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1、附件： 中国建设银行总行业务机构改改革方案二一年二月月目 录第一部分改革革目标和总体体框架一、 总行机构改革的的目标二、 总行机构改革的的原则三、 总行业务组织结结构框架总行业务组织机机构图第二部分各部部门主要职责责与编制一、 资产负债管理委委员会及其办办公室二、 风险与内控管理理委员会及其其办公室三、 信息与开发委员员会及其办公公室四、 行长办公室五、 计划财务部六、 人力资源部七、 信贷风险管理部部八、 会计部九、 公司业务部十、 个人银行业务部部十一、 房地产金融业务务部十二、 中间业务部十三、 金融机构业务部部十四、 资产保全部十五、 资金部十六、 基金托管部十七、 营业部十八、 第二
2、营业部十九、 结算部二十、 信息技术部二十一、 研究开发部二十二、 法律事务部二十三、 保卫部二十四、 审计部二十五、 监察室第三部分 部部门间主要职职责关系一、 资产负债管理委委员会办公室室二、 风险与内控管理理委员会办公公室三、 风险与内控管理理委员会信贷贷审批办公室室四、 信息与开发委员员会办公室五、 行长办公室六、 计划财务部七、 人力资源部八、 信贷风险管理部部九、 会计部十、 公司业务部十一、 个人银行业务部部十二、 房地产金融业务务部十三、 中间业务部十四、 金融机构业务部部十五、 资产保全部十六、 资金部十七、 基金托管部十八、 营业部十九、 第二营业部二十、 结算部二十一、
3、信息技术部二十二、 研究开发部二十三、 法律事务部二十四、 保卫部二十五、 审计部二十六、 监察室第四部分主要要业务流程一、 资产负债管理流流程二、 境内分支机构管管理流程三、 存贷款利率管理理流程四、 内部资金利率管管理流程五、 资金管理办法制制定流程六、 信贷政策制定流流程七、 信贷业务审批流流程八、 信贷风险损失责责任认定流程程九、 产品开发规划、信信息管理规划划、信息技术术规划编制流流程十、 产品开发、信息息管理、信息息技术应用计计划审查流程程十一、 综合经营计划（含含财务预算）流流程十二、 信贷资源配置流流程十三、 本级财务预算管管理流程十四、 本级财务授权管管理流程十五、 集中采购
4、流程十六、 财务决算流程十七、 信贷业务规章制制度制定流程程十八、 信用等级认定流流程十九、 信贷信息管理流流程二十、 会计、结算规章章制度制定流流程二十一、 会计报表编制及及会计信息披披露流程二十二、 委托贷款业务流流程二十三、 造价咨询业务流流程二十四、 国家和金融机构构授信额度的的核定与管理理流程二十五、 账户行关系的建建立与管理流流程二十六、 总行执行的境外外筹资业务操操作流程二十七、 不良贷款移交流流程二十八、 抵债资产经营管管理流程二十九、 本级会计核算流流程三十、 资金汇划信息和和汇差资金清清算流程三十一、 全行计算机基础础设施项目管管理工作流程程三十二、 信息技术应用和和管理标
5、准制制定流程.三十三、 新产品（或项目目）开发工作作流程三十四、 市场研究工作流流程三十五、 信息管理工作流流程附图：主要业务务流程图 党的十十五届五中全全会的决议，提提出了“十五”时期我国国国民经济和社社会发展的奋奋斗目标，指指明了我国金金融行业改革革和发展的方方向。结合对对中央十五届届五中全会精精神的贯彻，总总行党委在深深入地进行战战略研究和总总体思考的基基础上，明确确了建设银行行的总体发展展战略，即建建设银行将以以国内业务为为基础、稳步步发展国际业业务，最终成成为具有国际际先进经营管管理水平的全全功能银行。为确保建设银行行发展战略目目标的实现，必必须按总体战战略发展思路路和要求，推推进实
6、施建设设银行的各项项内部改革，调调整、重组内内部组织机构构和管理体制制。因此，根根据总行党委委确定的建设设银行总体发发展战略和改改革思路，首首先实施处于于全行整体改改革核心地位位的总行业务务机构改革，制制定本方案。第一部分 改改革目标和总总体框架 一、总总行机构改革革的目标根据建设银行总总体发展战略略，这次建设设银行总行机机构改革的目目标为：加强强总行本部的的总体发展战战略规划和各各项业务经营营目标规划的的制定能力；加强总行本本部各部门之之间联动协调调和平衡制约约能力；加强强总行对系统统的指导、管管理、协调、监监督和内控能能力；加强全全行整体金融融创新和营销销拓展能力；加强总行科科技统一整体体
