仓储经理必备书6200.docx

《仓储经理必备书6200.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储经理必备书6200.docx（119页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、职业经理理MBAA必备实实用管理理工具书书仓储管理理部规范化化管理工工具箱仓储经理理必备书书目 录录第一章仓仓储部组组织结构构与责权权5第一节仓仓储部职职能与组组织结构构5一、仓储储部职能能5二、仓储储部组织织结构66第二节仓仓储部责责权100一、仓储储部职责责10二、仓储储部权力力11第三节仓仓储部管管理岗位位职责111一、仓储储部经理理岗位职职责111二、仓储储部经理理助理岗岗位职责责12第二章物物资验收收管理114第一节物物资验收收岗位职职责144一、入库库验收主主管岗位位职责114二、入库库验收专专员岗位位职责115第二节物物资验收收管理制制度155一、物资资入库验验收管理理制度115

2、五、物料料紧急放放行控制制制度119第三节物物资验收收管理表表格200一、到货货交接单单20二、物资资验收单单21五、物资资验收日日报表223七、物料料拒收月月统计表表23第三章物物资入库库管理224第一节物物资入库库岗位职职责244一、入库库主管岗岗位职责责24二、入库库专员岗岗位职责责25三、入库库制单员员岗位职职责255第二节物物资入库库管理制制度266一、仓库库规划制制度266二、物料料入库管管理制度度31第三节物物资入库库管理表表格366一、物料料类别编编号表336二、物料料编号一一览表337三、物资资入库日日报表337四、物料料入库通通知单338第四章物物资储存存保管管管理388第

3、一节物物资储存存保管岗岗位职责责38一、仓储储主管岗岗位职责责38二、保管管员岗位位职责339三、养护护员岗位位职责440四、机务务员岗位位职责441五、安全全管理员员岗位职职责411第二节物物资储存存保管管管理制度度42一、物资资储存保保管制度度42二、物资资陈列管管理制度度44三、仓库库安全管管理制度度48四、仓库库温湿度度管理细细则500八、仓储储设备综综合管理理制度553第三节物物资储存存保管管管理表格格54一、仓库库温湿度度表544二、仓库库巡查记记录表555五、仓库库安全日日志表555第五章物物资盘点点管理556第一节物物资盘点点岗位职职责566一、仓库库管理会会计岗位位职责556

4、二、仓库库账管员员岗位职职责577三、盘点点员岗位位职责558六、抽查查员岗位位职责559第二节物物资盘点点管理制制度599一、物料料盘点管管理制度度59四、复盘盘人员操操作规范范62第三节物物资盘点点管理表表格633一、物资资盘存单单63二、物资资盘点卡卡63三、物资资盘点记记录表664六、盘点点盈亏汇汇总表664第六章物物资库存存控制管管理644第一节物物资库存存控制岗岗位职责责64一、库存存控制主主管岗位位职责664二、库存存控制专专员岗位位职责665第二节物物资库存存控制管管理制度度66一、仓库库库存量量管理制制度666二、库存存呆废料料管理制制度688第三节物物资库存存控制管管理表格

5、格71一、库存存计划表表71二、存量量管制表表71三、存货货调节表表72八、安全全存量警警示表772第七章物物资出库库管理773第一节物物资出库库管理岗岗位职责责73一、出库库主管岗岗位职责责73二、出库库专员岗岗位职责责74三、仓库库理货员员岗位职职责755四、仓库库发货员员岗位职职责766第二节物物资出库库管理制制度777一、物资资出库管管理办法法77二、物料料发放管管理细则则79五、成品品发货管管理制度度81第三节物物资出库库管理表表格855二、限额额发料单单85三、物资资提货单单85六、出库库复核记记录表886七、材料料借出记记录表886九、仓库库发货通通知单887第八章物物资运输输配

