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1、河南省危危险化学学品从业业单位安安全标准准化考核评价价标准考核要 素标准分标准内容容考评细则则5.1 负责人人与责任任(1000)5.1.1负责人201.企业业的主要要负责人人应明确确是本单单位安全全生产的的第一责责任人，落落实安全全生产基基础工作作和基层层安全生生产责任任制本项5分分。1.未明明确主要要负责人人是谁，扣扣3分。2.查安安全生产产责任制制,主要要负责人人的职责责不符合合第一责责任人的的内容要要求，扣扣1分。3.主要要负责人人不了解解安全全生产法法等法法律法规规赋予的的对本单单位安全全生产工工作职责责，扣11分。4.未落落实安全全生产基基础工作作和基层层安全生生产责任任制，扣扣2
2、分 。扣完为止止。2.主主要负责责人做出出文件化化的安全全承诺，并并确保安安全承诺诺转变为为必需的的资源支支持本项5分分。1.主要要负责人人未做出出文件化化的安全全承诺【承承诺内容容应包括括：a) 遵守守法律、法法规、标标准和规规程的承承诺；bb)坚持持预防为为主，抓抓好隐患患治理的的承诺；c)提提供必要要资源的的承诺；d)贯贯彻安全全生产方方针，实实现安全全生产目目标的承承诺；ee)持续续改进安安全绩效效的承诺诺；f)对相关关方的承承诺。】即为不达标。2.向社社会和从从业人员员公布的的安全承承诺未达达到如期期效果，扣扣1分。3.民意意调查主主要负责责人履行行安全承承诺、言言传身教教和成为为安
3、全生生产带头头人的表表率作用用未被从从业人员员认可，扣扣1分。4.各级级领导干干部在日日常工作作中未贯贯彻或贯贯彻不彻彻底“五同时时（即计划划、布置置、检查查、总结结、考核核生产工工作的同同时，计计划、布布置、检检查、总总结、考考核安全全工作。）”原则，扣1分。5.听取取企业安安全标准准化工作作的情况况介绍,了解在在人力、财财力、物物力以及及技术、方方法等方方面的投投入，一一项不满满足安全全生产需需要扣11分。扣完为止止。3.企业业应实施施安全标标准化管管理本项5分分1.查主主要负责责人主持持安全生生产委员员会会议议等各种种会议记记录，无无安全标标准化工工作议程程或没有有记录，扣扣1分。2.未
4、按按照本规规范要求求实施，扣扣5分。扣完为止止。4.实施施全员、全全过程、全全方位、全全天候的的安全管管理和监监督原则则本项5分分1.没有有值班制制度扣11分,没没有值班班记录扣扣1分。2.安全全标准化化管理没没有涵盖盖所有的的生产经经营区域域,操作作岗位没没有安全全操作规规程，扣扣1分。缺缺1个岗岗位操作作标准扣扣1分。3.未准准确填写写原始记记录或交交接班记记录“安全生生产状况况”栏目内内容, 扣1分分；无“安全生生产状况况”栏目扣扣1分。扣完为止止。5.1.2 方针目标标101.制定定文件化化的安全全生产方方针和目目标本项2分分1.未制制订文件件化的安安全生产产方针和和目标(战略目目标和
5、年年度目标标)，扣扣2分。2.安全全生产目目标不具具体、不不合理, 扣11分。扣完为止止。2.安全全生产方方针和目目标得到到所有从从业人员员的贯彻彻落实；公众易易于获得得本项2分分1.抽查查从业人人员，每每一人次次不清楚楚企业的的安全生生产方针针和目标标，扣11分。2.查企企业公布布方式，未未采用公公告栏、新新闻媒体体、报纸纸、卡片片、电视视、网络络等有效效形式进进行公告告，扣11分。扣完为止止。3.签订订各级组组织的安安全目标标责任书书本项2分分1.没有有安全目目标责任任书文本本扣2分分，每缺少一一个部门门、一个个基层单单位，扣扣1分。2.各部部门和各各基层单单位的安安全目标标责任书书是根据
6、据各部门门和各基基层单位位的实际际情况编编制的,并且有有考核内内容。目目标责任任书没有有针对性性扣1分分,无考考核内容容扣1分分。扣完为止止。4.各级级组织制制定安全全工作规规划或计计划，以以保证安安全生产产方针和和目标的的有效完完成本项2分分企业各部部门和各各基层单单位未制制定切实实可行的的年度安安全工作作计划，扣扣2分。缺缺1个部部门或一一个基层层单位的的安全工工作计划划扣1分分,扣完完为止。5.对目目标的完完成情况况进行考考核本项2分分按目标责责任书考考核内容容进行考考核，未未考核扣扣2分，每每漏考一一次或一一项扣11分。扣扣完为止止。5.1.3机构设置置201.建立立安全生生产委员员会
7、或领领导小组组本项5分分1.企业业未建立立或虚设设安全生生产委员员会或领领导小组组，扣55分。2.安全全生产委委员会组组成人员员中应有有工会组组织代表表、安全全管理人人员代表表和从业业人员代代表，缺缺一项扣扣1分。3.没有有安全生生产委员员会章程程，扣11分。4.安全全生产委委员会不不定期召召开会议议或没有有会议记记录，扣扣2分。扣完为止止。2.设设置安全全生产管管理机构构或配备备专职安安全生产产管理人人员，健健全安全全管理网网络本项5分分1.未设设置安全全生产管管理机构构或未配配备专职职安全生生产管理理人员，（注：根据河南省安全生产条例第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应
