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1、施甸县康宏农业科技开发有限公司-循环经济建设项目施甸县康康宏农业业科技开开发有限限公司蚕桑循环环利用生生产10000吨吨桑叶茶茶、5000万菌棒建设设项目可行性研研究报告告项目建设设单位：施甸县县康宏农农业科技技开发有有限公司司项目建设设地点：施甸县县甸阳镇镇大竹篷篷瓦窑河河底可研报告告编制时时间：二二一三三年十二二月目 录第一章总总论- 1 -1.1 概述述- 11 -1.2 研究究结论- 111 -第二章背背景及必必要性- 2 -2.1 项目建建设背景景- 22 -2.2项项目建设设的必要要性- 3 -第三章建建设条件件- 112 -3.1项项目区概概况- 12 -3.2 项目建建设条件件
2、优劣势势分析- 166 -第四章市市场分析析与销售售方案- 222 -4.1 市场分分析- 22 -4. 22 项目目产品的的市场定定位- 28 -4.3 市场场营销- 288 -4.4、市市场风险险分析- 300 -4.5 防范范和降低低风险对对策- 31 -第五章建建设方案案- 332 -5.1 产品品方案和和建设规规模- 32 -5.2 技术术方案- 355 -5.3 设备备方案- 622 -5.4 土建工工程方案案- 667 -5.5 实施施进度安安排- 69 -第六章环环境影响响评价- 711 -6.1 环境境影响- 711 -6.2 环境境保护与与治理措措施- 72 -6.3 运营
3、期期环境污污染防治治措施- 744 -6.4环环保评价价- 775 -第七章节节能影响响评价- 766 -7.1 能耗耗指标及及分析- 766 -7.2 节能能措施- 777 -第八章项项目组织织与管理理- 779 -8.1 组织织机构设设置- 79 -8.2 各机机构主要要职责：- 779 -8.3 建设设工程管管理措施施- 880 -8.4组组织机构构及劳动动定员- 800 -第九章投资估估算与资资金筹措措- 882 -9.1 投资资估算依依据- 82 -9.2 投投资估算算- 882 -9.3 资金金筹措与与年度使使用- 83 -9.4 融融资方案案- 883 -第十章财务评评价- 85
4、 -10.11 财财务评价价说明- 855 -10.22 销销售收入入估算- 866 -10.33 成成本费用用估算- 877 -10.44 销销售税金金及附加加、企业业所得税税及利润润- 888 -10.55 项项目盈利利能力- 899 -10.66 项目偿偿债能力力- 889 -10.77 债债务清偿偿能力分分析- 90 -10.88 项项目的财财务生存存能力（计计算期内内）- 90 -10.99 财财务评价价结论- 900 -第十一章章项目目风险分分析- 92 -11.11 不不确定性性分析- 922 -11.22 风险因因素- 93 -11.33 防范和和降低风风险对策策- 996 -
5、第十二章章社会效效益分析析- 998 -12.11 社社会评价价基本结结论- 98 -12.22 农农业产业业化经营营- 999 -12.33 农民增增收、农农业增效效评价- 999 -第十三章章研究究结论与与建议- 1001 -13.11 研研究结论论- 1101 -13.22 建议- 1022 - 105 -第一章 总论论1.1 概述述1.1.1 项目名名称、主主办单位位名称、企企业性质质及法人人（1）项项目单位位名称：施甸县县康宏农农业科技技开发有有限公司司蚕桑循循环利用用生产110000吨桑叶叶茶、5500万万菌棒建建设项目目。（2）所所有制形形式：私私营企业业。（3）建建设单位位概况
