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1、第一部分分 安安全管理理序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据1安全管理理1150011安全目标标40查阅企业业制定的的安全目目标、保保证措施施和实施施情况记记录，查查阅企业业签订的的年度“安全生生产目标标责任书书”文本，抽抽查四个个车间和和四个班班组（1）企企业未制制定年度度安全目目标40安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）企企业未制制定安全全目标的的保证措措施30（3）企企业未与与车间签签订“安全生生产目标标责任书书”10/部部门（4）企企业与车车间签订订的“安全生生产目标标责任书书”没有明明确双方方责任及及奖惩兑兑现
2、办法法5（5）企企业安全全目标保保证措施施缺乏针针对性，无无法检查查考核30（6）车车间未制制定年度度安全目目标10/车车间（7）车车间未制制定安全全目标的的保证措措施8/车间间（8）车车间未与与班组签签订“安全生生产目标标责任书书”5/班（9）车车间与班班组签订订的“安全生生产目标标责任书书”没有明明确双方方责任2（10）车车间安全全目标保保证措施施缺乏针针对性，无无法检查查考核8（11）班班组未制制订年度度安全目目标5（12）班班组未制制定安全全目标的的保证措措施5（13）班班组安全全目标保保证措施施缺乏针针对性，无无法检查查考核5（14）班班组未与与职工个个人签订订“安全生生产目标标责任
3、书书”5（15）班班组与个个人签订订的“安全生生产目标标责任书书”没有明明确双方方责任及及奖惩兑兑现办法法5序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据12责任制200121安全责任任制的制制定40查阅企业业责任制制文本（1）企企业未制制定安全全生产责责任制401安安全生产产工作规规定（中中国华电电生2200336220号）2电电力企业业各级领领导人员员安全生生产职责责规定（119966）（2）责责任制制制定有漏漏岗现象象5/个（3）责责任制没没有体现现干什么么工作负负什么责责任10122安全责任任制的落落实16012211企业安全全生产第第一责任任者30查
4、阅安全全文件，查查阅安全全例会记记录，查查阅“两措”计划（1）企企业安全全第一责责任者不不能亲自自批阅上上级安全全文件10安全生生产工作作规定、安安全生产产工作奖奖惩规定定（中国国华电生生200036200号）（2）不不能按规规定亲自自主持召召开月度度安全分分析例会会10（3）不不能确保保安全生生产措施施费用的的落实10（4）不不能按照照规定配配备合格格的安监监人员512222车间安全全第一责责任者20查阅安全全文件，查查阅安全全分析会会记录，查查阅“两措”计划，查查阅班组组安全活活动记录录，查阅阅安全大大检查及及不安全全事件资资料（1）车车间安全全第一责责任者不不能亲自自阅读上上级安全全文件
5、，没没有按上上级批阅阅组织贯贯彻落实实10（2）车车间安全全第一责责任者不不能亲自自主持召召开本部部门月度度安全分分析例会会10（3）车车间领导导不组织织制定本本部门“两措”计划，并并落实厂厂部下发发的“两措”10（4）车车间领导导没有按按规定参参加班组组安全活活动5（5）车车间领导导不能组组织“三措”的制定定和落实实5（6）不不能按时时组织开开展春季季、秋冬冬季、重重要节日日、专业业、安全全月等安安全大检检查活动动10（7）不不组织调调查分析析本车间间发生的的事故、异异常等不不安全事事件10序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据12233班组长20查
6、阅班组组日志，查查阅危险险点分析析记录，查查阅“两措”计划，查查班组安安全活动动记录，查查阅安全全大检查查资料（1）班班长不能能按照规规定组织织召开班班前会、班班后会，进进行“交清工工作任务务，交清清安全措措施”20（2）班班长不组组织进行行危险点点分析和和相应防防范措施施的制定定10（3）班班长不亲亲自主持持召开安安全日活活动1012244生产副职职（总工工程师）30查阅有关关文件、规规程（1）不不能每年年审批工工作票签签发人、工工作负责责人、工工作许可可人以及及单独巡巡视高压压设备人人员名单单10安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）不不能及时时组织事事故调查查