7、发展能力；加强全行财财务和人力资资源的统一配配置能力；通通过改革建立立适应当前金金融市场激烈烈竞争环境、体体现建设银行行经营战略目目标和经营特特色、具有合合理的内部治治理结构和战战略竞争力的的现代商业银银行总部经营营组织结构。 二、总总行机构改革革的原则总行机构改革遵遵循建设银行行体制改革的的总体原则，即即“八个有利于于”的原则：一一是有利于统统一法人的治治理结构的建建立；二是有有利于统一发发展战略的实实施和全行整整体发展合力力的形成；三三是有利于科科学集中管理理、统一经营营、有效合理理配置各类资资源；四是有有利于提高市市场营销、金金融创新和综综合竞争能力力；五是有利利于全面风险险管理和内控控
8、机制的建立立；六是有利利于人力资源源的优化和合合理配置，促促进优秀人才才脱颖而出；七是有利于于弘扬企业文文化和调动全全行员工的积积极性；八是是有利于效益益为中心经营营目标确立，促促进建设银行行经营效益的的提高。在建设银行体制制改革总体原原则的指导下下，结合总行行机构改革的的具体目标和和基本内容，确确定总行业务务组织机构改改革的具体原原则为：l 突出建设银行战战略市场定位位和业务特色色；l 强化业务创新和和战略发展能能力；l 便利客户服务和和市场营销；l 增强总行部门直直接经营和对对系统业务组组织、管理、控控制职能；l 加强总行风险管管理和内部控控制功能；l 完善部门间的合合理制约和职职能安排的
9、统统一协调；l 兼顾前瞻性和现现实性。 三、总总行业务组织织结构框架总行本部业务机机构的组织结结构框架由以以下五个层面面组成：1. 决策层决策层由行长室室和各委员会会组成，行长长室是决策层层的核心。委委员会为决策策与协调机构构，根据最主主要的综合决决策类型及跨跨部门业务协协调要求设置置，并由行领领导担任各委委员会主任。各各委员会设立立专职的办公公室，作为常常设机构承担担委员会的决决策辅助、决决策督办等相相关职能。2. 管理层 管理层层由各综合业业务管理部门门组成，与支支持层共同构构成支持前台台的经营后台台。管理层执执行综合资源源配置管理、政政策制度管理理、业务协调调和业务过程程的制衡控制制职能
10、。管理理层除开展对对总行本部业业务经营的管管理外，还承承担全行系统统业务经营的的管理职能。3. 经营层 经营层层为前台业务务经营及经营营组织部门，是是对客户经营营操作的组织织界面。业务务经营系统大大体上按主要要客户类型分分设，同时对对一些专业性性较强的特殊殊产品专门设设置前台经营营部门。为使使部门及职能能设置尽可能能合理集中，客客户部门也做做部分产品的的归口管理。4. 支持层 支持层层是为前台业业务经营部门门和管理部门门提供支持和和保障的后台台服务部门。支支持层负责提提供面向全行行的包括结算算、技术、信信息、市场研研究与产品开开发、法律、安安全等方面的的全面支持。5. 监督层监督层由审计、监监
11、察两个部分分组成。监督督层采取审计计、行政执法法监督等方式式，实施对经经营层、管理理层和支持层层构成的总行行本部及全行行系统经营组组织的全面监监督，完善经经营控制和促促进规范运作作。总行业务组织结结构和各层面面的具体部门门设置见“总行业务组组织机构图”。第二部分 各部门主要要职责与编制制一、 资产负债管理委委员会及其办办公室资产负债管理委委员会资产负债管理委委员会（简称称资债委）是是全行战略规规划、资产负负债管理、信信贷政策管理理、重大财务务事项的决策策和协调机构构。主要职责：1. 负责组织研究建建设银行中长长期发展战略略规划和组织织实施；2. 审议全行资产负负债经营战略略目标，审定定全行中长