6、送管管理877第一节物物资运输输配送岗岗位职责责87一、运输输配送主主管岗位位职责887二、运输输调度专专员岗位位职责888三、配送送专员岗岗位职责责89四、装卸卸专员岗岗位职责责90第二节物物资运输输配送管管理制度度90一、物资资装卸搬搬运制度度90五、特殊殊物资运运输细则则93第三节物物资运输输配送管管理表格格95一、送货货单955二、送货货日报表表96三、送货货统计表表96第一章 仓储储部组织织结构与与责权第一节 仓储储部职能能与组织织结构一、仓储储部职能能仓储部主主要负责责管理企企业各类类原材料料、辅料料、产成成品、零零部件、设设备等物物资的入入库、保保管、库库存控制制、出库库、配送送

7、等活动动，为企企业的生生产经营营活动提提供保障障，为企企业的发发展提供供服务，具具体职能能包括以以下六大大项。（一）物物资检验验1对企企业所采采购各类类物资、产产成品进进行入库库前的数数量清点点、单据据核对。2检查查企业所所购物资资的包装装情况，做做好记录录。3将入入库前物物资检验验的结果果及时反反馈给采采购部，以以便采购购部及时时做出相相应处理理。（二）物物资出入入库管理理1对出出入库前前的各类类物资进进行点数数或过磅磅。2办理理各类物物资的出出入库手手续，检检查单据据是否填填制齐全全，单据据不全者者拒绝出出入库。3严把把出入库库物资的的质量关关：具有有质量检检验合格格报告书书的物资资才可入

8、入库；对对出库物物资也要要进行品品质检验验，杜绝绝不合格格品投入入使用或或流入市市场。4优化化出入库库流程，保保证出入入库工作作的准确确性。（三）物物资存储储保管1仓库库规划，包包括规划划存放区区域，设设计各类类物资的的摆放规规则、位位置，合合理利用用仓容及及各类资资源。2各类类物资的的分类存存放、整整理和保保管。3各类类库存物物资，尤尤其是设设备、备备件等的的保养。4库区区的公共共卫生管管理（防止各类类物资受受潮、变变质等）。5仓库库的安全全、消防防管理（做做好防火火、防盗盗工作）。（四）物物资定期期盘点1统计计每日出出入库物物资数量量，编制制统计日日报表，为采购、生产等部门提供准确的库存数

9、据。2定期期对库存存物资进进行盘点点，记录录在库物物资的各各项数据据，定期期向财务务部提交交库存盘盘点数据据。3处理理盘盈、盘盘亏、损损失等情情况。（五）库库存控制制1核定定和掌握握各种物物资的储储备定额额，并严格格控制，保证库库存合理理。2对各各类物资资进行动动态管理理，及时时提出采采购需求求报告。3对仓仓库内发发生的滞滞料、废废料予以以及时处处理。（六）物物资装卸卸、搬运运及配送送管理1做好好各类物物资的装装卸、搬搬运、出出入库及及库内搬搬移作业业。2做好好各类物物资的分分拣、拆拆包，产产成品的的包装、打打包。3做好好库内物物资的理理货、配配货工作作，并及及时将物物资送达达生产现现场或指指

10、定地点点。4做好好叉车、运运输车辆辆的调度度、养护护及对驾驾驶员的的管理工工作等。二、仓储储部组织织结构仓储部的的组织结结构可依依据企业业的类型型、规模模、经营营范围和和管理体体制等的的不同而而选择不不同的结结构模式式，设置置不同的的管理层层次、职职能工作作组，安安排不同同的人员员。（一）仓仓储部组组织结构构的可选选类型1按照照职能不不同设计计组织结结构，即即将仓储储部主导导业务分分解成多多个环节节，由相相应的职职能小组组负责执执行，具具体组织织结构示示例如图图1-11所示。仓储部仓储部经理检验主管出入库主管仓储保管主管运输配送主管检验专员出入库专员仓储保管专员运输配送专员图1-11 按按照职

11、能能不同设设计的组组织结构构示例2按照照存储对对象不同同设计不不同的组组织结构构，即根根据企业业生产、经经营的需需要，将将不同的的物资分分别存放放在不同同的仓库库，然后后相应地地设置职职能工作作组和配配备人员员，图11-2所所示。仓储部仓储部经理原材料库主管辅料库主管备件库主管成品库主管库管员库管员库管员库管员图1-22 按按存储对对象不同同设计的的组织结结构示例例3按仓仓库规模模设计仓仓储部组组织结构构（1）型型仓储部部组织结结构范例例如图11-3所所示。仓储部经理仓库管理员仓库账管员图1-33小型仓仓储部组组织结构构示例（2）中中型仓储储部组织织结构范范例如图图1-44所示。仓储部装卸工仓