6、：施甸县县康宏农农业科技技开发有有限公司司，桑叶叶茶生产产线选址址于施甸甸县甸阳阳镇大竹竹篷瓦窑窑河底由施施七公路路郭里村村路口入入张官寺寺进入，计计划在220144年综合合开发蚕蚕桑的深深加工的的私营企企业。公公司成立立于20013年年1月224日，公公司注册册资本2200 万元，公公司企业业生产地地址万兴兴乡万兴兴村教场场坝，从从事食用用菌、药药用菌的的菌种培培养、移移种基质质后加工工菌袋，公公司成立立后生产产了155万袋香香菇木耳耳菌棒，拥拥有农户户1000多户，公公司示范范基地木木耳培育育 55万公斤斤，香菇菇 66万公斤斤, 竹竹荪 3300公公斤。实实现产值值 855 万元元。农业
7、业产值333799.8万万元，亩亩纯收益益2.55万元。 公司立足足县域、万万兴乡资资源优势势，坚持持食用菌菌产业与与林业一一体化发发展方针针，坚持持“基地规规模化、生生产标准准化、农农民合作作化、加加工现代代化、营营销网络络化”的方向向，按“协会（合合作社）+企业+基地+农户”的运作作模式，加加快推进进食用菌菌产业发发展，努努力实现现“千亩园园区、万万亩桑园园、亿元元产值”的发展展目标。公公司对蚕蚕桑产业业、桑叶叶茶生产产前景、黑黑木耳的的需求，决决定在施施甸坝建建立蚕桑桑示范种种植基地地开发食食用菌黑黑木耳的的主要配配料资源源，同时时生产桑桑叶珠绿绿茶。在在两年的的“商海”搏击中中，建立立
8、和完善善了适应应市场经经济变化化的灵活活的经营营机制，练练就了一一支在经经济、法法律、财财务、风风险控制制、信息息技术等等领域理理论素养养较高、实实践经验验丰富的的专家和和专业人人才队伍伍。积极极稳妥地地实施“以县内内食用菌菌加工为为基础，以以绿色安安全食品品为主体体，以循循环经济济为契机机。”推行超超常规跨跨越式发发展战略略，不断断开拓投投资领域域，重点点拓展蚕蚕桑基地地进行综综合开发发、建立立绿色高高效农业业，投向向上坚持持以符合合“国家产产业政策策”为原则则的开展展。施甸县康康宏农业业科技开开发有限限公司现现有技术术人员22人，职职工100人，在在实践中中摸索出出了“菇类反反季节栽栽培新
9、技技术和桑桑枝条种种植木耳耳新技术术，开放放式接种种新技术术”， “竹荪大大棚栽培培与桑枝枝条种植植木耳开开发和保保健桑叶叶茶加工工” 等110多种种实用新新技术。公公司树立立以市场场为导向向、以实实用技术术、高科科技为依依托，以以惠农利利农为宗宗旨，建建立起科科研、开开发、生生产、加加工为一一体的农农业特色色产业链链。先后后有昆明明食用菌菌研究所所、保山山市供销销社、施施甸县供供销社等等部门到到本公司司考察指指导，对对本公司司的技术术培训及及带动农农户生产产给予充充分的肯肯定，该该公司本本着科技技创新、开开拓进取取、稳步步发展的的方针，以以“质量为为本，诚诚信永恒恒”的经营营理念，创创造了一
10、一个自有有知识产产权的产产业。该该企业投投资法定定代表人人介绍如如下：苏彦，男男，19986年年4月221日出出生，云云南省施施甸县酒酒房乡摆摆田村人人。施甸甸县一中中毕业后后就读于于广播电电大昆明明分院，曾曾经从事事过昆明明的交警警总队安安通实业业公司工工作，财财产保险险并经历历汽车修修理、喷喷漆、建建筑等行行业；2011120013年年在施甸甸县万兴兴乡创办办施甸县县康宏农农业科技技开发有有限公司司，进入入食用菌菌的技术术开发和和创业发发展至今今。（4）项项目建设设地址：施甸县县甸阳镇镇大竹篷篷瓦窑河河底和万万兴乡万万兴村教教场坝1.1.2 可行性性研究报报告编制制的依据据和原则则1.1.
