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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2风险管管理2.1尾尾矿库危危险源辨辨识与风风险评价价管理制度度XX-AABZDD-022-0112.1.1目的的为了便于于开展尾尾矿库危危险源辨辨识与风风险评价价，制定定风险控控制措施施，有效效防范重重特大事事故的发发生，消除事事故隐患患，特制制定本制制度。2.1.2适用范围本制度适适用于公公司尾矿矿库危险险源辨识识和风险险评价工工作。2.1.3职责职能能2.1.3.1安全全生产副总总经理负负责尾矿矿库危险险源辨识识、风险评价价和风险险控制的的组织领导导工
2、作，负责建立风险评价小组，对确定的重大危险源进行审核批准。2.1.3.2安全全环保科科、生产产技术部部负责实施施尾矿库库危险源源辨识与与风险评评价，制制定重大大风险控控制措施施，并对对尾矿库库的危险险源进行行控制。2.1.3.3安全全环保科科和人力力资源部部确保危危险源辨辨识与风风险评价价人员接接受应有有的培训训，以承承担指定定范围内内的工作作。2.1.3.4选厂负责责识别、排排查、汇汇报尾矿矿库内的的危险源源。2.1.4工作内内容及要要求2.1.4.1危险险源辨识识的原则则：1）合法法性原则则2）实效效性原则则3）有限限范围原原则4）方法法的科学学性原则则5）适宜宜性原则则6）预防防性原则则
3、7）输出出性原则则8）真实实性原则则2.1.4.2 危危险源辨辨识和风风险评价价过程确定尾矿矿库生产产作业过过程识别危危险源安全风风险评价价判定风风险等级级制定风风险控制制措施登记重重大安全全风险2.1.4.3危险险源辩识识与风险险评价要要求：1）应涵涵盖所有有活动中中存在的的危险源源。包括括尾矿库库管理和和工作过过程中所所有人员员的活动动、外来来人员的的活动；常规活活动（如如正常的的工作活活动等）、异异常情况况下的活活动和紧紧急状况况下的活活动（如如火灾等等）。2）应涵涵盖尾矿矿库所有有工作场场所及周周边环境境存在危危险源，如如建筑物物、车辆辆等。3）应涵涵盖所有有工作过过程如尾尾矿输送送、
4、排放放、筑坝坝、库水水位控制制等存在的的危险源源。4）应考考虑各种种工作环环境因素素带来的的影响，如如高温、低低温、照照明等。5）应考考虑正常常、非正正常的情情况及潜潜在的事事故和紧紧急情况况。4）应考考虑生产产场所以以外的活活动、装装置及相相关方的的活动如如排废渣渣、废水水入库，库库内取砂砂、选矿矿、放牧牧等。5）应认认定并评评估工作作或活动动的次生生危险如如库水位位失控导导致溃坝坝严重污污染下游游农田水水系、造造成人员员伤亡等等。6）应考考虑内部部和外部部的变化化如人员员调整、法法律法规规的修订订对尾矿矿库安全全管理的的影响等等。2.1.4.4危险险源识别别方法：尾矿库危危险源的的识别采采
5、用现场场排查法法，由安安全检查查人员同同其他相相关人员员在现场场进行识识别、观观察。2.1.4.5公司采用用安全检检查表法法、作业业条件危危险评价价法（LECC法）实施尾尾矿库风风险评价价。2.1.4.6安全检检查表法法根据现现有的规规章制度度、法律律、法规规和标准准规范等等检查执执行情况况，得出出正确的的评估。安安全检查查表法，有问问有答，通通俗易懂懂，简单单易学，使使员工清楚楚地知道道哪些原原因事件件最重要要，哪些些次要，促促进员工采取取正确的的方法进进行操作作，起到到安全教教育的作作用。 2.1.4.7LECC法综合合考虑各各个环节节发生事事故的可可能性，人人员暴露露在这些些环境的的频率
