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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.发电厂安安全检查查表1 安全全生产目目标检查查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注安全生产产目标安全生产产目标要要每年以以文件化化的形式式设立并并由最高高管理者者签发。检查企业业下发的的有效文文件。1、查企企业安全全生产目目标文件件。2、是否否经最高高管理者者签发。3、安全全生产目目标是否否具体、合合理。安全生产产目标应应传达到到全体员员工及相相关方。全全体员工工及相关关方应熟熟悉并理理解安全全生产目目标。1、抽查查从业人人员。是是否了解解安全生生
2、产目标标。2、查企企业公布布方式。是否在显著位置张贴并作为员工岗前培训及再教育的内容印刷在现场安全手册中。安全生产产目标要要进行分分解，并并签订各各级组织织的安全全目标责责任书，制制定奖惩惩措施。检查企业业下发的的有效文文件及目目标责任任书。1、安全全生产目目标是否否进行分分解。2、每个个部门、每个基层单位，是否签订安全目标责任书。3、查各各部门和和各基层层单位的的安全目目标责任任书是否否符合各各部门和和各基层层单位实实际情况况的，即即目标责责任书有有针对性性。4、查各各部门和和各基层层单位有有无安全全考核内内容及奖奖惩措施施各级组织织制定安安全工作作规划或或计划，以以保证安安全生产产方针和和
3、目标的的有效完完成。检查各部部门/单位是否否制定年年度安全全工作计计划。对目标的的完成情情况进行行考核。检查企业业考核记记录或考考核结果果文件。是否按目标责任书考核内容进行考核的。2 安全全生产管管理机构构与职责责检查表表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、安全全生产管管理机构构与人员员安全生产产管理网网络1、查企企业下发发的有效效文件，是否建立安全生产委员会或领导小组的；并由主要负责人担任领导，开展工作。2、各级级生产系系统（车车间、班班组）均均有主管管安全的的领导和和专（兼兼）职安安全员。查查企业下下发的有有效文件件。安全生产产管理机机构或安安全生产产管理人人员1、是否否符合河
4、河南省安安全生产产条例规规定设置置安全生生产管理理机构或或专职安安全生产产管理人人员。2、专职职安全生生产管理理人员任任命文件件符合相相应要求求时，相相关人员员安全生生产资格格证书的的发证机机关不符符合生生产经营营单位安安全培训训规定（国国家安全全监管总总局令第第3号）的的、资格格证书不不在有效效期内的的或任命命文件中中专职安安全生产产管理人人员与所所持任职职资格证证书或注注册安全全工程师师执业资资格证书书不符的的，均视视为没有有证书，持持有证书书的专职职安全生生产管理理人员不不少于河河南省安安全生产产条例规规定。安全生产产主要负负责人检查主要要负责人人的安全全生产资资格证书书。发证证机关不不
5、符合生生产经营营单位安安全培训训规定（国国家安全全监管总总局令第第3号）的的或资格格证书不不在有效效期内的的，视为为没有证证书。注：主要要负责人人是指被被检查企业业（单位位）的董董事长（总总经理）、厂厂长（经经理）和和主管安安全生产产的副厂厂长等。特种作业业人员检查特种种作业人人员岗位位和特种种作业人人员类别别、持证证情况。1、特种种作业人人员是否否持证上上岗。2、检查查特种作作业人员员的档案案。二、安全全生产职职责安全生产产责任制制文件主要负责责人：1、查有有无主要责责任人的的安全生生产责任任制。2、主要要负责人人的职责责是否符符合河河南省安安全生产产条例列列述的内内容，。安全生产产管理机机
6、构或安安全生产产管理人人员：1、查有有无安全生生产管理理机构或或安全生生产管理理人员的的安全生生产责任任制。2、安全全生产管管理机构构或安全全生产管管理人员员的职责责是否符符合河河南省安安全生产产条例列列述的内内容。3、各安安全生产产管理人人员职责责、分工工不明确确的，每每人次扣扣2分。扣完为止止。各职能管管理部门门、生产产基层单单位（车车间、班班组）：1、是否否缺少职职能管理理部门安安全生产产责任制制。2、是否否缺少生生产基层层单位（车车间、班班组）安安全生产产责任制制。3、安全全生产职职责是否否具体、合合理，并并与其主主要职能能相符。岗位人员员：1、查特特种作业业人员的的安全生生产责任任制
