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1、中山桑芭芭丝服装装有限公公司程 序 文 件件采购控制制程序 编号：SS-QPP-099版本/修修改状态态：A/0生效日期期：页码：第第1页，共共7页拟制： 审审核： 批准准： 1.目的的确保面、辅辅料及外外发加工工品和其其他物品品的采购购能满足足公司要要求，供供应商有有能力稳稳定、准准时地提提供合格格的产品品。2.适用用范围面料、辅辅料、外外发加工工、办公公文体用用品、生生产设备备、检验验设备等等的采购购控制。3.职责责3.1外外协部负负责面、辅辅料、外外发加工工品及其其他物品品的采购购控制和和供应商商的评审审及来料料不合格格的处理理。3.2前前准备部部布、辅辅料仓负负责：3.2.1来料料的点
2、收收、初检检核对及及入库管管理；3.2.2半成成品外发发加工的的点收、初初检。3.3后后整部负负责成衣衣外发洗洗水和外外发成衣衣加工的的入库管管理。3.4质质检科负负责来料料的检验验判定。4.工作作程序(附流程程图)4.1合合格供应应商的评评审4.1.1对提提供面料料、辅料料、外发发加工的的供应商商需进行行评审。 4.1.2外协协部采购购员应积积极寻找找面料、辅辅料及提提供加工工服务的的供应商商，根据据公司产产品结构构，由初初步确定定的供应应商提供供常用面面、辅料料或外发发加工样样品交业业务部或或质检科科进行样样品确认认，填制制“样品确确认单”。4.1.3样品品确认合合格后，由由外协部部召集质
3、质检科、设设备管理理部、工工艺科组组成评估估小组。4.1.4评估估小组前前往新供供应商处处依拟定定项目进进行评估估，并于于“供应商商调查表表”内记录录评审结结果。4.1.5经现现场评审审合格的的供应商商，由外外协部将将评估结结果呈总总经理核核准后，登登录至“合格供供应商名名单”。编号：SS-QPP-099 版/修：AA/0 页页码：第第2页，共共7页4.1.6若为为国内知知名厂商商且已通通过第三三方质量量体系认认证；制制度建立立前已配配合的供供应商且且往前追追溯1个个月无重重大不良良记录；客户特特别指定定的供应应商；供供应商地地址位于于珠江三三角洲以以外的区区域者；均可免免除供应应商现场场评审
4、步步骤。由由供应商商提供相相关评审审资料，由由业务部部进行整整理、汇汇总呈总总经理核核准后，登登记合格格供应商商名单。4.2供供应商的的定期考考核对供应商商定期进进行考核核，以评评审其持持续提供供合格产产品的能能力。4.2.1每月月交货批批次在55次(含含)以上上的供应应商按月月考核，每每月交货货批次在在5次以以下的供供应商按按季考核核。4.2.2考核核比例为为质量440分，交交期200分，价价格200分，服服务200分。4.2.3考核核项目1) 质质量：送送货批为为全检者者以不良良率表示示，抽检检者以不不良批次次率表示示，免检检者根据据使用中中挑选出出的不良良数除以以总进货货使用数数量进行行
5、计算。不良(批批)率=不良(批)数数总进货货(批)数1000%质量评分分=(11-不良良率)402) 交交期：逾逾期交货货率=逾逾期交货货批数应准时时交货批批数1000%评分=(1-逾逾期交货货率)203) 价价格：公平合理报价迅速尚属公平报价缓慢稍微偏高报价迅速稍微偏高报价缓慢报价不合理报价低效20分15分10分5分0分4)服务务：很满意20分主动征询意见，改善迅速。较满意15分接到抱怨后，改善迅速。一般满意10分接到抱怨后，尚能诚意改善，偶尔拖延。不太满意5分接到抱怨后，改善诚意不足，经常拖延。不满意0分接到抱怨后，置之不理。编号：SS-QPP-099 版/修修：A/0 页页码：第第3页，