6、以以及一旦旦发生事事故所产产生后果果的严重重性等三三方面因因素，采采取“评分”的办法法和对比比的手段段，根据据总的危危险分值值简易评评价作业业环境的的潜在危危险性。该法简单易行，危险程度的级别划分比较清楚、醒目。2.1.4.8安全全环保科科、生产产技术部根据本本程序的的规定组组织有关关人员对对所辖场场所的危危险源进进行评分分评级，确确定重大大危险源源并实施施控制。2.1.4.9公司根据据尾矿库库风险评评价的结结果确定定其风险险控制措措施原则则：1）首先先考虑消消除危险险源，然然后再考考虑降低低风险，最最后考虑虑采用个个人防护护设备；2）对于于不容许许风险，需需采取相相应的风风险控制制措施以以降
7、低风风险，使使其达到到可容许许的程度度；3）对于于可容许许风险，需需保持相相应的风风险控制制措施，并并不断监监视，防防止其风风险变大大至不可可容许的的范围；4）风险险控制措措施应与与公司尾尾矿库的的运行经经验和能能力相适适应。2.1.4.10 尾矿矿库管理理单位、部部门对本本单位、部部门的危危险源辨辨识和风风险评价价工作进进行追踪踪评价，每年一次对尾矿库危险源辨识和风险评价进行效果检查和评审，通过采用下列方式开展持续风险识别与评价，实现对风险评价的动态、闭环的管理，根据情况对其进行完善。1）使用用前检查查；2）任务务观察；3）设备备检查；4）班前前安全检检查确认认；5）定期期安全检检查；6）定
8、期期检修；7）安全全生产标标准化系系统评估估；8）班组组危险预预知活动动。2.1.4.11参与危危险源辨辨识、风风险评价价的主要要人员应应受过专专业培训训，具有有关一定定的知识识和经验验。2.1.4.12当当产生下下列情况况时单位位应及时时进行辨辨识与评评价，将风险险评价结结果及清清单上报报安全环环保科：1)相关关法律法法规更新新时2)在工工作程序序将发生生变化时时3)开展展新的活活动之前前(如新新建工程程等)4)采用用新设备备、设施施前或设设备技术术改造后后投入使使用前5）对事事故、事事件或其其他信息息有新的的认识6）发现现新的危危险源时时7）组织织机构发发生大的的调整8）相关关方要求求2.
9、1.4.113安全环环保科组组织相关关单位，定定期或不不定期对对危险源源辨识与与风险评评价进行行回顾。风险评价结果要以文件的形式下发到各单位。2.1.5相关文文件与法律法法规1、中中华人民民共和国国安全生生产法2、关关于开展展重大危危险源普普查监督督管理工工作的指指导意见见2.1.6相关关记录 风险管管理报告告重大危险险源识别别清单单位名称称： 登记时时间：年年月日名称xx尾矿矿库（与与安全生生产许可可证名称称一致）地点江西省县县 镇 村等 级级级责任单位位选厂责任岗位位选厂厂长长可能造成成的危害害程度人员伤亡亡多人污染环境境水系名称称：地域名称称：污染面积积（kmm2）：受影响人人口：人人财
10、产损失失（万元元）直接损失失：间接损失失：防范措施施1配备了尾尾矿库安安全管理理人员，尾尾矿工224小时时现场值班班、巡查查，加强强尾矿工工责任心心、操作作技能教教育培训训。2按规范要要求放矿矿、筑坝、控控制水位位、检查查、监测。3坝坡面采采取覆土土植被、浇筑混凝土网格式纵横沟、预埋排渗管稳固堆积坝。4修建上坝坝道路、值值班房，敷敷设照明明设施，配配备交通通、通讯讯工具及及应急物物资。5设置了坝坝体位移移沉降、浸浸润线观观测设施施、水位位标尺。6采取相应应处理措措施整治治安全隐隐患。说明尾矿库重重大危险险源临界界量分别别：全库库容100万m3或者坝坝高30 m的尾尾矿库。Xx尾矿库设计库容为万
11、m3，总坝高为m，该尾矿库（不）构成重大危险源。尾矿库危危险源辨辨识与辨辨识与风风险评价价回顾记记录表时间地点参加人员员回顾内容容本库现状状及风险险内容回顾结果果记录人：风险控制制措施清清单序号尾矿库活活动或过过程危害风险等级级工程控制制措施管理控制制措施个体防护护措施尾矿输送送尾矿排放放尾矿筑坝坝库水位控控制排洪排水水尾矿库检检查尾矿库观观测回水供配电记录人：尾矿库护护坝组风风险识别别与评价价记录表表序号工作方式式风险识别别与评价价风险控制制措施备注危害风险等级级工程措施施管理措施施个体防护护措施1使用前检检查开展（）不开展（）2任务观察察开展（）不开展（）3设备（设设施）检查开展（）不开展