11、2.11 编编制依据据（1）施施甸县康康宏农业业科技开开发有限限公司蚕蚕桑循环环利用生生产10000吨吨桑叶茶茶、5000万菌菌棒建设设项目的的委托书书；（2）施施甸县康康宏农业业科技开开发有限限公司蚕蚕桑循环环利用生生产10000吨吨桑叶茶茶、5000万菌菌棒建设设项目提提供的设设计基础础资料；（3）编编写中参参照国家家发改委委和建设设部于220066年7月3日颁布布的发改改投资 2000613225号文文建设设项目经经济评价价方法与与参数（第第三版）（以以下简称称方法法与参数数）包包括关关于建设设项目经经济评价价工作的的若干规规定、建建设项目目经济评评价方法法和建建设项目目经济评评价参数数
12、三个个文件进进行编写写。（4）根根据国发发2000540号号促进进产业结结构调整整暂行规规定的的决定及及产业业结构调调整指导导目录的的规定，以以及国国务院关关于进一一步促进进中小企企业发展展的若干干意见(国发20009336号)进行论论证。（5）该该项目符符合施施甸县“十一五五”工业经经济发展展规划、施甸县工业连续倍增计划、施甸县土地利用总体规划和施甸县环境保护总体规划。1.1.2.22 编编制的原原则（1）遵遵守国家家和地方方的有关关政策、法法规；执执行国家家和行业业的有关关规范、标标准、规规定；（2）贯贯彻科学学发展观观和可持持续发展展战略，坚持“低消耗耗、低排排放、高高效率”的循环环经济
13、模模式和安安全生产产与环境境保护并并重的原原则；（3）利利用成熟熟、先进进的工艺艺技术，做做到工艺艺技术及及设备先先进、可可靠、成成熟及具具备竞争争力的原原则。主主要设备备立足国国内制造造；（4）贯贯彻可持持续发展展战略，严格遵遵守国家家和地方方有关环环境保护护的各项项法规和和政策。设设计中坚坚持“三同时时”的原则则，配套套装置相相应的环环保设施施，所有有三废均均做到达达标排放放；（5）坚坚持执行行“安全第第一、预预防为主主”的指导导方针，遵遵守安全全生产、工工业卫生生方面国国家制定定的政策策、规范范、规定定，做到到劳动安安全、工工业卫生生与工程程建设同同步规划划、同步步实施、同同步发展展；坚
14、持持节能与与发展相相互促进进，节能能是为了了更好地地发展，实实现科学学发展必必须节能能；坚持持开发与与节约并并举，节节能优先先，效率率为本；坚持把把节能作作为转变变经济增增长方式式的主攻攻方向，从从根本上上改变高高耗能、高高污染的的粗放型型经济增增长方式式；坚持持发挥市市场机制制作用与与实施政政府宏观观调控相相结合，努努力营造造有利于于节能的的体制环环境、政政策环境境和市场场环境；坚持源源头控制制与存量量挖潜、依依法管理理与政策策激励、突突出重点点与全面面推进相相结合。（6）总总图布置置以节省省占地为为前提，坚坚持统一一规划，合理布布局。坚坚持实事事求是的的原则，据据实比选选，据理理论证。1.
15、1.3 项目提提出的背背景，投投资必要要性和经经济意义义1.1.3.11项目建建设的背背景和经经济意义义（1）充充分利用用当地生生物资源源优势，实实践现代代农业科科学发展展施甸县“十二五五”期间，继继续巩固固农业基基础地位位，加快快农村经经济发展展。产业业发展上上坚持统统筹城乡乡发展的的方针，继继续把解解决“三农”问题作作为各项项工作的的重中之之重，以以优质、高高产、高高效、安安全农业业为发展展方向，推推进农业业产业区区域布局局调整，大大力推进进农业产产业化经经营，实实现农民民增收、农农业增效效、农村村稳定。220122年全县县生产总总值预计计完成334.55亿元，比比上年增增长155.5%以
16、上；财政总总收入突突破4亿亿元大关关，增长长16%，其中中：公共共财政预预算收入入2.338亿元元，增长长22%；财政政总支出出18.4亿元元，增长长39.2%；金融机机构存款款余额达达42.7亿元元，增长长25.7%；各项贷贷款余额额达200.4亿亿元，增增长211.9%。三次次产业结结构为335227338，农农业农村村经济稳稳步发展展。粮食食产量保保持在11.3亿亿公斤以以上；烤烤烟种植植面积113万亩亩，年均均增长228.22%；畜畜牧业产产值年均均增长110.77%；核核桃发展展到433万亩；甘蔗、茶茶叶、蚕蚕桑等产产业巩固固提升。农农业总产产值实现现5年翻翻番，年年均增长长14.9