7、，职职责明确确的。责任宣贯贯与执行行1、抽查查从业人人员。对对相关安安全生产产职责的的了解情况况。2、抽查查培训及及教育材材料。是是否作为为员工岗岗前培训训及再教教育的内内容印刷刷在培训训教材中中。责任考核核1、查安安全生产产责任考考核制度度，内容容应包括括各部门门、各从从业人员员的安全全职责考考核。2、安全全生产责责任考核核制度应应规定考考核职责责、频次次、方法法、标准准、奖惩惩办法等等。3、查考考核记录录，是否否进行考考核。4、查有有无安全全生产奖奖惩管理理台帐。3 安全全生产投投入与安安全生产产设施“三同时时”检查表表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、安全全生产投投入制定年
8、度度安全技技术措施施计划1、计划划有文本本，有审审批。2、内容容中有考考核指标标体系和和安全措措施技术术改造项项目，且且有配套套的检查查、管理理办法。3、安全全措施计计划中安安全投入入应包括括安全教教育培训训费用、安安全检查查工作费费用、劳劳动防护护用品及及保健费费用、工工伤保险险费用、安安全设施施（设备备、器材材）购置置更新和和维护保保养投入入的费用用、作业业场所职职业危害害防治措措施投入入的费用用、重大大隐患治治理费用用、安全全风险抵抵押金等等。按计划和和有关规规定提取取安全技技术措施施费用1、年度度财务中中是否将安安全生产产专款单单独列支支。2、是否否提取重重大隐患患治理费费用的或或提取
9、的的重大隐隐患治理理费用是是否能满满足要求求。3、是否否依法参参加工伤伤社会保保险。4、是否否按制度度规定使使用安全全费用或或将安全全费用挪挪作它用用。按计划使使用安全全技术措措施费用用，建立立台账是否建立立安全技技术措施施费用使使用情况况台账。二、安全全设施“三同时时”建设项目目安全设设施必须须与主体体工程同同时设计计、同时时施工、同同时投入入生产和和使用。1、查相相关安全全预评价价备案资资料，安安全预评评价是否否进行备备案。2、查安安全设施施设计资资料，有有无安全全设施投投资。3、查安安全设施施竣工验验收资料料，是否否按规定定进行安安全设施施竣工验验收，经验收收同意投投入生产产使用的的，安
10、全全验收评评价报告告是否进进行备案案。4 法律律法规与与安全管管理制度度检查表表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、法律律法规、标标准规范范制度保障障1、企业业应建立立识别和和获取企企业适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范的的制度。2、是否否明确安安全生产产法律法法规、标标准规范范管理的的主管部部门。识别需求求，定期期更新1、查企企业存档档资料清清单是否否及时识识别和获获取企业业适用的的安全生生产法律律法规、标标准规范范。3、查清清单内容容，法律律法规、标标准规范范是否失效效。及时对从从业人员员进行宣宣传和培培训1、查培培训记录录，企业业是否对从从业人员员进行安安全生产产法律
11、法法规、标标准规范范的宣传传和培训训。二、安全全生产规规章制度度制订健全全的安全全生产规规章制度度1、查企企业主要要负责人人签发发发布令的的安全生生产管理理制度。2、查制制度内容容应明晰晰、全面面，现场场检查。注：企业业应建立立以下规规章制度度：1）安全全检查制制度；22）安全全教育培培训制度度；4）生产产安全事事故管理理制度；5）重大大危险源源监控和和重大隐隐患整改改制度；6）设备备安全管管理制度度；7）安全全生产奖奖惩制度度等规章章制度。规章制度度落实情情况1、现场场抽查，企业是否否将规章章制度发发放到相相关工作作岗位。三、安全全操作规规程建立健全全操作规规程和运运行规程程1、查操操作规程