12、（）4班前安全全检查确确认开展（）不开展（）5定期安全全检查开展（）不开展（）6定期检修修开展（）不开展（）7安全生产产标准化化系统评评估开展（）不开展（）8班组危险险预知活活动开展（）不开展（）记录人： 时间间：20011年年10月月2.2尾尾矿库风风险评价价计划 1目的为了准确确的辨识识出尾矿矿库危险险源，进进行风险险评价，以以便采取取控制措措施。2适用范范围适用于公公司尾矿矿库范围围内所有有生产、辅助生产、生活场所的风险分析评价。3职责职职能风险评价价人员要要对评价价的项目目中存在在的职业业安全危危害，提提出安全全对策措措施与建建议。通通过评价价，进一一步完善善技术和和管理的的不足之之处
13、，排排除危险险有害因因素，降降低事故故发生概概率，保保证安全全生产。通过运用用法律法法规和标标准，采采取有效效的评价价方法，对对项目提提出安全全对策措措施建议议进行综综合归纳纳，编制制成项目目评价报报告。 为使风风险评价价计划的的制定、实实施能够够顺利进进行，保保证其按按要求完完成各项项风险评评价计划划落实，公公司在人人力、物物资、资资金上给给予提供供保证。4工作内内容一、评价价原则(1)严严格执行行国家、地地方与行行业现行行有关劳劳动安全全方面的的法律法法规和标标准，保保证风险险评价的的科学性性与公正正性。(2)坚坚持尊重重客观、实实事求是是，坚持持标准、严严格把关关的原则则。(3)采采用可
14、靠靠、适用用的评价价方法，确确保评价价质量，突突出重点点。(4)认认真进行行现场检检查、调调研，使使评价工工作更全全面、准准确。二、制定定风险分分析计划划1）成立立风险评评价组（1）在在体系文文件编制制完成后后，由工工作小组组组长组组织成立立尾矿库库危险源源辨识与与风险评评价组，风风险评价价组成员员开始收收集相关关的资料料，确定定尾矿库库风险评评价小组组成员组组成，组组织针对对风险评评价小组组成员的的培训，使使其熟悉悉风险评评价的方方法和要要求；（2）根根据尾矿矿库生产产作业特特点，分分解各个个风险评评价任务务，明确确完成时时间；（3）风风险评价价小组完完成了各各自的风风险评价价分析后后，由工
15、工作小组组内的评评价组对对其进行行评审，找找出其中中存在的的问题，提提出修改改建议；（4）风风险评价价小组根根据评审审的意见见，对已已编制的的风险评评价报告告进行修修改、完完善，最最后由评评价组进进行汇总总。2）制定定风险评评价计划划应关注注的主要要内容a)尾矿矿库建设设期风险评评价(1)规规划选址址风险；(2)异异常状态态风险；(3)承承包商选选择风险险；(4)建建设质量量风险；(5)闭闭库风险险；(6)闭闭库再利利用风险险；(7)尾尾矿库有有用矿物物再回收收风险。b)尾矿矿库运行行期风险评评价(1)暴暴雨风险险；(2)山山体滑坡坡、泥石石流风险险；(3)喀喀斯特地地貌导致致的风险险；(4)
16、地地震风险险；(5)外外来尾矿矿、废水水风险；(6)库库区周围围作业风风险；(7)库库内采、选选尾矿风风险；(8)运运行工艺艺导致的的风险；(9)坝坝体稳定定性导致致的风险险；（10）尾矿设设施导致致的风险险；(11)法律、法法规、标标准需求求；3）划分分作业活活动即辨辨识尾矿矿库生产产流程尾矿输送送、尾矿矿排放、子子坝堆筑筑、回水水与排洪洪、尾矿矿库监测测、库内内巡查、其其他4）建立立关键流流程及其其关键设设备设施施清单：尾矿输送送、排放放、堆坝坝、回水水、尾矿矿分级、防、排洪设施、排渗设施、供配电设施、通讯、监测设施、水上作业、其他设备、设施5）风险险评价小小组明确确尾矿库库危险源源辨识和
17、和评价的的关键任任务和关关键岗位位。三、实施施风险评评价1）评价价依据：（1）按按导致伤伤亡事故故和职业业危害的的直接原原因进行行分类分为人的的不安全全行为、物物的不安安全状态态、管理理缺陷、不不良环境境影响；（2）按按事故类类别进行行分类，在在企业业职工伤伤亡事故故分类标标准（GGB64441-19886）中中，其危危险有害害因素分分别为：物体打打击、车车辆伤害害、机械械伤害、起起重伤害害、触电电、淹溺溺、火灾灾、坍塌塌、粉尘尘、高低低温、辐辐射等。2）评价价方法（1）安安全检查查表分析析法；（2）作作业条件件危险性性评价法法。作业条件件危险性性评价法法用与系系统风险险有关的的三种因因素指标
