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1、四、检查查和改进进南汇宣桥桥社区欣欣菊苑、欣欣荷苑住住宅工程程工程项项目经理理部目录安4-11安全检检查记录录表（3）4-2纠纠正和预预防措施施记录表表（7）4-2-1事故故（月）报报表（附附重大伤伤亡事故故处理结结案资料料）（8）4-3内内审资料料（10）关于开展展安全贯贯标内审审的通知知（12）施工现场场安全生生产内审审计划表表（13）公公司内部部安全生生产保证证体系审审核记录录（14）内审报告告（33）内审人人员名单单（0）4-4工工程项目目安全评评估报告告（36）填写说明明：1.安全全检查记记录内容容可包括括：项目目部定期期、专项项、季节节、节假假日前后后各种类类型安全全检查，均均可采
2、用用安4-1表式记记录；2.上级级单位（政政府、行行业、企企业）到到工地检检查情况况必须登登入安4-1表内；3.检查查中开具具的整改改单，必必须附在在检查记记录表后后。4.工程程施工中中如发生生重大伤伤亡事故故应将事事故处理理的结案案资料附附在安4-22-1月报表表后。安全检查查记录表表安411检查类型型：定期期检查单位名称称上海亚希希洋建筑筑装饰工程程有限公公司工程名称称社区事务务受理服服务中心心检查日期期年月日检查单位位项目部安安全生产产检查小小组检查项目目或部位检查人员员检查记录录及结论论：经检查主主要存在在以下问问题：记录人：整改措施施：制定人：负责人人：年月日复查意见见：负责人：年月
3、日安全检查查记录表表安411检查类型型：临时时用电单位名称称上海东圣圣建筑工工程有限公司司工程名称称南汇宣桥桥社区欣欣菊苑、欣欣荷苑住住宅工程程检查日期期年月日检查单位位项目部检查项目目或部位生活区、施施工现场场检查人员员检查记录录及结论论：经检查主主要存在在以下问问题：记录人：整改措施施：制定人：负责人人：年月日复查意见见：负责人：年月日安全检查查记录表表安411检查类型型：节假假日（五一后）单位名称称上海东圣圣建筑工工程有限公司司工程名称称南汇宣桥桥社区欣欣菊苑、欣欣荷苑住住宅工程程检查日期期年月日检查单位位项目部安安全生产产检查小小组检查项目目或部位现场安全全防护设设施检查人员员检查记录
4、录及结论论：记录人：整改措施施：制定人：负责人人：年月日复查意见见：负责人：年月日政府主管管部门安安全（环环保）检检查记录录表安4-11单位名称称上海东圣圣建筑工工程有限限公司工程名称称宝山商汇汇都市工工业楼宇宇检查单位位卫生防疫疫部门检查日期期年月月日检查内容容食堂、厕厕所、生生活区卫卫生检查记录录及结论论：以检查主主要存在在以下问问题： 11、食堂堂无隔油油池，熟熟食菜无无留样记记录。 2、生生活区无无灭“四害”措施。 3、厕厕所内自自动冲水水箱损坏坏。 4、食食堂及生生活区垃垃圾桶无无盖且部部分排水水沟堵塞塞。记录人：整改单暂缓施工工暂缓施工工整改措施施： 1、按按规定要要求设置置隔油池
5、池，熟食食菜做好好留样记记录，限限三天内内完成。责责任人： 2、立立即购置置灭“四害”药物及及器具放放置到相相应地点点，限二二天内完完成。责责任人： 3、立立即按要要求设置置自动冲冲水箱，限限二天内内完成。责责任人： 4、做做好垃圾圾桶盖，并并教育清清洁工及及时清理理垃圾及及疏通排排水沟，限限二天内内完成。责责任人：制定人：(综合办办负责人人) 负责人人：年月日复查意见见： 1、已已设置隔隔油池，并并验收合合格。(第三天天改完) 2、已已购置灭灭“四害”药物及及器具并并放置到到相应地地点。(第二天天改完) 33、厕所所自动冲冲水箱已已及时进进行修复复。(第二天天上午整整改完) 4、垃垃圾桶已已
6、上盖，排排水沟已已疏通。(第三天整改完)负责人：年月日监理单位位：监理公公司项目管管理：纠正和预预防措施施（事故故隐患处处理）记录表安4-22单位名称称上海东圣圣建筑工工程有限限公司工程名称称南汇宣桥桥社区欣欣菊苑、欣欣荷苑住住宅工程程事故隐患患部位号房井架架不合格及及事故隐隐患内容容：原因分析析：纠正、预预防措施施要求及及实施计计划：措施制定定人：审批意见见：同意意该措施施审批人人：日期期：年月日纠正、预预防措施施的验证证：验证人：日期：年月日填表人：填表日日期：年年月日工伤事故故(月)报表安4-22-1单位名称称：上海海南泥建建筑装潢潢工程有有限公司司工程名名称：上上海沐易易投资管管理有限