12、程，有无遗漏漏岗位。注：锅炉炉运行规规程、汽汽机运行行规程、发发电机运运行规程程、电气气设备运运行规程程、化学学水处理理运行规规程、热热工控制制运行规规程、设设备检修修规程等等。操作规程程执行情情况1、企业业应将操操作规程程发放到到相关工工作岗位位，现场场抽查。四、文件件和档案案企业应建建立健全全档案1、查档档案，是是否缺少少记录。注：发电电企业应应建立健健全以下下档案：1）法律律法规与与安全管管理制度度档案；2）安全全培训记记录档案案；3）特种种设备及及强制检检测设施施档案；4）安全全会议记记录档案案；5）设备备缺陷处处理档案案（记录录）；66）危险险源及测测控档案案； 7）安全全设施及及职
13、业危危害防护护设施档档案；88）违章章记录及及安全奖奖惩档案案；9）主要要设备、设设施档案案。5 教育育培训考考评检查查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、教育育培训管管理明确安全全生产教教育培训训主管部部门。制度、文文件明确确规定。按规定及及岗位需需要，系系统辨识识安全生生产教育育培训需需求。查安全教教育培训训档案，有无辨识安全生产教育培训需求的内容企业应根根据识别别需求进进行培训训计划的的编制。查安全教教育培训训档案，有无培训计划的，二、安全全生产管管理人员员教育培培训主要负责责人查安全教教育培训训档案分管安全全生产负负责人查安全教教育培训训档案安全生产产管理人人员查安全教教
14、育培训训档案职能管理理部门主主要责任任人查安全教教育培训训档案生产系统统（车间间、班组组）主要要负责人人查安全教教育培训训档案三、岗位位作业人人员教育育培训对新职工工进行厂厂、车间间、班组组三级安安全培训训教育查安全教教育培训训档案特种作业业人员培培训教育育查特种作作业人员员教育台台帐调换工种种和“四新”教育查安全教教育培训训档案全员教育育查安全教教育培训训档案复工教育育查安全教教育培训训档案6 特种种设备、强强制检测测设备设设施管理理检查表表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注特种设备备、强制制检测设设备设施施管理建立、健健全各特特种设备备、安全全设施档档案应建立特特种设备备、安全全
15、设施安安全技术术档案：1、特种种设备、安安全设施施的设计计文件、制制造单位位、产品品质量合合格证明明、使用用维护说说明等文文件以及及安装技技术文件件和资料料。2、特种种设备、安安全设施施定期检检验和定定期自行行检查记记录。3、特种种设备、安安全设施施的日常常使用状状况记录录。4、特种种设备及及其安全全附件、安安全保护护装置、测测量调控控装置及及有关附附属仪器器仪表的的日常维维护保养养记录；安全设设施的日日常维护护保养记记录。5、特种种设备运运行故障障和事故故记录。特种设备备/强制检检测设备备定期检检验/校验1、依据据规定的的特种设设备检验验周期，由由法定检检验机构构进行检检验，查查阅特种种设备
16、台台帐和检检验报告告2、依据据规定的的强制检检测设备备检验/校验周周期，由由法定检检验机构构进行检检验/校验，查查阅强制制检测设设备台帐帐和检验验/校验报报告。7 隐患患排查和和治理检检查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、隐患患排查排查计划划计划有文文本。制制定隐患患排查计计划。隐隐患排查查计划中中应对隐隐患排查查方案的的制定、隐隐患分析析评估、隐隐患登记记建档、隐隐患排查查的周期期、变更更处理等等有相应应的规定定。排查方案案1、隐患患排查前前应制定定排查方方案。2、排查查方案与与发电企企业相关关的法律律法规、标标准规范范以及企企业安全全生产目目标符合合。3、排查查方案应应明确
17、排排查的目目的、范范围。隐患排查查查隐患排排查记录录，有隐隐患排查查内容及及结果、存存在隐患患部位及及类别。评估登记记建档查制度中中有无对隐隐患评估估分级、登登记建档档进行规规定。二、排查查范围与与方法排查范围围现场检查查并查记记录。排查方法法现场检查查并查记记录排查方法法有：综综合检查查、专业业检查、季季节性检检查、节节假日检检查、日日常检查查等。三、隐患患治理制定治理理方案对于较大大的安全全隐患，发发放安全全整改通通知单，其其内容应应包括目目标和任任务、方方法和措措施、经经费和物物资、机机构和人人员、时时限和要要求隐患治理理措施隐患治理理措施包包括：工工程技术术措施、管管理措施施、教育育措