18、标值之积积来评价价操作人人员伤亡亡风险大大小，这这三种因因素是LL：事故故发生的的可能性性；E：人员暴暴露于危危险环境境中的频频繁程度度；C：一旦发发生事故故可能造造成的后后果。给给三种因因素的不不同等级级分别确确定不同同的分值值，再以以三个分分值的乘乘积D来来评价作作业条件件危险性性的大小小。即DD=LEC。A、评价价步骤：以类比比作业条条件比较较为基础础，由熟熟悉作业业条件的的人员组组成评价价小组。由评价价小组成成员按照照标准给给L、EE、C分分别打分分，取各各组的平平均值作作为L、EE、C的的计算分分值，用用计算的的危险性性分值DD来评价价作业条条件的危危险性等等级。B、评价价方法介介绍
19、事故发发生的可可能性事故发生生的可能能性用概概率来表表示时，绝绝对不可可能发生生的事故故频率为为0，而而必然发发生的事事故概率率为1。然然而，从从系统安安全的角角度考虑虑，绝对对不发生生的事故故是不可可能的，所所以人为为地将发发生事故故的可能能性极小小的分值值定为00.1。而而必然要要发生的的事故的的分值定定为100，以此此为基础础介于这这两者之之间的指指定为若若干中间间值。见见表1。表1 事事故发生生的可能能性（LL）分数值事故发生生的可能能性分数值事故发生生的可能能性10完全可以以预料到到0.5极不可能能，可以以设想5相当可能能0.2极不可能能3可能，但但不经常常0.1实际不可可能1可能性
20、小小，完全全意外人员暴暴露于危危险环境境的频繁繁程度人员暴露露于危险险环境中中的时间间越多，受受到伤害害的可能能性越大大，相应应的危险险性也越越大。规规定人员员连续出出现在危危险环境境的情况况分值为为10，而而非常罕罕见地出出现在危危险环境境中的情情况分值值为0.5，介介于两者者之间的的各种情情况规定定若干个个中间值值。见表表2。表2 人员暴暴露于危危险环境境的频繁繁程度（EE）分数值人员暴露露于危险险环境的的频繁程程度分数值人员暴露露于危险险环境的的频繁程程度10连续暴露露2每月一次次暴露6每天工作作时间暴暴露1每年几次次暴露3每周一次次，或偶偶然暴露露0.5非常罕见见的暴露露发生事事故可能
21、能造成的的后果事故造成成人员伤伤亡和财财产损失失的范围围变化很很大，所所以规定定分数值值为11000。把需需要治疗疗的轻微微伤害或或较小财财产损失失的分数数值规定定为1，造造成多人人死亡或或重大财财产损失失的分数数值规定定为1000，介介于两者者之间的的情况规规定若干干中间值值。见表表3。表3 发生事事故可能能造成的的后果（CC）分数值发生事故故可能造造成的后后果分数值发生事故故可能造造成的后后果100大灾难，多多人死亡亡或重大大财产损损失7严重、重重伤或较较小的财财产损失失40灾难，数数人死亡亡或很大大财产损损失3重大，致致残或很很小的财财产损失失15非常严重重，一人人死亡或或一定的的财产损
22、损失1引人注目目，不符符合基本本的安全全卫生要要求C、危险险等级划划分标准准：根据经验验，危险险性分值值在200分以下下为低危危险性，这这样的危危险比日日常生活活中骑自自行车去去上班还还要安全全些，当当危险性性分值在在2070时时，则需需要加以以注意；如果危危险性分分值在7701160之之间，有有显著的的危险性性，需要要采取措措施整改改；如果果危险性性分值在在16003220之间间，有高高度危险险性，必必须立即即整改；如果危危险性分分值大于于3200，极度度危险，应应立即停停止作业业，彻底底整改。按按危险性性分值划划分危险险性等级级的标准准见表44。表4 危危险性等等级划分分标准D值危险程度度