6、共共7页4.2.4考核核部门及及等级评评定项 目评分标准等 级考核部门质 量40分90分(含)以上70分至89分60分至69分59分(含)以下质检科交 期20分外协部价 格20分外协部服 务20分外协部总 评100分ABCD外协部4.2.5经考考核为AA级的供供应商，公公司根据据实际情情况给予予产品免免检，增增加采购购份额，货货款结算算时间缩缩短等优优惠条件件；评为为B级的的供应商商按正常常方式处处理；评评为C级级的供应应商，对对其进行行辅导，要要求其进进行改善善，若半半年内无无法达到到B级者者，则降降级为DD级供应应商；评评为D级级者为不不合格供供应商。4.2.6经考考核为DD级的供供应商或
7、或由于各各种原因因丧失合合格供货货能力的的供应商商，则由由外协部部填写“供应商商撤销申申请单”，经总总经理同同意后撤撤销其合合格供应应商资格格。4.3布布、辅料料的采购购4.3.1技术术科纸样样员按照照客户订订单要求求编写“服装单单件用料料单”，经技技术科主主管审核核后交业业务部。4.3.2业务务部接到到“服装单单件用料料单”后，根根据客户户订单数数量计算算布、辅辅料总需需用量，填填写“填制前前准备表表”，核实实是客供供还是自自购。4.3.3 若若为客户户提供布布、辅料料，业务务跟单员员根据总总需用量量及交货货期，提提报物料料到货计计划交客客户确认认，采购购员按44.6向向客户跟跟催物料料。4
8、.3.4若部部分或全全部布、辅辅料为本本公司自自购，业业务跟单单员需详详细了解解该款订订单布、辅辅料库存存状况，根根据库存存数量扣扣减本批批总采购购量，填填入“布、辅辅料准备备表”。4.3.5业务务跟单员员将完成成的“布、辅辅料准备备表”分别交交业务部部主管及及总经理理审核批批准。编号：SS-QPP-099 版/修修：A/0 页页码：第第4页，共共7页4.3.6采购购员依据据“布辅料料准备表表”中的自自购需求求，同合合格供应应商接洽洽，通过过询价、议议价、比比价，初初步拟定定物料价价格，然然后根据据自购项项目的采采购要求求针对各各供应商商，填写写“订购单单”或采购购合同。4.3.7“订购单单”
9、或采购购合同经经业务主主管审核核后，交交总经理理或其授授权人批批准。4.3.8经批批准的“订购单单”或采购购合同的的传真或或其他途途径，传传达给供供应商签签章确认认。4.3.9一次次性购买买金额1100元元以下的的辅料采采购员可可直接上上门确认认或让经经销商送送货上门门确认，当当场现金金交易，并并索取销销货发票票或收据据。4.4半半成品、成成品的外外发加工工4.4.1外发发加工的的时机a. 服装的某某些工序序公司无无特定的的加工设设备；b. 服装的某某些工艺艺本公司司品质水水平不足足；c. 本公司生生产能力力法保证证交期；d. 外协加工工比公司司内加工工成本低低廉。e. 以上外发发加工主主要有
10、绣绣花、印印花、钉钉珠、洗洗水和成成衣加工工。4.4.2业务务部跟单单员接订订单后，依依据公司司的设备备及生产产能力，判判断需要要外发加加工的项项目，提提出外协协加工申申请，交交业务主主管审核核，总经经理批准准。4.4.3若是是绣花、印印花、钉钉珠、洗洗水等外外发加工工的项目目，由工工厂部根根据订单单工艺技技术要求求和交货货期确定定工艺、数数量和进进度，编编制“外发加加工工艺艺单”和“外协件件到货排排期表”，交外外协主管管批准。4.4.4若是是成衣外外发加工工，业务务跟单应应拟定交交货期，并并将客户户资料交交由工厂厂部编制制“外发加加工工艺艺单”，然后后交业务务主管核核准。4.4.5采购购员依
11、据据批准的的外协加加工申请请及核准准后的工工艺技术术和交货货期要求求，同外外协厂接接洽、定定价，然然后针对对各外协协厂填写写加工承承揽合同同或“外发加加工通知知单”，交业业务主管管审核，总总经理批批准。4.4.6采购购员将批批准后的的外协加加工合同同或“外协加加工通知知单”交外协协厂签章章确认。编号：SS-QPP-099 版/修修：A/0 页页码：第第5页，共共7页4.5生生产用备备品备件件工具，办办公文具具等低值值易耗品品的存量量采购。4.5.1日常常生产、办办公类低低值易耗耗品由采采购依据据保质期期和日常常消耗情情况，拟拟定安全全库存量量，交外外协主管管审核，总总经理批批准，如如情况有有变