17、%。工工业经济济取得突突破性发发展。园园区建设设步伐加加快，水水长工业业园区升升格为省省级园区区，入驻驻企业115户，实实现工业业产值77亿元，是是20007年的的4.77倍，占占全县工工业总产产值的445.22%。工工业总产产值基本本实现55年翻两两番，年年均增长长33%。20012年年非公经经济个体体私营户户51889户，实实现产值值6.99亿元。实实施“万村千千乡”市场工工程。累累计兑付付“家电、汽汽车、摩摩托车下下乡”补贴112111万元，拉拉动消费费93115万元元。社会会消费品品零售总总额实现现5年翻翻番。施甸县大大力实施施“菜篮子子”工程，科科学规划划、合理理布局，进进行测土土配
18、方施施肥，推推广无公公害蔬菜菜栽培技技术，“十二五”开展无无公害苦苦瓜、青青菜、大大白菜、辣辣椒、优优质水稻稻认证。通通过完善善无公害害蔬菜监监测体系系，建成成无公害害蔬菜检检测中心心，加强强无公害害蔬菜农农药残留留检测工工作，并并进行市市场跟踪踪调查，及及时指导导农户进进行无公公害蔬菜菜生产，从从源头上上控制农农药残留留超标，让让消费者者吃上了了放心菜菜。 食用菌菌产业是是施甸县县着力培培植的重重点产业业之一。“十一五”以来，施甸立足县域资源优势，坚持食用菌产业与林业一体化发展方针，坚持“基地规模化、生产标准化、农民合作化、加工现代化、营销网络化”的方向，按“协会（合作社）+企业+基地+农户
19、”的运作模式，加快推进食用菌产业发展，努力实现“千亩园区、万亩速生林、亿元产值”的发展目标。2010年，全县7个乡镇26个村320户栽培食用菌820万筒，其中：夏秋菇490万筒，春冬菇330万筒，鲜菇总产量6145吨，农业产值3379.8万元，亩纯收益2.5万元。从2011年开始施甸在姚关镇实施食用菌千亩园区项目,总投资6000万元，建设期为3年，占地面积1000亩，其中：核心生产、加工区占地面积100亩，产业区占地面积900亩。项目建产后可实现土地集中流转经营面积1000亩，年可利用农林废弃物3万余吨，为林农新增效益600万元以上，年农业产值可达1.5亿元以上，直接安置与带动2500余名农民
20、就业，并带动包装、运输等相关产业的发展。目前已成功打造了姚关镇富阳村和小乌邑村等示范基地，扶持培植了一批科技示范户，更好的带动了周边农户参与种菇，共同致富。（2）产产品符合合产业政政策，市市场前景景好根据国家家发改委委产业业结构调调整指导导目录(20111年版版) 第第一类鼓鼓励类一一、农林林业：220、农农作物秸秸秆还田田与综合合利用；23、食食（药）用用菌菌种种培育的的项目，该该项目符符合绿色色节能产产业及循循环经济济建设项项目，是是以蚕桑桑种植为为依托，综综合利用用桑叶加加工桑叶叶茶、桑桑干加工工菌棒生生产黑木木耳，使使桑树就就地加工工增加附附加值。该该项目符符合国国务院关关于进一一步促
21、进进中小企企业发展展的若干干意见(国发20009336号)，为应应对国际际金融危危机的影影响，落落实党中中央、国国务院保保增长、扩扩内需、调调结构的的总体要要求，促促进农产产品冷链链物流业业平稳较较快发展展，培育育新的经经济增长长点，有有利于加加快商品品流通和和资金周周转，降降低社会会物流成成本，优优化资源源配置，提提高国民民经济的的运行质质量。建建设项目目符合保保山市人人民政府府关于于20114年蚕蚕桑生产产的意见见（保保政发2201332113号）的的规定，属属鼓励类类产业。施甸县“十二五五”规划布布局了110个农农业产业业片区，进进一步优优化农业业产业空空间结构构，优质质蚕桑生生产区以以
22、由旺、水水长、仁仁和、何何元为重重点，全全县巩固固发展77万亩优优质蚕桑桑基地积积。规划划提出用用工业化化理念谋谋划农业业发展，坚坚持以市市场为导导向，以以促进农农民增收收为出发发点，围围绕“强基固固本”认真落落实强农农惠农政政策，进进一步调调整优化化农业结结构，加加大专业业基地和和农业综综合示范范区建设设力度，加加强基础础设施建建设，实实施片区区开发，发发挥基地地开发的的样板作作用，积积极发展展现代农农业模式式，全面面提升农农业生产产率，发发展特色色农业，实实现农民民增收。1.1.3.22项目建建设的条条件本项目拟拟建设在在施甸县县甸阳镇镇大竹篷篷瓦窑河河底内，在在该区内内建设110000吨
