品生生产许可可证试行行条例第第十一条条、工工业产品品生产许许可证管管理办法法第二二十二条条规定企企业申请请生产许许可证应应向有关关部门缴缴纳费用用。 10.2根据据原国家家物价局局、财政政部（119922）价费费字1227号文文工业业产品生生产许可可证收费费管理暂暂行规定定，生生产
20、许可可证收费费包括审审查费（含含证书费费、差旅旅费和资资料费）、产产品检验验费和公公告费。 10.3审查查费：根根据国家家计委、财财政部计计价格19999117077号文国国家计委委、财政政部关于于第二批批降低收收费标准准的通知知的规规定，生生产许可可证审查查费每个个企业222000元，同同一次审审查时每每增加一一个申证证单元加加收审查查费4440元。审审查费由由企业在在申请时时向省（区区、市）质质量技术术监督局局交付。 10.4公告告费：每每个申证证单元4400元元。公告告费由企企业向省省（区、市市）质量量技术监监督局交交付。 10.5产品品检验费费：由企企业按国国家收费费标准向向检验单单位
21、交付付。 10.6国务务院物价价管理部部门出台台新的收收费办法法或调整整收费标标准，自自物价管管理部门门的文件件下发之之日起，按按新规定定执行。11附则则 11.1本细细则由全全国许可可证办公公室负责责解释。11.22本细则则自发布布之日起起实施，原原实施细细则即行行作废。附件1 电力金具具产品发发证单元元、类别别及执行行标准序号申证单元元产品类别别执行标准准1可锻铸铁铁类悬垂线夹夹GB23318-19985 GB223144-19997 GB/T23317-20000耐张线夹夹GB23320-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000碗头挂板板GB23324-
22、119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000并沟线夹夹GB23335-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000钢线卡子子GB23334-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-200002锻压类耐张线夹夹GB23320-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000球头挂环环GB23323-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000U型挂环环GB23325-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000拉杆GB23326
23、-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000挂环GB23326-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000挂板GB23327-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000联板GB23328-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000U型螺丝丝GB23329-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000调整板GB23330-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000牵引板GB23330-119855 GGB23
24、314-19997 GB/T23317-20000接续管GB23331-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000补修管GB23333-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000均压屏蔽蔽环GB23339-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000母线金具具DL/TT6966-19999 GBB23114-19997 3铝铜铝类类悬垂线夹夹GB23318-19985 GB223144-19997 GB/T23317-20000耐张线夹夹GB23320-19885 GB223144-19997 GB/
25、T23317-20000接续管GB23331-19885 GB223144-19997 GB/T23317-20000补修管GB23333-119855 GGB23314-19997 GB/T23317-20000并沟线夹夹GB23335-19885 GB223144-19997 GB/T23317-20000跳线线夹夹GB23335-19885 GB223144-19997 GB/T23317-20000预绞丝GB23337-19885 GB223144-19997 GB/T23317-20000间隔棒GB23338-19985 GB223144-19997 GB/T23317-20000T