23、危险程度度等级3200极其危险险，不能能继续作作业E160-3200高度危险险，需立立即整改改D70-1160显著危险险，需要要整改C20-770一般危险险，需要要注意B20稍有危险险，可以以接受A四、实施施评价（1）风风险评价价小组依依据计划划、作业业活动、评评价方法法开展评评价工作作；（2）在在整个风风险评价价工作完完成后，当当以下条条件发生生变化时时，风险险评价小小组应按按照相关关要求对对尾矿库库辨识的的风险及及时进行行更新；a）法律律法规和和技术标标准、规规范发生生变化；b）采用用的新工工艺、新新技术和和新方法法时；c）外部部作业环环境，如如当地居居民、相相邻作业业单位等等发生变变化；
24、d）企业业的安全全管理体体系发生生变化等等（3）风风险评价价遵循持持续改进进的过程程，主要要从评价价的准备备-方法法的选择择-实施施评价-评审-修改完完善等。五、风险险控制1、风险险评价汇汇总工作小组组内的评评价组将将尾矿库库风险评评价完成成汇总后后，制成成表格进进行归纳纳，按风风险等级级进行分分类，报报工作小小组组长长审核，由由工作小小组组长长确定风风险控制制和管理理的要求求；工作小组组组长确确定后，报报告总经经理审核核批准实实施。2、风险险控制要要求1）A、BB、C级级的风险险由安环环科、选选厂进行风险险控制的的管理。在在尾矿库库日常生生产管理理范围内内，由班组长长负责日日常管理理，选厂厂
25、长及及主管技技术人员员负责检查查发现问问题，提提出整改改意见，并并组织整整改落实实；2）D、EE级由公司司主管副副经理、安全环保科进行风险控制的管理。在尾矿库安全生产管理范围内，由安全环保科及相关部门负责发现问题，提出整改意见，并组织整改落实。5相关文文件与法法律法规规1、生生产过程程危险和和有害因因素分类类与代码码GBB/T1138661-9922、金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 尾尾矿库实实施指南南6相关记记录1、风险险管理报报告2、分析析评价记记录XXX-ABBJL-02-01尾矿库建建设期风风险评价价计划1.目的的为了使尾尾矿库建建设期风风险评价价管理工工作有计计划的实实施，真
26、真正落到到实处，保保证风险险评价的的全面性性和可操操作性，更更好地评评估、监监控重大大危险源源，消除除事故隐隐患，特特制定本本计划。2.适用用范围适用于公公司尾矿矿库建设设期间的的风险分分析与评价。3.职责责3.1 生产副副总经理理：负责组织织风险评评价计划划的制定定，并对对评价计计划的实实施进行行监控，对对评价结结果进行行审核。3.2 安环科科：负责各级级风险评评价计划划的收集集、整理理、分析析、归档档工作，并并牵头组组织风险险评价计计划的实实施，对对各单位位、科室室的风险险评价计计划和实实施进行行监管。3.3 劳动人人事科对参加危危险源辨辨识与风风险评价价人员进进行相关关知识的的培训，并建
27、立培训记录。3.4各各单位、科科室负责本单单位评价价计划的的制定、实实施、分分析，建建立台帐帐，并将将评价结结果汇总总到安环环科备案案。4.工作作内容及要要求4.1评评价原则则（1）严严格执行行国家、地地方与行行业现行行有关劳劳动安全全方面的的法律法法规和标标准，保保证风险险评价的的科学性性与公正正性。（2）坚坚持尊重重客观、实实事求是是，坚持持标准、严严格把关关的原则则。（3）采采用可靠靠、适用用的评价价方法，确确保评价价质量，突突出重点点。（4）认认真进行行现场检检查、调调研，使使评价工工作更全全面、准准确。4.2成成立风险险评价组组（1）在在体系文文件编制制完成后后，由工工作小组组组长组
28、组织成立立尾矿库库危险源源辨识与与风险评评价组，风风险评价价组成员员开始收收集相关关的资料料，确定定尾矿库库风险评评价小组组成员组组成，组组织针对对风险评评价小组组成员的的培训，使使其熟悉悉风险评评价的方方法和要要求；（2）根根据尾矿矿库生产产作业特特点，分分解各个个风险评评价任务务，明确确完成时时间；（3）风风险评价价小组完完成了各各自的风风险评价价分析后后，由工工作小组组内的评评价组对对其进行行评审，找找出其中中存在的的问题，提提出修改改建议；（4）风风险评价价小组根根据评审审的意见见，对已已编制的的风险评评价报告告进行修修改、完完善，最最后由评评价组进进行汇总总。4.3评评价内容容序号项