23、桑叶叶珠绿茶茶及10000亩亩湖桑种种植园。在施甸县县万兴乡乡万兴村村教场坝坝建设5500万万棒黑木木耳菌筒筒生产线线及其附附属工程程。（1）区区位优势势突出,符合食食品工业业规划施甸县位位于保山山市南部部，东与与昌宁县县为邻，西西与龙陵陵县隔江江相望，南南至勐波波罗河与与永德县县相连，北北与隆阳阳区毗连连，县内内最高海海拔28895米米，最低低海拔5560米米，年平平均气温温17。全县县辖133个乡（镇镇），国国土面积积19995平方方公里，总总耕地面面积300万亩（水水田122万亩，旱旱地188万亩），人人均占有有耕地00.922亩。施施甸气候候资源得得天独厚厚，立体体气候突突出，热热区气
24、候候资源优优越，气气温日差差较大，形形成了兼兼具大陆陆性气候候和海洋洋性气候候优点的的气候，为为植物生生育及优优良品质质形成提提供了有有利的气气象条件件。施甸县是是一个典典型的山山区农业业县，矿矿山资源源匮乏，农农业经济济特征突突出，施施甸既有有热带作作物，也也有温带带作物，适适种作物物类型多多，全国国绝大多多数的农农作物均均可在施施甸栽培培。农产产品质量量较好，是是优质茶茶叶、蚕蚕茧、水水稻基地地，在外外观和内内在品质质上，在在全省乃乃至全国国均属上上品。施施甸农业业具有精精耕细作作的传统统，农业业生产投投入、产产出维持持在较高高水平，单单位面积积产量在在全市、全全省都处处于中上上水平，尤尤
25、其是粮粮食单产产水平处处于全市市前列。（2）具具有一定定的农村村承包土土地经营营权有序序流转机机制，为为蚕桑产产业种植植发展打打下基础础施甸县结结合实际际，出台台规范性性文件，为为土地流流转营造造宽松的的政策环环境。并并因地制制宜，搭搭建县、乡乡镇、村村农村承承包土地地经营权权流转服服务平台台，优化化配置土土地资源源，提高高土地产产出率和和经济效效益，把把土地整整理、农农业综合合开发、基基本口粮粮田建设设、中低低产农田田改造等等项目建建设与土土地流转转结合起起来，集集中农民民分散零零星的土土地，把把农村土土地向种种植大户户、企业业业主规规模化流流转和经经营，加加快调整整农业产产业结构构，使劳劳
26、动力向向二、三三产业转转移和城城镇转移移，促进进了农村村经济平平稳较快快发展。施甸县抓抓好农村村土地承承包管理理工作，积积极探索索机制，推推进农村村承包土土地经营营权有序序流转，农农户通过过转包、出出租、互互换、转转让、入入股等形形式流转转承包土土地经营营权，为为绿色食食品及无无公害基基地建设设打下基基础。（3）有有支撑食食用菌、桑桑叶茶发发展的资资源条件件气候条条件。施施甸受高高原山地地怒江断断裂峡谷谷的影响响，温度度垂直变变化较明明显，形形成境内内3种气气候类型型区域。一一是海拔拔在16600 21100米米，俗称称温凉山山区和半半山区；二是海海拔在114733.514996.55米，以以
27、施甸坝坝为代表表的中亚亚热带气气候；三三是以怒怒江、勐勐波罗河河为代表表的南亚亚热带气气候，俗俗称低热热河谷地地区。这这一类型型结构组组成于区区域干湿湿季分明明的中亚亚热带为为主体的的低纬高高原性大大陆季风风气候背背景下，形形成温和和、降雨雨充沛、冬冬无严寒寒、夏无无酷暑的的气候特特点。土壤条条件。辣辣椒种植植土壤以以红壤类类为主，土土壤PHH值平均均为5.58，土土壤养分分含量平平均值为为有机质质1553、碱碱解氮990PPPm、速速效磷111PPPm、速速效钾990PPPm，具具有十分分优越的的适宜辣辣椒生育育的环境境。原料优优势。220122年全县县生猪存存栏600万头、肥肥猪出栏栏78