18、施、防防护措施施和应急急措施。重重大事故故隐患在在治理前前应采取取临时控控制措施施并制定定应急预预案。隐患排除除查隐患治治理报告告，并抽抽查现场场完成情情况，未未按照治治理内容容要求进进行治理理。治理复查查以及效效果评估估针对治理理情况进进行复查查，合格格后各类类记录文文件存档档，不合合格继续续治理。隐患排查查和治理理档案查档案，有有无隐患患排查记记录、隐隐患整改改方案、隐隐患整改改报告、隐隐患治理理复查以以及效果果评估的的记录8 重大大危险源源监控检检查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、辨识识与评估估建立健全全重大危危险源管管理制度度，规范范辨识与与评估内内容，并并确定企企业
19、的重重大危险险源。查制度，有有辨识与与评估两两方面相相应的管管理规定定，确定定重大危危险源。制定危险险源的识识别和评评价方法法。查资料，有无识别和评价方法。结合发电电企业特特点，组组织实施施压力管管道、压压力容器器、锅炉炉等各场场所危险险源的识识别和评评价，且且无遗漏漏。查资料和和现场核核对。每年一次次组织实实施重大大危险源源辨识结结果的评评估。安安全评估估报告应应包括：1、安全全评估的的主要依依据。2、重大大危险源源的基本本情况。3、危险险、有害害因素辨辨识。4、潜在在事故后后果分析析。5、现有有安全控控制措施施的确认认和有效效性分析析。6、存在在隐患分分析。7、评估估提出的的安全对对策措施
20、施。8、监控控意见与与评估报报告有效效期。查资料。二、登记记建档与与备案建立健全全重大危危险源管管理制度度，规范范登记建建档与备备案内容容。查制度对重大危危险源必必须登记记建档。查资料，是否建立重大危险源档案。企业应将将重大危危险源上上报有关关单位备备案。查资料和和现场核核对，三、监控控与管理理对危险源源制订了了管理和和技术措措施。1、对所所有危险险源已通通过各种种途径通通报相关关岗位从从业人员员，查现现场人员员。2、所有有危险源源均制定定了管理理和技术术措施、应应急措施施等3、对于于重大危危险源应应制定应应急预案案，查现现场岗位位9 作业业安全检检查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果
21、备注一、作业业安全管管理对动火作作业、受受限空间间内作业业、临时时用电作作业、高高处作业业等危险险性较高高的作业业实施作作业许可可管理，并并履行审审批手续续。查作业许许可证存存根（作作业许可可证保留留一年）及及现场作作业许可可证抽查查（动火火作业、清清库作业业、进入入受限空空间作业业、破土土作业、临临时用电电作业、设设备检维维修作业业、断路路作业、高高处作业业、起重重作业、施施工作业业等）作业许可可证应包包含危害害因素分分析和安安全措施施等内容容。查作业许许可证记记录，有有无危害害因素分分析和安安全措施施内容交接班时时，要对对作业场场所的安安全状况况进行交交代，并并有交接接班记录录。查交接班班
22、记录，有无安全状况记录。特种作业业操作人人员要有有特种作作业操作作证，其其它作业业人员要要有上岗岗证。查作业记记录及相相关资料料10 应应急管理理检查表表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注应急管理理应急机构构与人员员1、企业业应建立立安全生生产应急急管理机机构或与与企业特特点相适适应的应应急救援援队伍2、企业业各安全全生产应应急管理理机构、应应急救援援队伍及及其人员员制定有有明确责责任，查查企业下下发的有有效文件件；企业业应对应应急管理理人员和和应急救救援人员员进行培培训并考考试合格格。查培培训记录录。应急预案案1、针对对企业可可能发生生的重大大事故，进进行定量量或定性性评价，根根据