7、分析，制制定防范范措施并并组织贯贯彻落实实15（3）不不能组织织制定、审审查“两措”计划，并并对执行行情况进进行检查查10（4）不不能及时时组织制制定、修修改现场场运行、检检修规程程10（5）不不能每月月至少参参加一个个班组的的安全活活动5分/次次12255保证体系系（生技技部、运运行分场场、检修修公司、车车间）30查阅有关关文件、制制度和记记录（1）未未制定“反措”计划，并并分解到到月度工工作计划划中落实实，并按按季进行行总结10安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）不不能及时时组织设设备异常常运行的的分析，提提出改进进预防措措施10（3）不不能参与与事故调调查和
8、防防范措施施的落实实10（4）不不能及时时组织制制定、修修改运行行、检修修规程和和生产管管理制度度，并每每年公布布一次有有效规程程、制度度10（5）重重要项目目、非标标准项目目未制定定标准措措施或不不完善10（6）每每月不能能对“两票”进行抽抽查、考考核10序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据12266监督体系系30查阅有关关文件、制制度和记记录（1）未未组织编编制“安措”计划10安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）不不对“安措”计划执执行情况况进行监监督检查查，并按按季进行行总结（3）不不参与“反措”计划的的编制审审查
9、5（4）车车间安全全员不能能每月对对1000%的班班组安全全活动记记录进行行抽查，并并提出评评价和改改进意见见5（5）不不能坚持持落实事事故调查查“四不放放过”原则10（6）不不能每月月对“两票”进行抽抽查考核核10（7）不不能按时时组织开开展春季季、秋冬冬季、重重要节日日、专业业、安全全月等安安全大检检查活动动10（8）不不能监督督安全检检查整改改措施计计划闭环环管理5（9）不不能每年年公布工工作票签签发人、工工作负责责人、工工作许可可人以及及单独巡巡视高压压设备人人员名单单5（10）不不对安全全工器具具、起重重机具、登登高用具具、厂内内运输设设备的定定期检测测、试验验工作进进行重点点监督和
10、和检查513安全监督督机构20查阅有关关文件、记记录（1）安安监人员员配置不不符合规规定要求求10安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）安安监部门门不是由由安全第第一责任任人主管管10（3）安安监人员员素质不不符合要要求5（4）生生产车间间未配专专职安监监人员10（5）不不能每月月组织召召开一次次安全网网会10（6）不不能每年年公布安安全网人人员名单单5（7）安安监人员员没有经经过培训训，不能能持证上上岗5（8）不不能组织织每月召召开一次次安全分分析会10序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据14规程制度度50查阅企业业提供
11、的的安全文文件（1）车车间、班班组配备备规程制制度的清清单，实实际配备备与清单单不符20安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）没没有根据据上级安安全生产产文件及及时制定定实施细细则15（3）生生产技术术规程制制度不齐齐全20（4）没没有按照照安全全生产工工作规定定现场场规程进进行复查查、修订订15（5）不不能每年年初书面面公布继继续有效效的规程程制度10（6）规规程、制制度的补补充修订订未履行行审批程程序1015两票三制制80查阅制度度文本，抽抽查两个个车间四四个班组组（1）没没有制定定“两票”实施细细则50安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号