28、万万头，肉肉类总产产6.33万吨，实实现畜牧牧业产值值9.77亿元，增增长100.6%；新植植桑园00.8万万亩，鲜鲜茧交售售产值223000万元；种植蔬蔬菜5.3万亩亩，产值值1亿元元；新植植核桃110万亩亩、红花花油茶11.5万万亩，改改造中低低产田地地4.11万亩、中中低产林林3万亩亩。水蛭蛭等新兴兴产业发发展步伐伐加快。施施甸县220144年计划划新植桑桑园50000亩亩，桑园园总面积积达4.2万亩亩，建设设高产桑桑园示范范区4块块，改造造低产桑桑园70000亩亩，巩固固3个核核心基地地乡镇和和24个个重点村村。施甸县县20111年112月底底，全县县实现食食用菌销销售产值值45000
29、万元元，涌现现出了一一批年亩亩产值超超过100万元、亩亩均收益益超过33万元、总总收益110多万万元的种种菇典型型1022户，由由于大山山合公司司改制及及迁建姚姚关近两两年食用用菌种植植和营销销下降，220122年仅完完成8000万筒筒，完成成产值442000万元左左右，对对全县食食用菌发发展和竞竞争力形形成严重重影响。1.1.4 研究范范围施甸县康康宏农业业科技开开发有限限公司蚕蚕桑循环环利用生生产10000吨吨桑叶茶茶、5000万菌菌棒建设设项目，在施甸县万兴乡万兴村教场坝征用土地15亩，计划建设厂房3639平方米，其中办公室100平方米，研发检验室200平方米，1号冷库、2号冷库448平
30、方米，原料成品仓库及配套设施2891平方米。 所有建筑按生产工序设计为一层楼结构，附设冷藏保鲜仓库、锅炉房、工具间、配电室、门卫等。公司桑叶叶茶加工工场地选选址于施施甸坝头头部东山山脚半坡坡的大竹竹篷瓦窑窑河底内内，征地地15亩亩。在该该址建设设10000吨桑桑叶珠绿绿茶及110000亩湖桑桑种植园园。计划划建设厂厂房32290平平方米，其其中办公公室2880平方方米， 1号、22号、33号成品品库4220平方方米，生生产车间间及配套套设施225900平方米米。公司计划划在施甸甸县甸阳阳镇大竹竹篷村租租赁土地地进行110000亩湖桑桑32号号桑园基基地建设设，租赁赁耕地110000亩，建建设1
31、00m储水池池22个个，建设设生产供供水管道道3，田田间道路路修建11.5公公里。按按绿色色食品管管理办法法组织织蚕桑的的种植，促促进种植植企业和和协会执执行NYY5011020002标准准，肥料料使用严严格执行行NYT399420000标准准，农药药严格执执行NYYT339320000标准准。保证证蚕桑种种植的环环境、空空气质量量、品质质达到绿绿色安全全增产技技术。同时对相相应的产产品进行行市场分分析和预预测，提提出生产产装置及及配套的的公用工工程、辅辅助工程程设计方方案，根根据工厂厂总体平平面布置置方案，确确定本项项目占地地面积，对对本项目目的建设设投资进进行估算算，测算算产品成成本，进进
32、行技术术经济分分析和评评价。施甸县康康宏农业业科技开开发有限限公司蚕桑循环环利用生生产10000吨吨桑叶茶茶、5000万菌菌棒建设设项目工工程表序号项目名称称总体规划划建设内内容本工程 建设内内容备注生产装置置1年产10000吨吨珠桑叶叶绿茶生生产线鲜叶（分分级）杀青揉捻干燥筛分质检、包包装、入入库。全部2年产5000万棒棒黑木耳耳菌筒生生产线菇房建设设设备配配置配料装袋（瓶瓶）灭菌接接种培养搔菌催蕾育菇采收全部310000亩绿色色标准化化桑园建建设租赁耕地地10000亩，建建设100m储水池池22个个，建设设生产供供水管道道3，田田间道路路修建11.5公公里。全部公用工程程及辅助助工程（本项
33、目所需部分是在总体工程基础上部分建设）1供电及电电讯总变及车车间变、电电讯部分2供热锅炉加热热部分3给排水冷却用水水及水池池、循环环水系统统及排水水部分4全厂仓库库食品原料料仓库、成成品库、综综合库等等部分5维修中心心机修、电电修、仪仪修部分6综合楼办公室、财财务室、质质检、环环境监测测等部分7厂部办公公楼部分1.2 研究究结论1.2.1 研究结结论本项目经经过市场场分析、技技术方案案论证、建建设条件件、原材材料供应应调研、投投资和经经济效益益分析，结结论如下下：（1）党党和国家家制定的的西部大大开发战战略机遇遇。国家家蚕茧办办公室紧紧紧围绕绕提高我我国茧丝丝绸产业业国际竞竞争力的的目标，坚坚