12、储部经理库管员验货员装卸组仓管组叉车组叉车司机车辆管理员账管员图1-44 中中型仓储储部组织织结构（3）大大型仓储储部组织织结构范范例如图图1-55、图11-6所所示。按大型型仓库存存储物资资的不同同类型设设计的仓仓储部组组织结构构范例如如图1-5所示示。仓储部经理仓储中心分公司仓库经理仓管员装卸工仓管员搬运工配送员统计员原材料库主管成品仓库主管仓库主管装卸工仓管员装卸工仓管员仓储中心总经理行政助理理货员配送员辅料库主管图1-55按存储储对象设设计的大大型仓储储部组织织结构示示例按大型型仓库的的不同职职能设计计的仓储储部组织织结构范范例如图图1-66所示。仓储部仓储部经理仓储部经理助理仓管会计

13、盘点员机务员养护员保管员安全员抽查员核对员检验组入库管理组检验主管填表员制单员入库员入库主管检验专员仓储保管组仓储主管库存控制组库存主管出库管理组出库员出库主管理货员图1-55按不同同职能设设计的大大型仓储储部组织织结构示示例4按不不同企业业类型设设计仓储储部组织织结构（1）对对零售超超市而言言，其仓仓储部主主要负责责各类商商品的出出入库管管理、在在库商品品保管、理理货配货货及安全全管理等等。零售售超市仓仓储部的的组织结结构范例例如图11-7所所示。仓储部仓储部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工商品保管员理货员配货员装卸工图1-77

14、超超市仓储储部组织织结构示示例（2）对对物流企企业而言言，其仓仓储部的的主要职职能是按按照客户户的需求求提供物物资仓储储服务。物物流企业业仓储部部的组织织结构范范例如图图1-88所示。仓储部仓储部经理经理助理业务组仓管组叉车组业务主管业务专员客服专员仓储主管仓库管理员货物保管员检验专员理货专员装卸搬运组装卸搬运主管押运员装卸工叉车主管叉车司机调度员图1-88 物物流企业业仓储部部组织结结构示例例第二节 仓储储部责权权一、仓储储部职责责仓储部的的主要职职责如图图1-99所示。职责1仓储部各类管理制度的制定与贯彻实施仓储部各项工作流程、操作标准的制定与监督执行企业所购各类物资入库前的验收，产品或物

15、资出库前的质量检查，对验收不合格的物资拒绝办理出入库作业并提出处理意见各类物资的出入库管理各类物资库存盘点管理，为采购、生产等运营部门提供准确的库存数据合理处理滞料、废料仓储规划，合理利用仓容及各种资源，各类物资摆放得当各类物资的合理存储和保管，控制库存，尽量减少库存损失职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8各类物资的装卸、搬运及配送管理各类在库物资的分拣、拆包、理货、配货、包装及打包工作职责9职责10仓库消防、治安管理，避免出现安全事故仓库叉车、吊车等装卸、搬运工具的管理职责11职责12图1-99仓储部部的主要职责责二、仓储储部权力力仓储部的的权力如如图1-10所所示。权力1有权参与企业

16、相关制度、政策的制定，并提出相应建议有权对企业的库存管理、采购工作提出意见和建议有权拒绝办理手续不全、质量不合格的物资的出入库作业有对不合格品、变质品、废品进行处理的建议权有提交改进仓储管理制度、工作流程并获得答复的权力其他相关权力有对仓储部内部组织机构建立，员工聘任、考核、解聘的建议权有对仓储部内部员工违规行为及影响仓储管理工作的人员提请处罚的权力权力2权力3权力4权力5权力6权力7权力8图1-110仓储储部的权力第三节 仓储储部管理理岗位职职责一、仓储储部经理理岗位职职责仓储部经经理的主主要负责责仓库日日常工作作的组织织和管理理，保证物物资及时时供应，优优化库存存结构，降低库存成本。其具体