7、限公司办办公楼事事故日期期：年月日时分事故类别别：主要要原因分分析：受伤害人人姓名伤亡情况况(死、重重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种种安全教育育歇工总日数经济损失失附注直接间接事故经过过和原因因：事故经过过：原因分析析：预防事故故重复发发生的措措施：落实措施施负责人项目部负负责人：制表人人：年月日注：事故故经过和和原因、措措施栏，如如填不下下可加附附。工地地如当月月无事故故，也须须每月填填写事故故报表（一一式二份份），一一份上报报企业主主管部门门。工伤事故故 (月) 报表安4-22-1单位名称称：上海海东圣建建筑工程程有限公公司工程名名称：宝宝山商汇汇都市工工业楼宇宇发生事故故日期
8、：年月日时分事故类别别：机械械伤害主要原原因分析析：违章章作业受伤害人人姓名伤亡情况况(死、重重、轻)工种及类别性别年龄本工种工龄受过何种种安全教育育歇工总日数经济损失失附注直接间接重普工男岁年三级安全全教育100250000元300000元事故经过过和原因因：事故故经过：年月日时分，木木工因需几几根长约约30CCM的方方料，便便到木工工间去寻寻找，因因没有合合适的木木料，于于是私自自无证开开动园盘盘锯自己己锯料，木木料在锯锯的时候候，因遇遇到节疤疤，用力力失稳，不不小心将将右手食食指被园园盘锯锯锯去一节节。原因因分析：1、木工违章使使用木工工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施
9、工机具管理较乱，未做到持证上岗。预防事故故重复发发生的措措施：11、对木木工进行行一次针针对性的的木工机机械使用用安作教教育，考考试合格格后发中中小型机机械操作作证，严严禁无证证上岗。2、加强施工机具管理，做到定机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。落实措施施负责人项目部负负责人：制表人人：年年月日注：事故故经过和和原因、措措施栏，如如填不下下可加附附。工地地如当月月无事故故，也须须每月填填写事故故报表（一一式二份份），一一份上报报企业主主管部门门。上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司南汇区委委党校、区区行政学学院迁建建工程项项目部内审资料编制日期期：年月日
10、目录关于开展展安全贯贯标内审审的通知知（12）施工现场场安全生生产内审审计划表表（13）上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录（14）内审报告告（33）内审人员员名单（33）关于开展展安全贯贯标内审审的通知知项目部各各有关部部门及班班组：我项目部部决定于于年月日进行行安全贯贯标内审审，具体体安排见见安全全贯标内内审计划划表，为为确保本本次内审审有效进进行，望望配合做做好以下下工作：1、在内内审前对对安全贯贯标工作作进行一一次全面面的自查查，提出出存在的的问题，认认真落实实整改，在整改的基础上接受的内审组织的审核。2、内审审期间合合理安排排好生产产和管理理
11、活动，做好受检准备，并要求当事人（项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等）在场。3、内审审期间认认真接受受内审人人员的检检查，及及时提供供所需资资料，对对内审组组提出的的不合格格或整改改的意见见，各相相关部门门及班组组应及时时组织力力量分析析原因，制制定纠正正措施，并并加以贯贯彻实施施。4、内审审通过后后，将向向上级公公司提出出申请要要求安保保外审认认证。5、内审审组成员员组长：组员：南汇区委委党校、区区行政学学院迁建建工程项项目部年月日上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司施工现场场安全生生产内审审计划表表受审核施施工现场场南汇区委委党校、区区行