29、目名称称评价时间间评价内容容及考虑虑因素备注1规划选址址风险评价价20111年10月331日前由于尾矿矿库选址址不正确确和地质质条件差差、存在在滑坡、崩崩塌、溶溶洞等不不良现象象，导致致尾矿坝坝不稳定定。查阅相关资料料2异常状态态风险评价价20111年10月331日前尾矿库建建设时期期发生周周边山体体的不稳稳固，发发生塌方方或泥石石流等可可能危及及坝体安安全风险险进行评评价。根据分析析结果，加加强现场场检查与与管理。3承包商选选择风险险评价20111年10月331日前针对尾矿矿库承包包商的安安全绩效效和施工工质量等等可能导导致尾矿矿库安全全风险进进行评价价。根据分析析结果加强现场场检查与与管理
30、。4建设质量量风险评价价20111年10月331日前针对承包包商的施施工质量量对尾矿矿坝可能能造成垮垮坝风险险进行评评价。根据分析析结果，制定针针对性措措施5闭库风险评价价20111年10月331日前对坝体稳稳定性和和排水系系统、安安全设施施等存在在的风险险进行评评价。根据分析析结果，制定针针对性措措施6闭库再利利用风险险评价20111年10月311日前对坝体稳稳定性和和排水系系统、安安全设施施等存在在的风险险进行评评价。根据分析析结果，制定针针对性措措施7尾矿库有有用矿物物再回收收风险评评价20111年10月331日前对坝体稳稳定性和和排水系系统、安安全设施施等存在在的风险险进行评评价。根据
31、分析析结果，制定针针对性措措施 4.44实施步步骤4.4.1前期期准备（1）各各级管理理者要高高度重视视评价工工作，要要在人员员、时间间、和其其他资源源上给予予支持和和保证；（2）风风险评价价应由安安全管理理人员和和相关技技术人员员组成，在在熟悉作作业现场场、相关关法规、标标准、评评价方法法后方能能进行。（3）识识别和应应用的法法律法规规要齐全全，基本本覆盖尾尾矿库作作业（工工作）及及设备（设设施）；（4）参参加辨识识的员工工要掌握握辨识范范围和类类别的基基本情况况，了解解法律法法规对评评价具体体要求；（5）风风险评价价遵循持持续改进进的过程程，主要要从评价价的准备备-方法法的选择择-实施施评
32、价-评审-修改完完善等。4.4.2对尾尾矿库进进行辨识识与分析析危险、有有害因素素（1）对对能造成成伤亡或或因突发发性事件件因素造造成重大大损失进进行分析析；（2）对对能影响响人的身身体健康康，导致致疾病或或造成损损害的因因素进行行分析；（3）对对客观存存在的危危险、有有害物质质或能量量超过一一定限值值的设备备、设施施和场所所进行分分析。4.4.3选择择评价方方法 （1）调调查法：辨识小小组项目目内容在在现场进进行调查查、辨识识；（2）安安全检查查表辨识识法：辨辨识小组组按项目目内容编编制安全全检查表表，进行行辨识；（3）经经验法：辨识小小组按项项目内容容，结合合以往经经验进行行辨识；（4）作
33、作业条件件危险性性评价法法（LEEC法）。4.4.4提出出安全对对策措施施建议（1）对对评价的的项目中中存在的的职业安安全危害害，提出出安全对对策措施施与建议议。（2）通通过评价价，进一一步完善善技术和和管理的的不足之之处，排排除危险险有害因因素，降降低事故故发生概概率，保保证安全全生产。4.4.5编制制评价报报告（1）通通过运用用法律法法规和标标准，采采取有效效的评价价方法后后，对项项目提出出安全对对策措施施建议进进行综合合归纳，编编制成项项目评价价报告。（2）风风险评价价结果要要以文件件化。4.5配配备必要要的资源源为使风险险评价计计划的制制定、实实施能够够顺利进进行，保保证各项项风险评评