12、）（2）没没有制定定设备定定期轮换换制、交交接班制制、巡回回检查制制制度，制制度执行行情况记记录不符符合要求求50（3）车车间没有有对“两票”合格率率进行审审查统计计20/车车间（4）检检修工作作没有进进行危险险点分析析和制定定相应的的防范措措施10/次次16“两措”40查阅“两两措”计划及及大小修修工程计计划（1）“两措”计划没没有列入入大修技技改工程程计划，不不能做到到资金、人人力、设设备材料料三落实实30安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）不不能按季季、年对对“两措”执行情情况进行行分析统统计、总总结20（3）“两措”计划不不能分解解列入月月度计划划20（4
13、）“两措”计划没没有按安安全生产产工作规规定的的依据编编制2017教育培训训120171培训计划划10查阅厂、车车间、班班组培训训文件、计计划文本本和分解解修订资资料（1）未未制定年年度安全全教育培培训计划划（厂、车车间、班班组）101电电业生产产人员培培训制度度（119811）2关关于建立立健全“电力建建设风险险、安全全监督制制约、安安全教育育激励”机制的的意见（119955）（2）年年度培训训计划未未按月或或季度进进行分解解5序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据172新员工入入厂教育育20查阅新员员工入厂厂教育的的有关培培训计划划、考试试资料（1
14、）未未进行三三级安全全教育201电电业生产产人员培培训制度度（119811）2关关于建立立健全“电力建建设风险险、安全全监督制制约、安安全教育育激励”机制的的意见（119955）（2）三三级安全全教育执执行不严严格10（3）未未对实习习人员、代代培人员员、临时时工进行行三级安安全教育育20173新员工上上岗培训训20抽查二个个检修车车间、一一个运行行车间新新员工上上岗的培培训计划划、考试试资料运行、检检修、特特种设备备作业人人员未经经专业培培训合格格即上岗岗201电电业生产产人员培培训制度度（119811）2关关于建立立健全“电力建建设风险险、安全全监督制制约、安安全教育育激励”机制的的意见（
15、119955）174在岗生产产人员培培训45检查二个个检修车车间、一一个运行行车间有有关的培培训计划划和考试试资料，抽抽查4个个班组现现场考问问、技术术问答、反反事故演演习、事事故预想想等现场场培训情情况，并并进行现现场考问问（1）在在岗生产产人员未未定期进进行有针针对性的的现场考考问、技技术问答答、反事事故演习习、事故故预想等等现场培培训101电电业生产产人员培培训制度度（119811）2关关于建立立健全“电力建建设风险险、安全全监督制制约、安安全教育育激励”机制的的意见（119955）（2）现现场考问问、技术术问答中中无安全全方面的的内容10（3）离离开工作作岗位连连续3个个月及以以上的运
16、运行人员员、检修修维护人人员重新新上岗前前未经跟跟班实习习和安全全考试合合格5/人（4）生生产人员员调换岗岗位未经经适应新新岗位的的安全技技术培训训和考试试合格5/人（5）生生产人员员未全部部掌握触触电现场场急救方方法、消消防器材材使用方方法，未未每年进进行1次次现场急急救、消消防演练练20对照事故故通报、违违章通报报抽查事故责任任者、违违章者再再次上岗岗前未进进行规程程制度培培训、现现场实习习和考试试合格10/人人查阅有关关的培训训计划和和考试资资料新聘任的的生产领领导人员员未经有有关安全全工作的的方针政政策、法法律法规规、规程程制度和和岗位安安全职责责的学习习考试10/人人序 号评价项目目
17、标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据175定期安全全教育培培训25查阅有关关活动计计划和培培训考试试资料，抽抽查两个个车间的的大修前前安全考考试资料料（1）未未开展冬冬季安全全培训活活动、安安全生产产月活动动15/项项1电电业生产产人员培培训制度度（119811）2关关于建立立健全“电力建建设风险险、安全全监督制制约、安安全教育育激励”机制的的意见（119955）（2）冬冬训工作作、安全全生产月月活动无无相应的的计划和和明确的的培训内内容10/项项（3）冬冬训期间间未对生生产管理理人员和和一线生生产人员员进行考考试15（4）未未按安全全生产月月活动计计划开展展各项安