12、政学学院迁建建工程审核编号号受审核现现场地址址南汇临港港新城G31路审核日期期年月日审核目的的检查项目目部执行行施工现现场安全全生产保保证体系系情况审核依据据DGJ008903320003、施施工现场场安全生生产保证证计划(第1版)审核组组长：组组员：具体安排排：08：00008：15首次会议议08：11508：45现场巡视视08：44511：303.1总总要求3.2策策划(项目经经理、项项目工程程师、技技术员、施施工员、安安全员等等)3.3实实施(项目经经理、项项目工程程师、技技术员、施施工员、安安全员、机机管员等等)3.4检检查与改改进(项目经经理、项项目工程程师、技技术员、施施工员、安安
13、全员、机机管员等等)11：33011：45审核组内内部交流流11：44512：00末次会议议南汇党校校施工现现场：负责人(签字)：年月日项目部安安保体系系内审组组组长(签签字)：年月日编制人：日期：年月日上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.1总要求 33.2策策划审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.1.1总要要求项目经理理部是否否建立了了文件化化的安保保体系，并并进行持持续改进进。3.1.2是否按要要素要求求对安保保体系进进行PDDCA循环。3.2策策划3.2.11、制定定的安全全目标是是否与公
14、公司管理理方针、目目标协调调一致，安安全指标标值和管管理目标标是否完完整和切切合项目目部实际际情况，是是否可以以测量(定定量化)。2、是否否按59999安全全检查标标准要求求，在项项目经理理部内按按层次和和岗位在在职能上上分解、展展开并实实施考核核。3、项目目安全管管理目标标是否让让全体员员工所了了解并执执行。与项目经经理交谈谈体系如如何建立立、策划划、运行行实施情情况。同上。查安全保保证计划划中的安安全目标标。查安全目目标分解解、考核核表。分别找管管理人员员与工人人班组长长交谈。安保体系系按PDCCA循环：正常循环环较正常常循环缺陷：安全目标标：齐全全基本符符合缺顶安全方针针：有无安全指标标
15、：可测测量不可测测量安全目标标完成：有重大大事故无重大事事故缺陷：安全目标标分解：有无考核制度度：有无考核正常常进行：有无缺陷：安全目标标明确、安安全措施施到位注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.22策划 33.2.2、3.22.3 审核时时间：年年月日审核提示示检查表审核记录录B3.2 .21、是否否对施工工不同阶阶段的危危险源、不不利
16、环境境因素进进行识别别、评价价和控制制，策划划后制定定的方案案。2、是否否对危险险源和不不利环境境因素进进行不断断识别、评评价、更更新。3.2.31、是否否建立适适用的法法律、法法规、标标准规范范和其他他要求的的文件，收收集识别别渠道。2、文件件是否向向有关人人员和相相关方（供供应商、分分包方、业业主、监监理等）传传递信息息。查危险源源识别、评评价、控控制清单单，评价价、论证证记录；查控制策策划后制制定的方方案。查更新记记录。查文件管管理制度度的清单单、文件件的学习习、传达达记录。查安全目目标分解解、考核核表。危险源评评价控制制：有深深度一般差不利环境境因素控控制：有有深度一般较差更新记录录：
17、有无缺陷：策划记录录：较好好较差差或没没有安全施工工方案和和安全技技术措施施：齐全可操操作不齐全全环境控制制方案：齐全可可操作不齐全全缺陷：各类文件件清单：有无缺陷：收发文记记录：齐齐全不齐全全无传达学习习记录：有无缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.22策划 33.2.4 审审核时间间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.2 .