34、价计划划的落实，公公司在人人力、物物资、技技术上给给予提供供保证。4.5.1人力力资源（1）公公司成立立风险评评价领导导小组，组组长由总总经理担担任，副副组长由由分管安安全生产产的总经经理担任任，成员员由安环环科、生生产技术术科、人人事科、供供销科、机机动科等等部门负负责人和和专业技技术人员员组成。（2）参参与风险险评价的的人员要要求：1）部门门负责人人和部门门专业技技术人员员，对本本部门生生产工艺艺、生产产流程、设设备、设设施性能能、运行行较熟悉悉，具有有一定的的管理能能力。2）具备备一定的的语言表表达能力力，有实实际工作作经验。3）外聘聘专业技技术人员员参与风风险评价价，要根根据部门门专业
35、要要求外聘聘公司专专业管理理薄弱项项目的专专业技术术人才参参加风险险评价。4）参加加风险辨辨识人员员在工作前前，必须须进行风风险评价价相关知知识的培培训，以以提高和和保证评评价的工工作效果果。5）如风风险评价价人员需需要外出出培训学学习，公公司给予予创造学学习条件件。4.5.2财力力、物力资源源(1)为为风险评评价人员员提供所所需的办办公用品品，现场场检查，调调查等所所用的工工具与设设备。(2)根根据专业业风险评评价需要要，应对对评价人人员配备备相适应应的安全全防护用用品。(3)各各单位必必须为风风险评价价人员提提供现场场管理的的真实情情况，反反应生产产工艺、流流程的存存在各种种风险资资料，并
36、并按要求求提供所所需各种种图纸、管管理制度度、设备备性能、地地质、工工作环境境等相关关资料。(4)公公司为风风险评价价活动提提供足够够的资金金保障，保保证风险险评价工工作顺利利开展。4.5.3技术术资源公司配备备的风险评评价人员员，必须须具有一一定专业业技术水水平，对对生产工工艺、生生产流程程、设备备设施性性能、运运行较熟熟悉，有有一定的的语言表表达能力力的人员员，为风风险评价价提供技技术资源源。5.本计计划自下下发之日日起执行行。6.相关关文件与与法律法法规6.1中中华人民民共和国国安全生生产法6.2中中华人民民共和国国矿山安安全法6.3生生产过程程危险和和有害因因素分类类与代码码GBB/T
37、1138661-9926.4金金属非金金属矿山山安全标标准化规规范 尾尾矿库实实施指南南6.5尾尾矿库安安全监督督管理规规定（国家安安全生产产监督管管理总局局令第338号）7.相关关记录7.1尾尾矿库相相关工种种作业过过程和设设备设施施危险源源辨识和和风险评评价记录录7.2尾尾矿库危危险源辨辨识和风风险评价价汇总记记录尾矿库运运行期风风险评价价计划1.目的的为了使尾尾矿库建建设期风风险评价价管理工工作有计计划的实实施，真真正落到到实处，保保证风险险评价的的全面性性和可操操作性，更更好地评评估、监监控重大大危险源源，消除除事故隐隐患，特特制定本本计划。2.适用用范围适用于公公司尾矿矿库建设设期间
38、的的风险分分析与评价。3.职责责3.1 生产副副总经理理：负责组织织风险评评价计划划的制定定，并对对评价计计划的实实施进行行监控，对对评价结结果进行行审核。3.2 安环科科：负责各级级风险评评价计划划的收集集、整理理、分析析、归档档工作，并并牵头组组织风险险评价计计划的实实施，对对各单位位、科室室的风险险评价计计划和实实施进行行监管。3.3 劳动人人事科对参加危危险源辨辨识与风风险评价价人员进进行相关关知识的的培训，并建立培训记录。3.4各各单位、科科室负责本单单位评价价计划的的制定、实实施、分分析，建建立台帐帐，并将将评价结结果汇总总到安环环科备案案。4.工作作内容及要要求4.1评评价原则则
39、（1）严严格执行行国家、地地方与行行业现行行有关劳劳动安全全方面的的法律法法规和标标准，保保证风险险评价的的科学性性与公正正性。（2）坚坚持尊重重客观、实实事求是是，坚持持标准、严严格把关关的原则则。（3）采采用可靠靠、适用用的评价价方法，确确保评价价质量，突突出重点点。（4）认认真进行行现场检检查、调调研，使使评价工工作更全全面、准准确。4.2成成立风险险评价组组（1）在在体系文文件编制制完成后后，由工工作小组组组长组组织成立立尾矿库库危险源源辨识与与风险评评价组，风风险评价价组成员员开始收收集相关关的资料料，确定定尾矿库库风险评评价小组组成员组组成，组组织针对对风险评评价小组组成员的的培训