12、期期综合经营规规划和年度综综合经营计划划（含财务预预算）；3. 审定资产负债管管理政策、综综合考核标准准和相关制度度；4. 审定全行信贷政政策；5. 审定全行资产负负债管理方案案及控制指标标；6. 审定综合经营计计划编制的政政策要点和计计划参数；审审定年度内综综合经营计划划的调整方案案；审定对主主要计划指标标的考核结果果；7. 分析研究全行资资产负债总量量和结构，审审定季度和年年度全行资产产负债分析报报告及报表；8. 审定资产负债综综合管理政策策、财务政策策和制度；9. 审批营业性机构构设置及调整整方案；10. 审定利率、汇率率及中间业务务收费管理政政策及制度；11. 审批重大财务支支出事项，
13、包包括集中采购购事项。资债委内设财务务审核委员会会。财务审核核委员会是对对全行重大财财务支出审批批提供决策支支持的咨询性性质的专家委委员会，主要要职责是对超超过计划财务务部审批权限限的全行系统统重大财务支支出项目的可可行性、合理理性提供审核核咨询意见，供供行领导审批批决策参考。 资产负负债管理委员员会办公室 资产负负债管理委员员会办公室（简简称资债办）是是主管全行发发展战略规划划、资产负债债管理及信贷贷政策管理的的职能部门和和资债委的办办事机构。（一）主要责任任1. 对全行发展战略略规划合理性性、完整性和和适时性负责责；2. 对各一级分行综综合考核的合合理性和公平平性负主要责责任；3. 对全行
14、资产负债债总量调控和和结构匹配的的合理性负主主要责任；4. 对全行信贷政策策的及时性、合合理性和有效效性负责；5. 对年度资金计划划安排的合理理性和全行资资金流动性负负责；6. 对营业性机构设设置的合理性性负责；7. 对全行利率、汇汇率和流动性性管理政策的的适时性和合合理性负责；8. 对资债委会议准准备的工作质质量和督办事事项的及时性性负责。（二）主要职能能1. 负责牵头组织编编制建设银行行中长期发展展战略规划和和实施方案，并并根据战略规规划提出资源源配置的总体体原则；2. 负责牵头研究和和拟定资产负负债管理政策策、综合考核核标准和相关关制度，并组组织实施；3. 负责牵头研究和和拟定信贷政政策
15、，并指导导和监控政策策的贯彻落实实；4. 负责全行资产负负债状况的综综合分析；5. 负责拟定年度资资产负债管理理方案及控制制指标；6. 负责审核全行年年度综合经营营计划；7. 负责全行资产负负债综合管理理，包括全行行资产负债及及表外业务的的总量和结构构控制、或有有负债的总量量管理；8. 负责一级分行经经营状况的综综合考核；9. 负责根据资产负负债管理政策策，拟定全行行年度资金管管理方案；10. 负责编制全行分分支机构设置置和调整规划划，并负责境境内分支机构构设置和调整整的管理；11. 负责拟定全行利利率、汇率和和流动性管理理政策；负责责存贷款利率率、内部资金金利率及资产产负债利率敏敏感性管理；
16、12. 负责组织中国建建设银行年报报编写工作；13. 牵头组织向国际际评级机构、国国际金融机构构等国际组织织提供业务和和分析材料，对对提供给有关关监管机构的的综合性报告告和报表进行行审核；14. 负责资债委会议议各议项准备备、议项整理理以及决策议议项的落实和和检查督办，并并负责资债委委跨委员会议议案和决策的的前期协调与与沟通；15. 负责财务审核委委员会的会议议组织和日常常事务工作；16. 负责收集、整理理、分析与资资产负债管理理的有关信息息，支持管理理信息系统，并并向行内各部部门提供相关关共享信息；17. 负责全行系统资资产负债管理理工作的指导导、检查和监监督，组织业业务交流和培培训。（三）
17、内设机构构及人员编制制资债办内设综合合处、战略规规划处、资产产负债管理处处、信贷政策策处、利率管管理处、机构构管理处和财财务审查受理理处。人员编制为477人。二、 风险与内控管理理委员会及其其办公室风险与内控管理理委员会风险与内控管理理委员会（简简称风控委）是是全行风险与与内控管理的的组织、决策策和协调机构构。主要职责：1. 负责建立健全全全行风险管理理与内部控制制体系并组织织实施；2. 审定全行业务风风险管理政策策和制度；3. 审定信贷业务制制度；4. 审定内控管理组组织实施方案案；5. 审定业务授权方方案；6. 审批按规定由风风控委决策的的授信业务；7. 审批呆账贷款核核销和抵债资资产的移