8、当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。）即为不达标。2.未建建立安全全生产管管理网络络或网络络不健全全扣3分分。扣完为止止。3.企业业的主要要负责人人和安全全生产管管理人员员应具备备与本单单位所从从事的生生产经营营活动相相适应的的安全生生产知识识和管理理能力本项5分分1.主要要负责人人和安全全生产管管理人员员未参加加企业组组织的各各种安全全生产培培训和教教育活动动,扣11分。2.没有有个人安安全培训训教育登登记卡，扣扣1分。3.主要要负责人人和安全全生产管管理人员员每年不不得少于于一次参参加企业业组织的的安全知知识卷面面考试,缺一人人次扣11分。扣完为止止。4、企业业应按
9、规规定配备备注册安安全工程程师本项5分分。企业应按按照【注注册安全全工程师师管理规规定（国家安全监管总局令第11号，自2007年3月1日起施行】的规定配备注册安全工程师：1.从业业人员3300人人以上的的企业应应按不少少于安全全生产管管理人员员一五%的比例例配备注注册安全全工程师师，未按按要求配配备的，每每缺一人人扣1分分，2.安全全生产管管理人员员7人以以下的企企业至少少配备11名注册册安全工工程师，未未按要求求配备的的，扣55分。5.1.4职责301.明确确各级管管理人员员及从业业人员的的安全职职责本项100分1.从业业人员应应持有安安全生产产职责的的文本，一一人无文文本扣11分。2.文本
10、本中安全全生产职职责与从从业人员员所从事事的工作作范围的的相关性性，一人人不符合合扣1分分。3.从业业人员能能牢记安安全标准准化管理理赋予本本人必须须履行的的安全生生产职责责，一人人不符合合扣1分分。4.现场场抽查从从业人员员履行安安全生产产职责情情况，一一人次不不符合扣扣1分。扣完为止止。2.明确确安全生生产管理理机构、各各职能部部门、各各生产基基层单位位安全职职责本项100分1.查安安全生产产责任制制,缺少少一个职职能部门门或生产产基层单单位的职职责扣11分。2.查安安全生产产责任制制内容与与安全生生产管理理机构、职职能部门门或生产产基层单单位安全全生产工工作的相相关性，一一处不符符合扣1
11、1分。3.查安安全生产产管理机机构、职职能部门门或生产产基层单单位履行行安全生生产职责责情况，一一处不符符合扣11分。扣完为止止。3.建立立安全责责任考核核制度，定定期考核核，予以以奖惩本项100分1.查安安全责任任考核制制度,内内容应包包括车间间(部门门)安全全责任考考核和从从业人员员安全责责任考核核，无考考核制度度扣100分,缺缺少1项项内容扣扣1分。2.安全全责任考考核制度度应规定定考核职职责、频频次、方方法、标标准、奖奖惩办法法等，缺缺少一项项扣1分分。3.未按按考核制制度进行行考核扣扣10分分，缺11种考核核扣1分分。4.查安安全生产产奖惩管管理台帐帐，无台台帐扣33分，缺缺1级台台
12、帐扣11分。扣完为止止。5.1.5安全生产产投入工伤伤保险及河南省省安全生生产责任任险201建立立安全投投入保障障制度，确确定提取取标准本项5分分无制度或或未确定定提取标标准扣55分，制制度内容容不符合合扣2分分，提取取标准不不符合要要求扣22分。扣扣完为止止。2建立立安全费费用台账账本项5分分未建立安安全费用用台帐扣扣5分；安全费费用台帐帐不全，每每项不符符合扣22分。【安全费费用提取取标准应应按照财企2006478号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法如下提取： 本年度实实际销售售收入为为计提依依据，采采取超额额累退方方式按照照以下标标准逐月月提取：1）全年年实际销销售收入入在100
13、00万万元及以以下的，按按照4%提取；2）全年年实际销销售收入入在10000万万元至1100000万元元（含）的的部分,按照22%提取取；3）全年年实际销销售收入入在1000000万元至至10000000万元（含含）的部部分，按按照0.5%提提取；4）全年年实际销销售收入入在10000000万元元以上的的部分，按按照0.2%提提取。】3安全全费用专专项用于于安全生生产本项5分分安全费用用挪作他他用，扣扣5分。4依依法参加加工伤社社会保险险和河南南省安全全生产责责任险。没有给从从业人员员交纳工工伤社会会保险、未未参加河河南省安安全生产产责任险险的，即为不达达标。5.2风风险管理理 1000分5.