18、安全宣传传教育活活动5（5）冬冬训及安安全月结结束后未未进行总总结5/项18例行工作作350181安全专项项检查150查阅有关关文件和和记录（1）不不能按时时组织开开展季节节性安全全大检查查50安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）安安全大检检查不能能落实班班组自查查、车间间复查、厂厂部抽查查的要求求20（3）没没有制定定安全检检查表，不不能按检检查表逐逐项落实实50（4）厂厂、车间间、班组组不能逐逐级制定定安全大大检查整整改措施施、计划划50（5）整整改措施施计划不不能实现现闭环管管理5/条（6）安安全大检检查没有有总结10182安全例会会40查阅制度度、记录录（
19、1）没没有制定定安全分分析例会会制度20安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）厂厂、车间间不能每每月召开开一次安安全分析析例会40（3）安安全分析析例会没没有纪要要，或有有纪有但但没有发发给有关关车间班班组学习习20（4）安安全分析析例会要要求制定定的措施施没有得得到落实实20183班前会、班班后会50查阅班组组工作日日志抽查查二个检检修车间间、一个个运行车车间的66个班组组（1）不不召开班班前会和和班后会会，或没没有记录录10/班班安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）班班前会没没有做到到“两交清清”、交待待任务和和安全措措施5/项（3
20、）班班后会未未总结安安全情况况5/班序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据184班组安全全活动60查阅班组组安全活活动记录录，抽查查四个车车间，66个班组组（1）不不能保证证每周或或每个轮轮值两小小时的安安全活动动时间5/班安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）没没有按照照安监部部、车间间要求学学习的内内容组织织学习5/班（3）厂厂、车间间没有提提前一天天布置学学习内容容15（4）各各级领导导没有按按照规定定参加班班组安全全活动5/人次次（5）车车间领导导、安全全员没有有按规定定抽查班班组安全全活动记记录，并并提出评评价意见
21、见和要求求5/次（6）安安监人员员没有按按规定抽抽查班组组安全活活动记录录，并提提出评价价意见和和要求5/次185安全监督督网例会会20查阅例会会记录（1）不不能每月月召开一一次安全全网例会会30安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）安安全网例例会没有有记录20186月报简报报30查阅月报报、简报报（1）不不能做到到每月出出版一期期安全简简报30安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）（2）不不能及时时转发上上级的安安全周报报、通报报、简报报20（3）对对厂里发发生的不不安全事事件不能能及时分分析、通通报30（4）未未按时向向上级主主管部门门报出
22、日日常报表表和停机机汇报2019应急预案案30查阅制定定的应急急预案文文本和定定期演练练、培训训计划、有有关记录录（1）应应急预案案不全面面：防汛汛、地震震、人身身伤亡事事故、设设备事故故、火灾灾事故、黑黑启动方方案等5/种安全生生产工作作规定（中中国华电电生2200336220号）和和中华华人民共共和国安安全生产产法（2）应应急预案案内容不不符合规规定和实实际情况况15（3）未未对应急急预案进进行定期期培训、演演练101100事故调查查分析30查阅当年年发生的的各类事事故、不不安全情情况，检检查“四不放放过”落实情情况（1）未未对事故故原因进进行分析析301电电业生产产事故调调查规程程（22
23、0011）2安安全生产产工作规规定（中中国华电电生2200336220号）第第八条（2）原原因分析析不清楚楚10/次次（3）未未对深层层次的原原因（即即原因的的原因）进进行分析析5/项（4）未未对责任任人员进进行处理理5/次（5）未未根据原原因分析析制定整整改措施施10/次次第三部分分 劳劳动安全全和作业业环境序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据3劳动安全全和作业业环境1280031劳动安全全700311电气安全全22031111电气安全全用具60（1）绝绝缘操作作杆、绝绝缘手套套、绝缘缘靴、验验电器15检查运行行和检修修各2个个班组，按按照清册册全