34、持以市市场为导导向，通通过完善善投资机机制和结结构调整整，体制制创新、技技术进步步，逐步步实现“东桑西西移”的战略略转移，为为巩固我我国茧丝丝绸产业业在国际际上的主主导地位位，建设设“丝绸强强国”打下坚坚实的基基础。国国家明确确云南、四四川、甘甘肃、宁宁夏、广广西等地地为蚕桑桑生产转转移的重重点地区区，这是是对蚕桑桑产业布布局进行行的重大大调整。施施甸县220144年计划划新植桑桑园50000亩亩，桑园园总面积积达4.2万亩亩，建设设高产桑桑园示范范区4块块，改造造低产桑桑园70000亩亩，巩固固3个核核心基地地乡镇和和24个个重点村村。计划划养蚕22.9万万张，交交售鲜茧茧1011.5万万公
35、斤，实实现农业业产值440000万元。为为达到“十二五五”规划发发展7万万亩的目目标。（2）本本项目按按照循环环经济的的原则，充充分利用用当地的的特色蚕蚕桑产业业资源，以以技术人人才为突突破口，与与物流、保保鲜新技技术、蚕蚕茧养殖殖形成了了循环经经济产业业链，达达到了节节能降耗耗、资源源综合利利用和清清洁生产产的目的的。（3）施施甸县康康宏农业业科技开开发有限限公司有有多年生生产经验验的工程程技术人人员，已已经掌握握其工艺艺技术，为为新建装装置提供供了雄厚厚的技术术支撑，因因此生产产技术上上是成熟熟的。（4）本本项目总总投资224511.922万元，其其中：固固定资产产费用117088.922
36、万元（其其中：建建设期利利息922.922万元），无形资产费用383万元，流动资金360万元。通过技术经济分析计算，财务内部收益率（税后）20.7%，投资回收期（税后）3.51年，人民币贷款偿还期2.7年（不包括建设期），盈亏平衡点74.3%，从上述指标可以看出本项目经济效益较好。 从不确定定性分析析结果表表明各因因素的变变化都不不同程度度地影响响内部收收益率，其其中销售售收入的的变化最最为敏感感，应采采取风险险防范或或回避措措施。以生产能能力利用用率表示示的盈亏亏平衡点点(BEEP)为为74.3%。计计算结果果表明，本本项目生生产负荷荷达到盈盈亏平衡衡点时就就可保本本，说明明本项目目有良好好
37、的抗风风险能力力。由以上财财务评价价可以看看出，本项目目财务内内部收益益率高于于基准收收益率，有较好好的盈利利能力。因因此，项项目在财财务上是是可行的的。综上所述述本项目目在施甸甸县搬迁迁区建设设是适宜宜的。1.2.2 主要技技术经济济指标表表表1.22-1 主要要技术经经济指标标表序号项目名称称单位数量备注总体本项目一生产规模模1年产10000吨吨珠桑叶叶绿茶吨/a10000100002年产5000万棒棒黑木耳耳菌筒万袋/aa 500050018755吨310000亩绿色色标准化化桑园建建设吨/a2400024000一级叶2240吨吨、其它它二级二年操作时时间小时7200072000三主要原
38、料料用量1桑干(木木屑)t/a263552化肥、农农药t/a118.423麦麸t/a5854燃煤t/a252005桑叶t/a400006石灰、石石膏、糖糖t/a46.667169四公用工程程消耗量量1供水（1）新鲜水m/aa112445（2）平均用水水量m/aa1124452供电（1）工程供电电计算负负荷kW165.31（2）实际供电电计算负负荷kW246.15五三废排放放量1生产装置置废气Nm/h无无2生产装置置废水m/hh48355.2883生产装置置废渣t/a102六运输量1运入量t/a100227.4422运出量t/a287553总运输量量t/a129002.442七全厂定员员人198
39、八占地面积积200000万兴、甸甸阳各115亩九工程项目目总投资资万元24511.922其 中建设投资资万元20911.922建设期利利息万元92.992铺底流动动资金万元360十年均销售售收入万元37388 十一年均总成成本万元32722.511十二年均利润润总额万元252.23十三年均所得得税万元57.116十四财务评价价指标1投资利润润率%10.332投资利税税率%19.003投资回收收期（1）税前年3.511含建设期期（2）税后年4.066含建设期期4项目财务务内部收收益率（1）税前%25.44（2）税后%20.775净现值Ic=88%（1）税前万元16455.322（2）税后万元11