23、可能能发生的的事故类类型和评评价结果果，根据据生产产经营单单位安全全生产事事故应急急预案编编制导则则要求求编制相相应的应应急预案案。应急急预案由由企业最最高领导导签发，分分发到所所有承担担应急职职责的部部门和人人员。2、应急急预案应应根据企企业规模模，提交交评审或或进行论论证。并并按规定定报送有有关部门门备案。应急保障障1、查应应急预案案及人员员名单，在在发生紧紧急情况况下，确确保有数数量足够够的应急急专职人人员和兼兼职人员员及时调调用，分分工合理理、人员员充足。2、查应应急预案案、应急急设备设设施台账账，确保保在事故故发生后后有相应应的足够够应急设设备实施施可以及及时到位位。3、查应应急预案
24、案、物资资入库单单，确保保足够的的紧急物物资可以以在紧急急情况发发生后能能够被及及时调运运到指定定现场。应急演练练1、有年年度应急急演练计计划。2、根据据本单位位的事故故预防重重点，每每年至少少组织一一次综合合应急预预案演练练或者专专项应急急预案演演练，每每半年至至少组织织一次现现场处置置方案演演练。查查演练记记录。3、抽查查相关人人员对应应急救援援预案知知识的掌掌握。扣完为止止。11 事故管管理检查查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、事故故报告企业应编编制完善善的事故故处理运运行规程程。查规程。企业各项项制度中中有事故故报告的的相应规规定，应应明确报报告人、报报告内容容和报告
25、告程序等等。查制度。事故发生生后，事事故现场场有关人人员应当当立即向向本单位位负责人人报告。查记录。单位负责责人接到到报告后后，应当当于1小时内内向事故故发生地地县级以以上人民民政府安安全生产产监督管管理部门门和负有有安全生生产监督督管理职职责的有有关部门门报告，并并应当迅迅速采取取有效措措施，组组织抢救救，防止止事故进进一步扩扩大。查记录。报告事故故应当包包括下列列内容：1、事故故发生单单位概况况。2、事故故发生的的时间、地地点以及及事故现现场情况况。3、事故故的简要要经过。4、事故故已经造造成或者者可能造造成的伤伤亡人数数（包括括下落不不明的人人数）和和初步估估计的直直接经济济损失。5、已
26、经经采取的的措施。6、其他他应当报报告的情情况。查记录。二、事故故调查和和处理企业各项项制度中中有事故故调查和和处理的的相应规规定等，应应明确事事故类型型、调查查机构及及人员、人人员职责责、调查查内容、调调查方法法、现场场调查要要求、证证据资料料的搜集集整理等等。查制度。事故调查查报告应应当包括括下列内内容：1、事故故发生单单位概况况。2、事故故发生经经过和事事故救援援情况。3、事故故造成的的人员伤伤亡和直直接经济济损失。4、事故故发生的的原因和和事故性性质。5、事故故责任的的认定以以及对事事故责任任者的处处理建议议。6、事故故防范和和整改措措施。查记录。10事故应按按“四不放放过”的原则则进
27、行处处理。1、事故故原因未未查清不不放过。2、事故故责任人人未受到到处理不不放过。3、事故故责任人人和周围围群众没没有受到到教育不不放过。4、事故故没有制制订切实实可行的的整改措措施不放放过。查事故处处理结案案记录，应应有事故故原因分分析、事事故责任任者及单单位的处处理决定定、防范范措施等等内容。企业对事事故应登登记建档档，事故故档案内内应有：现场图图、调查查记录、分分析会记记录、报报告书、处处理决定定、防范范措施和和落实情情况等内内容。查档案。12 锅炉设设备及系系统检查查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、锅炉炉本体余热锅炉炉：1、锅炉炉出厂时时，有安安全技术术规范要要求的设
28、设计文件件、产品品质量合合格证明明、安装装及使用用维修说说明、监监督检验验证明等等文件。2、锅炉炉安装时时委托锅锅炉压力力容器特特种设备备检测所所进行了了检测，并并出具有有检测报报告。并并在质量量技术监监督部门门办理了了使用登登记证。3、每台台锅炉应应装独立立的排污污管。4、除氧氧器和其其他压力力容器安安全阀的的总排放放能力，应应能满足足其在最最大进汽汽工况下下不超压压。5、给水水系统中中各备用用设备及及系统应应处于正正常备用用状态，按按规程定定期切换换。当失失去备用用时，应应制定安安全运行行措施，限限期恢复复投入备备用。其其他辅机机设备应应符合机机械安全全要求。6、锅炉炉本体承承压部件件安装