17、职责如图1-11所示。职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、出入库管理等各项制度并贯彻实施根据企业仓储工作特点编制各项工作流程及操作标准并监督执行贯彻执行企业下达的仓储工作任务并将各项任务落实到人定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任人，提出处理意见参与制定企业全面质量管理制度体系，参与建设服务标准体系，监督仓储质量体系实施情况核定和掌握仓库各种物资的储备定额并严格控制，保证合理库存、合理使用掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写仓储工作分析报告，并上报有关领导职责2职责3职责4职责5职责6

18、职责7职责8负责废旧物资的管理，对呆滞料、废料、不合格品等提出处理意见，并协助实施做好仓储部团队建设，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训和绩效考核工作职责9职责10负责仓储部与其他职能部门的沟通、协调事宜完成上级领导交办的其他工作合理调配下属员工，指导他们开展工作，监督他们执行计划，努力提高他们的积极性和服务意识职责11职责12职责13图1-111仓储储部经理理岗位职职责二、仓储储部经理理助理岗岗位职责责仓储部经经理助理理主要协协助仓储储部经理理进行仓仓库的日日常管理理、文件件发送和和人员调调拨等，其其具体职职责如图图1-112所示示。职责1协助仓储部经理制定、修订仓储管理、出入库管理等

19、各项规章制度协助仓储部经理制定、完善仓储部的各项工作流程、操作规范协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提出改进工作的合理化建议负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放负责收集各类存储物资库存情况报表、出入库情况报表，汇总后上报协助仓储部经理对本部门人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行检查与督导负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录协助仓储部经理做好部订内员工的工作安排、调拨等职责2职责3职责4职责5职责6职责7职责8协助仓储部经理完成与其他职能部门的联络工作完成仓储部经理交办的其他各项工作职责9职责10图1-112仓储储部经理理助理岗岗位职责责第二章 物资资验收管管理第一节 物资资验收岗岗位职责责

20、一、入库库验收主主管岗位位职责入库验收收主管主主要负责责组织所所有物资资的入库库验收工工作，其其具体职职责如图图2-11所示。职责1负责制定所有物资的入库验收作业规范，并监督实施组织所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告妥善处理因存在异常问题而不得入库的物资协助采购部做好不合格材料、货物的退换工作参与供应商、协作厂商的绩效评审工作完成仓储部经理交办的其他工作职责2职责3职责4职责5职责6图2-11入库验验收主管管的岗位位职责二、入库库验收专专员岗位位职责入库验收收专员的的主要职职责是执执行所有有物资的的入库验验收工作作，其具具体职责责如图22-2所所示。职责1协助验收主管制定物资入库验收作

21、业规范，并严格参照执行负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议拒绝不合格材料、货物的入库做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析并及时上报完成上级领导交办的其他临时任务职责2职责3职责4职责5职责6图2-22入库验验收专员员的岗位位职责第二节 物资资验收管管理制度度一、 物资入库库验收管管理制度度以下是某某公司物物资入库库验收管管理制度度，供读读者参考考。制度名称物资入库库验收管管理制度度编 号执行部门门第1章 总则则第1条 目的的为了确保保所有入入库物资资的质量量都符合合企业的的要求及及生产经经营的需需

22、要，防防止不合合格物资资入库、投投入使用用或流向向市场，特特制定本本制度。第2条 适用用范围本制度适适用于所所有进入入本企业业仓库的的物资的的验收。第3条 相关关定义入库验收收是对即即将入库库的物资资进行质质量、数数量、包包装、规规格的查查验，是是保证入入库物资资合格的的重要环环节之一一。第4条 相关关部门职职责1仓储储部验收收人员负负责验收收所有物物资的数数量、重重量、规规格，并并检查包包装及外外观情况况。2质量量管理部部质量检检验人员员负责检检验所有有物资的的质量状状况。第2章 入库库验收的的规划第5条 入库库验收的的内容1核对对采购订订单与供供货商发发货单是是否相符符。2检查查物资的的包