18、交、处处置方案；8. 审定信贷风险状状况评价分析析报告和信贷贷资产质量考考核结果；9. 审定风险与内控控状况评价报报告；10. 审定经营性业务务风险损失责责任人的责任任；11. 组织重大经营性性业务可行性性风险论证;12. 协调突发性重大大风险事件的的处理。风险与内控管理理委员会办公公室风险与内控管理理委员会办公公室（简称风风控办）是主主管全行风险险与内部控制制的职能部门门和风控委的的办事机构。（一） 主要责任1. 对全行风险与内内控管理体系系的完整性和和有效性负责责；2. 对全行风险与内内控管理政策策、制度的完完整性和有效效性负责；3. 对业务授权方案案的完整性和和合理性负责责；4. 对全行
19、贯彻和遵遵守各项法规规、业务制度度和经营政策策的严格性负负责；5. 对组织和督促风风险与内控检检查的适时性性和有效性负负责；6. 对全行风险与内内控状况评价价报告的完整整性和准确性性负责；7. 对风控委会议准准备的基础工工作材料完备备性、督办事事项的及时性性和检查落实实工作负责。（二） 主要职能1. 负责研究草拟全全行风险与内内控管理体系系方案并组织织落实；2. 负责牵头组织研研究和拟定全全行风险管理理政策、风险险评价标准和和相关管理制制度；3. 负责牵头组织拟拟定全行业务务授权方案并并组织实施；4. 负责组织和督促促总行各部门门建立和健全全对分管业务务和分管系统统的内控管理理制度；5. 负责
20、组织与实施施对各类业务务、各类风险险的预警、监监测、检查和和分析；6. 负责督促并检查查总行各部门门执行业务规规章和经营政政策情况；7. 负责检查总行各各部门对分管管系统内控管管理的组织实实施情况；8. 负责组织全行综综合性风险与与内控制度执执行情况检查查；9. 负责分析和评价价全行各层面面风险与内控控执行状况，撰撰写风险与内内控状况评价价报告；10. 负责按规定向人人民银行等监监管部门报告告全行风险与与内控管理情情况，并组织织贯彻监管部部门的相关要要求；11. 负责风控委会议议各项议项（信信贷审批除外外）准备、议议项整理以及及风控委决策策议项的落实实和检查督办办；12. 负责收集、整理理、分
21、析与风风险内控管理理的有关信息息，支持管理理信息系统，并并向行内各部部门提供相关关共享信息；13. 负责全行系统风风险内控管理理工作的指导导、检查和监监督，组织业业务交流和培培训。（三）内设机构构及人员编制制风控办内设综合合处、制度标标准处、监管管一处和监管管二处。人员编制为255人。风险与内控管理理委员会信贷贷审批办公室室风险与内控管理理委员会信贷贷审批办公室室（简称审批批办）是主管管全行授信审审批业务的职职能部门和风风控委的办事事机构。（一） 主要责任1. 对全行授信审批批业务的工作作质量和业务务水平负主要要责任；2. 对全行授信业务务审批环节工工作效率负主主要责任；3. 对总行授信审批批
22、业务的工作作质量和审批批效率负责；4. 对风控委授信审审批议项材料料准备的完备备性及议项落落实负责。（二） 主要职能1. 负责组织管理全全行授信业务务的审批工作作；2. 负责总行授信业业务的审批；3. 负责总行审批人人会议的组织织和信息反馈馈；4. 负责监督检查全全行授信业务务审批的合规规性；5. 负责全行系统专专职贷款审批批人资格认定定及相关管理理工作；6. 参与信贷政策的的研究拟定工工作，组织、整整理授信审批批业务相关信信息，向相关关业务部门提提供支持和信信息共享；7. 负责对全行本业业务系统的工工作进行指导导、检查、监监督，并负责责组织相关业业务培训和交交流；8. 负责风控委会议议授信审
23、批议议项准备、议议项整理以及及决策议案落落实。（三）内设机构构及人员编制制审批办内设审批批受理处和审审批人管理处处。人员编制为366人。 三、 信息与开发委员员会及其办公公室 信息与与开发委员会会信息与开发委员员会（简称信信息委）是全全行信息系统统管理、信息息技术运用及及新产品开发发管理的决策策和协调机构构。主要职责：1. 审定全行战略性性新产品开发发规划、信息息管理规划和和信息技术规规划；2. 负责建立健全金金融产品创新新和信息管理理体系并组织织实施；3. 审定产品开发、信信息管理与信信息标准等方方面的政策和和方案；4. 审定产品开发、信信息管理与信信息标准等方方面的规章制制度；5. 组织研