12、化，应应及时调调整安全全库存量量。4.5.2对安安全存量量采购的的物品，仓仓库在其其保管帐帐卡上标标出安全全库存量量，当物物品库存存低于安安全存量量时，填填写“申购表表”统一申申购，交交前准备备部主管管审核。4.5.3采购购员依据据“申购表表”同供应应商接洽洽、询价价、金额额在_元元以内的的物品，由由外协主主管批准准定价。在在_元以以上的物物品，由由总经理理批准定定价。4.5.4采购购员根据据议定价价填写“订购单单”，经总总经理批批准后，以以传真或或其他途途径传递递给供应应商签章章确认。4.6生生产、检检测设备备的采购购4.6.1当生生产工艺艺、品质质检测、技技术研究究等原因因需要购购入设备备
13、时，由由设备管管理部门门对需求求进行经经济技术术分析，并并写出“设备购购置经济济技术分分析报告告”，附上上“设备购购置计划划”报总经经理审批批。4.6.2设备备管理部部门依批批准的“设备购购置计划划”，跟多多家供应应商洽谈谈，依据据性价比比、售后后服务等等因素议议定供应应商，报报总经理理批准。4.6.3设备备管理部部门起草草采购合合同，并并按合合同管理理制度的的规定报报批。4.6.4采购购合同签签定后，由由业务部部采购或或总经理理指定人人员跟踪踪保证合合同规定定内容的的履行。4.7零零星采购购4.7.1急需需的维修修专用配配件和工工作需要要的图书书、礼品品等临时时性非计计划物品品，由需需求部门
14、门填写“申购表表”，报总总经理或或其授权权人批准准。4.7.2零星星采购一一般为谁谁申购谁谁采购，确确需采购购员购买买的，申申购部门门必须提提供采购购信息。编号：SS-QPP-099 版/修修：A/0 页页码：第第6页，共共7页4.7.3采购购回的临临时性非非计划物物品，需需交采购购员签字字验收后后方可入入库。4.8采采购产品品的跟催催4.8.1业务务部采购购员将所所有需追追踪的面面、辅料料及外发发加工的的采购业业务纳入入“采购追追踪表”进行控控制。4.8.2为确确保供应应商能如如期交货货，采购购应于交交货前三三天跟催催供应商商备货、交交货，如如有可能能延误应应记录并并预先通通告各相相关部门门
15、。4.8.3对于于已至交交货期，仍仍未交货货的物料料需调查查延交原原因，每每天跟催催，并及及时通告告工厂部部，调整整生产进进度。4.9采采购的变变更4.9.1当客客户订单单数量发发生变化化或供应应商的质质量、交交期不能能达到公公司要求求，若需需更改相相关订购购内容，则则由外协协部与供供应商协协商一致致后进行行更改；若供应应商提出出变更时时，外协协部视客客户、公公司需求求决定是是否接受受，接受受更改后后需通知知相关部部门。4.100采购验验证4.100.1顾顾客提供供的物料料按顾顾客财产产控制程程序管管理、验验收。4.100.2自自购的布布、辅料料或车花花、钉珠珠、印花花等工序序外发加加工品，由
16、由前准备备部进料料检验员员进行抽抽检，具具体依进进料检验验程序作作业，检检验合格格后交布布、辅料料仓管员员点收入入库。4.100.3成成衣外发发洗水及及成衣外外发加工工品，由由后整部部QA按按最终终检验程程序进进行抽检检判定，检检验合格格后交后后整部收收发员办办理入库库手续。4.100.4经经检验不不合格者者，依不不合格品品控制程程序作作业。5.相关关文件5.1进进料检验验程序5.2最最终检验验程序5.3不不合格品品控制程程序5.4顾顾客财产产控制程程序编号：SS-QPP-099 版/修修：A/0 页页码：第第7页，共共7页5.5物物料仓库库管理规规程6.记录录6.1样样品确认认单6.2供供应商调调查表6.3合合格供应应商名单单6.4供供应商考考核表6.5供供应商撤撤销申请请单6.6布布、辅料料准备表表6.7申申购表6.8询询价表6.9订订购单或或订购合合同6.100外发发加工通通知单或或加工承承揽合同同6.111采购购追踪表表