14、2.1范围与评评价方法法101.建立立评价组组织本项2分分。查企业风风险评价价组织建建设、人人员构成成文件，每每项不符符合扣22分。扣扣完为止止。2.明确确风险评评价目的的本项2分分。查文件或或评价报报告中阐阐明开展展风险评评价目的的，每次次或每项项评价活活动没有有明确的的评价目目的或评评价报告告中目的的不明确确，扣22分。扣扣完为止止。3.确定定评价范范围本项2分分1、根据据作业活活动清单单，查企企业生产产经营活活动的风风险评价价记录表表，范围围包括危危险化学学品生产产装置、储储存设施施的生产产经营活活动，检检维修、新新改扩建建和技术术改造项项目工程程、拆除除工程、后后勤服务务等活动动，每一
15、一项不符符合扣22分；2、评价价范围有有漏项，每每项扣11分。扣完为止止。4.选择择科学合合理的评评价方法法本项2分分。查风险评评价记录录表，判判别选择择评价方方法的适适用性。评评价方法法不适用用、不符符合本企企业风险险评价特特点，一一次扣11分。扣扣完为止止。5.确定定评价准准则本项2分分。1、企业业没有根根据实际际制定或或没有明明确合理理的评价价准则扣扣2分。2、评价价准则不不符合规规定扣11分。扣完为止止。5.2.2风险评价价301.依依据已确确定的评评价方法法、评价价准则，定定期进行行风险评评价本项200分评价报告告或记录录。未定定期进行行风险评评价的，即为不达达标；评评价内容容不符合
16、合，每一一项扣22分。扣扣完为止止。2.记录录重大风风险，确确定风险险控制措措施本项100分。查风险评评价报告告或重大大风险及及控制措措施清单单。不划划分风险险等级、不不确定重重大风险险扣100分，控控制措施施不合理理，每项项扣2分分。 扣扣完为止止。5.2.3风险控制制一五1、根据据风险评评价的结结果及经经营运行行情况等等，确定定优先控控制的顺顺序，采采取控制制措施本项3分分1.检查查企业的的风险评评价报告告或重大大风险及及控制措措施清单单。企业业针对已已经确定定的重大大风险应应逐项制制定控制制措施。每每一项不不符合要要求或无无控制措措施清单单扣3分。2.根据据重大风风险及控控制措施施清单，
17、查查是否按按优先控控制的顺顺序制订订了控制制措施实实施计划划，每项项不符合合扣3分。扣完为止止。2.根据据风险评评价的结结果，落落实所选选定的风风险控制制措施本项3分分检查企业业的风险险评价报报告或记记录。是是否逐项项落实所所选定的的控制措措施；对对确定为为重大隐隐患项目目的风险险，是否否制定隐隐患治理理方案，责责任人、责责任部门门、时间间表是否否明确；是否定定期检查查措施落落实情况况；竣工工后有关关部门是是否有验验收报告告。缺一一项扣33分。扣扣完为止止。3.对确确定为重重大隐患患的项目目，应建建立档案案本项5分分查重大隐隐患项目目档案（或或隐患台台帐），无无评价报报告与技技术结论论、评审审
18、意见、隐隐患治理理【符合合“四定”（定整改改方案、定定整改资资金、定定整改负负责人、定定整改期期限）的的要求】、隐隐患治理理后的效效果评价价报告。内内容有缺缺项扣11分。扣完为止止。注：无重大大隐患按按缺项计计。4.将评评价的结结果对从从业人员员进行宣宣贯、培培训本项4分分。抽查从业业人员对对本岗位位风险及及其控制制措施的的掌握情情况。每每人次不不清楚扣扣1分，扣扣完为止止。5.2.4隐患治理理一五1.企业业应对风风险评价价出的隐隐患项目目，下达达隐患整整改通知知书，限限期治理理，做到到“四定”，并建建立隐患患治理台台帐本项5分分。1、对风风险评价价出的隐隐患项目目为下整整改通知知书的扣扣2分