24、究、协调调并审定全行行信息系统规规划、建设、发发展、运用和和管理中的重重大事项；6. 审批重大项目的的开发立项。 信息与与开发委员会会办公室 信息与与开发委员会会办公室（简简称信息办）是是主管全行信信息技术应用用及新产品开开发的政策、规规划编制、计计划审核的职职能部门和信信息委的办事事机构。 （一）主主要责任1. 对全行信息系统统建设、信息息技术应用及及新产品开发发政策的合规规合理性、完完整性和适时时性负责；2. 对全行重大产品品开发规划、信信息管理规划划、信息技术术规划的合理理性、完整性性和适时性负负责；3. 对全行重大产品品和项目开发发、信息管理理和信息技术术应用及管理理工作计划审审查的准
25、确性性、及时性负负责;4. 对信息委会议准准备的工作质质量和检查、督督办、验收事事项的及时性性负责。 （二）主主要职能1. 负责拟定全行重重要信息系统统建设（包括括信息标准）、信信息技术应用用及新产品开开发政策；2. 负责编制全行重重大产品开发发规划、信息息管理规划、信信息技术规划划； 3. 负责对研究开发发部、信息技技术部、会计计部拟定的全全行重大产品品开发、信息息技术应用和和信息管理工工作计划进行行审查、协调调、平衡；4. 负责重要新产品品开发项目的的验收；5. 负责协调产品和和项目开发、信信息管理与信信息技术应用用过程中的重重大事项；6. 负责检查重大项项目开发计划划的实施进度度；7.
26、负责审批由业务务部门提交的的一般产品及及业务的开发发立项；8. 负责对信息技术术硬件设备及及软件更新的的重要计划和和重大购置合合同进行审核核，推进全行行信息技术“五统一”（统一领导导、统一规划划、统一开发发、统一标准准、统一机型型）的落实；9. 负责收集、整理理、分析与本本部门职责相相关信息，支支持管理信息息系统，并向向行内各部门门提供相关共共享信息；10. 负责全行系统信信息管理、信信息技术应用用与产品开发发工作的规划划和指导，组组织业务交流流和培训；11. 负责信息委会议议各项议项准准备、议项整整理以及决策策议项的落实实和检查督办办。 （三）内内设机构及人人员编制信息办内设制度度处、规划处
27、处和督办协调调处。人员编制为188人。四、 行长办公室行长办公室是主主管全行行务务系统运行、总总行决策督办办、企业形象象维护的综合合协调部门。行行长办公室与与党委办公室室合署办公。 （一）主主要责任1. 对请示报告制度度、会议制度度、值班制度度、公文制度度等行务管理理制度的严密密性和可操作作性负责；2. 对全行督、查办办工作的及时时性负责；3. 对全行业务经营营管理和企业业形象宣传工工作的效果负负主要责任；4. 对总行党委和总总行印鉴使用用的合规性负负责；5. 对总行会议、宣宣传、外事等等费用使用的的合规性负责责；6. 对总行档案和保保密工作的有有效性负责；7. 对全行外事活动动安排和管理理的
28、合规性负负责；8. 对本部门职责范范围内全行系系统整体管理理水平和合规规性负责。 （二）主主要职能1. 负责本部门职责责范围内全行行系统业务运运作的组织和和管理；2. 负责掌管请示报报告制度、会会议制度、值值班制度、公公文制度，掌掌握全行执行行国家各项方方针政策的情情况和总行各各部门工作动动态，负责行行务信息工作作，编辑值值班动态、党党委简报、情情况反映、工工作简报和和每日动态态等信息资资料，对上反反映重要情况况，对下组织织交流；3. 归口管理全行的的督、查办工工作；协助行行领导统筹协协调总行各部部门的日常工工作和一级分分行请示报告告工作；4. 负责起草以建设设银行党委和和总行名义发发出的有关