18、41、是否否按规范范要求在在工程设设计、施施工条件件变化时时，安保保计划及及时进行行评审修修订。2、 是否有收收发文记记录。5、安保保计划修修改后是是否进行行重新审审批。有无组织织评审及及修订记记录。查有无重重新审批批或备案案记录。查安保计计划收、发发文记录录。查审核、审审批记录录。安保计划划编号：确认、审审批：有有口无口口收发文记记录：有有口无口口缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系
19、审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.33实施3.33.1组织机机构审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.33 .111、是否否规定了了各岗位位的职责责权限、相相互关系系规定是是否明确确、合理理，安全全员能否否正确有有效地行行使其职职责。2、是否否配备了了足够的的资源。3、是否否配备了了规定数数量的专专职安全全管理人人员。查安全生生产责任任制和安安全贯标标职责权权限，交交底与责责任人的的确认签签字手续续齐备。查机械设设备清单单，安全全防护措措施清单单，检测测工具清清单，管管理人员员名册，安安全技术术措施清清单，劳劳动保护护用品清清单，安安全文明明施工预预算。查专（兼
20、兼）职安安全员名名单及上上岗证书书。安全生产产责任制制条款、职职责。合理明确确口不尽合合理口责任人的的交底确确认手续续：齐全全口不齐全口口经济承包包责任制制安全目目标：有有口无口与上级签签定的安安全生产产责任书书或经济济承包责责任制安安全目标标：有口口无口项目内部部间签定定的安全全责任书书：有口无口口缺陷：机械设备备一览表表：有口口无口安全防护护设施一一览表：有口无口检测工具具一览表表：有口口无口管理人员员名册：有口无口安全技术术措施一一览表：有口无口劳动保护护用品一一览表：有口无口安全文明明施工预预算表：有口无口缺陷安全员专专职口人；兼兼职口人证号：证号：证号：缺陷：注释：BB 评估1=符合
21、要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.33实施3.33.2安全教教育审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.33 .221、是否否制定了了安全教教育制度度。2、是否否对员工工进行了了教育和和培训。3、是否否对教育育培训的的有效性性进行考考核。4、项目目经理等等管理人人员是否否经过教教育培训训及复训训，特殊殊工种、中中小型机械械操作工工及监控控人员是是否持
22、证证上岗。5、是否否对新工工人三级级教育。查安全教教育制度度，如采采用公司司制度，但但需有项项目部的的教育计计划。查经常性性、季节节性、节节假日、针针对性、新新文件、新新标准等等的教育育记录，查查劳动保保护教育育卡。查员工考考试、考考核记录录。查项目经经理等管管理人员员上岗证证及复训训记录，查查特殊工工种、中中小型机机械操作作工及监监控人员员上岗证证书及复复训记录录。查三级教教育卡及及考试记记录。安全教育育制度：内容齐全全口内容容不齐全全口无口口缺陷：经常性教教育：齐齐全口不不齐全口口季节性教教育：有有口无口口针对性教教育：有有口无口口节假日教教育：有有口无口口新文件、新新标准教教育：有有口无
23、口口劳动保护护教育卡卡及三级级教育卡卡：齐全口不不齐全口口缺陷：年度考试试、培训训教育记记录：有口无口口缺陷：项目经理理上岗证证：姓名名：级别别：证书号：管理人员员上岗证证：齐全全口不齐全全口缺上岗证证：岗位位：特殊工种种：机操操工证：齐全口口不齐全全口无证人员员情况：贯标培训训教育记记录：有有口无口缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文文件或形形式记录什么么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3
24、.33实施3.33.3文件控控制审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3.31、是否否编制了了文件控控制程序序（规定定）。2、项目目部发布布的文件件是否进进行审核核、审批批、修订订后是否否进行确确认。3、是否否对文件件进行了了标识。4、是否否编制了了项目部部适用、现现时、有有效的文文件清单单，内容容是否齐齐全。5、现场场是否配配备文件件的有效效版本，作作废文件件是否标标识或收收回。查控制要要求或有有关管理理规定。查审核、审审批记录录，查确确认记录录。查文件标标识，抽抽部分文文件。查经确认认的文件件清单。抽查现时时、有效效的文件件，查作作废文件件收回记记录或作作废标识识（作废废章）。