19、；2、没有有做到“四定”（定整改改方案、定定整改资资金、定定整改负负责人、定定整改期期限）的扣22分；3、未建建立隐患患治理台台帐的扣扣1分。扣完为止止。2.企业业应对确确定的重重大隐患患项目建建立台帐帐本项分44分。挡案内容容应包括括：技术术报告与与技术结结论，评审意意见，隐患治治理方案案，治理时时间表和和责任人人，竣工验验收报告告。每缺缺一项扣扣1分，扣扣完为止止。3.企业业无力解解决的重重大事故故隐患，除除采取有有效防范范措施外外，应书书面向企企业直接接主管部部门和当当地政府府报告。本项分33分没有采取取防范措措施, 未向企业业直接主主管部门门和当地地政府报报告。扣扣3分.4.企业业对不
20、具具备整改改条件的的重大事事故隐患患，必须须采取防防范措施施，并纳纳入计划划.本项分33分没有采取取防范措措施，未未纳入计计划，扣扣3分。5.2.5重大危险险源2 01.建立立重大危危险源管管理制度度，确定定企业的的重大危危险源本项4分分查文本，未未制定管管理制度度或未按按照重重大危险险源辩识识（一一八2一一八-220000）确定定企业的的重大危危险源扣扣4分。每每遗漏一一项扣22分。扣扣完为止止。2.重重大危险险源应建建立档案案，进行行定期检检测、评评估、监监控本项4分分检查企业业的重大大危险源源档案（或或台帐）。无无档案或或档案内内容缺少少危险物物质名称称、数量量、性质质、位置置、管理理人
21、员、管管理制度度、评估估报告、检检测报告告等，每每项扣11分；若若有重大大危险源源，而未未建立档档案的，即即为不达达标。注：无重重大危险险源，按按缺项计计。3.制定定应急预预案，告告知从业业人员和和相关人人员在应应急情况况下应采采取的应应急措施施本项4分分1、检查查企业有有关文档档，无应应急预案案扣4分分。无演演练记录录或总结结，每项项扣1分分；2、抽查查企业人人员对预预案的掌掌握程度度，一人人次不了了解，扣扣1分；3、企业业不向社社会告知知（公告告栏、信信息卡、信信息手册册等），或或每项内内容不符符合要求求扣1分分。扣完为止止。注：无重大大危险源源，按缺缺项计。4.将本本单位重重大危险险源及
22、有有关安全全措施、应应急措施施报地方方安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门备案本项4分分查看企业业重大危危险源在在地方安安监等部部门备案案证明，无无备案或或备案的的内容不不全面，每每项扣44分。扣完为止止。注：无重大大危险源源，按缺缺项计。5.构构成重大大危险源源的储存存设施，新新建企业业与周边边的防护护距离应应满足国国家标准准或有关关规定。老老企业与与周边的的防护距距离不符符合国家家标准的的，应采采取切实实可行的的防范措措施，并并在规定定期限内内进行整整改本项4分分检查企业业重大危危险源的的储存设设施等与与周边的的防护距距离。1.新建建企业防护护距离不不符合要要求，即即为不达达标。2.老
23、企企业未制定防防范措施施、整改改计划，无无防护措措施或整整改计划划不落实实，即为为不达标标。5.2.6风险信息息更新101.应不不间断地地组织风风险评价价工作，识识别与生生产经营营活动有有关的风风险和隐隐患本项4分分1检查查评价报报告或记记录，对对于常规规活动，每每年不进进行风险险评价，扣扣4分，危危害识别别不全面面扣1分分。2对非非常规的的活动（拆拆除、新新改扩建建项目、开开停车、较较重要的的工艺和和设备改改变等）前前不进行行风险评评价，扣扣2分；不经领领导严格格审批，扣扣1分。扣完为止止。2.定期期评审或或检查风风险控制制结果本项4分分1、检查查企业的的文档、记记录，每每年未对对风险控控制
24、效果果进行评评审或检检查扣44分；2、没有有检查报报告或不不符合要要求的，每每项扣22分。扣完为止止。3.当发发生事故故或变更更时，应应及时进进行风险险评价本项2分分检查企业业的事故故台帐、变变更记录录。对发发生的事事故或变变更，未未进行相相应的风风险评价价或评价价、记录录不符合合要求，每每项扣22分。扣扣完为止止。5.3法法律法规规与管理理制度(1000)5.3.1法律法规规201.建立立识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求管理制制度本项4分分未建立识识别和获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求管管理制度度，扣44分。2.明确确责任部部门及获获取
