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1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理007第三节质量纠纷处理草案供讨论用9112纠正/预预防措施施实施1 范围适用于针针对质量量体系内内审所反反映的问问题和产产品检验验结果、设设备质量量、客户户质量投投诉等质质量问题题采取纠纠正和预预防措施施2 控制目标标2.1 制定有针针对性的的措施预预防和纠纠正质量量问题，确确保质量量问题能能够得到到及时、准准确、有有效的整整改2.2 通过对质质量问题题分类台台帐的管管理，改改善质量量体系的的薄弱环环节，对对整个体体系中存存在的实实际或潜潜在的不不利于质质量的因因素进行行纠正和和预防，防防止其再再发生，使使质量体体系不断断改进、完完善3 主要
2、控制制点3.1 质量管理理员根据据质量体体系审核核记录和和质量事事故报告告、客户户质量投投诉以及及质检报报告登记记分类台台帐3.2 质量管理理员审核核相关部部门制定定的整改改措施是是否可行行3.3 质量体系系主管对对整改措措施实施施后的状状况进行行评审3.4 质量管理理部经理理对质量量问题趋趋势分析析报告进进行评审审4 特定政策策4.1 需整改部部门接到到质管部部下发的的整改单单后需在在2个工工作日内内按整改改通知单单要求制制定整改改措施并并报质管管部4.2 需整改部部门对同同一问题题的整改改不应超超过2次次，否则则应报总总经理采采取相应应措施4.3 质量管理理部在生生产月度度结束后后2日内内
3、完成质质量问题题趋势分分析报表表并报总总经理阅阅5 纠正和预预防措施施流程说说明 C-110-003-0002步骤涉及部门门步骤说明明1生产厂、技技术中心心、设备备部、采采购部、销销售部、市市场部等等出现质质量问题题部门出现质量量问题的的部门收收集、汇汇总、分分析质量量事故报报告、客客户质量量投诉以以及质检检报告，对对存在的的质量问问题进行行登记并并报质量量管理部部2质量管理理部接质量体体系内审审流程3质量管理理部质量量管理员员接相关部部门上报报的质量量事故报报告、客客户质量量投诉、不不合格品品检验报报告以及及本部门门的质量量体系审审核记录录后做登登记分类类台帐4质量管理理部质量量管理员员对非
4、质量量体系问问题的质质量问题题要填写写整改通通知并报报质量体体系主管管4.1质量管理理部质量量管理员员针对质量量体系是是否存在在问题进进行相关关判断步骤涉及部门门步骤说明明4.2质量管理理部质量量管理员员如系质量量体系问问题，则则针对质质量体系系的薄弱弱环节进进行分析析并在月月度生产产结束后后的质量量问题趋趋势报表表中就此此编制改改进方案案4.3质量管理理部质量量管理员员按质量体体系文件件的建立立和更新新控制流流程更新新相关质质量体系系文件4.4质量管理理部质量量管理员员按质量目目标管理理流程修修改质量量目标5质量管理理部质量量体系主主管深入了解解质量问问题，审审核质量量管理员员填写的的整改通
5、通知单是是否准确确、明确确的界定定了质量量问题发发生的责责任，通通知的要要求是否否合适，制制定的整整改措施施是否可可行，如如审核通通过则报报质量管管理部经经理，如如未通过过则回至至4由质质量管理理员重新新填写整整改通知知6质量管理理部经理理对整改通通知单界界定的责责任进行行审批，如如批准则则接7，如如未批准准则回至至4由质质量管理理员重新新填写整整改通知知单7质量管理理部质量量管理员员形成正式式整改通通知单并并下发至至需整改改部门8出现质量量问题部部门分析、判判断质量量管理部部下发的的整改通通知责任任确定是是否准确确、措施施是否可可行，按按整改通通知单要要求并结结合本单单位的分分析、判判断制定
6、定整改措措施并将将本单位位的分析析、判断断总结为为需整改改部门的的意见一一并附上上报质量量管理部部步骤涉及部门门步骤说明明9质量管理理部质量量管理员员审核需整整改部门门制定的的整改措措施是否否可行、其其意见是是否合理理，如意意见合理理、措施施可行则则质量管管理员签签名后反反馈给需需整改部部门，如如不可行行则质量量管理员员详细注注明修改改意见后后回至步步骤410出现质量量问题部部门按质量管管理部确确认后的的整改措措施组织织进行整整改包括括实施有有效的纠纠正和有有效的预预防措施施11出现质量量问题部部门将根据整整改措施施进行整整改的实实际落实实情况进进行总结结并反馈馈给质量量管理部部12质量管理理
7、部质量量管理员员定时实地地跟踪了了解整改改落实情情况并作作出实际际整改落落实情况况报告13质量管理理部质量量管理主主管根据实地地跟踪了了解的整整改落实实情况和和整改部部门的整整改落实实情况报报告组织织对整改改措施实实施后的的状况进进行评审审，鉴定定整改效效果，对对比整改改前后变变化，如如评审未未获得通通过则回回至步骤骤4重新新下发整整改通知知，如通通过则到到步骤11414质量管理理部质量量管理员员根据质量量问题分分类对质质量问题题台帐进进行更新新，本次次质量问问题的纠纠正和预预防结束束15质量管理理部质量量管理员员质量管理理主管质量管理理主管指指导质量量管理员员做月度度质量问问题趋势势分析，采采用柱状状图、折折线图、排排列图、列列表、报报告等形形式对每每月质量量问题出出现的类类型、频频率、程程度趋势势及其造造成的影影响进行行详细分分析和总总结，并并根据报报表情况况进行判判断，如如存在质质量体系系问题则则接4.2，如如相关部部门需做做整改则则接4步骤涉及部门门步骤说明明16质量管理理部经理理对质量问问题趋势势分析报报表所做做分析是是否全面面、准确确、深入入进行审审批，如如批准则则接177，如未未批准则则回至11517质量管理理部经理理将月度质质量问题题趋势分分析报表表送总经经理阅10327