25、文件控制制要求：完善口口不完善善口缺陷：文件发放放审核记记录：有有口无口文件修订订确认记记录：有有口无口缺陷：文件标识识：有口口无口文件发放放记录；有口无口缺陷：文件清单单：有口口无口抽查文件件的配备备：缺陷：管理制度度：齐全全口不齐全全口无口缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.33实施3.33.4采购审核核时间：年月日审核提示示检
26、查表审核记录录B3.3.41、是否否制定了了安全物物资采购购验证程程序（规规定）。2、是否否建立了了合格供供应商名名录。3、是否否对项目目部自行行采购的的安全物物资供应应商进行行业绩评评价。4、采购购资料是是否符合合要求，审审批手续续是否齐齐全。5、安全全物资是是否在合合格供应应商名录录中采购购。6、企业业内部转转移或调调拨的安安全物资资是否作作了检查查验收或或抽样复复试。7、如不不在合格格供应商商名录中中采购安安全物资资是否对对供应商商进行了了应急评评价。8、是否否对供应应商进行行定期业业绩评价价。9、是否否对安全全物资进进行进场场验证的的抽样检检验。10、对对分包方方安全物物资是否否进行了
27、了控制。11、是是否对安安全物资资和检验验状态进进行了标标识。查安保体体系文件件（规定定）。查是否建建立合格格供应商商名录。查供应商商业绩评评价记录录。查采购计计划、合合同审批批记录。查相关安安全物资资的发票票（供货货单）。查验收资资料及调调拨单。查供应商商应急评评价记录录。查定期业业绩评价价记录。查验证、抽抽样检验验记录。查采购资资料、合合同的签签认记录录，查材材料的共共同验证证记录。查物资标标识和检检验状态态标识（牌牌、表等等）。采购验证证程序：符合控控制要求求口控制要求求有缺陷陷口缺陷：合格供应应商名录录：有口口无口公司发布布的口项目部部发布的的口评价选择择供应商商的制度度：有口口无口缺
28、陷：采购计划划：有口口无口采购审批批手续：有口无口抽查采购购资料，缺缺陷：采购的合合格供应应商名录录中选择择：是口否口口应急评价价：有口口无口缺陷：验证记录录：有口口无口抽样检验验记录：有口无口缺陷：分包采购购资料的的共同验验证：有有口无口缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保证证要求：3.33实施3.33.5分包控制制审核时时间：年年月日审核提示示
29、检查表审核记录录B3.3.51、是否否制定了了分包方方控制的的程序。2、是否否建立了了合格分分包方名名录。3、是否否对不在在合格分分包方在在使用前前进行应应急评价价。4、是否否对分包包方签定定了安全全生产协协议，是是否签订订了分包包合同，合合同是否否符合要要求。5、对分分包方的的安全技技术方案案（措施施是否进进行审批批）。6、是否否对分包包方的设设备、设设施和安安全物资资进行验验证和检检验。7、是否否对分包包方的人人员进行行了安全全教育和和安全交交底手续续是否齐齐全。8、是否否对分包包方进行行了过程程控制。9、是否否对分包包方进行行了定期期业绩评评价。查体系文文件（规规定）。查合格分分包名录录
30、。查分包方方应急评评价记录录。查安全协协议，工工程合同同，分包包内容与与安全协协议书上上内容是是否相一一致、合合同期限限。查审批记记录。查验证、检检验记录录。查教育及及交底记记录。查检查记记录及生生产例会会记录。查定期业业绩评价价记录。分包方控控制程序序：已制制定口未制制定口缺陷：合格分包包方名册册：公司司发布的的口项目部发发布的口无口分包商评评价选择择的制度度：有口无口分包方应应急评价价记录：缺陷：安全协议议：有口无口合同：有有口无口缺陷：审批手续续：齐全全口不齐全全口缺陷：验证记录录：有口无口缺陷：交底记录录：齐全全口不齐全全口缺陷：分包施工工检查记记录：齐齐全口不不齐全口口无口生产例会会
31、记录：齐全口不齐齐全口无口缺陷：定期业绩绩评价：有口无口不及时口口缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.33实施3.33.6过程控控制审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3.61、是否否编制各各种施工工方案、专专项技术术措施、规规章、制制度。对对特殊“四新”施工是是否编制制新的作作业指导导书。2、方案案、措施施是否具具有