25、渠道道、方式式和时机机，及时时识别和和获取适适用的安安全生产产法律法法规、标标准及其其他要求求本项4分分1.未明明确责任任部门，扣扣2分。2.未明明确获取取渠道、方方式、时时机等，扣扣1分。3.未编编制适用用的安全全生产法法律法规规及其他他要求清清单，扣扣2分。4.清单单中有未未识别的的或有作作废的法法律法规规，每项项扣1分分。扣完为止止。3.定期期进行更更新本项4分分1.查制制度，没没有及时时更新的的规定内内容扣11分。2.查清清单，无无更新记记录扣11分。3.查清清单内容容,所用用法规标标准和其其他要求求是否有有效，每每项不符符合扣11分。扣完为止止。4.及时时对从业业人员进进行宣传传和培
26、训训本项4分分1.企业业无宣传传和培训训安全生生产法律律、法规规、标准准和其他他要求的的活动记记录，扣扣2分。2.部门门和基层层单位无无学习安安全生产产法律、法法规、标标准和其其他要求求的计划划和台账账记录，扣扣2分。扣完为止止。5.及时时传达给给相关方方本项4分分查培训或或宣传记记录，未未及时传传达给相相关方的的，每次次扣1分分。扣完为止止。5.3.2符合性评评价一五1.定期期对适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求进进行符合合性评价价本项100分1.每年年至少一一次开展展对适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求贯彻执执行情况况的符合合性评价价，出具具评价报报告。
27、未未进行符符合性评评价扣110分，无无评价报报告扣44分。2.评价价覆盖所所有适用用的法律律、法规规、标准准及其他他要求，不不符合扣扣2分。扣完为止止。2.消消除违法法现象和和行为本项5分分对评价报报告中的的不符合合项开展展原因和和责任分分析,并并提出整整改计划划及制定定整改措措施。没有开展展原因和和责任分分析、没没有整改改计划和和整改措措施、整改措措施不落落实即为不达达标。5.3.3安全生产产规章制制度251.制订订健全的的安全生生产规章章制度本项一五五分1.建立立健全本本要素规规定的安安全生产产规章制制度，缺缺1种制制度扣11分。2.建立立健全本本规范其其他要素素规定的的管理制制度，缺缺1
28、种制制度扣11分。3.规章章制度内内容不具具备可操操作性，一一项不符符合扣22分 。扣完为止止。2.发放放到有关关的工作作岗位本项100分1.规章章制度发发放到相相关的工工作岗位位，少11个岗位位扣1分分。2.各相相关岗位位持有的的规章制制度应是是最新的的有效版版本，发发现1本本不符合合扣1分分。扣完为止止。5.3.4安全操作作规程251.根据据生产工工艺、技技术、设设备特点点和原材材料、辅辅助材料料、产品品的危险险性编制制岗位安安全操作作规程本项一五五分1.编制制岗位安安全操作作规程，缺缺少1个个岗位安安全操作作规程扣扣1分。2.安全全操作规规程应以以危害分分析为依依据，具具有针对对性、可可
29、靠性和和实用性性，每个个不符合合扣1分分。扣完为止止。2.发放放到有关关的工作作岗位本项100分1.安全全操作规规程发放放到相关关的工作作岗位，11个岗位位缺少安安全操作作规程扣扣1分。2.各相相关岗位位持有的的安全操操作规程程应是最最新的有有效版本本，发现现1本不不符合扣扣1分。扣完为止止。5.3.5管理制度度修订一五明确评审审和修订订安全生生产规章章制度和和安全操操作规程程的时机机和频次次，定期期进行评评审和修修订本项一五五分1.制定定关于管管理制度度评审和和修订的的制度,内容包包括责任任、评审审、修订订等。一一项不符符合扣55分。2.未规规定评审审和修订订的时机机、频次次，扣55分。3.