23、装是是否牢固固、包装装标志标标签是否否符合要要求。3开包包检查物物资有无无损坏。4物资资的分类类是否恰恰当。5所购购物资的的数量、尺尺度比较较。6物资资的气味味、颜色色、手感感等。第6条 入库库验收的的方式1入库库验收有有全检和和抽验两两种方式式。对大大批量到到货一般般只进行行抽验。2若采采用抽验验的方式式，则需需要根据据物资的的特点、价价值高低低、物流流环境等等综合考考虑，确确定合理理的抽验验比例。下下表列出出了一些些常见的的例子。入库验收收抽验比比例举例例表验收项目抽验比例规定质量检验1带包装的金属材料，抽验5%10%，无包装的金属材料全部目测查验210台以内的机电设备，验收率为100%，

24、100台以内验收不少于10%3运输、起重设备100%查验4仪器仪表外观质量缺陷查验率为100%5易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为5%10%6外包装有质量缺陷的货物检验率为100%7对于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽查进行检验8进口货物原则上逐件检验数量检验1不带包装的（散装）货物的检斤率为100%，不清点件数；有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%10%，件数清点率为100%2定尺钢材检尺率为10%20%，非定尺钢材检尺率为100%3贵重金属材料100%过净重4有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量5同一包装、大批量

25、、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采取抽查的方式验量，抽查率为10%20%第7条 入库库验收的的方法1视觉觉检验在充足的的光线下下，利用用视力观观察货物物的颜色色、状态态、结构构等表面面状况，检检验是否否发生变变形、破破损、脱脱落、变变色、结结块等损损害情况况，对质质量加以以判断。2听觉觉检验通过摇动动、搬运运、轻度度敲击等等操作，听听取声音音，以判判断物资资的质量量。3触觉觉检验利用手感感鉴定货货物的光光滑度、细细度、黏黏度和柔柔软度等等，判定定质量。4嗅觉觉、味觉觉检验通过货物物特有的的气味、滋滋味，测测定、判判定质量量。5测试试仪器检检验利用各种种专用测测试

26、仪器器鉴定货货物品质质。如对对含水量量、密度度、成分分、黏度度、光谱谱等的测测试。6运行行检验对某些特特殊货物物，如车车辆、电电器等进进行运行行捡验，确确保其能能够正常常运行。第8条 入库库验收的的时间1对于于外观等等易识别别的物资资的检验验，应于于收到物物资后一一天内完完成。2属用用化学或或物理手手段检验验的材料料，验收收人员应应于收到到物资的的样件后后三天内内完成。3对于于必须试试用才能能实施检检验者，由由验收主主管于“物资验验收报告告表”中注明明预计完完成日期期，一般般不超过过七天。第3章 物资资验收的的程序第9条 处理理采购单单入库验收收专员一一收到采采购部转转来的“采购单单”，即应应

27、按物资资类别、来来源和入入库时间间等分类类归档存存放。第10条条 物物资标签签在物资待待验入库库前，入入库验收收专员应应于外包包装上贴贴好标签签，并详详细填写写批量、品品名、规规格、数数量及到到达日期期，且将将该物资资与已验验收的物物资分开开堆放（一一般可放放置在“待验区区”）。第11条条 内内购物资资验收1物资资入库前前，入库库验收专专员应对对照“采购单单”，对物物资的名名称、规规格、料料号、数数量、送送货单位位和发票票等进行行一一清清点核对对，确认认无误后后，将到到货日期期及实收收数量填填入“验收单单”。2如果果发现实实物与“采购单单”上所列列的内容容不符，入入库验收收专员应应立即通通知采

28、购购人员及及主管。在在这种情情况下，原原则上不不予接受受入库；如果采采购部要要求入库库，则应应在单据据上注明明实际验验收状况况，并要要求采购购部相关关人员在在“验收单单”上会签签。第12条条 外外购物资资验收1外购购物资入入库前，入入库验收收专员即即会同质质量管理理部依“装箱单单”、“采购单单”开柜（箱箱）核对对物资名名称、规规格及数数量，并并将到货货日期及及实收数数量填入入“验收单单”。2开柜柜（箱）后后，如果果发觉所所装载的的材料与与“装箱单单”、“采购单单”所记载载的内容容不同，应应通知办办理购入入手续的的采购人人员及时时进行处处理。3若发发觉所装装载的物物资有倾倾覆、破破损、变变质、受