29、完完毕，应应进行整整体超压压水压试试验。给给水设备备应能可可靠供水水，炉墙墙无严重重漏风、漏漏烟，防防爆装置置完好。7、水质质处理应应能达到到指标要要求。8、电气气系统装装置齐全全、线路路完整，接接地（00）线符符合要求求。9、应制制定有锅锅炉、炉炉膛爆炸炸事故应应急预案案。燃气锅炉炉：1、锅炉炉应设置置吹灰系系统、锅锅炉水清清洗系统统与清洗洗后废水水收集系系统。2、锅炉炉排烟温温度应高高于烟气气的酸露露点温度度10以上。3、除氧氧器及其其有关系系统的设设计，应应有可靠靠的防止止除氧器器过压爆爆炸的措措施。4、锅炉炉的向空空排汽管管和起跳跳压力最最低的安安全阀排排汽管应应装设消消声器。5、给水
30、水箱的有有效储水水量宜为为5110miin的锅锅炉最大大连续蒸蒸发量时时的给水水消耗量量。现场检查查。二、锅炉炉安全附附件1、每台台锅炉应应至少装装两个全全启式安安全阀。2、锅炉炉的进口口、出口口烟风道道及旁通通管道上上应设置置可靠的的控制阀阀门。3、锅炉炉应至少少配置两两只彼此此独立的的就地汽汽包水位位计和两两只远传传汽包水水位计。现场检查查。三、锅炉炉保护及及监视1、锅炉炉应有：汽包水水位保护护、主汽汽压力高高等保护护。2、锅炉炉的监视视应有：汽包水水位、压压力，蒸蒸汽压力力、烟气气温度给给水压力力、给水水温度、烟烟气温度度、给水水流量、蒸蒸汽流量量等指标标。现场检查查。13 化化学水处处
31、理及系系统检查查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、化学学水设备备及系统统1、酸碱碱贮存间间、计量量间及酸酸碱泵房房必须设设置安全全通道、淋淋浴装置置、冲洗洗及排水水设施。2、室内内经常有有人通行行的场所所，酸碱碱管道不不宜架空空，必须须架空敷敷设时，应应对法兰兰、接头头处采取取防护措措施。3、酸计计量间应应设置机机械排风风装置；碱计量量间宜采采用自然然通风。4、盐酸酸贮罐及及计量箱箱的排气气，应设设置酸雾雾吸收装装置。5、有毒毒物贮存存、使用用场所，应应设机械械排风装装置，定定期抽风风。6、有酸酸碱及有有毒物作作业场所所，应配配备必要要的个人人防护设设施。7、贮罐罐四周设设防泄
32、漏漏护堰，以以防泄漏漏物乱流流；化水水车间的的顶棚、地地坪、内内墙均采采用防腐腐措施；设备、装装置应选选用耐酸酸、碱腐腐蚀的。8、加强强安全教教育，提提高作业业人员的的安全意意识，严严格执行行有关规规程的规规定，杜杜绝习惯惯性违章章。9、氨水水应用密密闭容器器贮存，并并置于阴阴凉处；氨贮存存箱、氨氨计量箱箱的排气气，应设设置氨气气吸收装装置。10、氨氨水贮藏藏间室内内应设通通风装置置；进行行明火作作业，必必须办理理动火工工作票。11、建建立管理理制度，加加强相关关人员的的业务知知识培训训，使用用和贮存存人员必必须熟悉悉氨水的性质质。12、建建立健全全的化学学水处理理运行规规程和事事故处理理规程
33、。现场检查查。二、水工工系统1、冷却却塔水池池应设置置栏杆和和警示标标识。2、循环环水泵房房应有可可靠的排排水及防防淹设施施。3、室外外水箱应应有防冻冻措施。现场检查查。14 汽汽轮机设设备及系系统检查查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注汽轮机设设备及系系统1、应有有生产许许可证、出出厂合格格证、技技术检验验合格证证、使用用说明书书等技术术资料，档档案规范范完整。2、汽轮轮机低油油压、低低真空、轴轴向位移移、超速速保护装装置完好好，定值值动作准准确，运运行良好好。3、循环环水掉闸闸联动保保护应完完好，就就地事故故按钮标标示清晰晰明了。4、汽轮轮机油系系统完好好，无漏漏、渗油油现象，