30、未按按规定定定期评审审和修订订每一个个管理制制度扣11分。扣完为止止。5.4 培训教教育（1100）5.4.1培训教育育管理101.定期期识别安安全培训训教育需需求，制制定、实实施安全全培训教教育计划划本项2分分1.查安安全培训训教育档档案，未未制定培培训教育育管理制制度,扣扣1分。2.未定定期识别别培训教教育需求求,扣00.5分分。3.未根根据培训训需求制制定培训训计划,扣0.5分。扣完为止止。2.建立立从业人人员的安安全培训训教育档档案，做做好安全全培训教教育记录录本项2分分 1企业业应建立立从业人人员安全全培训教教育档案案，少11人档案案扣1分分。2培训训教育档档案记录录不符合合规定要要
31、求，每每项扣00.5分分。扣完为止止。3.记录录计划变变更情况况本项2分分1.未记记录安全全培训计计划变更更情况，扣扣1分。2.记录录不全，每每缺1条条内容扣扣0.55分。扣完为止止。4.安全全培训教教育的主主管部门门应对培培训效果果进行评评价本项2分分1、查考考核期内内每一次次安全培培训教育育效果评评价报告告，少11次扣11分；2、评价价内容不不全面扣扣1分。扣完为止止。5.企业业管理人人员应为为安全培培训教育育提供相相应的资资源保证证本项2分分1.查考考核期内内各年度度安全培培训教育育计划、变变更记录录和效果果评价，综综合评定定资源保保证情况况，无资资金计划划、资金金不落实实或不满满足安全
32、全需求或或培训教教师不落落实，每每项扣11分。2.无培培训场所所或培训训计划不不落实，每每项扣11分。扣完为止止。5.4.2管理人员员培训教教育201.企企业主要要负责人人和安全全生产管管理人员员,应由由有关主主管部门门对其安安全生产产知识和和管理能能力考核核合格后后方可任任职本项8分分主要负责责人、安安全生产产管理人人员未按按规定及及时取证证、进行行再教育育或安全全资格复复审的，即为不达达标。2.其他他管理人人员（包包括职能能部门负负责人、基基层单位位负责人人）、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育由由企业人人事、教教育部门门会同安安全生产产管理部部门，按按干部管管理权限限分层次次组织实
33、实施，经经考核合合格后方方能任职职本项8分分1查安安全培训训教育制制度，有有对其他他管理人人员、专专业工程程技术人人员的安安全培训训教育程程序（内内容）和和考核合合格方能能任职的的规定，无无规定扣扣4分。2检查查安全教教育培训训台帐，其其他管理理人员（包包括职能能部门负负责人、基基层单位位负责人人）、专专业工程程技术人人员要求求每年至至少进行行1次再再教育并并进行考考试合格格，1人人次不符符合扣 2 分分。扣完为止止。3.培训训内容满满足本规规范要求求本项4分分1检查查安全培培训教育育档案，培培训内容缺少少一项扣扣1分。2现场场抽查安安全生产产管理人人员应具具备安全全生产知知识和管管理能力力，
34、达不不到要求求，扣11分。扣完为止止。5.4.3从业人员员培训教教育201.对从从业人员员进行基基本功训训练和安安全培训训教育；考核合合格方可可上岗本项8分分1查安安全培训训教育制制度，有有对从业业人员进进行基本本训练和和安全培培训教育育，并考考核合格格颁发上上岗证（或或安全生生产操作作证）的的规定。无无规定内内容，扣扣2分。2随机机抽查从从业人员员上岗证证，每个个考核不不合格或或未经安安全培训训教育而而上岗员员工扣11分；对对从业人人员每年年至少进进行1次次再教育育并考试试合格（上上岗证复复证），11人次不不符合扣扣1分。扣完为止止。2.特特种作业业人员必必须按照照国家有有关规定定经专门门的
35、安全全作业培培训，取取得特种种作业操操作资格格证书，按按规定参参加复审审本项4分分抽查特种种作业人人员操作作资格证证书，未未培训或或未按期期复审的的，即为不达达标。3.对对从事运运输的驾驾驶员、船船员、装装卸管理理人员、押押运人员员进行有有关安全全知识培培训；驾驾驶员、船船员、装装卸管理理人员、押押运人员员必须经经所在地地设区的的市级人人民政府府交通部部门考核核合格（船船员经海海事管理理机构考考核合格格），取取得上岗岗资格证证，方可可上岗作作业 本项5分分查危险化化学品运运输有关关人员上上岗资格格证，未未培训或或不在有有效期内内，即为不达达标。4.新工工艺、新新技术、新新装置、新新产品投投产前