26、型线夹夹GB23340-19998 GB223144-19997 GB/T23317-20000设备线夹夹GB23341-19998 GB223144-19997 GB/T23317-20000铜铝过渡渡板GB23342-19885 GB223144-19997 GB/T23317-20000铜铝伸缩缩节GB23343-19885 GB223144-19997 GB/T23317-20000母线金具具DL/TT6966-19999 GB223144-19997 GB/T23317-20000DL/TT6977-19999均压屏蔽蔽环GB23339-19885 GB223144-19997 GB
27、/T23317-200004铸铁类防振锤GB/TT23336-220000 GBB23114-19997 GB/T23317-20000附件2电力金具具产品生生产许可可证企业业生产条条件审查查办法1 范围围本办法规规定了电电力金具具产品生生产企业业的生产产条件审审查项目目、内容容、方法法及判定定原则。本办法适适用于对对申报电电力金具具产品生生产许可可证企业业生产条条件的审审查，同同时作为为获证企企业获证证到期复复查换证证或监督督检查的的依据。2 审查查项目与与内容本办法有有：1）质质量管理理职责；2）生生产资源源提供；3）技技术文件件管理；4）采采购质量量控制；5）过过程质量量管理；6）产产品
28、质量量检验；7）文文明安全全生产及及环保；8）产产品售后后服务。共共八个部部分四十十四条审审查内容容，审查查表中带带“*”号的有有六条为为重要条条款，其其他为一一般条款款。3 审查查和评定定办法在审查过过程中，采采取查阅阅文件、记记录、座座谈、现现场检查查等方法法，对照照每条审审查内容容进行审审查。对对企业的的实际情情况可按按“合格”、“轻微不不合格”、“严重不不合格”三种结结论进行行评定。其其中“合格”是指企企业实际际情况符符合该审审查条款款的内容容要求；“轻微不不合格”是指企企业的实实际状况况不完全全符合该该审查条条款的要要求，差差距并不不太大（差差距小于于30%）；“严重不不合格”是指企
29、企业的实实际状况况与该审审查条款款的内容容要求差差距较大大（差距距超过330%）。评评定结论论在相应应的评审审栏内做做“”标记。4 审查查结论及及判定原原则审查结论论为：合合格或不不合格。1) 企企业存在在（审查查出）的的若干不不合格项项，对该该企业的的质量保保证能力力有较大大的影响响，难以以保证该该企业持持续地生生产出合合格的产产品，当当扣分总总和大于于10分分时，则则审查结结论为“不合格格”。判定定原则是是：带“*”号重要要条款，“轻微不合格项”扣3分；“严重不合格项”扣6分；一般条款“严重不合格项”扣3分；“轻微不合格项”扣1.5分。2) 企企业存在在（审查查出）的的若干项项不合格格项，
30、但但未出现现上述判判定不合合格的情情况时，则则审查结结论可确确定为“合格”。附件3电力金具具产品生生产许可可证产品品质量检检验办法法1 本办办法规定定了发证证范围的的电力金金具产品品质量检检验、抽抽样数、评评定方法法。2 检验验依据：GB223144-19997 电力金金具通用用技术条条件GB/TT23115-220000 电力力金具标标称破坏坏荷重系系列及连连接型式式尺寸GB/TT23117.11-20000 电力金金具机械械试验方方法GB/TT23117.22-20000 电力金金具电晕晕和无线线电干扰扰试验GB/TT23117.33-20000 电力金金具热循循环试验验方法GB/TT23
31、117.44-20000 电力金金具验收收规则、标标志与包包装SD2118.112118.77 电电力金具具制造质质量标准准JB/TT81777-119999 绝缘子子金属附附件热镀镀锌层通通用技术术条件3 产品品抽样3.1产产品检测测抽样由由审查组组或由其其指定人人员进行行。抽样样时应首首先核实实供抽样样产品帐帐物是否否相符，发发现弄虚虚作假应应停止抽抽样，按按产品不不合格“整改复复查”处理。3.2 抽样数数量原则则上每个个类别抽抽取23个主主要品种种。每一一种产品品抽取66件（套套）。3.3 抽样基基数一般般不得少少于1000件（套套）。4 评定定办法4.1 电力金金具产品品检测分分为：关
32、关键项、一一般项。关键项：机械性性能、电电气性能能、化学学成分一般项：尺寸、外外观、组组装、热热镀锌层层4.2 电力金金具产品品检测按按两项指指标进行行考核，即即关键项项次合格格率和总总项次合合格率。4.2.1 关关键项次次合格率率必须达达到1000%。热热镀锌层层列入一一般项，但但采用以以一般项项加严的的方法判判处，即即如全数数合格按按一般项项计算合合格项次次，如有有不合格格件时，则则按不合合格件的的加倍数数量计算算项次合合格率。4.2.2 关关键项次次与一般般项次之之和为总总项次关键项合合格项次次 + 一般项项合格项项次受检关键键项次 + 受受检一般般项次 总项次次合格率率= 1000%
33、4.3 关键项项次合格格率1000%，总总项次合合格率 855%，判判定产品品质量合合格，否否则为不不合格。4.4 附注4.4.1 可可锻铸铁铁断面为为“白口”，作关关键项不不合格判判处。4.4.2 产产品重要要部位有有严重裂裂纹等缺缺陷作为为关键项项不合格格判处。附表1 电力力金具产产品企业业生产条条件审查查表一、质量量管理职职责序号审查项目审 查 内 容容审 查 方 法法审 查 记 录录审查评定条文标志1组织领导1）企业业领导中中应有一一名（或或多名）成成员负责责全厂的的质量工工作，并并明确规规定其职职责和权权限。1）查企企业文件件、规定定。2）查相相应的质质量活动动记录。合格轻微不不合格