29、受潮等异异常现象象时，应应先初步步计算损损失。（1）对对于损失失超过元元以上（含含）者，入入库验收收专员应应及时通通知采购购人员进进行处理理或由其其通知供供应商前前来处理理，并尽尽可能维维持异常常状态以以利于处处理作业业。（2）若若损失未未超过元元，则依依实际数数量办理理验收，并并于“验收单单”上注明明损失数数量及实实际情况况。4经供供应商代代表人员员确认后后，入库库验收专专员开具具“索赔处处理单”，呈相相关主管管审核后后，送财财务部门门及采购购部门督督促办理理。第13条条 入入库验收收结果的的处理1合格格物资的的处理对于经验验收合格格的物资资，入库库验收专专员应在在外包装装上贴“合格”标签，

30、以以示区别别，并方方便入库库作业人人员根据据标识办办理合格格品入库库定位手手续；入入库验收收专员于于每日工工作结束束时，将将本日所所收物资资的数量量汇总填填入“验收日日报表”，以作作为“入账消消单”的依据据。2不合合格物资资的处理理对不合格格物资，入入库验收收专员在在外包装装上贴“不合格格”标签，并并于“物资验验收报告告表”上注明明不合格格原因，同同时向相相关主管管请示处处理办法法，然后后转采购购部相关关人员处处理并通通知请购购部门。3交货货数量超超额处理理经过验收收，若发发现交货货数量超超过“订购量量”部分，原原则上应应予以退退回。但但对于以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量在3%以

31、下时时，可在在“验收单单”备注栏栏内注明明超交数数量，经经请示相相关负责责人同意意后予以以接收。4交货货数量短短缺处理理经过验收收，若发发现交货货数量未未达“订购量量”时，原原则上应应要求供供应商予予以补足足。但经经请购部部门负责责人同意意后，可可采用财财务方式式解决。第14条条 紧紧急物资资入库处处理对于需急急用的物物资，若若物资到到达时仓仓储部仍仍未收到到“请购单单”，入库库验收专专员应事事先询问问采购部部相关人人员。经经确认无无误后，方方可进行行入库验验收和办办理入库库手续。第15条条 退退货处理理办理不合合格物资资的退货货手续时时，应开开具“物资交交运单”并附“物资验验收报告告表”，呈

32、相相关领导导签认，作作为异常常物资出出厂凭证证。第4章 附则则第16条条 本本制度由由仓储部部制定，其其修改、解解释权归归仓储部部所有。第17条条 本本制度呈呈总经理理核准后后，于颁颁布之日日起实施施，修订订时亦同同。编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期五、 物料紧急急放行控控制制度度以下是某某公司物物料紧急急放行控控制制度度，供读读者参考考。制度名称物料紧急急放行控控制制度度编 号执行部门门第1条 目的的为了使“紧急放放行”得到合合理的利利用，并并对其进进行控制制，特制制定本制制度。第2条 紧急急放行的的定义所谓紧急急放行，即即指因生生产急需需来不及及验收就就让来料料

33、入库并并投入生生产的做做法。第3条 紧急急放行的的条件1对紧紧急放行行的来料料，要明明确做出标识识和记录录。这样样，一旦旦发现不不符合规规定的物物料，能能及时追追回和更更换。2一般般在下述述情况下下才允许许紧急放放行。（1）来来料若不不合格，在技术术上可以以纠正。（2）来来料若不不合格，在经济济上不会会发生较较大损失失。（3）来来料若不不合格，不会影影响相关关、连接接、相配配的零部部件质量量。第4条 在物料验收程序中中应对紧急急放行作作出规定定：规定定紧急放放行情况况的审批批人、责责任人；规定可可追溯性性标识的的标记方法法；规定定识别记记录的内内容及记记录由谁谁保存等等。第5条 紧急急放行所所