24、数查查评（1）班班组、现现场无清清册，清清册同实实际不符符15（2）无无试验合合格证或或超过有有效期使使用15（3）现现场放置置的工器器具中有有报废品品15（4）验验电器的的自检功功能不正正常15（5）存存放、放放置混乱乱15（6）绝绝缘手套套漏气、有有机械损损伤、绝绝缘靴老老化10（7）绝绝缘部分分表面有有裂纹、破破损或污污迹10（8）存存在其他他一般问问题3(2)携携带型短短路接地地线15抽查运行行部门及及两个班班组，检检查现场场接地线线使用情情况（1）班班组、现现场无清清册，清清册与实实际不符符15（2）无无试验合合格证、超超过有效效期使用用15（3）编编号不齐齐全、不不清晰15（4）存
25、存放位置置与编号号不对应应10（5）使使用中的的接地线线模拟图图板标示示、工作作票（操操作票）、装装设地点点三处编编号不一一致10（6）接接地线绝绝缘部分分表面有有裂纹、破破损5/条（7）接接地线未未进行短短路容量量计算5/条序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据（8）现现场使用用接地线线与接地地容量不不符加扣100防止电电力生产产重大事事故的二二十五项项重点要要求（国国电发200005589号号）177.1条（9）携携带型接接地线导导线、线线卡、连连接部分分不牢固固、导线线断股、螺螺丝松动动3/处（10）存存在其他他一般问问题3（3）运运行人员员使用
26、安安全用具具10现场抽查查考问55名运行行人员（1）不不完全掌掌握2/人（2）现现场发现现不按规规定使用用或使用用方法不不正确10（4）电电气安全全用具购购置10抽查一个个部门电电气安全全用具的的厂空合合格证、制制造厂有有许可证证、验收收合格证证购置的电电气安全全用具没没有三证证5/件（5）电电气安全全用具定定期检查查和试验验10抽查两个个班组定定期检查查和试验验记录（1）没没有有关关定期检检查和试试验制度度10（2）检检查试验验无记录录或记录录不全531122手持电动动工具40（1）手手持电动动工具（手手电钻、手手砂轮等等）20抽查不同同部门的的四个班班组，按按清册全全数查评评（1）班班组无
27、清清册，清清册与实实际不符符5/班（2）无无试验合合格证，超超过有效效期使用用5/台（3）无无试验记记录（报报告）5/台（4）没没有借用用、检查查的技术术档案或或清册5/班（5）机机械防护护部分不不完整5/台（6）没没有规范范的存放放点5（7）保保护接地地（零）连连接不正正确、不不牢固、不不可靠4/处（8）电电源线未未使用多多股铜芯芯橡皮护护套软电电缆或护护套软线线。未按按I类工工具：单单相设备备采用三三芯电缆缆，三相相设备采采用四芯芯电缆3/台（9）外外壳及手手柄有裂裂纹、破破损3/台序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据（10）插插头、电电源线不不
28、完整、有有破损2/台（11）存存在其他他一般问问题3（2）手手持电动动工具安安全操作作规程10抽查两个个部门、班班组制度度文本无根据GGB37787-93手手持电动动工具的的管理、使使用、检检查和维维修安全全技术规规程制制定本单单位手持持电动工工具安全全操作规规程10手持电电动工具具的管理理、使用用、检查查和维修修安全技技术规程程（GGB37787-19993）第第4条（3）有有关人员员掌握手手持电动动工具正正确使用用方法10现场考问问不少于于5人（1）不不完全掌掌握2/人（2）现现场发现现不正确确使用1031133移动式电电动工具具30（1）抽抽水泵、砂砂轮锯、空空压机、切切割机等等10检查
29、四个个有关部部门、班班组（1）清清册编号号与实际际不符10（2）无无试验合合格证，超超过有效效期使用用5（3）无无试验记记录5（4）没没有借用用、检查查的技术术档案或或清册5（5）机机械防护护部分不不完整5（6）无无规范的的存放点点5（7）保保护接地地（零）连连接不正正确、不不牢固、不不可靠4/台（8）外外壳及手手柄有裂裂纹、破破损3/台（9）电电源线未未使用多多股铜芯芯橡皮护护套软电电缆或护护套软线线。未按按I类工工具：单单相设备备采用三三芯电缆缆，三相相设备采采用四芯芯电缆3/台（10）插插头、电电源线不不完整、有有破损2/台（11）存存在其他他一般问问题3序 号评价项目目标准分查 证 方