34、在在热体附附近的法法兰盘必必须装金金属罩壳壳，轴承承无漏油油。5、汽轮轮机油箱箱事故排排油阀应应设置两两个钢制制截止门门，且操操作手柄柄应设在在距离油油箱5mm以外的的地方，并并有两条条通道可可以到达达。并应应设置事事故油箱箱或油坑坑。6、射水水泵低水水压联动动保护应应完好，系系统无漏漏水现象象。7、汽轮轮机主汽汽门、调调速汽门门动作关关闭后应应严密。8、汽轮轮机工作作平台周周围栏杆杆应完整整良好、爬爬梯焊接接牢固。9、凝结结水系统统严密无无内漏现现象，凝凝结水泵泵联动装装置完好好，设备备压力表表齐全。10、汽汽轮机工工作场所所消防设设施应齐齐全、完完整、可可靠。11、汽汽轮机设设备附件件压力
35、表表、水位位计应齐齐全，指指示正确确可靠。12、应应有完整整的现场场操作运运行规程程及事故故处理规规程。13、值值班人员员应经严严格培训训并经考考试合格格方可上上岗。现场检查查。15 热热工控制制设备及及系统检检查表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、自动动控制1、计算算机集中中控制系系统应有有不间断断电源（UPS），并应时刻处于正常状态。2、空压压机应设设置压力力联锁和和电气联联锁。3、现场场控制仪仪表应以以通讯方方式接入入集散型型计算机机控制系系统。集集散控制制系统能能实现以以下功能能：1）在控控制室内内实现机机组的启启停；22）在控控制室内内实现正正常运行行工况的的监视和和调
36、整；3）在控控制室内内实现异异常工况况的紧急急事故处处理；44）DCSS系统完完全瘫痪痪时，按按“故障安安全”的原则则保护人人身安全全和机组组设备安安全，停停机、停停炉。4、集散散型计算算机控制制系统应应冗余配配置。5、采用用DCSS后，设设置少量量独立于于DCSS的后备备操作手手段，当当DCSS故障时时确保机机组安全全停机。6、余热热锅炉进进口、出出口及旁旁通烟风风道的各各电动调调节阀之之间，应应设置电电气联锁锁。7、余热热发电分分布式控控制系统统（DCCS系统统）设计计应能实实现内部部和与主主生产线线分布式式控制系系统（DDCS系系统）的的实时通通信、数数据互传传、联锁锁及程序序控制。现场
37、检查查。二、控制制室1、控制制室应设设置防尘尘、防火火、隔声声和通风风等设施施。2、室内内不应有有无关的的工艺管管道通过过。3、室内内应铺设设防静电电活动地地板。现场检查查。三、仪表表及其电电源1、应采采用质量量与性能能稳定、精精度满足足要求的的仪表。2、仪表表电源的的负荷等等级，不不应低于于工艺设设备用电电的负荷荷级别，并并应从低低压配电电屏专用用回路供供电。3、仪器器仪表设设备的供供气、接接地保护护系统应应符合要要求。4、配电电箱应设设两路交交流3880/2220VV电源进进线。现场检查查。16 消消防设施施及系统统检查表表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注二、消防防给水管管道1
38、、向环环状管网网输水的的进水管管不应少少于两条条，当其其中一条条发生故故障时，其其余的进进水管应应能满足足消防用用水总量量的供给给要求。2、室外外消防给给水管道道应布置置成环状状，直径径不应小小于DNN1000。3、环状状管道应应采用阀阀门分成成若干独独立段，每每段内室室外消火火栓的数数量不宜宜超过55个。4、消防防水应满满足可靠靠的水源源、压力力、水量量的要求求。检查现场场，查阅阅图纸、资资料。三、消火火栓1、消火火栓距路路边不应应大于22.0mm，距房房屋外墙墙不宜小小于5.0m。2、室外外消火栓栓的保护护半径不不应大于于1500.0mm。3、室外外消火栓栓应沿道道路设置置，间距距不应大大
39、于1220.00m，室室外消火火栓应有有防冻措措施。4、室内内消火栓栓应设置置在位置置明显且且易于操操作的部部位，栓栓口离地地面或操操作基面面高度宜宜为1.1m。5、同一一建筑物物内应采采用统一一规格的的消火栓栓、水枪枪和水带带。每条条水带的的长度不不应大于于25.0m。6、消火火栓、阀阀门、消消防水泵泵接合器器等设置置地点应应设置相相应的永永久性固固定标识识。检查现场场，查阅阅图纸、资资料。四、消防防水池与与消防水水泵房1、消防防水泵房房、水泵泵接合器器、消防防水池应应满足相相关规范范要求。2、供消消防车取取水的消消防水池池应设置置取水口口或取水水井，且且吸水高高度不应应大于66.0mm。3