36、，其其主管部部门应组组织编制制新的安安全操作作规程，并并进行专专门培训训。有关关人员经经考核合合格，方方可上岗岗操作本项3分分查相关部部门技术术资料和和安全教教育培训训管理台台帐：1.未及及时编制制新的安安全操作作规程，扣扣3分。2.未进进行专门门培训，每每项扣11分。3.有关关人员（操操作人员员和管理理人员）未未经考核核合格上上岗操作作，每人人次扣11分。扣完为止止。注：无“四新”项目按按缺项计计。5.4.4新从业人人员培训训教育201.对新新从业人人员进行行厂、车车间、班班组安全全培训教教育本项100分查从业人人员安全全培训教教育管理理台帐、档档案。1未进进行厂级级安全培培训教育育，每人人
37、扣4分分。2未进进行车间间级安全全培训教教育，每每人扣33分。3未进进行班组组级安全全培训教教育，每每人扣11分。扣完为止止。2.厂、车车间、班班组安全全培训教教育的内内容、学学时应满满足规范范要求本项100分1查厂厂级（公公司）安安全培训训教育内内容和安安全培训训教育时时间。每每缺少一一项内容容或学时时不足扣扣1分。2查车车间（工工段）安安全培训训教育内内容和安安全培训训教育时时间。每每缺少一一项内容容或学时时不足扣扣1分。3查班班组（岗岗位）安安全培训训教育内内容和安安全教育育时间。每每缺少一一项内容容或学时时不足扣扣1分。扣完为止止。5.4.5其他人员员培训教教育101.对转转岗、下下岗
38、再就就业、干干部顶岗岗以及脱脱离岗位位六个月月以上者者，应进进行车间间、班组组安全培培训教育育，经考考核合格格后，方方可从事事新岗位位工作本项4分分1.查培培训教育育制度，无无相应规规定扣44分。2.查转转岗人员员培训教教育管理理台帐，无无台帐扣扣2分。3.查复复工人员员（含下下岗再就就业、脱脱离岗位位六个月月以上者者）培训训教育管管理台帐帐，无台台帐扣22分。以上每人人次不符符合规范范要求，扣扣1分。扣完为止。2.对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定及及安全注注意事项项的安全全培训教教育本项2分分1查外外来参观观、学习习等人员员安全管管理规定定，无规规定扣22分；职职责分工工不
39、明确确，扣11分。2抽查查培训或或安全告告知记录录，不符符合“规范”要求，每每人次扣扣1分。扣完为止止。3.对外外来施工工单位的的作业人人员进行行入厂安安全培训训教育，经经考核合合格发放放入厂证证。进入入作业现现场前，应应由作业业现场所所在单位位进行进进入现场场前安全全培训教教育本项4分分1查承承包商管管理档案案，企业业应有对对外来施施工单位位作业人人员安全全培训教教育并经经考核合合格发放放入厂证证的规定定，无规规定扣44分。2查对对外来施施工单位位安全管管理台帐帐，无管管理台帐帐扣2分分，两级级培训教教育内容容不符合合，每一一级扣11分。3现场场随机抽抽查入厂厂证，每每人次不不符合扣扣1分。
40、扣完为止止。5.4.6日常安全全教育201.开展展班组安安全活动动本项6分分企业未开开展班组组安全活活动或11个班组组1个年年度安全全活动少少于122次，每每少一次次扣1分分，扣完完为止。2.班组组安全活活动应有有内容、有有记录；企业管管理人员员和安全全员应对对安全活活动记录录进行检检查、签签字本项4分分1查班班组安全全活动记记录内容容，内容容不符合合班组安安全活动动计划规规定的形形式、内内容和要要求，每每班次扣扣1分。2未对对班组安安全活动动记录进进行检查查、签字字，每次次扣1分分。扣完为止止。3.企业业各级管管理人员员应定期期参加班班组安全全活动本项4分分1企业业各级管管理人员员无参加加班