30、 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据（2）移移动式电电动工具具安全操操作规程程10抽查两个个部门、班班组制度度文本无随机同同行的本本单位制制定的安安全操作作规程10（3）有有关人员员对移动动式电动动工具正正确使用用方法的的掌握10现场考问问工作人人员3人人以上（1）不不完全掌掌握5（2）现现场发现现不正确确使用1031144漏电保护护器30（1）漏漏电保护护器的制制度10检查有关关部门或或班组制制度文本本（1）无无GB1139555-992漏漏电保护护器安装装和运行行标准准5漏电保保护器安安装和运运行GGB1339555-922（2）未未制定本本单位漏漏电保护护器现场场安装和和使用
31、管管理规定定5（3）漏漏电保护护器运行行参数选选择不符符合要求求5漏电保保护器安安装和运运行GGB1339555-922 5.1、55.5、55.6条条（4）漏漏电保护护器没有有国家认认证标志志5（2）漏漏电保护护器安装装10现场检查查安装情情况（1）属属于I类类的电气气设备及及手持式式电动工工具、安安装在潮潮湿或强强腐蚀性性等环境境恶劣场场所的电电器设备备、暂设设临时用用电的电电器设备备、生产产办公楼楼等房间间内插座座回路、安安装在水水中的供供电线路路和设备备没有安安装漏电电保护器器2/处漏电保保护器安安装和运运行GGB1339555-922 44.5、4.66条（2）用用于消防防设备的的电
32、源，没没有安装装报警式式漏电保保护器2/处（3）漏漏电保护护器安装装接线不不正确2/处漏电保保护器安安装和运运行GGB1339555-922 66.1.4(3)漏漏电保护护器的运运行和管管理10抽查5台台漏电保保护器的的记录（1）漏漏电保护护器无定定期检查查试验记记录5运行记录录样式参参见GBB139955-92漏漏电保护护器安装装和运行行附录录C（2）存存在其他他一般问问题5漏电保保护器安安装和运运行GGB1339555-922 77.10031155检修电源源箱、照照明配电电箱10检查台帐帐，现场场检查动动力、照照明箱不不少于110个（1）用用铜丝（非非保险材材料）代代替保险险丝（管管）1
33、0（2）现现场配电电箱无标标志或标标志与实实际不符符5（3）没没有台帐帐或台帐帐与现场场实际不不符5序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据（4）熔熔丝（片片）容量量不符合合规程要要求2/处（5）各各路配线线负荷标标志不清清晰2/处（6）保保护接地地（零）系系统连接接不符合合安全要要求2/处（7）箱箱体未接接入接地地网，单单独接地地的接地地电阻大大于42/处（8）箱箱体下部部穿线孔孔无保护护胶圈，电电缆直接接与箱体体接触2/处（9）箱箱门不完完好，内内部有杂杂物2/处（10）室室外电源源箱未设设防雨设设施或不不完整2/处（11）箱箱内中性性线、相相线接线
34、线端子标标志不清清楚2/处（12）箱箱内插座座、中性性线、相相线布置置凌乱不不符合安安全要求求2/处（13）箱箱内开关关外壳消消弧置不不齐全2/处（14）内内部器件件安装及及配线工工艺不符符合安全全要求2/处（15）将将临时线线接在刀刀闸或开开关上口口2/处（16）检检修电源源箱未安安装符合合要求的的漏电保保护器10（17）存存在其他他一般问问题331166保护接地地及接零零20（1）生生产及非非生产用用电机、电电气设备备等应接接零或接接地的部部分应有有可靠的的保护接接零或接接地10现场查评评（1）电电机、电电气设备备未接地地5/处（2）电电机、电电气设备备接地不不规范2/处序 号评价项目目标
35、准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据（2）现现场电气气设备接接地、接接零保护护规定10查阅生技技部、电电气专业业制度文文本和执执行情况况（1）无无本单位位相关执执行规定定10系统接接地的型型式及安安全技术术要求（GGB1440500-19993）（2）发发现有与与规定不不符的531177施工现场场临时电电源15查阅制度度文本，现现场随机机检查三三处以上上临时电电源（1）无无管理制制度文本本15临时电源源管理要要达到有有人管理理、有人人负责、负负责到人人（2）在在有爆炸炸和火灾灾危险场场所架设设临时线线，未采采取安全全措施15（3）现现场发现现与制度度不符5（4）临临时