40、，使使其熟悉悉风险评评价的方方法和要要求；（2）根根据尾矿矿库生产产作业特特点，分分解各个个风险评评价任务务，明确确完成时时间；（3）风风险评价价小组完完成了各各自的风风险评价价分析后后，由工工作小组组内的评评价组对对其进行行评审，找找出其中中存在的的问题，提提出修改改建议；（4）风风险评价价小组根根据评审审的意见见，对已已编制的的风险评评价报告告进行修修改、完完善，最最后由评评价组进进行汇总总。4.3评评价内容容序号项目名称称评价时间间评价内容容及考虑虑因素备注1暴风雨风险评价价20111年3月月31日日前（汛期前前）道路差、路路滑、山山体坍塌塌，摔伤伤、雷电电击中人人员，洪洪水漫顶顶，泥石
41、石流，坝坝体稳定定性降低低造成如如滑坡、溃溃坝等现现象，基基础、坝坝身、排排水管渗渗漏、管管涌等。是是否塌陷陷、变形形，有没没有跑砂砂现象，是是否堵塞塞、坍塌塌。根据分析析结果制制定针对对性控制制措施2山体泥石石流风险险评价20111年3月月 31日日前（汛期前前）山体稳定定性，地地压、坍坍塌，坝坝底塌陷陷，非法法采砂，爆爆破震动动，生产产场所以以外的活活动、装装置及相相关方活活动根据分析析结果制制定针对对性控制制措施3喀斯特地地貌风险险评价20111年3月月 31日日前本尾矿库库不属于于此地貌貌根据分析析结果制制定针对对性控制制措施4地震风险险评价20111年4月月 10日日前1、地震震液化
42、、坍坍塌、溃溃坝；2、本本尾矿库库不处于于地震带带根据分析析结果制制定针对对性控制制措施5外来尾矿矿、废水水风险评评价20111年4月月 20日日前1、洪水水漫顶、泥泥石流、坝坝体稳定定性降低低造成如如滑坡、溃溃坝等现现象；2、本库库无外来来尾矿、废废水。杜绝外来来尾矿、废废水入库库6库区周围围作业风风险评价价20111年4月月20日前前粉尘、高高温与低低温、中中暑等，冬冬茅荆棘棘伤害，毒毒蛇攻击击、辐射射、照度度，违规规操作，意意外伤害害，生物物危害、人人机工效效危害、心心理因素素危害。粉尘、高高温与低低温、尾尾砂反射射阳光伤伤眼，例例出清单单并确定定从事职职业危害害的员工工人数、暴暴露时间
43、间及相关关风险7库内采砂砂、选矿矿风险评评价20111年4月月 20日日前1、影响响尾矿库库正常筑筑坝及堆堆积坝稳稳定、缩缩短干滩滩长度；2、本本尾矿库库运行期期内无采采砂、选选尾矿作作业现象象（行为为）杜绝库内内采砂、选选矿行为为8运行工艺艺变化风风险评价价20111年4月月 15日日前输砂管堵堵塞、有有杂物、尾尾砂浓度度高、缺缺水，突突发性停停电、停停水等。根据分析析结果制制定针对对性控制制措施9尾矿设施施导致的的风险评评价20111年4月月 20日日前输砂泵机机械突发发故障、停停电、停停水、输输砂管爆爆裂等。根据分析析结果制制定针对对性控制制措施10法律、法法规、标标准的变变更与更更新风
44、险险评价20111年3月月 31日日前法律，法法规更新新根据分析析结果制制定针对对性控制制措施11相关方的的活动风风险评价价20111年3月月 31日日前承包商活活动，周周围居民民的进入入或非法法作业等等。根据分析析结果制制定针对对性控制制措施 4.44实施步步骤4.4.1前期期准备（1）各各级管理理者要高高度重视视评价工工作，要要在人员员、时间间、和其其他资源源上给予予支持和和保证；（2）风风险评价价应由安安全管理理人员和和相关技技术人员员组成，在在熟悉作作业现场场、相关关法规、标标准、评评价方法法后方能能进行。（3）识识别和应应用的法法律法规规要齐全全，基本本覆盖尾尾矿库作作业（工工作）及及设备（设设施）；（4）参参加辨识识的员工工要掌握握辨识范范围和类类别的基基本情况况，了解解法律法法规对评评价具体体要求；（5）风风险评价价遵循持持续改进进的过程程，主要要从评价价的准备备-方法法的选择择-实施施评价-