34、严重不不合格2）企业业应设置置相应的的质量管管理机构构或人员员，建立立质量体体系，用用网络图图表示。1）查企企业文件件、规定定。2）查网网络图。合格轻微不不合格严重不不合格2方针目标3）企业业应制定定质量方方针和定定量的质质量目标标。查质量方方针、目目标文件件合格轻微不不合格严重不不合格4）企业业质量方方针和目目标应切切实贯彻彻实施，质质量目标标应分解解到与之之相关的的职能部部门。1）查宣宣贯、培培训等质质量活动动记录。2）查企企业文件件、规定定。合格轻微不不合格严重不不合格3管理职责5）企业业应制定定质量管管理制度度，规定定各职能能部门、人人员的质质量职责责、权限限和相应应关系。并并有相应应
35、可行的的考核办办法，并并严格实实施。1）查质质量管理理制度。2）查相相关部门门及人员员职责。3）查内内审和管管理评审审记录。4）查考考核记录录。合格轻微不不合格严重不不合格二、生产产资源提提供序号审查项目审 查 内 容容审 查 方 法法审 查 记 录录审查评定条文标志4生产设施6）企业业必须具具备满足足生产需需要的生生产设施施和工作作场所，且且维护完完好。1）查生生产场地地、生产产设施。2）查生生产设施施管理记记录。合格轻微不不合格严重不不合格*5设备工装7）企业业必须具具备生产产产品本本体（防防振锤锤锤头除外外）必不不可少的的生产设设备（如如铸造、锻锻造、冲冲压、热热处理、焊焊接等）和和相关
36、的的工艺装装备。有有主要设设备技术术档案和和维修记记录。1）查生生产设备备管理制制度、设设备明细细表。2）查主主要设备备技术档档案、维维护记录录。3）查工工艺装备备管理制制度。4）查相相关工艺艺装备。合格轻微不不合格严重不不合格*8）企业业的生产产设备和和工艺装装备性能能应满足足产品精精度和批批量生产产的要求求。查设备和和工艺装装备资料料，并同同相应要要求作比比较。合格轻微不不合格严重不不合格6测量设备9）企业业应具备备按照产产品技术术标准规规定的检检测仪器器设备，如如尺寸、外外观、机机械性能能、化学学成分、热热镀锌等等试（化化）验仪仪器设备备。1）查检检测仪器器、设备备明细表表及管理理制度2
37、）查维维护或保保管记录录。合格轻微不不合格严重不不合格*10）企企业应对对检测设设备、计计量设备备按规定定制定检检定计划划，并按按计划实实施，以以确保检检验、测测量精度度与要求求一致。在在用器具具应在检检定有效效期内。1）查检检测仪器器、设备备计量管管理制度度。2）查检检测仪器器设备的的标识。3）查校校准记录录和检定定证书。合格轻微不不合格严重不不合格*7人员要求11）企企业领导导者应具具有一定定的质量量管理知知识，企企业管理理人员应应有相应应的专业业知识。1）查培培训记录录。2）查内内审及管管理评审审记录。3）适当当就质量量管理及及技术问问题提问问。合格轻微不不合格严重不不合格12）企企业应
38、制制定人员员培训计计划，并并按计划划严格实实施，对对培训的的有效性性进行评评价，并并有记录录。1）查培培训计划划及记录录。2）查相相应考核核记录。合格轻微不不合格严重不不合格13）企企业应对对特殊岗岗位工种种员工进进行能力力评价与与考核。查能力评评价记录录和上岗岗证。合格轻微不不合格严重不不合格三、技术术文件管管理序号审查项目审 查 内 容容审 查 方 法法审 查 记 录录审查评定条文标志8技术标准14）企企业应具具有所生生产产品品的国家家标准、行行业标准准和生产产过程中中必须的的相关标标准，如如原材料料标准、检检验标准准、基础础标准等等，并核核实其有有效性。1）查标标准文本本。2）核实实有效
39、性性。合格轻微不不合格严重不不合格15）企企业制定定的产品品标准应应严于或或达到相相应的国国家标准准或行业业标准要要求，并并经国家家、省、市市标准管管理部门门备案。1）查企企业标准准文本。2）查标标准备案案章。合格轻微不不合格严重不不合格9设计文件16）企企业设计计文件（产产品、工工装）应应正确，文文件的编编制、标标准、技技术指标标、编号号等符合合有关标标准和规规定要求求，且签签署、更更改手续续齐全。查相应设设计文件件。合格轻微不不合格严重不不合格17）企企业设计计文件应应具有完完整性、系系统性和和统一性性，各部部门使用用的文件件应完全全一致。查设计文文件的统统一性。合格轻微不不合格严重不不合
40、格10工艺文件18）企企业应具具备完整整的工艺艺文件，工工艺文件件应正确确、一致致。有定定量要求求的要求求量化，且且可操作作。1）查工工艺文件件明细表表。2）与实实际工艺艺文件对对照。合格轻微不不合格严重不不合格11文件管理19）企企业应制制定合理理的文件件管理制制度，文文件的发发布应经经过正式式批准，使使用部门门可随时时获得文文件 的的有效版版本，文文件修改改应符合合规定程程序。1）查技技术文件件管理制制度。2）查文文件的批批准和修修改记录录。3）查现现场是否否能方便便获得技技术文件件的有效效版本。合格轻微不不合格严重不不合格20）企企业有明明确的部部门或专专（兼）职职人员负负责技术术文件的的管理。查企业机机构设置置及人员员职责。合格轻微不不合格严重不不合格四、采购购质