32、针对对性、操操作性。3、是否否对关键键危险部部位、过过程监控控。4、是否否进行分分部、分分项、分分工种安安全交底底。5、是否否对重点点防火部部位和安安全物资资进行了了标识、防防护。6、动火火是否经经过分级级审批。7、消防防设施配配备是否否齐全。查安全技技术措施施清单（强强制性条条文中规规定的是是否在专专项施工工方案中中体现和和文明施施工措施施清单），查查各项管管理制度度、作业业指导书书、安全全过程控控制。查方案、措措施。查监控记记录。查安全分分部、分分项、分分工种安安全交底底记录。巡视现场场。查动火证证。巡视现场场。专项方案案有：安全管理理制度:齐全口不齐全口作业指导导书:齐全口不齐全口缺陷：
33、、方案措施施：齐全有有针对性性口较齐全全有针对对性不齐齐全且针针对性差差审批：有有口无口交底：技技术负责责人口其他人人无交底底口缺陷：监控记录录：齐全全口不齐全口监控人员员培训记记录：齐齐全口不齐全口缺陷：分部交底底：齐全全口不齐全口分项交底底：齐全全口不齐全全口缺陷：对重点放放火部位位和物料料的标识识、防护护：有口无口口不符合合要求口缺陷：动火审批批手续：齐全口不齐全口缺陷：消防设施施设备：基本齐齐全口不符合要要求口缺陷；注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员
34、：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.33实施3.33.6过程控控制审核核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B8、是否否对周边边道路与与管线制制定采取取了相应应措施。9、是否否对施工工现场环环境进行行控制。10、对对基坑施施工引起起的地面面沉降，周周边建筑筑物倾斜斜、开裂裂进行控控制。11、是是否对临临时设施施（活动动房、围围墙）的的施工、使使用、拆拆除进行行控制。12、是是否进行行脚手架架、模板板拆除的的申请，并并进行审审批。13、现现场“五有”设施是是否齐全全。14、是是否制定定了班前前活动制制度，并
35、并开展三三上岗一一讲评活活动。查安保计计划巡视现场场巡视现场场（节约约级源、落落手清、文文明卫生生、粉尘尘控制、废废污水排排放控制制、废油油排放、噪噪音测试试记录、商商品砂浆浆使用）。查方案及及实施记记录。查活动房房搭设方方案、验验收手续续及过程程监控记记录。查申请书书及审批批记录。巡视现场场。查班前活活动制度度和记录录，查三三上岗一一讲评活活动记录录。周围无管管线、道道路对管线、道道路的防防护措施施：有口无口缺陷：废水排放放管网图图：有口无口二级沉淀淀池：有有口无口废弃物外外运记录录：有口无口噪音测试试记录：有口无口商品砂浆浆：使用用不使用用缺陷：基坑施工工控制方方案：有有口无口监控移位位、
36、地面面沉降记记录：有有口无口缺陷：活动房搭搭设方案案及审批批：有口无口过程监控控申请记记录：有口无口缺陷：脚手架拆拆除申请请记录：有口无口模板拆除除申请记记录：有有口无口缺陷：“五有”设施：有口无口缺陷：班前活动动制度：有口无口三上岗一一讲评活活动记录录：有口无口缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.33实施3.33.6过程控控制审核
37、核时间：年月日审核提示示检查表审核记录录B15、是是否制定定设备、设设施的验验收制度度。16、是是否对设设备、设设施进行行维修、保保养。17、是是否对设设备、设设施进行行验收、检检测、标标识。查检验保保养制度度。查保养计计划及平平时日常常维修保保养记录录。查大型机机械的企企业内部部验收记记录及法法定检测测机构检检测报告告；查施施工升降降机每三三个月一一次的轿轿厢坠落落实验记记录；查查使用脚脚手架的的分阶段段验收记记录；查查附着式式脚手架架的验收收记录；查钢平平台验收收记录；查施工工用电验验收记录录。保险单或或有关手手续：有有口无口保单号：保养计划划：有口无口日常维修修、保养养记录：有口无口缺陷
38、：验收制度度：齐全全口不齐全全无口缺陷：检查检验验计划：齐全口不齐全全无口缺陷：大型机械械，企业:验收：有口无口检测结构构报告：有口无口施工升降降机:验收：有口无口脚手架验验收：有有口无口施工用电电:验收：有口无口防护设施施验收：齐全口不齐全口缺陷：注释：BB 评估1=符合要要求 22=基本符符合/可以接接受 33=不符合合，与不不合格报报告对应应什么谁如何用什么在哪里什么时时间多少次哪些文文件或形形式记录什什么审核员：上海东圣圣建筑工工程（集集团）有有限公司司内部安安全生产产保证体体系审核核记录审核岗位位（部门门）：安全保保证要求求：3.33实施3.33.7事故与与救援审审核时间间：年月日审核提示示检查表审核记录录B3.3.71、是否否制定各各种应急急救援预预案，准准备了救救援物