40、、消防防水池的的保护半半径不应应大于1150.0m。4、严寒寒和寒冷冷地区的的消防水水池应采采取防冻冻保护设设施。5、消防防水池的的补水时时间不宜宜超过448h。6、消防防水泵应应设置备备用泵，其其工作能能力不应应小于最最大一台台消防工工作泵。7、消防防水泵应应保证在在火警后后30ss 内启启动。8、消防防水泵房房应有不不少于两两条的出出水管直直接与消消防给水水管网连连接。9、独立立建造的的消防水水泵房，其其耐火等等级不应应低于二二级。10、消消防泵房房能启、停停水泵，主主控制室室内应设设远方操操作控制制水泵系系统。检查现场场，查阅阅资料。五、其它它消防设设施1、库房房等场所所应制定定专门的的
41、消防安安全管理理制度及及事故应应急预案案。2、工厂厂、仓库库区内应应设置环环形消防防车道，确确有困难难时，应应沿建筑筑物的两两个长边边设置消消防车道道。3、消防防车道的的净宽度度和净高高度均不不应小于于4.00m。4、灭火火器应设设置在明明显和便便于取用用的地点点，且不不得影响响安全疏疏散。5、各厂厂房内部部的消防防设备、设设施应齐齐全，并并且应在在有效期期内。检查现场场，查阅阅图纸、资资料。17 电电气设备备及系统统检查表表检查项目目检查内容容检查方法法检查结果果备注一、发电电机1、应有有生产许许可证、出出厂合格格证、技技术检验验合格证证、使用用说明书书等技术术资料，档档案规范范完整。2、发
42、电电机应按按照规定定的顺序序编号，明明显地标标明在发发电机外外壳上。发发电机的的附属设设备也应应有相应应的编号号。3、发电电机应有有运行操操作规程程和事故故处理规规程，值值班人员员应经严严格培训训并经考考试合格格方可上上岗。4、发电电机各种种监视、测测试仪表表保护装装置、温温度测试试、过电电压保护护装置和和各种自自动、联联锁装置置保持良良好、可可靠的工工作。5、发电电机所有有的水、气气、油管管路均应应按规定定着色。6、发电电机应有有适当的的灭火装装置。7、工作作现场应应设有安安全警戒戒线及警警示标志志。现场检查查。二、变配配电系统统配电室：1、与其其它建筑筑物间有有足够的的安全消消防通道道。与
43、爆爆炸危险险场所、有有腐蚀性性场所有有足够的的安全间间距。2、配电电室门应应向外开开，高压压室（间间）门应应向低压压间开，相相邻配电电室门应应双向开开。3、配电电室应设设置防止止雨、雪雪和蛇、鼠鼠类小动动物从窗窗、门、电电缆沟等等进入室室内的设设施。4、各种种安全用用具应定定期检测测合格。5、配电电装置室室内通道道应保证证畅通无无阻，不不得设置置门槛，并并不应有有与配电电装置无无关的管管道通过过。6、有规规定的警警示标志志及工作作标志。7、配备备齐全的的消防器器材。8、电缆缆穿墙或或楼板的的孔洞用用防火材材料封堵堵完好。9、长度度大于77m的配配电装置置室，应应有2个出口口；长度度大于660m
44、时时，应有有3个出口口。10、配配电装置置室应设设置事故故通风装装置，事事故通风风装置的的电气操操作按钮钮应位于于便于操操作的位位置。现场检查查。变压器：油浸式变变压器检检查：1、油标标油位指指示清晰晰，油色色透明无无杂质，变变压器油油有定期期绝缘测测试报告告。2、油温温指示清清晰，温温度低于于85。3、变压压器、运运行过程程中内部部无异常常响声或或放电声声。4、应有有符合规规定的警警示标志志和遮拦拦。5、变压压器事故故放油阀阀设置符符合要求求，事故故放油阀阀的堵板板应为“可以手手工打碎碎的玻璃璃或有机机玻璃”。6、油浸浸式变压压器下应应设置贮贮油池，贮贮油池内内应放厚厚度不小小于2550mmm、大小小为500mm80mmm的鹅鹅卵石，同同时还应应设置有有事故油油池、事事故油池池的容量量不应小小于每个个油浸变变压器最最大的贮贮油量。油油浸变压压器周边边应设置置有沙坑坑和铁锨锨。7、变压压器本体体及所有有附件应应无缺损损，且不不漏油。干式变压压器检查查：1、有无无异常声声音及振振动。2、变压压器的风风冷装置置运转是是否正常常。3、高、低低压接头头应无过过热现象象，电缆缆头应无