40、211.855十五人民币贷贷款偿还还期年2.7不含建设设期十六盈亏平衡衡点%74.331.2.3 存在的的主要问问题和建建议通过项目目前期可可研论证证认为，该该建设项目目是必要要的，方方案具有有可操作作性，财财务经济济方案合合理，社社会效益益、经济济效益及及生态效效益明显显；生产工工艺成熟熟可行，建建设中应应采纳以以下建议议：本项目目建设，一一定要遵遵循国家家、省、州州级政府府部门出出台的相相关政策策及法律律法规。在在开发建建设中注注意生态态环境的的保护，将将社会、生生态和经经济效益益做到统统一、协协调。不不能顾此此失彼，坚坚持“发展中中保护，保保护中发发展”的思路路，保证证项目区区生态资资源
41、可持持续发展展。项目单单位在勘勘测设计计、设备备选购、施施工及运运营过程程中，要要严格按按有关法法规、标标准进行行建设、经经营；要要注意节节约，控控制投资资，降低低成本；实施单单位要尽尽快建立立健全企企业的销销售网络络，培养养一批高高素质的的销售人人员。企业要要重合同同、守信信用，按按各项法法律规定定办事，同同时要做做好形象象宣传工工作，做做好广告告的立体体式、全全方位的的宣传，形形成一定定的知名名度，建建立良好好的企业业公众形形象， 以保证证企业将将来的经经济效益益。项目实实施后，社社会效益益、经济济效益明明显，意意义重大大。因此此，请有有关部门门给予大大力支持持，使项项目早日日立项建建成，
42、发发挥效益益。因项项目投资资数额较较大，需需要各级级政府对对项目给给予大力力支持，帮帮助解决决一些重重大问题题，行政政主管部部门尽快快审批立立项，并并解决部部分建设设资金，以以便使项项目尽快快实施，早早日达到到预期目目的。第二章 背背景及必必要性2.1 项项目建设设背景20122年施甸甸县完成成农业总总产值222.55亿元，增增长8%。粮食食总产11.577亿公斤斤，增长长4.55%；收收购烟叶叶34万万担，实实现烟农农收入33.844亿元，增增长400.7%；新植植甘蔗11.8万万亩，预预计20012/20113榨季季入榨甘甘蔗322万吨；生猪存存栏600万头、肥肥猪出栏栏78万万头，肉肉类
43、总产产6.33万吨，实实现畜牧牧业产值值9.77亿元，增增长100.6%；新植植桑园00.8万万亩，鲜鲜茧交售售产值223000万元；种植蔬蔬菜5.3万亩亩，产值值1亿元元；新植植核桃110万亩亩、红花花油茶11.5万万亩，改改造中低低产田地地4.11万亩、中中低产林林3万亩亩。水蛭蛭等新兴兴产业发发展步伐伐加快。坤坤茂公司司等农业业龙头企企业得到到扶持壮壮大，新新发展农农民专业业合作社社29个个。施甸县通通过十多多年的不不懈努力力，截止止20112年底底，全县县共有桑桑园面积积为3.45万万亩，涉涉及甸阳阳、仁和和、由旺旺、水长长、何元元、太平平、姚关关、酒房房、旧城城九个乡乡镇、669个村
44、村委会、3372个个村民小小组、668500户农户户。现有有13000多平平方米季季催青能能力达33万张的的催青室室一座， 1万多多平方米米的蚕茧茧收烘站站一个，专专用大蚕蚕房100万平方方米，小小蚕共育育室0.4万平平方米， 4个村村级小蚕蚕共育示示范点，1107户户小蚕共共育户，全全县小蚕蚕共育率率达到995%以以上。建建成300个蚕桑桑专业村村，188个重点点村；已已成功打打造8个个桑园面面积千亩亩以上的的蚕桑专专业村和和1个“万亩蚕蚕桑基地地”镇（由由旺镇），蚕蚕桑产业业已向区区域化、规规模化、专专业化方方向发展展。施甸县是是一个山山区农业业县，森森林面积积1355.099万亩，覆覆盖率达达44.5%，每每年可产产生农林林物废料料约188万吨，除除2万吨吨用于烧烧柴、88万吨作作为畜禽禽饲料造造肥还田田和自然然损失00.5万万吨以外外，还有有7万多多吨处于于丢弃、闲闲置、腐腐烂、风风化状态态，严重重污染了了农村的的生产生生活环境境。这些些资源完完全可以以通过微微生物的的作用进进行转化化加工利利用，替替代林木木原料进进行食用用菌的栽栽培。食食用菌生生产后的的废料（菌菌渣）可可转化为为生物饲饲料直接接替代粮粮食2.4万吨吨，转化化为生物物肥料33万吨，可可施用农农林种植植面积115万亩亩。 该该县立足足自身绿绿色废弃弃森林资资源，把