34、使用的的全部质质量记录录，应按按规定认认真填写写，在保保存期内内不得丢丢失和擅擅自销毁毁。第6条 当来料进厂后，根根据情况况需要紧紧急放行行的物料料，由责责任部门门（一般般为采购购部或生生产部）的责责任人填填写“物料紧紧急放行行申请表表”，报经经授权人人审批。物料紧急急放行申申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批意见批准人日期第7条 对紧紧急放行行的来料料要做出出可追溯溯性标识识，同时时做好识识别记录录，记录录中应详详细记载载紧急放放行来料料的规格格、数量量、时间间、地点点、标识识方法和和供应商商的名称称及所提提供的证证据。第8条

35、 在紧紧急放行行的同时时，应留留取规定定数量的的样品进进行检验验，且检检验报告告必须尽尽快完成成。第9条 应设设置适当当的紧急急放行的的停止点点（停止止点是指指相应文文件规定定的某点点，未经经指定组组织授权权批准，不不能越过过该点继继续实施施紧急放放行），对对于流转转到停止止点上的的紧急放放行来料料，在接接到证明明该批产产品合格格的检验验报告后后，才能能将来料料放行。第10条条 若若发现紧紧急放行行的来料料经检验验不合格格，要立立即根据据可追溯溯性标识识及识别别记录，及时、快速地将不合格品追回。第11条条 本本制度经经总经理理审核确确认后，自自颁布之之日起执执行。 编制人员员审核人员员批准人员

36、员编制日期期审核日期期批准日期期第三节 物资资验收管管理表格格一、到货货交接单单编号： 日日期：年年月日收货人发站发货人货物名称称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号号备注提货人： 经办办人： 接收人人：二、物资资验收单单1原材材料验收收单编号： 订购单单编号： 日期：年月日进料时间间料号厂商名称称订购数交货数订单编号号发票规格格品名/规规格点收数实收数检验项目目检验规格格检验状况况数量AQL（允允收水准准）值严重一般轻微检验数量量不良数不良率判定 允收收 拒收收 特采采 全检检质量经理理仓储经理理验收主管管验收专员员备注2零配配件验收收单编号：填填写日期期：年月日采购单号号零件名

37、称称编号供应商数量验收项目目标准抽样结果果记录备注1234567891011123验收结果 及及格 不不及格 其其他审核验收专员员3外协协品验收收单编号： 填写写日期：年月日承制厂商商编 号送货日期期品 名交货数量量箱 数实际点收收数量点收人点收日期期质量验收收方式 全检检 抽检检 免检检项 次次检验项目目规格值实测值判定123综合判定定 允收收 特采采 选别别 拒收收备注质量管理理部仓储部主管检验员主管经办4货物物验收单单订购单编编号： 编号号： 填填写日期期：年月日编号名称订购数量量规格符合合单位实收数量量单价总价是否是否分批交货货o 是o 否会计科目目厂商供应应合计检查方式式抽样（%不合

38、格格）验收结果果检查主管管检查员全数（个个不合格格）总经理财务部仓储部采购部财务主管管核算员仓储主管管验收专员员采购主管管制单员五、物资资验收日日报表编号： 日期：年月日检验主管管制表人国外来料料序号品名规格数量供应商检验方式式不合格不良品数数主要不良良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料料序号品名规格数量供应商检验方式式不合格不良品数数主要不良良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注注七、物料料拒收月月统计表表月份： 日期：年月日序号交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容容处理方法法123合计主管： 制表：第三章 物资入库管管理第一节 物资资入库岗岗位职责责一、入库库主管岗岗位职责责入库主管管的主要要职责是是负责物物资入库库的管理理，并编编制相关关库房报报表。其其具体工工作职责责如图33-1所所示。职责1负责审核物料、产品的入库手续，并组织办理相应的入库事宜定期编制入库物资的入库台账根据库存以及物资情况对库房布局进行合理规划与调整定期编制相关库房报表完成上级交办的其他工作事项职责2职责3职责4职责5图3-11 入入库主管管岗位职职责二、入库库专员岗岗位职责责入库专员员的主要要职责是是协助入入库主管管核对相相关入库库凭证，按按时完成成物资入入库工作作。其具具体工作作职责如如图3-2所示示。职责1负责对拟入库的物资进行入库登记，与验收人员办理入库交接手续根据库房规划