36、增加加的检修修电源箱箱无手续续，无记记录5/处（5）临临时电源源线室内内架空高高度小于于2.55m，室室外架空空高度小小于4mm，跨越越道路的的小于66m（指最最大弧垂垂）3/处（6）临临时电源源开关、保保护设备备，外壳壳不完整整，操作作不灵活活，动作作不正常常3/处（7）将将临时电电源线缠缠绕在护护栏、管管道及脚脚手架上上，或不不加绝缘缘子捆绑绑在护栏栏、管道道及脚步步手架上上3/处（8）地地面敷设设的临时时电源无无保护措措施3/处（9）存存在其他他一般问问题331188所有工作作人员掌掌握触电电急救及及心肺复复苏法15查阅培训训计划和和培训记记录，现现场抽查查10人人（1）无无培训计计划或
37、一一年未举举办急救救培训班班15（2）抽抽查100人中有有3人及及以上未未掌握15（3）急急救培训训班没有有经过模模拟人培培训10（4）无无培训记记录5312高处作业业安全9031211安全带30（1）安安全带保保管、存存放15抽查2个个车间，44个班组组的8条条安全带带（1）厂厂、部门门、班组组无安全全带的配配备情况况资料10安全带带（GGB60095-19885）序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据（2）安安全带无无“三证”，无检检查试验验记录10安全带带（GGB60095-19885）（3）车车间、班班组无清清册，有有清册无无编号或或统计与与实
38、际不不符5（4）安安全带组组件不完完整、不不齐全、有有破损3/条（5）绳绳索、编编织带脆脆裂、断断股或扭扭结2/条（6）皮皮革配件件不完整整、齐全全、有破破损2/条（7）金金属配件件有裂纹纹，严重重锈蚀2/条（8）挂挂钩的钩钩舌咬口口不平整整、错位位，保险险装置不不完整、可可靠2/条（9）活活梁卡子子不灵活活，表面面滚花磨磨损严重重2/条（10）铆铆钉明显显偏位，表表面不平平整2/条（11）无无定期试试验记录录、无合合格证、超超期使用用5/条（12）存存放不规规范5（13）配配备的防防坠器制制动不可可靠5/条（2）安安全带的的使用15考问5人人以上，现现场检查查使用情情况（1）一一年内发发生因
39、不不系安全全带造成成高处坠坠落不安安全事件件加扣100（2）现现场发现现1人不不按要求求使用安安全带15（3）未未掌握安安全带使使用方法法4/人31222脚扣10（1）脚脚扣保管管、存放放5抽样检查查不少于于5付，不不足5付付全数查查评，对对库存未未发放用用品全数数检查（1）车车间或班班组无清清册无编编号或统统计与实实际不符符5（2）新新脚扣无无“三证”及验收收记录5（3）无无定期检检查记录录5（4）橡橡胶防滑滑不完整整，有破破损2/付（5）皮皮带有裂裂缝、霉霉变或严严重变形形2/付序 号评价项目目标准分查 证 方 法法扣 分 条 款款扣分标准准查 评 依 据据（6）脚脚扣金属属母材及及焊缝有
40、有裂纹及及可目测测的变形形2/付（7）小小爪连接接不牢固固，活动动不灵活活2（8）存存放混乱乱或存放放地点环环境恶劣劣，存放放、保管管不符合合要求2（9）存存在其他他一般问问题1（2）脚脚扣的使使用5了解有关关人员，现现场考问问2人（1）一一年内发发生因脚脚扣使用用或检查查不到位位或使用用不当造造成轻伤伤、未遂遂及以上上不安全全事件加扣100（2）不不会正确确使用脚脚扣2/人（3）不不掌握脚脚扣日常常检查内内容2/人31233脚手架及及安全网网30（1）脚脚手架组组件木木质或竹竹质脚手手杆（管管）、脚脚手板、扣扣件、吊吊架等在在用品及安全全网保管管、存放放10每组组件件抽查55%，不不少于22
41、0个，少少于200个全数数检查（1）在在用品中中混有报报废品10（2）存存放混乱乱或存放放地点环环境恶劣劣5（3）现现场木、制制构件有有腐蚀、折折裂、枯枯节、严严重化学学或机械械损伤5（4）金金属组件件有裂纹纹、严重重腐蚀、严严重变形形、螺纹纹部分损损伤5（5）木木竹制脚脚手板厚厚度小于于40mmm（斜斜道板及及跳板为为50mmm）2（6）金金属管有有弯曲、压压扁或裂裂缝的现现象2（7）安安全网、绳绳未按期期试验合合格，超超期使用用2（2）现现场搭设设的脚手手架和安安全网使使用10现场随机机抽查（1）脚脚手架（含含依靠的的支持物物）整体体固定不不牢固，有有倾倒、塌塌落危险险，用管管道或护护栏做支支撑物10电业安安全工作作规程（热热力和机机械部分分）