41、组安安全活动动计划，扣扣4分。2未按按计划参参加安全全活动，每每次不符符合扣11分。扣完为止止。4.企业业安全生生产管理理部门应应结合班班组安全全生产实实际，制制定班组组安全活活动计划划，规定定活动形形式、内内容、要要求本项6分分1.未制制定班组组安全活活动计划划，扣66分。2安全全活动计计划不符符合规范范对班组组安全活活动形式式、内容容、要求求的规定定，扣11分。扣完为止止。5.5生生产设施施及工艺艺安全.10005.5.1危险化学学品建设设项目安安全许可可一五1、严严格执行行危险化化学品建建设项目目安全许许可关于于“设立、设设计、试试生产、验验收”的制度度 本项5分分。1.查设设计资料料或
42、安全预预评价报报告，缺缺少安全全审查资资料，每每缺少一一项内容容扣2分分。2查项项目的安安全验收收专题报报告，没没按国家家有关建建设项目目安全验验收规定定进行验验收，缺缺少一个个阶段的的资料和和审查报报告，扣扣1分。3.查现现场安全全设施投投用情况况，安全全设施不不完好、闲闲置不用用或使用用不符合合规定要要求，每每处扣11分。没有严格格执行国国家规定定“三同时时”政策的的，即为不达达标。 2企业业应对项项目建议议书，可可行性研研究报告告，初步步设计，总总体开工工方案，开开工前安安全条件件确认和和竣工验验收六个个阶段，按按照国家家规定进进行管理理本项5分分 1.查企企业新建建、扩建建项目建建议书
43、、可可行性研研究报告告、初步步设计、总总体开工工方案、开开工前安安全条件件确认和和竣工验验收六个个阶段相相关资料料，一项项不符合合扣2分分。2.查开开工安全全条件确确认资料料。没有有安全部部门认定定签字，缺缺一项扣扣2分。3查开开工前对对安全生生产设施施的调试试考核记记录，无无调试、无无效果评评价，每每项扣22分。4.查竣竣工验收收报告中中提出的的不合格格项，无无整改验验收资料料或验收收过程安安全部门门未参加加 ，每每项扣22分。扣完为止止。 3生生产设施施的变更更，应严严格执行行变更管管理制度度，履行行变更程程序并对对变更过过程进行行风险管管理，变更后后要进行行变更审审查。 本项3分分1.查
44、变变更资料料，未将将变更的的设计资资料在工工艺、设设备图纸纸上体现现，每项项扣1分分。 2.查变变更资料料，未按按设计变变更程序序进行变变更或无无设计资资料而擅擅自进行行变更的的，每项项扣2分分。3.查生生产设施施变更风风险管理理资料，未未在生产产设施变变更前、后后进行风风险管理理，扣22分。 4.变更更结束后后，未进进行评审审验收的的扣1分分。扣完为止止。 4采用危危险危险险化工工工艺的新建项项目必须须实施自自动化控控制（包包括：视视频监控控、检测测报警、紧紧急停车车、安全全泄放、紧紧急处置置、工艺艺条件控控制），老企业危险化工工艺应进行自动化控制改造 本项22分1.查各各种安全全附件资资料
45、，如如：安全全阀、压压力表、温温度计、液液位计等等，不符符合先进进产品规规定的要要求，每每项扣11分。2.查各各种报警警、检测测仪器管管理台帐帐和仪器器说明书书，不符符合安全全要求的的，每项项扣1分分。 3.查工工艺生产产技术方方法资料料，不符符合安全全要求或或使用淘淘汰工艺艺的，扣扣1分。 4.查企企业生产产技术研研究开发发资料，未未组织安安全生产产技术研研究开发发的，扣扣1分。5查现现场设备备、材料料，不符符合安全全要求或或使用国国家明令令淘汰的的设备、材材料，每每项扣22分。6、根据据豫安监监管三【220099】2668号的的要求进进行检查查，新建建项目使使用危险险工艺未未实施自自动化控控制的或或老工艺艺未按要要求进行行自动化化改造的的，即为为不达标标。5.5.2安全设施施201制定定生产设设施安全全管理制制度本项5分分查企业安安全生产产设施管管理制度度，未制制订文本本，每一一项扣11分。扣扣完为止止。2建立立生产设设施台帐帐本项5分分1.查安安全生产产设施台台帐，缺缺一项扣扣1分。2.抽查查台帐和和记录，无无记录扣扣1分；记录不不完整、内内容不符符合要求求均扣11分。