29、重重要文函，起起草向上级领领导部门报送送的有关业务务的综合性重重要文件和材材料；5. 负责起草建设银银行工作会议议及分行行长长座谈会议行行长报告和会会议总结；6. 组织全行业务宣宣传工作，负负责企业形象象推广、新闻闻报道、公共共关系工作，编编辑出版现现代商业银行行导刊、投投资研究；7. 负责协助行领导导安排党委会会、行务会、办办公会、业务务形势分析会会、专题会日日程；办理会会议议题的收收集及会前协协调、会议记记录、会议纪纪要的整理和和会议决定事事项的督查办办等工作；负负责编写全行行大事记；8. 负责建设银行集集团各成员之之间重大经营营活动的协调调；9. 负责办理全国人人大代表建议议和全国政协协
30、委员提案的的组织答复工工作；10. 负责建设银行党党委和总行发发文核稿及公公文函电的收收发、运转，掌掌管建设银行行党委和总行行印鉴；11. 负责拟定全行外外事管理规章章制度，统一一管理全行外外事工作，负负责总行本级级外事活动安安排，具体办办理总行本级级外事出访相相关手续；12. 负责管理和保管管总行各种门门类和载体的的档案，拟定定建设银行档档案工作各项项规章制度，监监督、指导全全行系统档案案工作；13. 负责总行本部的的保密、密码码管理工作，查查处失、泄密密案件，指导导全行系统保保密工作；14. 负责代管中国投投资学会的日日常工作；15. 负责对建设银行行报社的管理理和指导；16. 负责总行扶
31、贫领领导小组的日日常工作；17. 负责中国建设银银行爱心基金金的管理和运运作；18. 负责收集、整理理、分析与本本部门职责相相关信息，支支持管理信息息系统，并向向行内各部门门提供相关共共享信息；19. 负责建立健全本本部门职责范范围内全行系系统业务运行行和管理的风风险内控制度度并组织实施施；20. 负责本部门职责责范围内全行行系统相关工工作的指导、检检查、监督，组组织业务交流流和人员培训训。 （三）内内设机构及人人员编制行长办公室内设设综合处、秘秘书一处、秘秘书二处、外外事处、调研研处、宣传处处、档案处、文文书处、保密密处、投资学学会秘书处和和杂志编辑室室。人员编制为1009人。五、 计划财务
32、部计划财务部是主主管全行计划划财务管理工工作的综合管管理部门。（一）主要责任任1. 对全行盈利性管管理的有效性性负责；2. 对财务制度的完完整性、有效效性和合规性性负责；3. 对财务资源配置置的合理性负负责；4. 对年度综合经营营计划编制的的科学性和合合理性负责；5. 对全行财务收支支的合规性和和财务程序控控制的有效性性负责；6. 对本级财务管理理的合规性负负责；7. 对并表单位财务务管理的合规规性负责；8. 对集中采购工作作的科学性、合合规性及工作作效率负责；9. 对本部门职责范范围内全行系系统业务风险险控制的有效效性负责；10. 对本部门职责范范围内全行系系统经营管理理水平和业务务操作的合
33、规规性负责。 （二）主主要职能1. 负责本部门业务务范围内全行行系统业务运运作的组织和和管理；2. 负责拟定财务政政策及财务资资源配置方案案；3. 负责组织编制和和调整年度综综合经营计划划并组织实施施；4. 负责拟定全行财财务管理制度度；5. 负责拟定财务预预算办法，编编制全行财务务预算，组织织编制并平衡衡分行和部门门预算；6. 负责全行财务收收支的统一管管理和各项财财务支出及损损失处置的控控制；7. 负责本级财务的的管理；8. 负责组织全行管管理会计、作作业成本会计计的实施；9. 负责各项业务收收费标准的统统一管理；10. 负责全行核心资资本、附属资资本、股权投投资和资本性性支出的管理理；1
34、1. 负责对并表单位位的财务管理理；12. 负责全行财务决决算的相关工工作；负责对对系统内财务务管理进行指指导、检查和和监督，以及及全行财务检检查工作；负负责处理全行行税务事务工工作；13. 负责进行全行财财务分析和编编写财务报告告；14. 负责集中采购的的日常工作；15. 负责收集、整理理、分析与本本部门职责相相关信息，支支持管理信息息系统，并向向行内各部门门提供相关共共享信息；16. 负责建立健全本本部门职责范范围内全行系系统业务运行行和管理的风风险内控制度度并组织实施施；17. 负责本部门职责责范围内全行行系统相关工工作的指导、检检查、监督，组组织业务交流流和人员培训训。（三）内设机构构及人员编制制计划财务部内设